公司项目变更申请流程图

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项目变更控制流程图

是
否
70 记录当前状态（否决）
1.否决的变更请求
2.变更日志（更新）
评估对整体项目的影响。（即三重约束）
50团队判定是否涉及基准
否
是
80 向CCB提交正式书面变更请求
变更请求（含主次解
决方案）
60 项目经理批准变更，使用应急储备
1批准的变更请求
2变更日志（更新）
1.变更管理计划里会指定某些特定变更由发起人或客
含配置管理员
1，项目结束后，不接受变更请求。 2，合同变更，还会涉及到合同变更控制程序，书里没讲。
项目变更全流程图解-V18111.0版---张腾
审查更新的基准是否与 “批准的变更请求”一致
150 执行团队执行变更
可交付成果
控制质量
160 记录实施结果
变更日志（更新）
170 总结经验教训
经验教训登记册
开始
如果相关方口头提出，项目经理可以按其描述，创建一份变更请求，并经其签字
确认。
10 相关方提出变更请求
变更请求
20 项目经理了解识别变更
1（受理的）变更请求
2 变更日志
实施整体变更控制
团队为项目经理领导的团队。
30 团队评估变更对项目的综合影响
（评估的）变更请求
40 团队判定是否确需变更
（更新）
1，执行的结果状态记录为完成与否
2，控制质量的结果记录为合格与否
180 更项目经理可批。否
90 CCB审批否
是
110 按沟通管理计划通知相关方
1批准的变更请求
2变更日志（更新）
100 记录当前状态（推迟）

整体变更控制流程图

开始
干系人提出变更请求（项目任何时间、任何干系人）
项目团队了解变更请求
1. 了解； 2. 评估（3要素）：时间、质量、成本
团队评估变更对项目项目的影响
团队判定是否变更
YES
团队判断变更是否涉及基准
YES
向CCB提交正式书面变更请求
未决，需要提供相关变更资料
NO
取消
项目经理批准变更，动用应急储备
CCB审批
YES 通知提出干系人
总结经验教训
记录
执行变更（变更日志） YES CCB/高层校核更新
按沟通管理计划通知相关干系人更新组织过程资产
按沟通管理计划通知相关干系人
NO
结束
NO 通知提出干系人

。

项目变更管理流程

项目变更管理流程项目变更管理是项目管理中非常重要的一个环节，它涉及到项目计划、进度、成本等方面的变更，因此需要一个严谨的流程来管理。

本文将详细介绍项目变更管理的流程，包括变更识别、评估、批准、实施和监控等环节，以帮助项目管理人员更好地理解和应用项目变更管理流程。

1. 变更识别。

项目变更的识别是项目变更管理流程的第一步，它通常是由项目团队成员、项目干系人或者其他利益相关方提出的。

在识别变更时，需要对变更进行详细的描述和分析，包括变更的原因、影响范围、可能的风险等。

同时，还需要评估变更对项目目标、进度、成本等方面的影响，以便后续的决策和管理。

2. 变更评估。

在识别变更后，需要对变更进行评估，以确定变更的必要性和可行性。

评估的内容包括变更的影响分析、风险评估、资源需求分析等。

评估的结果将直接影响到变更是否能够被批准和实施，因此评估的过程需要非常严谨和全面。

3. 变更批准。

在完成变更评估后，需要将评估结果提交给项目管理委员会或者其他相关的决策机构，以便对变更进行批准。

批准的过程通常需要对变更进行再次审查和讨论，确保决策的科学性和合理性。

只有经过批准的变更才能够进入后续的实施和监控阶段。

4. 变更实施。

一旦变更得到批准，就需要对变更进行实施。

实施的内容包括变更方案的制定、资源的调配、进度的控制等。

在实施过程中，需要密切关注变更的进展情况，及时发现和解决可能出现的问题，确保变更能够按照计划顺利进行。

5. 变更监控。

变更的监控是项目变更管理流程的最后一步，它涉及到对变更实施过程的跟踪和监督。

在监控过程中，需要对变更的效果进行评估，及时调整变更方案和措施，确保变更能够达到预期的效果。

同时，还需要对变更的成本、进度等方面进行监控，确保项目整体目标的实现。

以上就是项目变更管理流程的基本内容，它涉及到变更的识别、评估、批准、实施和监控等环节。

通过严格执行变更管理流程，可以有效地控制项目变更的风险，确保项目能够按照计划顺利进行。

工程变更控制程序(含流程图)

