办公用品申请书(精选多篇)

办公用品申请书（精选多篇）第一篇：办公用品1.目的为严格控制办公用品开支，结合《费用报销管理暂行规定》，特制定本规定。

2•办公用品根据金额和使用年限做以下分类2.1常用办公用品一般指单价& t;20元且使用年限1年以内的办公用品。

包括但不限于圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸、文件夹、压杆夹、文件架、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘、财务账本凭证等2.2控制类办公用品一般指单价10元-500元之间且使用年限1年以上的办公用品。

包括但不限于：名片、计算器、钉书机、整箱打印纸、电子设备的消耗材料、碳粉、硒鼓、色带、墨盒（水）、传真纸、复印纸、鼠标，键盘、印制品（各类宣传单、各类表格、文头纸）等。

在使用过程中不改变其实物形态的各种办公家具、电子电器用品等周转使用的管理类低值易耗品（包括但不限于办公桌椅、文件柜、u 盘等），作为周转材料另行规定。

3.办公用品申请规定3.1各部门经理应根据部门各岗位工作需要，在每月25日前填制本部门《办公用品申请单》送公司主管领导签字批准，28日前报行政部汇总。

3.2行政部汇总各部门《办公用品申请单》，依据办公用品库存数量编制《办公用品采购计划表》，注明办公用品采购计划数量和单价、费用预算，送财务部经理审核，报行政副审定批准后采购。

3.3在工作中，各部门因工作需要临时增加办公用品，部门经理应提前3天向行政部上报经公司主管领导批准的《办公用品申请单》，行政部确定预算价格后，送财务部经理审核，报行政副审定批准后采购。

3.4批准后的《办公用品采购计划表》和临时《办公用品申请单》，由行政部专人执行购买。

3.5常用办公用品经部门经理批准后报行政部审核；控制类办公用品必须由使用部门提出申请，经主管副总同意批准后报行政部审核。

4.办公用品采购与验收4.1采购应遵循专人负责、询价比价、质优价廉原则。

4.2常用办公用品实行定点采购，常用品原则上必须在定点单位采购。

年度定点单位由行政部调研价格和质量并推荐至少三家，财务部评审后，报行政副总批准确定。

4.3《办公用品采购计划表》中定点单位价格备案表中没有的物品，行政部需对此类物品单独进行多方比价，至少了解三家以上同类产品报价，进行价格、质量和售后服务比较后，选择性价比最高的供应单位，此类物品实施采购前必须经行政副总批准。

4.4行政部需对常用办公用品根据消耗情况合理备存，并定期采购，采购量除保证供应外，应保证合理的库存。

4.5采购物品送达公司后，行政部必须安排两人对办公用品进行质量和价格验收并在报账时加盖验收条章，由经手人和验收人签字确认。

4.6报销办公用品费用时，财务部主要依据年度定点单位价格备案表审核：经部门经理签字批准的部门《办公用品申请单》，经行政副总批准的《办公用品采购计划表》，原始发票单据，验收单据。

5•办公用品领用、保管和调拨5.1办公用品由行政部统一购置和保管，并指定保管人发放时对领用进行登记。

5.2各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。

水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

6.除办公用品的报销规定执行《费用报销管理暂行规定》外，其他执行该管理规定，否则每次对当事人处50元以上（视物品价格而定）罚款。

7.本规定由财务部负责解释和补充，本规定自20xx年**月**日起执行。

第二篇：办公用品管理制度中国xxxx公司办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类。

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。

其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；高值管理品为：复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门。

公司办公用品（单品价值3000元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）3000元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。

每月的25号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。

当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。

超支极大的需书面解释。

三、办公用品的申请。

办公用品的采购或者领用申请需要填写《中国xxxx公司物资采购单》。

公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。

《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。

四、办公用品的审批。

在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。

公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。

单品价值超过（含）3000元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。

五、办公用品的采购。

各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。

办公室做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，坚持“货比三家”原则，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，经过验收后，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

