QHSE-B05-管理评审控制程序
QHSE文件管理执行程序
QHSE文件管理执行程序一、概述QHSE（Quality, Health, Safety and Environment）文件管理执行程序是为了有效管理组织内部文件，确保其符合质量、健康、安全和环境方面的要求。
本程序旨在提供明确的指导和要求，以便员工能够正确使用、维护和更新相关文件，并确保文件的完整性和一致性。
二、文件分类与编号1. 文件分类根据文件的性质和应用领域，QHSE文件可分为质量文件、健康文件、安全文件和环境文件四类。
质量文件：用于记录组织质量管理体系的相关要求、程序和流程，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
健康文件：用于记录组织健康管理体系的相关要求、程序和指南，包括职业健康安全手册、工作场所评估报告等。
安全文件：用于记录组织安全管理体系的相关要求、程序和控制措施，包括安全手册、紧急预案、事故报告等。
环境文件：用于记录组织环境管理体系的相关要求、程序和控制措施，包括环境影响评估报告、排放监测报告等。
2. 文件编号每个QHSE文件都应拥有唯一的编号，以便于识别和跟踪。
编号应包含以下信息：- 文件类型缩写（如QM表示质量文件，HM表示健康文件，SM表示安全文件，EM表示环境文件）- 编号顺序（按照文件的创建时间或发布时间顺序编排，如001、002等）- 版本号（根据文件修订的次数进行标注，如V1.0、V2.0等）三、文件的创建与控制1. 文件创建QHSE文件应由经过相应培训和授权的人员编写，并经过相关部门的审核和批准，确保文件的准确性和可靠性。
在编写文件时，需注意以下事项：- 确定文件标题、目的和适用范围- 描述文件内容，包括程序步骤、要求和责任- 引用相关文件和标准- 提供文件的有效期和修订记录2. 文件控制为了确保QHSE文件的有效性和一致性，需要进行严格的文件控制。
具体控制措施包括：- 对文件进行版本控制，确保员工使用的是最新版本的文件- 确定文件的分发渠道，确保文件能够传达到相关人员手中- 追踪文件的使用情况，及时更新和修订文件以适应组织需求的变化- 对文件进行归档和保管，确保文件的安全性和保密性四、文件的培训与沟通1. 培训对于需要使用QHSE文件的员工，组织应提供相应的培训，以确保他们了解文件的内容和使用方法。
企业QHSE管理体系文件控制程序
QHSE管理体系文件控制程序1 范围本标准规定了公司QHSE管理体系文件控制的职责、内容和要求。
本标准适用于公司QHSE管理体系文件的控制。
2 引用文件01AQS301 QHSE管理体系文件编制规定3 职责3.1 公司QHSE管理体系文件是公司标准化体系的重要组成部分，由质量安全部（以下简称质量部）负责归口管理和控制。
3.2 电子版QHSE管理体系文件由质量部统一上网和维护，保证文件完整有效。
3.3 分发至部门和个人使用的纸质文件由部门和个人负责保管，并保证其完整有效。
4 QHSE管理体系文件层次及审批QHSE体系文件分为以下三个层次：第一层: QHSE管理手册，由管理者代表组织编制和修订，公司经理审查批准；第二层: 程序文件，由管理者代表指导质量部组织编制和修订，管理者代表或公司经理审查批准；第三层: 作业文件[包括工作（管理）规定、作业指导书、表格等]，由质量部组织有关部、室编制和修订，管理者代表或其授权人审查批准。
5 工作程序5.1 文件编制的立项及审批公司由于各种原因需要新编（或修订）体系文件时，由质量部提出立项，经管理者代表批准后，由质量部组织编制。
5.2 文件编制第2 页共6页01AQS203-20085.2.1 文件通常由相关业务主管部门负责（或组织）编制，编制部门应安排具有资格的人员编制和校对，质量部确定审核人。
5.2.2 编制部门完成文件编制后，按要求进行签署。
需要会审的文件，编制部门应组织有关部门参加会审和会签，并按照审查和会审意见对文件进行修改，修改完成后，送批准人批准发布。
5.2.3 质量部负责将电子版标准文件在公司内部网络发布，对特殊需要纸质文件的由质量部负责标准印制，建卡登记后按要求发放，接收文件者应签收。
5.3 文件的局部更改5.3.1 在实施过程中如发现QHSE管理体系文件的描述有含糊不清或理解上有疑问时，使用者应首先向所在部门负责人寻求解释，如仍有疑问由部门负责人向质量部反映。
QHSE管理评审程序
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QHSE管理评审程序
1 目的
为了对公司QHSE管理体系进行定期评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，制定本程序。
2 范围
本程序适用于对公司QHSE管理体系的评审工作。
3 术语和定义
3.1 评审
本程序所称评审是指为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
3.2 有效性
本程序所称有效性是指完成策划的活动和达到策划结果的程度。
4 职责
4.1 公司总经理
负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，做出管理评审结论，批准管理评审报告。
4.2 管理者代表
负责审核管理评审计划，审查管理评审报告。
4.3 质量安全环保处
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管理评审管理程序
管理评审管理程序1 目的和范围为了规范公司HSE管理评审工作，保证和促进HSE管理体系持续改进，确保公司HSE管理体系的适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。
本程序规定了HSE管理评审的范围、职责和内容。
