形势任务宣讲材料(之一)

形势任务宣传教育

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学习公司2016年工作会暨职代会精神50问（之一）

一、2015年，公司在煤炭和铝产品价格双双下行，全年仅煤炭价格下降影响公司收入同比减少8.2亿元等严峻形势下，为了确保实现“安全不出事、企业不亏损”目标，重点抓了哪几项工作？

1.坚守安全红线，科学组织生产，保持总体平稳态势；

2.深入挖掘潜力，大力降本增效，成本管控成效显著；

3.广泛开源增收，全力减亏扭亏，创收能力不断提升；

4.推进企业改革，谋划转型发展，稳步有序向前推进；

5.保障民生工程，倡导新风正气，矿区保持和谐稳定。

二、2015年的工作带给我们哪些启示？

过去的一年充满了艰辛与困难、压力与挑战，但我们咬牙挺了过来，付出的努力非同寻常，取得的成绩难能可贵。困难逼迫我们理清思路，压力促使我们调整状态，最终实现了确立的主要目标。这说明，只要坚持，梦想总是可以实现的！

三、2015年成本管控工作取得了哪些成绩？

矿井单位加大系统优化力度，实现了减头、减面、减人，全年掘进综合进尺同比减少2000米，龙东煤矿建成了一井一面一条生产系统。各生产单位想方设法降低材料消耗和费用支出，姚桥煤矿局部使用玻璃钢锚杆，孔庄煤矿岩巷掘进推行初喷工艺，徐庄煤矿维修盘活单轨吊机车，发电厂协调减少自备机组备用容量费900多万元，选煤中心降低单耗节支1200多万元，设备管理中心积极盘活闲置设备，物资贸易部加大竞价采购力度；公司机关职能部门严格把关，加强指导、检查、考核和审计，全年共实现降本挖潜近6亿元，公司原煤成本实现较大降幅。

四、2015年公司在保障民生方面做了哪些工作？

始终把保企业生存、保职工收入作为最大的民生工程来抓。在公司效益大幅下滑、支出压力加大的情况下，坚持有序推进民生项目。房产公司按期交付了新城嘉苑A、E区新房，完成了B、C、D区绿化景观及辅助工程建设；物业管理分公司先后实施了采暖外网改造、公共场所整修等工程；加强与上海市教委及高等院校协调，拓宽了职工子女升学渠道；争取政策妥善安置了技校毕业生和复退军人；用好职工福利费用，工团组织广泛开展了困难救助、岗

