成品油调运业务流程 对照表 表格模板 格式
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成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式
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地市公司在省（市）分公司（区外销售公司）规定的最低限价以上，结合当地实际，制定具体的销售价格。
直销/分销经理按照地市公司制定的销售价格，根据不同客户对象发布具体的价格，超出规定价格范围的逐级上报地市公司营销部门负责人和分管副经理审批。
现款销售：各级分公司营业部门收款人员根据客户付款开具发票或收款凭证，由不相容岗位人员复核无误后开具提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
三、业务流程步骤与控制点
各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
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地市公司在省（市）分公司（区外销售公司）规定的最低限价以上，结合当地实际，制定具体的销售价格。
直销/分销经理按照地市公司制定的销售价格，根据不同客户对象发布具体的价格，超出规定价格范围的逐级上报地市公司营销部门负责人和分管副经理审批。
现款销售：各级分公司营业部门收款人员根据客户付款开具发票或收款凭证，由不相容岗位人员复核无误后开具提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
三、业务流程步骤与控制点
各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式
“4.7成品油直销及分销业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
3.1 直销/分销经理在授权范围内与客户达成购销意向，超出授权范围的，将客户需求及时报营销部门负责人审批。
6.2【ERP】 信用销售: 根据签订的销售合同，由营销部门开票人员在ERP系统维护销售订单。各级分公司直销/分销经理应填写信用销售审批单据经营销部门负责人签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。
6.4各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
6.4【ERP】 各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
5.2地市公司在省（市）分公司（区外销售公司）规定的最低限价以上，结合当地实际，制定具体的销售价格。
5.3直销/分销经理按照地市公司制定的销售价格，根据不同客户对象发布具体的价格，超出规定价格范围的逐级上报地市公司营销部门负责人和分管副经理审批。
6.1现款销售：各级分公司营业部门收款人员根据客户付款开具发票或收款凭证，由不相容岗位人员复核无误后开具提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
10.1 各级分公司每月进行经营活动分析，掌握市场和客户动态，总结直销和分销工作的得失，提出有针对性的营销策略，改进和完善客户服务的流程。绩效考核部门依据公司考核办法，对营销部门进行考核奖惩。
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
3.1 直销/分销经理在授权范围内与客户达成购销意向，超出授权范围的，将客户需求及时报营销部门负责人审批。
6.2【ERP】 信用销售: 根据签订的销售合同，由营销部门开票人员在ERP系统维护销售订单。各级分公司直销/分销经理应填写信用销售审批单据经营销部门负责人签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。
6.4各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
6.4【ERP】 各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
5.2地市公司在省（市）分公司（区外销售公司）规定的最低限价以上，结合当地实际，制定具体的销售价格。
5.3直销/分销经理按照地市公司制定的销售价格，根据不同客户对象发布具体的价格，超出规定价格范围的逐级上报地市公司营销部门负责人和分管副经理审批。
6.1现款销售：各级分公司营业部门收款人员根据客户付款开具发票或收款凭证，由不相容岗位人员复核无误后开具提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
10.1 各级分公司每月进行经营活动分析，掌握市场和客户动态，总结直销和分销工作的得失，提出有针对性的营销策略，改进和完善客户服务的流程。绩效考核部门依据公司考核办法，对营销部门进行考核奖惩。
成品油采购业务流程修订对照表
“成品油采购业务流程”修订对照表原流程现订正为备注一、业务目标一、业务目标删除3合规目标3合规目标订正切合国家有关法律法例。
成品油采买业务切合合同法等国家订正成品油采买合同切合合同法等法律、法例和股份企业内部规章制归并国家法律、法例和股份企业内部度。
订正规章制度。
三、业务流程步骤与控制点归并三、业务流程步骤与控制点1上报需求订正1上报需求省（市）分企业（区外销售企业）订正各级分（子）企业依据市场需依据市场需求及经营变化，编写年、归并求及经营变化，编写年、季、月季、月（度）经营及资源需求计划，归并（度）经营及资源需求计划，由由分管经理审批后，于年前 60 天、归并本级分（子）企业分管经理审批季前 50 天、月前 20 天上报销售大归并赞同后报上司分（子）企业。
省划分企业、油品销售事业部。
订正( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 由油品销售事业部汇总分省（市）的需订正分管经理审批后，于年前 60 天、求计划，综合均衡后向生产经营管理季前 50 天、月前 20 天逐级上报部上报成品油经营及资源需求计划，大区销售分企业、油品销售事业并与其磋商制定生产经营计划。
部。
2下达配置计划 / 外面采买计划油品销售事业部汇总分省 ( 市 ) 的需求计划，综合均衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其磋商制定生产经营计划。
2下达配置计划 / 外面采买计划依据总裁班子赞同的生产经营计划，油品销售事业部负责拟订石化资源收买计划、供给计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任赞同下达大区销售分企业和省 ( 市 ) 分企业 ( 区外销售企业 ) 。
省( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 依据资源、市场和库存等状况，经分管经理审批后拟订下达本企业月度资源计划。
【ERP】省( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 业务部门依照油品销售事业手下达的配置计划在 ERP系统中保护采买订单。
油品销售事业部每个月依据资源依据总裁赞同的月度生产经营计划，油品销售事业部拟订石化资源收买计划、供给计划和成品油配置流向计划，报事业部分管副主任赞同下达销售大划分企业和省（市）分企业（区外销售企业）。
成品油调运业务流程修订对照表表格格式
3 执行运输计划
3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物保险（或参加股份公司安保基金）时，保险协议由经理签署，以规避货物意外损失。
5 检查执行情况
5.2大区销售分公司、省（市）分公司（区外销售公司）对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行检查，形成汇总表报分管副经理。
6 、ห้องสมุดไป่ตู้度分析
6.1 油品销售事业部及各省（市）分公司（区外销售公司）根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料报油品销售事业部分管副主任，并提交同级经济活动分析会。
修订
“12.2成品油调运业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
1 制订运输计划
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
1.6 省（市）分公司物流管理部门负责制订油库到加油站二次配送运输计划。
5 检查执行情况
5.2销售大区分公司对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行监控，形成汇总表。
6 、月度分析
6.1 油品销售事业部及销售分（子）公司根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料提交同级经济活动分析会。
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修订
修订
三、业务流程步骤与控制点
1 制订运输计划
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货计划，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物保险（或参加股份公司安保基金）时，保险协议由经理签署，以规避货物意外损失。
5 检查执行情况
5.2大区销售分公司、省（市）分公司（区外销售公司）对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行检查，形成汇总表报分管副经理。
6 、ห้องสมุดไป่ตู้度分析
6.1 油品销售事业部及各省（市）分公司（区外销售公司）根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料报油品销售事业部分管副主任，并提交同级经济活动分析会。
修订
“12.2成品油调运业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
1 制订运输计划
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
1.6 省（市）分公司物流管理部门负责制订油库到加油站二次配送运输计划。
5 检查执行情况
5.2销售大区分公司对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行监控，形成汇总表。
6 、月度分析
6.1 油品销售事业部及销售分（子）公司根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料提交同级经济活动分析会。
修订
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修订
修订
三、业务流程步骤与控制点
1 制订运输计划
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货计划，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
原油配置.运输业务流程修订对照表表格、格式
“原油配置、运输业务流程”修订对照表ห้องสมุดไป่ตู้
原流程
现修订为
备注
三．业务流程步骤与控制点
生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，经总裁班子成员审批签发后下达给分（子）公司执行。
生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。
生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划；生产经营管理部根据股份公司月度原油资源配置计划，结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划经总裁班子成员审批签发后下达分（子）公司执行。
生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司执行。
修订
生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，经总裁班子成员审定签发后，下达执行。
生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，按规定权限审批后，下达执行。
生产经营管理部和分（子）公司对原油管道、水路、铁路、公路运输进行日常监控，一旦发生管道漏油、水上溢油事故，立即按规定程序上报，并启动应急预案。
增加
原流程
现修订为
备注
三．业务流程步骤与控制点
生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，经总裁班子成员审批签发后下达给分（子）公司执行。
生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。
生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划；生产经营管理部根据股份公司月度原油资源配置计划，结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划经总裁班子成员审批签发后下达分（子）公司执行。
生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司执行。
修订