本程序适用于公司的HSE管理评审工作。
2 术语本程序采用Q/CX1002系列标准规定的术语。
3 职责3.1 最高管理者负责主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2 管理者代表✧协助最高管理者组织管理评审工作；✧负责审核管理评审计划和管理评审报告，并组织管理评审计划的实施；✧负责组织落实管理评审决策、纠正措施和预防措施的实施、验证；✧负责向最高管理者报告HSE管理体系运行情况及存在问题。
3.3 公司安全环保科是本程序的归口管理科室。
✧负责管理评审的组织、协调；✧负责收集、提供管理评审所需的输入信息资料，并编制管理评审计划和管理评审报告；✧负责对管理评审的纠正措施、预防措施的实施情况和效果进行跟踪、验证。
✧负责管理评审会议的召集、记录，并保存相关证据。
3.4 公司各基层单位（科室）负责人参加管理评审，向管理评审提供有关输入信息资料，并落实管理评审决策。
4 程序内容4.1 管理评审的组织4.1.1 管理评审由公司最高管理者主持。
4.1.2 由公司领导班子成员组成管理评审组。
4.2 管理评审的时机管理评审每年进行一次，评审的时间间隔不超过十二个月，可与HSE （安全生产）委员会会议一起召开。
但出现下列情况时，应适时进行管理评审：✧组织机构及HSE职能分配有重大调整时；✧HSE相关的法律、法规、标准等发生重大变化时；✧资源配置或市场需求发生重大变化；✧用户有关于HSE方面的投诉，且问题严重时；✧内部审核结果表明HSE管理体系运行出现异常现象；✧发生较大及以上健康、安全与环境事故；✧外部环境发生重大变化时。
4.3 管理评审的输入，包括（但不限于）：✧健康、安全与环境管理体系审核的结果；✧合规性评价的结果；✧来自外部相关方的交流信息，包括投诉、报怨等；✧健康、安全与环境管理体系运行状况的报告（数据、绩效和信息等）；✧HSE目标和指标的实现程度；✧事故、事件统计数据；✧危害因素辨识、风险评价和风险控制过程的有关报告；✧资源配备的分析；✧应急总结（包括实际发生的或演练的）；✧以前管理评审的后续措施，包括所采取的纠正措施和预防措施；✧外部环境的变化，包括组织产品、活动或服务的变化，与公司有关的法律、法规、标准和其它要求的变化等；✧改进建议；✧其它。
管理评审控制程序
4.4.1管理者代表在评审会议结束后，根据评审会议特别是总经理的意见整理成《管理评审报告》，经总经理签署后，由品质部发放至有关部门组织实施。
4.4.2《管理评审报告》内容至少包括以下几个方面：
a）管理评审的目的和内容；
b）参加会议的人员和日期；
c）管理评审综述，体系存在问题，改进要求及评审结论。
d）对公司质量管理体系运行中涉及的纠正和预防措施的有效性进行评价；
e）顾客对公司及其产品的满意度。
4.2管理评审的准备工作
4.2.1管理者代表根据总经理的要求，确认评审的时间安排和要求，应明确：评审目的、参加人员、评审范围和内容、评审输入要求、时间安排以及管理评审的其他准备工作要求。
4.2.2管理者代表及各部门根据各自所承担的职责，整理编制并提供评审资料，于会议召开前三天报品质部，以作为管理评审的输入。
管理评审控制程序
1目的
按规定间隔对公司质量管理体系的有效性、充分性和适宜性进行评价，确保质量管理体系持续有效地满足IS022716.GMP标准及相关的法律法规和客户要求，并确定公司战略方向及质量方针、质量目标的适宜性。2范围
适用于本公司涉及管理评审及质量方针、质量目标评价的所有活动。
3职责
3.1总经理负责提出管理评审要求、主持管理评审活动、批准管理评审报告。
Байду номын сангаас1.1.13.2各职能部门按管理评审要求和部门职责履行要求，报告本部门的质量管理活动、各种数据统计分析、质量目标实现情况及存在问题和建议、要求。
4.3.3参与人员主要包括：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员。需要时可以选派相关的职工代表。
4.3.4总经理对各职能部门提出的工作总结和体系运行情况作出评价，并按本程序文件的第4.1.2条款的内容评价体系的相关活动及结果，提出改进要求。
管理评审控制程序-B1版定 2016.7.23
文件编号：程序文件管理评审控制程序受控状态____________版本号_____B______发放编号____________编制__________日期________________会签_____________________________________________________________ 批准__________日期________________以纸质文本发放时，具有红色“受控”状态标识的纸质文本为正式有效文本。
1目的为了评价QHSE管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现QHSE管理的持续改进，特制订本程序。
2适用范围适用于公司QHSE管理体系的管理评审全过程控制。
3职责3.1总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3.2管理者代表全面组织QHSE体系管理评审工作，向总经理报告QHSE管理体系运行情况，提出改进建议，审核《管理评审报告》。
3.3安环质量部是本程序归口管理部门，负责制订、修改、解释本程序，具体组织开展管理评审活动，编制《管理评审报告》。
3.4各部门负责准备并提供与本部门相关的评审资料，编制《QHSE体系运行情况报告》。
4定义4.1 管理评审：最高管理者为评价质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
5工作程序5.1编制管理评审计划5.1.1根据QHSE 管理体系内部审核结果及实际工作需要，每年至少安排1次管理评审。