文件名称文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
3/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
控中心发放至各部门,销售部将变更后的相关信息及时反馈客户。
6.2 制程变更作业:制造过程的 5M1E（人、机、料、法、环、测）变更时（包括重要特性部品或构成品发生计划性∕突发性的变化），由变更部门填写《变更评审单》, 经各部门主管评审后,由总经理或总经理授权人审批后，进行变更。
会审
技术
采购
品管
人力资源
仓库
核准总经理管理代表
文件名称文件编号
ABC 科技有限公司
工程变更控制程序
II-QP-14
页数
2/5
生效日期 2022-03-29
生效版本
02
1.目的: 提供满足顾客变更要求的产品；使整个变更过程处于受控。
2.范围: 2.1 本程序适用本公司产品部变更管理（含顾客、内部、供方提出的更改要求）。 2.2 变更分为产品部变更和制程变更两类，产品部变更包括:顾客要求的变更、公司内部申
销售部资材部品管部制造部财务部
经理级以
NG
上人员产品部品管生管
文控
品管部
NG
评审
OK
各种文件修改 OK
资料发行变更效果追踪
NG
批准 OK
变更意见会签:
制造部:验证新的设备及工艺的可行性
品管部:更新检验标准，在会签时查对相关
资料，如不齐全可判变更无效。
生管:确定在产品成品原辅材料在途材
6.3 变更单号统一由产品部填写编制,规范如下：
单号编码规则:E XXXX VV XX Y

超经典的工程变更流程图

项目
2）当仅属文件类变更或变更不对产品品质与生产造成影响时，在风险可控的前提下，可不进行量试
设计
量试生产前，各相关部门应完成受变更影响的模具、夹治具、检具、作业指导书、检验指导书等的更新项目
与发布，采购完成受影响物料的量试采购等
品质
采购
项目部负责跟进受变更影响的软硬件的更新执行状况，确保于量试前完成
遵客户要求，或内部评审后，应确定工程变更等级，分为自然切换、立即切换、召回与返工三个等级
1）自然切换：旧版实施完后切换至新版，一旦切换新版使用，不得再切回旧版 2）立即切换：自变更生效日起，即开始执行新版使用，已生产产品与在途品不做返工处理
项目
3）召回与返工：需对在售、在途、库存、在制等半成品/成品，遵循新版进行返工处理，旧版停止使用
三
知ECN（编号）
阶
经量试验证完全可行，且客户承认的工程变更，由项目部发布正式工程变更通知ECN至相关部门，指示工程变更的正式切入
项目
1）《ECN》《4M变更履历》品质
段：变
供应商处受影响物料处理，与新料采
购
受影响物料的处理、确定变更切换时间
1）PMC基于变更等级，主导受影响物料的处理，采购协助对供应商处旧版物料进行处理 2）PMC基于旧版物料的数量，先期预估变更切换时间，后期准确给出变更切换时间，并排配切换首批工 PMC
组建工程评估小组建立ECN编号
书面形式提出工程变更评估需求
PMC（含仓库）
输入资料（或活动、工作事项）
责任单位（或人员）
工程变更可能来源于： 1）客户要求的变更，由业务部负责承接变更指令，并内部传递 2）供应商主动提出的变更需求，由采购部负责承接变更申请，并内部传递 3）新产品导入阶段，由项目课负责承接变更申请 4）产品量产段及内部改进需求而提出的变更，由ME负责承接变更申请

项目变更管理流程图

基本信息变更的类型变更提出的原则
录
角色与职责变更的提出示例图
项目负责人/ NPI工程师
正在工作
项目管理工程师
会签者(高级项目经理/产品线经理/技术技术中心办公室经理中心部门经理)
总工
提出申请
填写变更原因分析及内容，通过附件形式上传
修改
修改
判断信息完整性并审核
信息不完整
判断
填写“评审与否”属性，评审需上传评审记录作为附件；通过确认变更信息，是否同意变更
不同意
判断
同意
取消变更
确认变更信息，是否同意变更
不同意
判断
同意
取消变更
变更审核
确认变更信息，是否同意变更
不同意
判断同意
变更执行
关联修改后的变更受影响对象取消变更变更检查
责任部门经理
产品线经理技术办经理
否需要组织变更
评审；
判断是否同意变更；实施或不实施变更的风险；变更产生的影响。
从流程和项目管理的角度确
总工程师
从整体目标和
资源保障角度对变更最终审核。
认变更合理性。
变更的执行
经过变更的审核流程，一旦变更得到批准，项目负责人或NPI工
程师应组织变更的实施，并按照计划中会影响到的项目交付物进行新增或升级，完成后，反馈给技术中心办公室项目管理工程师。
技术办经理
技术中心总工程师
变更的提出
项目团队成员根据变更原则识别变更需求，告知变更申请人：项目负责人/NPI工程师（阶段不同）；
1
2
变更申请人确认变更需求，填写《项目变更申请表》；
3
★重点：变更分析的内容详细请仔细阅读流程文档的4.4.2节；