生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，经总裁班子成员审定签发后，下达执行。
生产经营管理部根据自有油田原油销售计划，结合油田生产运行情况，制定管道储运分公司输油及销油计划，按规定权限审批后，下达执行。
生产经营管理部和分（子）公司对原油管道、水路、铁路、公路运输进行日常监控，一旦发生管道漏油、水上溢油事故，立即按规定程序上报，并启动应急预案。
增加
成品油直销及分销业务流程修订对照表(表格模板、DOC格式)
7.4 【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
7.5 油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员稽核。
7.5【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
4 信用核定和控制
4.2 地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
4.2【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
3.2直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
3.2【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
“4.7成品油直销及分销业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
7.5 油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员稽核。
7.5【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
4 信用核定和控制
4.2 地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
4.2【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
3.2直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
3.2【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
“4.7成品油直销及分销业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
1.6成品油采购业务流程修订对照表
5.5 油库工作人员将收货通知单、验收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档并送相关部门。
6.2外部采购付款：在外部采购油品确认到货和收到发票后，由各级业务经办人填列《付款通知书》并附《合同履行与结算申请表》，报业务部门和财务部门负责人审批同意，由财务人员根据《付款通知书》填制付款凭证,财务负责人对付款凭证审批同意后，统一付款。
8.2各级分（子）公司业务部门定期汇总分析外部采购油品的数量、价格情况以及配置资源的运费情况，并提出改善建议，经理班子督促业务部门完成股份公司总部下达的控制目标。
一、业务目标
2.1保证成品油采购会计记录及其财务处理真实、准确、完整。
二、业务风险
1.6未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报油品销售事业部主任或分管副主任批准下达大区销售分公司和省（市）分公司(区外销售公司)。省（市）分公司(区外销售公司)根据下达的外部采购计划，结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划，报省市分公司经理批准下达。
3.1大区销售分公司根据油品销售事业部下达的配置流向计划安排运输计划，如需调整运输计划，业务部门分管负责人在授权内批准后下达执行，超出授权报分管副经理审批后下达执行。
5.3质量计量验收合格和业务部门同意后，库管凭验收报告、收货通知单办理入库，并签发入库单，油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。
5.4卸油后，油库计量人员按要求做好作业罐后尺计量。计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》 和《油品运输超耗（溢余）通知单》，出具计量报告。出现运输超损耗问题，按规定填写《罐车验收及复测记录》，查清原因，将情况报上级数质量和业务管理部门，提出处理意见，报分管副经理批准后，再作处理。
6.2外部采购付款：在外部采购油品确认到货和收到发票后，由各级业务经办人填列《付款通知书》并附《合同履行与结算申请表》，报业务部门和财务部门负责人审批同意，由财务人员根据《付款通知书》填制付款凭证,财务负责人对付款凭证审批同意后，统一付款。
8.2各级分（子）公司业务部门定期汇总分析外部采购油品的数量、价格情况以及配置资源的运费情况，并提出改善建议，经理班子督促业务部门完成股份公司总部下达的控制目标。
一、业务目标
2.1保证成品油采购会计记录及其财务处理真实、准确、完整。
二、业务风险
1.6未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报油品销售事业部主任或分管副主任批准下达大区销售分公司和省（市）分公司(区外销售公司)。省（市）分公司(区外销售公司)根据下达的外部采购计划，结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划，报省市分公司经理批准下达。
3.1大区销售分公司根据油品销售事业部下达的配置流向计划安排运输计划，如需调整运输计划，业务部门分管负责人在授权内批准后下达执行，超出授权报分管副经理审批后下达执行。
5.3质量计量验收合格和业务部门同意后，库管凭验收报告、收货通知单办理入库，并签发入库单，油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。
5.4卸油后，油库计量人员按要求做好作业罐后尺计量。计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》 和《油品运输超耗（溢余）通知单》，出具计量报告。出现运输超损耗问题，按规定填写《罐车验收及复测记录》，查清原因，将情况报上级数质量和业务管理部门，提出处理意见，报分管副经理批准后，再作处理。
成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式
【ERP】根据签订的销售合同，由营销部门开票人员在ERP系统维护销售订单。各级分公司直销/分销经理应填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。