每次评审前，管理者代表和各部门应对QHSE 管理体系运行情况进行充分的调查研究，为评审做好数据和证据准备。
5.1.2安环质量部应至少于管理评审会议召开前1个月制定《管理评审计划》，经管理者代表审核，提交总经理批准后发放至各部门。
《管理评审计划》的内容包括：评审目的、评审范围、评审依据、评审时间、评审内容、评审参加人员、评审所需的相关资料及管理评审计划分发范围等。
5.1.3出现以下任何一种情况时，由总经理决定是否增加管理评审频次：a) 公司组织结构、产品结构、资源配置发生重大调整时；程序流程职能部门/岗位 相关记录管理者代表各部门 总经理管理者代表各部门总经理管理者代表安环质量部 《QHSE 管理体系运行情况报告》《管理评审会议签到表》 《QHSE 管理体系运行情况报《管理评审计划》总经理、管理者代表、安环质量部 《管理评审报告》管理者代表安环质量部 跟踪验证文件b) 当法律法规、标准及其它要求有变化时；c) 市场形式发生重大变化，足以影响公司的经营计划和产品发展方向时；d) 发生重大QHSE事故或顾客、相关方有严重投诉或投诉连续发生时；e) 其它认为需要时。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1. 目得:确保质量管理体系运行得适宜性、充分性与有效性，并与公司得战略方向保持一致｡2. 适用范围:适用于本公司最高管理者对质量管理体系（IS Ｏ90０1)系统、方针与目标、经营计划得实施情况得评审｡3. 定义:无4. 职责分配：4、1总经理主持管理评审会议,批准管理评审计划与管理评审报告｡4、２管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划,并组织管理评审所需要得材料,负责将管理评审会议得记录并对最高管理者在管理评审过程中提出得要求与问题点得整改与效果确认｡ 4、３各部门负责人总结本部门在体系运行中得绩效，并在管理评审会议上向管理评审会议报告｡5、 过程分析乌龟图6. 7. 77、一般情况下,公司于每年得1月份就上一年得工作进行年终总结(管理评审）。
在下列情况下，由公司总经理提出,适时进行阶段总结(管理评审):1）当公司得组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时；2）当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时3）当总经理认为必要时7.1.2在实施管理评审得前2周，管理者代表编制管理评审计划,内容包括：评审目得、评审内容、评审人员、评审方法、时间安排、评审输入得准备等.7.1.3管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审得有关人员。
7.2管理评审得输入7、２、1 管理评审得准备参加管理评审得人员在收到管理评审计划后,在1周内按以下准备管理评审输入报告：7.2.2评审输入资料得提交7.2.2.1各职能部门/人员应于收到管理评审计划后得一周内将管理评审输入报告提交给管理者代表.管理者代表在此基础上,准备全面得质量管理体系运行情况总结报告.7.2.2.2各职能部门／人员应在管理评审实施前1周，将其管理评审输入报告发送给所有参加管理评审得人员.7.3召开管理评审会7、３、１按管理评审计划中确定得时间召开管理评审会。
管理评审会由总经理主持，管理者代表负责会议得准备工作，做好会议签到与会议记录并予以保持。
QHSE审核、管理评审及考核管理办法
工业区开发有限公司QHSE 审核、管理评审及考核管理办法公司名称：批 准 人：批准依据：发布文号：发布日期：生效日期：版 本：2012-01 发布范围：普发体系名称：质量健康安全环保编 码：QHSE-01-17工业区开发有限公司QHSE审核、管理评审及考核管理办法1 目的推动及落实中海油海西宁德工业区开发有限公司针对生产作业风险，明确年度重点工作、管理评审和绩效考核，完成年度目标，加强企业持续发展能力。
2 适用范围公司及各所属单位。
3 编制依据《中国海洋石油总公司质量健康安全环保管理制度》，QHSE-01，2011，总公司。
4 释义4.1 管理评审指组织的最高管理者就管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性，以及方针和目标的贯彻落实、实现情况进行正式的评价。
其目的是评价总结管理体系的业绩，找出与预期目标的差距，思考如何改进与提高。
4.2 绩效考核指企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法，对承担生产经营过程及结果的各级管理人员，完成指定任务的工作业绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。
5 职责分工5.1 公司1) 依据绩效考核管理要求，制定具体实施细则；2) 依据年度工作目标和重点工作设置，对各所属单位实施上级审核；3) 组织年度绩效考核，将结果报送公司绩效考核管理部门。
5.2 各所属单位1) 依据QHSE管理体系要求，组织本单位的内部审核和管理评审；2) 结合体系持续改进，完成年度重点工作和工作目标；3) 真实总结工作成果和教训，调整后续工作安排。
6 管理要求6.1 所属单位定期对QHSE管理体系实施内部审核。
6.2 所属单位主管领导应了解QHSE管理体系内部审核结果，组织管理评审。
6.3 公司对所属单位实行QHSE体系上级审核制度。
制定年度计划，组织对所属单位的定期上级评审。
6.4 公司每年12月组织年度绩效考核工作，要求各单位上报绩效考核报告、年度目标完成情况、下年度重点工作安排。
管理评审控制程序(修改)