增项增量、变更项目款申报说明及流程

增项增量、变更项目款申报说明及流程一、填报申请说明：1、每项增、变款，只能在本项全部完工后一次性填报申请款，不能分批、分期。

（例如：增种某种乔木150 株，只能全部种植完工后一次性申报，不能种一部分，报一部分。

）绿化与建筑分开填报。

在申报的过程中如遇到特殊情况，再共同协商或更改。

2、增量增项与变更分开填报，填报表格不同。

主要有三种情况：①设计变更通知单上的项目；②图纸及清单上有但量有增减的项目，图纸上有、清单漏项或不全的项目，更换树种的项目。

（没有设计变更通知单的项目）；③重大变更的项目（没有设计变更通知单的项目）。

以上三种情况分别填报不同表格，如果某一项与三种情况互有冲突，以第一种情况为基准进行填报。

如果没有设计变更通知单，再以第二种情况进行填报。

3、三种情况填报方法见报表流程图。

二、报表目录：1、变更项目价格申报表（附件：变更报告包括：原因、工程量、编制说明——如依据定额及造价信息等、单价分析表）2、变更项目价格审核表3、变更项目价格签认单4、变更申请报告（附件：工程变更建议书）5、变更指示（附件：设计变更通知单、变更文件、施工图纸编号）6、工程变更通知7、合同新增项目月支付明细表（附件：施工质量合格证明、工程计量、计算数据、必要说明、工程量现场确认单）8工程变更、增项增量统计报表9、工程洽商记录（注明原图纸号）10、工程量现场确认单（简图、计算式、情况描述）三、申报表填报流程（承包【】变价号）合同名称：合同编号:说明：本表一式—份，由承包人填写。

随同监理审核表、变更项目单价签认单或监理暂定价格文件，承包人、监理机构、发包人各1份。

（监理【】变价审号）合同名称：合同编号：说明：本表一式 ______ 份，由监理机构填写。

承包人、监理机构、发包人各1份（监理【】变价签号）合同名称：合同编号：说明：本表一式—份，由监理机构填写。

各方签字后，监理机构、发包人各1份，承包人2份。

办理结算时使用。

变更申请报告（承包【】变更号）合同名称：合同编号:说明：本表一式—份，由承包人填写。

项目设计变更管理流程图

项目现场签证管理流程图
编号：
部门董事长 A 1
现场确认并签章
未通过＞5万元未通过＞1万元未通过
集团 D
项目管理部 E
工程部 F
监理单位 G
承包单位 H
开始
2
现场确认并签章
签证单
3
审核
4
审批
＞5万元
审批
1~5万元
审批
≦1万元通过
5
编号、存档
6
核对签证预算
7
完成
备注
因设计变更、洽商记录的需要，或现场施工的需要，承包单位提出签证申请，并附签证预算书监理工程师、甲方工程师现场确认并签字
项目经理审核签字盖章
根据预算费用报各层领导审批
成本部在30日内审完变更结算并核对，签字盖章并存档

工程变更流程图表

4.设计变更的，设计方重新设计，并追究相关方责任。
项目部
设计单位
监理单位
施工单位
中介服务机构
1.项目部组织预算组对工程变更进行预算；
2.预算人员根据工程变更方案及相关材料编制变更预算；
3.预算人员集中对变更预算进行审核、修改、完善。
预算组
1.项目部提出工程变更审批申请，附工程变更方案、工程变更预算等；
工程变更流程
流程
工作要点
责任部门
1.变更事项产生时，变更提出方对变更事项调查；
2.变更事项调查后，确定需变更工程时，提出工程变更申请，并附上相关佐证材料。
变更提出方
1.监理方、现场人员、项目部、中介服务机构对变更事项进行调查、核实，并判断是否需要进行工程变更；
2.记录调查事项，出具核实意见。
监理单位
2.现场人员按照变更后的方案对工程现场进行管理。
施工单位
现场人员
3.项目部按照变更类型，联络工程项目相关部门对工程变更进行调研。
项目部
1.按照工程变更类型，项目部与设计、监理、施工、中介服务机构等相关方会商工程变更方案。
2.工程材料价格变动的，对施工方提出的价格进行调查评审，双方不能达成一致的，由供应部采购；
3.引发额外工程的，公司可委托原施工单位承担，并签订补充协议，亦可委托另外施工单位承担；
现场人员
项目部
中介服务机构
1.由项目部对工程变更申请相关情况向项目领导小组汇报
2.必要时，项目领小组指定专人对工程变更情况进行调查；
3.项目领导小组审批工程变更，决定工程项目是否变动。
项目领导小组
1.工程项目变更经公司审核批准；
2.项目部对工程项目变更进行分类，工程变更类型分为材料价格变动、增加额外工程、设计方案变更等类型；