六、办公用品的入库管理和保管办公用品购买后，由专人验收入库，办公室统一保管和发放。

各单位、部门申请的办公用品应当及时发放。

已发放的办公用品由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。

办公室建立办公用品管理台帐，每一季度汇总报表，实行定期盘点制。

每季度末的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘点。

由公司办公室、生产综合部、监察部、财务部各派一人组成盘点小组对各部门、单位的办公用品进行盘点。

盘点内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时地发现问题，处理问题。

七、办公用品的领用。

各单位、部门凭《物资采购单》可以领用已采购回公司的办公用品。

在领用时，领用人应当在《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。

领取人可以是《物资采购单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。

但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。

在领用人签字领取办公用品时，办公室应当对领取人做好登记记录。

八、办公用品的报废。

公司对高值管理品的报废实行审批管理。

各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

对简单问题的可以自行维修处理。

但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。

对维修不成的高值管理品实行报废处理。

报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，或无维修价值的，经过办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经办公室签字确认后报废事项方为成立。

报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司分管副总经理的批准；原购买价值单件超过（含）3000元的，须报请公司总经理的批准，按固定资产报废程序办理固定资产报废手续。

高值报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能的开源节流。

九、辞职清退情况处理。

对于提出辞职的员工，在办理解除劳动合同手续时，必须办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取等事项。

十、本制度的实施时间本管理制度于20xx年7月1日起实施。

第三篇：办公用品管理办法四川元瑞投资实业有限公司总经办字[20xx] 01 号关于办公用品管理的规定一、日常消耗品管理1.总则：本制度规定了公司办公用品的管理内容与要求，适用于价值100元以下，使用期不超过3年的办公用品的管理。

2.管理职能：2.1人事行政部负责：办公用品的采购、入库、保管、发放、登记工作，印刷品的印刷审批、复印工作。

2.2财务部负责办公用品的验收工作。

2.3人事总监负责办公用品的配置标准和采购审批工作。

3.管理内容与要求：3.1采购与验收。

3.1.1常用办公用品由人事行政部按月制定采购计划报人事总监审批。

3.1.2特殊办公用品由各部门文员提前一周报人事行政部助理汇总，人事总监审批。

3.1.3常用办公用品经财务部验收后入库，特殊办公用品由使用者认可方可入库。

3.1.4财务部出纳对办公用品实施验收，在采购发票上签字。

3.2发放。

3.2.1按照定额控制、按需使用的原则，部门根据工作性质配制公用办公用品；个人根据工作需要配置必要的办公用品。

调整定额标准应由部门申请，经理审核，人事总监批准。

3.2.2各部门员工按定额领用办公用品，由部门文员统一登记造册，并经部门经理签字后，每星期四到人事行政部领取（如遇节假日时间往后顺延）。

超定额领用办公用品，应由本人申请，部门负责人审核，人事总监批准。

3.2.3办公用品的发放由人事行政部助理负责，并应建立台账，办好入库、出库手续，按标准发放，要求领用人要签字。

3.3使用统计。

3.3.1内勤员应做好公司每个人领用物品的登记情况，即为每个人建立领用办公用品的明细账目。

3.3.2各部门所领办公用品，由人事行政部按实价统计，交财务部将费用核转进入部门费用。

3.3.3人事行政部助理应每季度末对办公用品进行清查、盘底，向人事总监上报盘存表。

人事总监应每季检查盘存表、发放表、入库表是否相符 3.4个人领用的耐用办公用品，因工作变动（调动、辞职或辞退）应办理移交销帐手续。

否则人事行政部文员可拒绝在离司登记表上签字。

3.5个人领用耐用办公用品，由于个人保管不慎，造成损坏、丢失时应按使用时间的长短折旧赔偿后，可重新配置。

二、电话管理1.目的促进信息沟通，提高工作效率。

2.适用范围适用于公司办公座机、传真机和职员手机的管理。

3.职责人事行政部负责电话管理，各部门负责人监管本部门电话。

4.管理要求4. 1电话配置4.1.1公司内部电话配置：各部门电话配置根据工作性质及实际需要而定。

内部电话因工作需要需开通外线直拨的，凭《事务申请单》，经部门经理审核、分管总监确认、总经理批准后交人事行政部执行。