中石化胜利石油管理局井下作业二公司修改号：1.0管理评审控制程序2005年00月00日发布 2005年00月00日实施胜利石油管理局井下作业二公司发布文件信息会签情况修改情况目录1 目的 (3)2 适用范围 (3)3 参照文件 (3)4 定义和缩写 (3)5 职责 (3)6 工作程序 (3)7 相关记录 (6)8 相关文件 (6)9 附录 (6)1 目的本程序规定了公司对QHSE管理体系进行管理评审的职责和要求，旨在实现管理体系持续改进，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围本程序适用于公司的管理评审。
3 参照文件公司QHSE/SLJX2-SC-2005《QHSE管理手册》第5章。
4 定义和缩写采用的定义和缩写引自：公司QHSE/SLJX2-SC-2005《QHSE管理手册》第3章。
5 职责5.1 最高管理者负责主持管理评审，批准管理评审计划和报告。
5.2 管理者代表负责审核管理评审计划和报告，组织实施管理评审做出的决议并对实施过程进行监督。
5.3 技术管理部负责收集、整理管理评审输入信息，编制和下发管理评审计划和评审报告，对改进措施实施跟踪验证。
5.4 各部门、各单位负责提供管理评审输入信息，执行有关管理评审决议，制定改进措施并实施。
6 工作程序6.1 管理评审计划6.1.1 技术管理部根据最高管理者的要求，制定管理评审计划，计划中应明确评审的内容、范围、评审小组成员和时间，报管理者代表审核，最高管理者批准后实施。
管理评审一般每年召开一次，两次管理评审时间间隔不超过12个月，特殊情况下可相应增加评审次数。
6.1.2 当有下列情况发生时，经最高管理者决定可随时进行管理评审：a)当外部环境发生较大变化；b)公司机构、职能及人员发生重大调整；c)QHSE管理体系在实施中与制定的方针、目标有较大的差距；d)技术、生产水平、设备能力发生重大变化；e)产品发生重大变化；f)发生重大QHSE事故、顾客投诉；g)市场环境发生重大变化。
管理评审控制程序__建筑安装公司HSE管理程序
管理评审控制程序1 目的和范围为评价公司HSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。
本程序适用于公司HSE管理评审。
2 职责2.1 最高管理者主持管理评审工作，审批并签署管理评审报告。
2.2 管理者代表负责组织协调管理评审及管理评审计划的落实；负责管理评审报告的审定。
2.3 安全环保科负责管理评审会议的组织召集。
2.4 安全环保科负责编写评审报告及文件保存以及负责对纠正和预防措施的实施情况和效果进行跟踪验证；负责管理评审计划的制定并上报。
2.6 各科室、各单位负责人在管理评审会议上汇报本科室、本单位HSE绩效，并负责落实管理评审做出的整改计划及各项决定。
3 内容及要求3.1 管理评审频次和范围3.1.1 管理评审频次管理评审每年至少进行一次，一般在内审结束后和外审之前进行。
当出现下列情况时，可增加管理评审次数，时间由最高管理者确定。
a) 公司组织机构及HSE职能分配等发生重大变化时；b) HSE相关的法律、法规和其他要求等发生较大变化时；c) 发生重大或特大健康、安全与环境事故时；d) HSE运行信息表明有重大危害和重要环境因素未能受控而影响公司方针和目标实现时；e) 内部和外部审核结果表明HSE存在严重不符合时；f) 相关方对HSE提出异议时。
3.1.2 管理评审范围管理评审范围应能覆盖公司参与体系建立的所有部门（单位）及其管理活动和相关职能活动。
3.2 管理评审准备3.2.1 安全环保科收集有关的资料，编制《管理评审计划》。
管理评审计划应包括管理评审会议的时间、地点、参加部门和人员、评审的主要内容等，经管理者代表审核报最高管理者批准后实施。
3.2.2 参加管理评审的各科室将《HSE绩效报告》提前一周报送安全环保科，做为管理评审的输入。
3.3 参加管理评审的人员最高管理者、管理者代表、。
QEP05管理评审控制程序5-1
1 目的通过开展管理评审活动，以确保质量－环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围本规范适用于对公司质量管理体系和环境管理体系的管理评审控制。
3 职责3.1总经理负责主持管理评审活动，审批管理评审报告。
3.2管理者代表向总经理汇报体系运行情况，提出改进建议；负责制定管理评审计划和管理评审报告；负责对管理评审中提出的改进措施进行跟踪、验证。
3.3企管部负责做好管理评审的组织工作，包括管理评审记录、管理评审资料的保存工作。
3.4有关部门负责准备相关的信息资料，参与管理评审会议，并负责执行管理评审中提出的有关本部门的改进措施。
4 程序4.1管理评审的时间4.1.1管理评审一般每隔12个月进行一次，具体时间由总经理决定。
4.1.2遇下列情况可增加次数适时进行，由总经理决定追加管理评审：a）当公司组织机构、产品发生重大变化。
b）发生重大质量或环境事故，顾客及其他相关方有重大质量或环境投诉。
c）法律、法规或标准发生变化。
d）第二方、第三方审核前。
e）其他总经理认为有必要进行管理评审时。
4.2管理评审的输入管理评审内容应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 质量方针、环境方针的适宜性，质量目标、环境目标、指标和管理方案的实现程度。
此资料由管理者代表准备。
b) 质量－环境管理体系运行状况，包括质量－环境管理体系文件的适宜性、充分性和有效性。
此资料由管理者代表准备。
c) 审核的结果，包括内部和外部审核的结果。
此资料由管理者代表准备。
d) 顾客和其他相关方的反馈，包括顾客满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果等。
此资料由市场部/工程部准备。
e) 过程的业绩和产品的符合性,包括产品对于法律、法规、合同或要求的符合性、过程监视和测量的结果。