位慰问、秋季助学、文体比赛等活动。

五、2015年的工作还存在哪些问题？

1.新疆项目证照办理虽多次奔波协调，但没有取得满意进展；

2.铝板块减亏没有实现预期目标；

3.转型发展还没有明显成效；

4.应收账款、产品库存和“两金”占用比例较高；

5.改革的力度还不够大，一些深层次的矛盾和问题有待解决。

六、2016年公司需要解决哪三个新课题？

1.如何适应经济发展新常态，在国家推进结构性改革和供给侧改革中谋求企业转型发展？

2.如何在煤炭市场一时难以企稳好转的形势下化解价格下跌带来的经营压力，保证企业生存和发展？

3.如何进一步深化改革，破解企业存在的深层次矛盾和问题，使管理更高效、机制更科学、活力更充沛？

七、公司将如何应对困难、压力、挑战和考验？

1.要认清形势，正视困难，突出重点、带动全面、保住大局；

2.要执着坚守，笃定前行，奋力开启“十三五”发展新征程；

3.要理清思路，咬定目标，努力完成全年各项目标任务。

八、2016年公司面临什么样的外部形势？

当前，世界经济正处于深度调整之中，我国经济下行压力加大。必须充分认识经济增速换挡、发展方式转变、结构深度调整、发展动能转换为重要特征的新形势，充分认识经济新常态对煤炭需求出现的新变化。在今年中央经济工作会议上，“去产能”被列为五大结构性改革的任务之首。尤其钢铁、煤炭行业产能过剩尤为突出，据统计，截至2015年底，全国煤矿总规模达到57亿吨。煤炭行业已经进入需求增幅放缓期、产能过剩和库存消化期、环境制约强化期、结构调整攻坚期和依法合规规范期“五期并存”的发展阶段。并且中澳自贸协定生效，直接冲击焦煤市场。短期内煤炭价格低位徘徊，煤炭经济低位运行的态势难以改变，价格回升将是一个缓慢的过程。中煤集团将全力实现扭亏脱困目标，力争中煤股份公司不亏损，在2015年出现较大亏损、并且国家从严控制劣质煤炭的生产和销售、平朔集团产能难以发挥的情况下，要实现这一目标的压力很大，上海能源作为中煤股份的子公司，需要继续保持不亏损，做出积极贡献。

九、2016年公司经营工作面临哪些困难？

2015年我们接连七次下调煤炭售价，按照2015年四季度的煤价测算，预计2016年自产商品煤收入比2015年实际再减少3.59亿元。此外，还有其他减收及增支因素，如上网电价

下调、龙东煤矿迁村费摊销、新增资产折旧、水资源费价格上涨等因素。在不考虑煤价变化的情况下，今年实现上海能源不亏损，要在2015年已经弥补缺口8.2亿元的情况下，再弥补今年的缺口6.7亿元。按照当前煤价测算，本部四矿仅姚桥煤矿盈利，其他三矿亏损额度较大，并且煤炭销售应收账款增加、回款难度大。非煤产品和业务市场萎缩，有些业务可能出现较大幅度减收减利。新疆项目资产资本化、铝板块减亏任务异常艰巨。安全生产、转型发展、改善民生、维护矿区和谐稳定面临诸多压力和考验。

十、2016年，公司经营工作的重点是什么，将采取哪些新举措？

2016年公司经营工作的重点是如何弥补6.7亿元缺口，以重点带全面保大局，全力以赴保证上海能源不亏损、存续企业不大幅增亏。公司已经将大屯铝业资产剥离至存续企业，下一步将把四方铝业资产剥离至存续企业，为上海能源减负增收。努力盘活新疆项目资产，苇子沟煤矿，正在开展资产评估、审计等工作，努力实现投资收益。加快推进铝板带厂对外租赁经营。

十一、2016年，公司拥有哪些有利条件？

1.“我国以煤为基、多元发展”的能源发展方针不会改变，虽然煤炭在能源结构中的比重下降、增速放缓，但煤炭作为我国主体能源的地位不会改变，仍有较大发展空间。

2.煤炭行业发展模式正在发生转变，正向着安全高效绿色智能化开采和清洁高效低碳集约化利用转变，结构调整和转型升级的力度不断加大，优质企业将会有更多机会。

3.国家把“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”作为2016年经济工作的五大任务，推进供给侧结构性改革，有利于加快淘汰落后产能，促进行业健康发展、市场有序竞争、价格理性回归。特别是在行业脱困政策的指导下，煤炭经济下行的幅度逐渐收窄。

4.国有企业改革逐步深化，国家将出台帮助企业减轻社会负担的各项政策，有利于我们减轻“包袱”。

5.中煤集团制定了“十三五”发展规划，明确了清晰的战略定位、转型升级路径和发展目标，描绘了未来美好蓝图，给我们搭建了广阔的发展平台，为公司转型发展创造了新的机遇。

十二、2016年公司工作的总体要求、思路是什么？

深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，按照集团公司“坚定信心、攻坚克难”的总要求和工作部署，坚持底线思维，突出问题导向，咬定目标，锐意攻坚，始终坚持“两守、五抓”不放松，努力完成全年各项目标任务，确保职工队伍稳定、矿区和谐友善、企业平稳健康发展。

十三、“两守”目标、“五抓”工作方针具体指什么？

“两守”——即坚决守住“安全生产不出事”底线，坚决守住”上海能源不亏损”底线；

“五抓”——即抓安全、稳生产、保销售，抓管理、挖潜力、控风险，抓改革、谋转型、