4.3 直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照经法律事务部审定的销售合同标准文本拟订销售合同，经营销部门和财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与客户签订销售合同。对于先提货后结算的销售业务，协议（或合同）必须明确销售价格和结算期限，并且销售对象仅限于信用好的最终消费用户。
对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
7 油库发货
7.1 需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，由调度人员根据调运单组织运输。交货后将客户签字的发货单交营销部门汇总。
7.2【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。
【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户提油。
【ERP】各级分公司营业部门根据客户需求和收款凭证，在ERP系统维护销售订单。由不相容岗位人员复核无误后开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
6.2信用销售:【非ERP】根据签订的销售合同，各级分公司直销/分销经理填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字后，附开票通知单据交营业部门开票。收款人员确认客户欠款金额不超过规定的额度，开具销售发票或提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）；超出规定信用额度的需重新履行审批程序。
4.3 直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照经法律事务部审定的销售合同标准文本拟订销售合同，经营销部门和财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与客户签订销售合同。对于先提货后结算的销售业务，协议（或合同）必须明确销售价格和结算期限，并且销售对象仅限于信用好的最终消费用户。
对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
7 油库发货
7.1 需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，由调度人员根据调运单组织运输。交货后将客户签字的发货单交营销部门汇总。
7.2【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。
【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户提油。
【ERP】各级分公司营业部门根据客户需求和收款凭证，在ERP系统维护销售订单。由不相容岗位人员复核无误后开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
6.2信用销售:【非ERP】根据签订的销售合同，各级分公司直销/分销经理填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字后，附开票通知单据交营业部门开票。收款人员确认客户欠款金额不超过规定的额度，开具销售发票或提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）；超出规定信用额度的需重新履行审批程序。
成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式
【ERP对于一次不能提完的 油品，油库按规定收回原代保 管提单，打印剩余数量的代保 管提单，作为客户下次提货的 依据。
【非ERP油库发货人员每 日交班前整理提货通知单，汇 总发货数量，编制日发货报表 和代保管台账，报油库记账人 员稽核。
【ERP油库发货人员每日交 班前整理出库单，报油库记账 人员与ERP系统发货数量进
卡）。
系统中一次性释放冻结的订
信用销售:根据签订的销售合
单。
原稿内容
现修订为
备注
同，各级分公司直销/分销经理
【非ERP各级分公司营销
填写信用销售审批单据，经营
部门每日对销售幵单情况进
销部门负责人签字后，附幵票通
行汇总，复核无误后填写收款
知单据交营业部门幵票。收款人
记录，报财务部门。
员确认客户欠款金额不超过规 定的额度，幵具销售发票或提货 通知单并加盖印章（或发出提油 卡）；超出规定信用额度的需重 新履行审批程序。
7油库发货
需配送的业务由直销/分销经理 填写运输申请单报运输部门，由 调度人员根据调运单确定送货 计划，并通知直销/分销经理和
提单时,应杳询ERP系统提单 信息并核对验证提单内容相符 后,按客户需求的发货数量（不 大于提单数量）在系统中发货 过账，打印油品出库单交客户 提油。
【非ERP对于一次不能提 完的油品，油库为客户建立代 保管台账，并将剩余油品转入 客户代保管账。按照规定幵展 油库代保管业务的，应根据客 户需求幵具分提货通知单。
况以及后期资源、价格走势分
修订
销售计划，报同级分公司分管副
析，制定月度销售计划，报同
经理批准后，分解落实并下达到
级分公司分管副经理批准后，
合并
各直销/分销经理。
【非ERP油库发货人员每 日交班前整理提货通知单，汇 总发货数量，编制日发货报表 和代保管台账，报油库记账人 员稽核。
【ERP油库发货人员每日交 班前整理出库单，报油库记账 人员与ERP系统发货数量进
卡）。
系统中一次性释放冻结的订
信用销售:根据签订的销售合
单。
原稿内容
现修订为
备注
同，各级分公司直销/分销经理
【非ERP各级分公司营销
填写信用销售审批单据，经营
部门每日对销售幵单情况进
销部门负责人签字后，附幵票通
行汇总，复核无误后填写收款
知单据交营业部门幵票。收款人
记录，报财务部门。
员确认客户欠款金额不超过规 定的额度，幵具销售发票或提货 通知单并加盖印章（或发出提油 卡）；超出规定信用额度的需重 新履行审批程序。
7油库发货
需配送的业务由直销/分销经理 填写运输申请单报运输部门，由 调度人员根据调运单确定送货 计划，并通知直销/分销经理和
提单时,应杳询ERP系统提单 信息并核对验证提单内容相符 后,按客户需求的发货数量（不 大于提单数量）在系统中发货 过账，打印油品出库单交客户 提油。
【非ERP对于一次不能提 完的油品，油库为客户建立代 保管台账，并将剩余油品转入 客户代保管账。按照规定幵展 油库代保管业务的，应根据客 户需求幵具分提货通知单。
况以及后期资源、价格走势分
修订
销售计划，报同级分公司分管副
析，制定月度销售计划，报同
经理批准后，分解落实并下达到
级分公司分管副经理批准后，
合并
各直销/分销经理。
成品油调运业务流程
12.2成品油调运业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 资源供应平稳，运输流向科学，流通费用最低，炼厂出库畅通。