此资料由技质部/质检部准备。
f) 纠正和预防措施实施的进度和效果。
有关资料由企管部准备。
g) 适用的环保法律、法规与其他要求的符合性，此资料由企管部准备。
h）上次管理评审跟踪措施的实施及有效性。
QEHS管理评审控制程序
文件制修订记录为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，定期对质量管理体系进行评审，对质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要变更予以评价。
2、适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的评价。
3、职责3.1总经理负责本程序的策划，主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2管理者代表根据总经理的策划负责本程序的实施安排，协助总经理做好有关管理评审的各项工作。
3.3公司分管领导参加管理评审会议，对分管的管理体系运行情况，管理方针及目标实现情况进行分析评价。
3.4公司体系部为本程序的主责部门，在管理者代表的组织下，负责本程序的实施落实。
3.5公司各职能部门参加管理评审会议，向最高管理者报告其在管理体系运行中分管工作的执行情况，提供有关管理评审输入资料，负责落实管理评审会议提出的与其有关的改进措施。
4、工作程序4.1策划4.1.1体系部根据最高管理者策划的管理评审内容，编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，提前7天下发到有关部门。
4.1.2《管理评审计划》系统的对管理评审活动进行了具体的策划。
其内容包括：评审时间、评审目的、范围、评审应输入的信息、会议地点、与会人员名单等。
4.1.3管理评审的范围包括公司管理体系所覆盖的所有过程。
4.1.4管理评审一般每间隔12个月（不超过）进行一次，如遇以下情况之一时总经理可增加管理评审频次：1.组织机构、产品范围发生重大变更时；2.管理体系发生较大变动时；3.国家的有关政策、法规、法令、标准有重要修改时；4.发生了重大质量事故时；5.市场形势发生了始料不及的变化时；6.发生了顾客和相关方的重大投诉时。
7.审核中发现严重不合格时。
4.1.5增加管理评审的范围可以是公司整个管理体系，也可以是其中的某一过程。
4.2管理评审准备4.2.1管理评审输入管理者代表负责制订《管理评审计划》并对管理评审的准备工作提出要求，各部门按要求分别提供以下书面资料：（以质量管理体系为例）a)以往管理评审所采取措施的实施情况；b)与质量体系相关的内、外部环境的变化（如质量概念的发展、法律法规的变化、公司机构或运行机制的变化、新技术新方法或新设备的采用等）需对质量管理体系所作的变更等；c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2)质量目标的完成情况；3)过程的业绩和产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）内、外部审核结果；7）外部供方的绩效；d)资源的充分性；e)应对风险和机遇所采取措施的有效性；f)改进的机会。
管理评审控制程序
管理评审控制程序1.目的为确保HSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，寻求HSE 管理体系不断改进的机会和改进需求，包括方针目标、过程和要求的修订，特制定本程序。
2.范围本程序适用于公司HSE管理体系的管理评审。
3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，并主持管理评审。
3.2管理者代表负责审核管理评审计划，并按计划组织实施、报告HSE管理体系运行情况，提出改进建议。
3.3安保科是本程序的归口管理部门，负责编制管理评审计划和管理评审的准备工作，收集、提供管理评审所需的资料，编写管理评审报告，以及改进措施跟踪验证。
3.4各科室、油库、采供站负责按计划要求做好评审准备，提供评审所需资料，进行有关改进措施的实施。
4.工作程序4.1评审组织总经理负责组织并主持管理评审，成员由管理者代表、公司领导、相关部门负责人和安保科成员等组成。
必要时可邀请公司外人员或指定公司内其他人员参加评审。
4.2评审计划4.2.1管理评审每年至少进行一次，其间隔不超过12个月。
当出现以下情况时，必须增加管理评审频次。
a)公司组织结构、产品和服务范围、资源配置发生重大变化时；b)发生重大事故、客户或相关方严重投诉或投诉连续发生时；c)法律、法规、标准及其它要求有重大变化时；d)社会环境或市场需求发生重大变化时；e)即将进行外部审核或法律、法规规定的审核时；f)内、外部审核中发现严重不合格时。
4.2.2管理评审以会议的形式进行，安保科负责提前编制《管理评审计划》，经管理者代表审核后，报总经理批准后实施。
4.3管理评审的准备4.3.1安保科提前6天将《管理评审计划》通知到有关部门（单位）和人员。
4.3.2参加评审的科室（单位）和人员在接到通知后，依据评审的目的和内容，以及各自职责范围和业务领域，准备好需要提交的管理评审材料，内容包括：a）内、外部HSE管理体系审核和合规性评价的结果；b)健康安全与环境表现、过程业绩和产品的符合性，及资源保证状况；c)目标、指标和方案的实现程度；d)纠正和预防措施的实施与验证情况；e)以往管理评审改进措施实施与验证情况；f)可能影响HSE管理体系的外界各种变化，包括法规法律和其它要求的发展变化；g)和客户、外部相关方的交流（包括投诉）；h)HSE管理体系改进的意见和建议。
管理评审控制程序
管理评审控制程序文件编号：1 目的确保QHSE管理体系的方针、目标适应公司发展的需要，保证QHSE管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2 适用范围适用于公司QHSE管理体系。
3 定义管理评审：最高管理层依据评审目的所进行的活动。
4 职责4. 1 总经理主持管理评审，特殊情况时授权最高管理层的成员主持管理评审，对管理评审中的重大问题做出决策，批准管理评审计划和管理评审报告。
4. 2 管理者代表负责编制管理评审计划，汇总管理评审资料，向总经理报告管理体系运行情况，及纠正、预防措施实施验证情况。
4. 3 企业管理部负责本程序的编制、修改和运行控制，并负责管理评审计划、《管理评审报告》的发放，收集管理评审输入资料，保存与管理评审有关的记录。
4. 4 各部门、项目部、分公司负责提供QHSE管理体系的运行情况，并根据《管理评审报告》制定、实施和验证与其有关的纠正、预防措施。
5 工作程序5. 1 评审频次5. 1. 1 公司每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过12个月)。
5. 1. 2 遇下列情况，经总经理批准可追加管理评审：（1）公司组织体系、产品结构、资源配置等发生重大变化时；（2）市场条件、社会要求及环境状态发生重大变化时；（3）法律、法规及相关标准发生重大变化时；（4）出现重大质量、环境、职业健康安全事故或重大投诉时；（5）外部审核发现严重问题时。
5. 2 评审策划5. 2. 1 管理者代表负责编制管理评审计划。
5. 2. 2 管理者代表在评审前1个月编制出评审计划，确定评审目的、评审内容、评审输入资料要求，参加评审的人员和时间安排等，并报总经理审核；企管部在管理评审会议前2周，将评审计划发给参加管理评审的人员。
5. 3 管理评审人员5. 3. 1 参加管理评审的人员通常包括：管理者代表、公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、经理助理及各相关职能部门负责人。
5. 3.2 总经理可根据评审需要决定增加参加管理评审的人员。
管理评审控制工作程序 - 制度大全_1
管理评审控制工作程序-制度大全－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－管理评审控制工作程序之相关制度和职责，精制加工有限公司--程序文件管理评审控制程序l目的按计划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,使公司的管理体系处于良好运行并通过管理评审使体系持续改进...精制加工有限公司--程序文件管理评审控制程序l目的按计划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,使公司的管理体系处于良好运行并通过管理评审使体系持续改进。
2适用范围适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系的评审。
3职责3.1总经理负责提出管理评审要求并主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。
3.3ISO小组负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4程序4.l管理评审计划4.1.1常规管理评审每年年底进行一次,结合内审后的结果进行,也可根据总经理的安排增加评审次数。
4.1.2ISO小组于每次管理评审前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。
计划主要内容包括:a、评审时间;b、评审目的;c、评审范围及评审重点;d、参加评审部门(人员);e、评审依据;f、评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;b、发生重大质量问题、环境污染、安全事故、相关方有严重投诉或投诉连续发生时;c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时;d、市场需求、重大环境因素、危险因素发生重大变化时;e、审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:4.2.1方针、目标和指标以及环境及安全管理方案等;4.2.2审核结果,包括第一方、第二方、第三方管理体系审核结果;4.2.3相关方的反馈,包括顾客满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果以及顾客反馈意见等;4.2.4过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品监视和测量的结果;4.2.5改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果。
管理评审控制程序(新版质量环境职业健康三合一)
管理评审控制程序（ISO9001：2015/ISO14001：2015/ISO45001：2018）1,目的总经理按策划的时间间隔组织对QMS、ISO14001、ISO45001进行有效评审，确保本公司管理体系持续适宜性、充分性、有效运行和满足ISO9001：2015、IS014001:2015、ISO45001:2018标准规定的要求，及有关产品安全性标准的要求，保证质量方针和质量目标得到实现，促进QMS的持续改进和完善。
2,范围本程序适用于最高管理者（总经理）对QMS、ISO14001、ISO45001的评审。