2 合规目标2.1 成品油调运符合国家有关危险品运输及环保管理规定。
二、业务风险1 经营风险1.1 因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压，影响市场供应与经营效果；因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂，影响正常生产。
1.2 运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及油品损耗增加。
1.3 运输费用控制不力，支出不合理，导致运输成本增加，效益流失。
2 合规风险2.1 成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内部规章制度，造成安全、环保等方面的问题，受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 制定运输计划1.1 、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划，结合自身要求，提前20-25日向销售提报下月度一次调运铁路预安排计划（包括品种、数量、到站、收货人等）。
1.1.1 零售中心和提前10天向市場营销部提报下月度成品油需求计划。
1.1.2 市場营销部根据成品油经营计划和季度供应计划，结合零售中心提报的成品油需求计划，提前20天向公司提报下月度资源需求计划。
1.2 公司根据市場营销部和特殊用户提报的一次调运铁路预安排，经综合平衡后，编制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次物流预安排计划，于当曰前20-25天炼化公司予以确认，由炼化公司运销部门联合盖章后报相关铁路局，并于月前5天将批准结果通报公司。
1.6 公司物流管理部门负责制定油库到加油站二次配送运输计划。
1.7 公司物流部门在收集油库实物库存量、加油站付油量等相关信息基础上，制定二次物流运输计划2.2 公司物流部门逐日下达二次物流运输计划。
3 执行运输计划公司负责建立与炼化公司运销部门的联系与协调制度，并按照下达的月度一次物流运输计划与炼化公司运销部门共同组织好油品出厂工作。
3.1 铁路运输计划的执行。
铁路日请车计划由炼化公司运销部门和市場营销部共同盖章，由炼化公司提报铁路运输部门审批后，炼化公司运销部门根据批准的日运输计划组织装车和发运。
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3 执行运输计划
3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物保险（或参加股份公司安保基金）时，保险协议由经理签署，以规避货物意外损失。
5 检查执行情况
5.2大区销售分公司、省（市）分公司（区外销售公司）对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行检查，形成汇总表报分管副经理。
6 、月度分析
6.1 油品销售事业部及各省（市）分公司（区外销售公司）根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料报油品销售事业部分管副主任，并提交同级经济活动分析会。
三、业务流程步骤与控制点
1 制订运输计划
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货计划，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
3 执行运输计划
3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物运输保险时，保险协议由经理或其授权人签署，Байду номын сангаас规避货物意外损失。
5 检查执行情况
5.2销售大区分公司对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行监控，形成汇总表。
6 、月度分析
6.1 油品销售事业部及销售分（子）公司根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料提交同级经济活动分析会。
修订
删除
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“12.2成品油调运业务流程”修订对照表
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三、业务流程步骤与控制点
1 制订运输计划
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
1.6 省（市）分公司物流管理部门负责制订油库到加油站二次配送运输计划。
3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物保险（或参加股份公司安保基金）时，保险协议由经理签署，以规避货物意外损失。
5 检查执行情况
5.2大区销售分公司、省（市）分公司（区外销售公司）对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行检查，形成汇总表报分管副经理。
6 、月度分析
6.1 油品销售事业部及各省（市）分公司（区外销售公司）根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料报油品销售事业部分管副主任，并提交同级经济活动分析会。
三、业务流程步骤与控制点
1 制订运输计划
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货计划，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
3 执行运输计划
3.5 各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物运输保险时，保险协议由经理或其授权人签署，Байду номын сангаас规避货物意外损失。
5 检查执行情况
5.2销售大区分公司对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行监控，形成汇总表。
6 、月度分析
6.1 油品销售事业部及销售分（子）公司根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料提交同级经济活动分析会。
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三、业务流程步骤与控制点
1 制订运输计划
1.4 月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
1.6 省（市）分公司物流管理部门负责制订油库到加油站二次配送运输计划。