3,职责3.1总经理负责主持管理评审活动，签发管理评审计划和管理评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系的运行情况，收集和提供管理评审所需的资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作，负责评审后的跟踪检查和报告工作。
3.3行政部作好评审会议的记录及会议纪要。
3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料；并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
4,工作程序4.1管理评审时机管理评审每年至少进行一次，时间间隔不得超过12个月。
如遇下列情况时，由总经理决定增加管理评审的频次。
a)公司内外环境变化，如社会市场的需求发生变化、公司组织机构、管理体系作重大调整时；b)出现顾客重大投诉或重大质量问题；c)公司修订管理体系方针、目标；d)根据内部审核结果、上次评审结果、外部要求等（第二、三方审核、认证即将到期等）；e)总经理认为需要时。
4.4管理评审计划4.4.1管理者代表负责制定“管理评审计划”，在开展评审前一周通知各相关部门及有关人员。
各部门根据“管理评审计划”的要求，在评审前准备本部门的报告和所需提供的体系运行记录等有关资料。
4.5管理评审计划内容：a)管理评审的目的、范围、依据、内容；b)评审参加人员（包括特别列席的指定人员）；c)评审的时间、地点安排及评审方式；d)评审的准备工作要求。
QHSE-B15-采购招标评审管理控制程序
采购招标评审管理控制程序1 目的通过对实物物资采购、施工类采购、服务类采购投标进行评审，确保公司在采购要求得以满足的前提下能够有效控制成本。
2 适用范围适用于公司持有项目对物资、施工、服务采购招投标评审的管理过程3 定义和术语3.1物资类采购包括物品类和食品类等实物采购。
3.2施工类采购包括日常维修类施工、工程维保、大中修施工等。
3.3服务类采购包括咨询服务、外包保安、保洁、绿植等。
3.4特殊情况：独家供应商的采购、指定品牌的采购、紧急采购、地产的战略供应商的采购、物业公司战略供应商的采购、经公司确定供应商的采购等。
4 职责4.1 公司总经理负责审核并批准公司采购部提交的招标结果报告。
4.2 公司财务总监4.2.1 负责审核公司采购部提交的招标结果报告。
4.2.2负责对公司采购部实施的采购招标过程进行监督、检查。
4.3 管理者代表负责批准实施公司采购部所策划的采购招标评审管理过程。
4.4 公司采购部4.4.1 负责策划和组织实施公司的采购招标评审管理过程。
4.4.2 负责组织公司的各类采购招标工作。
4.4.3 负责招标文件和合同签署程序中的商务部分的编写工作。
4.4.4 负责招标文件的归档和保存。
4.4.5 负责申请部门与业主相关部门的沟通和上报工作。
4.4.6 负责外接项目和京外项目招标采购管理制度的制订，供应商选用和采购过程的监管。
4.5 公司及项目单位各部门4.5.1 负责招标文件和合同签署程序中与本部门相关的技术部分的编写及合同的评审工作。
4.5.2组成招标小组，参与采购招标活动，对过程进行监督和检查。
4.5.3 负责审核公司采购部提交的招标结果报告。
4.5.4负责本部门招标采购合同的执行，并对合同实施过程进行控制。
5 工作流程5.1 招标金额划分5.1.1 单项单价采购金额在10万元（含10万元）以上或单项批量采购金额在20万元（含20万元）以上（特殊情况除外）的材料设备类物资采购，由公司采购部组织招标采购。
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管理评审控制程序
1 目的
通过对管理评审策划、准备、实施、输出过程的有效控制，确保公司QHSE 管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，提出新的更高要求和目标以实现持续改进。
2 适用范围
适用于公司对QHSE管理体系的管理评审策划、准备、实施、输出的管理过程。
3 术语和定义
评审
为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动( 也可包括确定效率）。
4 职责和权限
4.1 公司总经理
负责按期进行管理评审，提出评审的重点及评审输入的要求，主持管理评审会议，对公司QHSE管理体系方针和目标及管理体系运行情况做出评价，并明确改进任务和要求。
对管理评审计划和评审报告进行审批。
4.2 管理者代表
4.2.1 负责批准实施公司品控部所策划的管理评审的管理过程。
4.2.2 负责向公司总经理报告公司QHSE管理体系整体运行状况和内部审核情况，提出管理评审的建议，协助公司总经理做好管理评审各项工作。
落实、组织、协调管理评审计划的实施，审查管理评审报告，并协调落实改进措施。
4.3 公司品控部
4.3.1 负责策划和组织实施公司的管理评审的管理过程。
4.3.2 负责收集公司管理评审所需资料，准备评审输入工作，制订管理评审计划，整理、编写管理评审报告，并对评审后的跟踪检查活动具体实施管理，协助做好有关管理评审的各项工作。
4.4 公司及项目单位各部门
4.4.1 向公司品控部提交与本部门工作有关的公司QHSE管理体系管理评审所需资料。
4.4.2 按照公司安排出席管理评审会议，对体系改进提出建议。
4.4.3 实施管理评审提出的涉及本部门的改进措施。
4.4.4负责配合公司品控部对本部门与公司管理评审有关活动的控制过程实施管理。
5 工作流程
5.1 管理评审总则
5.1.1 公司管理评审分为：常规性评审、非常规性评审。
5.1.2 管理评审是针对下列问题进行的动态管理活动：
a) 评审公司QHSE管理体系是否正常和有效运行；
b) 评审公司QHSE管理体系能否适应当前经营环境或内外部条件的重大
变化。
5.2 管理评审时机
5.2.1 每年至少进行一次，最长时间间隔不超过12个月，实施时间一般在每年年底。
5.2.2 公司总经理可根据实际情况和需要增加评审次数，当发生下列情况之一时，应进行管理评审：
a) 公司内部经营活动发生重大变化；
b) 公司架构或领导成员发生较大调整；
c) 公司QHSE管理体系发生重大变化；
d) 公司连续发生重大质量安全事故；
e) 公司连续被顾客投诉；
f) 市场需求或社会环境发生较大变化；
g) 其他认为有评审需要时。
5.2.3 公司品控部根据策划的结果形成《内审及管理评审年度计划表》，于每年的12月份前发出下一年的年度计划。
5.3 管理评审内容
评审内容一般包括以下几个方面( 但不仅限于此，公司总经理可根据实际情况予以调整 )：
a) 方针和目标贯彻和实施情况；
b) 组织架构（包括人员配置和资源保证）的适宜性；
c) 管理程序是否符合管理的要求；
d) 内部审核结果和合规性评价结果的评审；
e) 以往管理评审的跟踪措施的验证；
f) QHSE管理体系改进和服务绩效分析；
g) 顾客投诉及反馈信息分析；
h) 部门业绩和服务质量情况；
i) 部门的岗位情况是否符合QHSE管理体系规范；
j) 是否发生重大安全、环境事故；
k) 纠正和预防措施审批和实施效果；
l) 组织资源需求情况；
m) 改进的建议；
n) 其他需要评审的内容。
5.4 参加管理评审的人员
管理评审小组由公司领导成员和相关职能部门负责人组成，管理评审小组组长由公司总经理担任。
5.5 管理评审准备
5.5.1 由公司总经理下达进行管理评审的指令。
公司及项目单位各部门接到指令后准备所需的资料。
5.5.2 管理评审会议的召开应根据有关方面的信息，作为管理评审的输入，这些信息包括：
a) 内部审核结果和法律法规合规性评价的结果；
b) 来自顾客的信息（报怨、建议）及外部相关方的交流信息；
c) 过程的业绩、服务的符合性；
d) 组织的环境和职业健康安全绩效；
e) 目标、指标的实现程度和管理方案的实施情况；
f) 预防和纠正措施的状况；
g) 以往管理评审改进措施的跟踪验证；
h) 客观环境的变化，包括与组织环境因素、危险危害因素有关的法律法规
和其他要求的发展变化；
i) 事故和意外事件的总结报告和采取的纠正预防措施；
j) 技术更新和改进计划带来的影响；
k) 参与和协商的结果；
l) 有关改进的建议。
5.5.3 管理评审计划的编制、发放
5.5.3.1每次管理评审前，要求拟定《管理评审实施计划》，公司品控部负责于管理评审会议召开二周前制订管理评审计划。
5.5.3.2《管理评审实施计划》应写明评审目的、范围、依据、参加评审人员、评审时间、步骤( 程序 )、评审内容及要求、评审计划的编制、审批、编制日期以及发放范围等相关信息资料。
5.5.3.3 《管理评审实施计划》经管理者代表审核，公司总经理审批后，由公司品控部发放到公司及项目单位各部门。
5.5.4 公司及项目单位各部门负责按《管理评审实施计划》要求准备相关资料。
5.5.5 公司品控部负责于管理评审会议召开前收集上述条款所列的信息，并将汇总资料经管理者代表审核后提交公司总经理。
5.6 管理评审的实施
5.6.1管理评审小组根据《管理评审实施计划》召开评审会议；
5.6.2 管理评审会议由公司总经理主持，与会人员出席会议并在《会议签到表》签到。
5.6.3管理评审会议期间由公司品控部汇报收集的信息资料情况，公司及项目单位各部门在公司总经理的组织下依据评审输入的背景资料、本部门的实际情况，就公司QHSE管理体系整体运行情况，包括方针、目标、管理体系的持续适宜性、有效性、充分性及管理体系的改进机会、变更需要等做出评价，并提出改进要求。
5.6.4 公司品控部负责管理评审会议的记录工作，并保存相关记录。
5.7 管理评审的输出
5.7.1 管理评审结果以《管理评审报告》的形式输出，管理评审报告内容应包括：
a) 评审计划的执行情况；
b) 对审核报告的评审意见；
c) 检查上次管理评审提出问题和纠正措施的执行情况；
d) 对QHSE方针和目标及组织架构适宜性的评价；
e) 对QHSE状况的评价；
f) 公司QHSE管理体系目前运行情况概述；
g) 对QHSE管理体系的适宜性、符合性和有效性做出评价；
h) 公司QHSE管理体系及过程有效性的改进要求；
i) 总结公司QHSE管理体系运行中尚存在的主要问题，分析原因，提出
具体的纠正措施和处理办法；
j) 与顾客要求有关的服务改进；
k) 资源方面的需求；
l) 根据客观环境变化的相关改进要求，包括与公司环境因素、危险危害因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。
5.7.2 公司品控部负责根据管理评审会议记录、讨论结果相应编制《管理评审报告》。
5.8 管理评审报告的审批
《管理评审报告》于管理评审会议结束后一周内提交管理者代表审阅，并经公司总经理审批后，由公司品控部发至公司及项目单位各部门。
5.9 管理评审报告的贯彻实施
5.9.1 公司及项目单位各部门根据《管理评审报告》的改进要求，制订相应的纠正措施、预防措施，并交公司品控部备案。
5.9.2 整改实施详见《纠正措施和预防措施管理控制程序》。
5.9.3 如整改措施涉及QHSE管理体系文件的更改，按《文件管理控制程序》执行。
5.10 跟踪检查
5.10.1 公司品控部负责对纠正措施、预防措施及每一项改进要求实施具体的跟踪、检查，直到取得预期的效果，并相应制作记录。
5.10.2 管理者代表负责协调解决落实改进措施中的相关问题,并负责向公司总经理汇报。
5.11 管理评审会议相关记录的管理
公司品控部负责管理评审会议相关记录的建档保存和管理。
6 支持性文件
《纠正措施和预防措施管理控制程序》
《文件管理控制程序》
7 相关记录及保存期限：
《内审及管理评审年度计划表》3年
《管理评审实施计划》3年
《管理评审报告》3年
《会议签到表》1年。