项目变更管理流程图

项目变更管理流程图在项目管理中，变更管理是至关重要的一环。

项目变更可以是针对项目范围、进度、成本或质量等方面的变更。

为了确保项目的顺利进行，需要制定一个完善的项目变更管理流程。

本文将介绍一个典型的项目变更管理流程图。

1. 变更请求提交阶段：- 项目相关方向项目经理或变更委员会提交变更请求。

- 变更请求应包括变更原因、变更内容、对项目可能造成的影响等信息。

2. 变更请求评估阶段：- 项目经理或变更委员会对提交的变更请求进行评估。

- 评估包括变更的可行性、影响范围、资源需求等方面的考虑。

- 若变更请求被认为是合理且可行的，进入下一阶段。

3. 变更请求审批阶段：- 变更委员会审批变更请求。

- 审批包括对变更的优先级、影响程度、风险评估等方面的综合考虑。

- 若变更请求获得批准，进入下一阶段。

4. 变更规划阶段：- 项目团队根据变更请求制定详细的变更执行计划。

- 变更执行计划应包括变更的详细步骤、资源调配、时间安排等信息。

- 变更执行计划应与项目原计划兼容并进行风险评估。

5. 变更实施阶段：- 项目团队按照变更执行计划进行变更实施。

- 变更实施过程中需要及时沟通、协调相关方的工作。

- 对变更实施的进展进行监控和控制。

6. 变更验证阶段：- 变更实施完成后，进行变更结果的验证。

- 验证包括对变更的正确性、有效性、满足需求程度等方面的评估。

- 若变更结果通过验证，进行下一步。

7. 变更关闭阶段：- 变更正式关闭，记录变更的相关信息。

- 记录包括变更的原因、结果、实施过程中的问题及解决方案等内容。

- 项目团队根据变更关闭后的情况进行总结和经验教训的归纳。

通过上述的项目变更管理流程图，项目团队可以有效地管理项目范围内的变更。

这个流程图可以作为项目团队的参考，帮助他们在项目执行过程中妥善处理各类变更请求，以保证项目的成功完成。

总结：项目变更管理流程图对于项目的顺利进行至关重要。

在项目管理中，变更是难以避免的，因此需要建立一套科学的变更管理流程。

变更管理流程图及附表(-深圳交通工程)

工程变更管理流程图特殊状况变更管理流程图工程量清单错漏项管理流程图1.工程变更申请表（见附表1）2.工程洽商登记表（见附表2）3.工程变更审批表(见附表3)4.特殊状况变更审核表（见附表4）5.工程量清单错漏项审批表(见附表5)6.工程量清单错漏项估算状况一览表（见附表6）7.工程变更造价估算状况一览表（见附表7）8.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表(见附表8）9.深圳市交通运送委员会交通建设工程变更立案申请表(见附表9)10.政府投资项目设计变更、现场签证立案单（见附表10）11.工程变更令（见附表11）12.建设中心工程变更申报追踪表（见附表12）13.深圳市交通公用设施建设中心工程例会议题准备表（见附表13）14.建设中心工程设计专家征询意见表（见附表14）附表1: 工程变更申请表编号:工程变更申请表工程名称: 监理单位: 附注：本表一式三份, 业主、监理、施工单位各一份。

附表2: 工程洽商记录编号:工程洽商记录工程名称:附注：本表须经各方代表(经单位授权）签字, 无需盖章。

一式四份, 业主、监理、设计、施工单位各一份。

附表3: 工程变更审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。

附表4: 特殊状况变更审核表附表5: 工程量清单错漏项审批表协议段:监理单位: 编号: 施工单位: 表号:专业: （）设（）字第号本表一式四份, 业主、监理、设计院、承包人各一份。

附表6: 工程量清单错漏项估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。

附表7: 工程变更造价估算状况一览表工程名称: 合同段:监理单位: 编号:施工单位: 表号: 本表一式四份, 业主、设计、监理、承包人各一份。

附表8: 深圳市交通运送委员会交通建设工程变更审批表建设单位:项目名称: 单位: 万元填表阐明1、50万以上政府投资交通建设工程变更须填写此表, 详细审批流程按照深圳市交通运送委员会《交通建设工程变更管理规定(试行)》执行。

变更控制流程图

否
评估变更对项目目标的影响，对三约束（范围、进度、成本+N）的影响
判断是否对范围、进度、成本基准需要更新
执行变更
沟通并记录（变更日志）
按沟通计划通知相关方
更新组织过程资产
过程程序和知识库
变更流程结束
项目经理（PM）
PM向CCB提出正式的书面申请
PM批准变更
动用相关资源和应急储备（资金和时间）按沟理计划通知相关方
变更发起人
变更流程开始
注：在项目还没结束前，任何干系人（相关方）都可以发起变更请求，变更请求必须是正式书面的。
相关方提出变更申请（书面）
录入变更控制/ 配置管理系统
团队了解变更信息
项目团队
总结录入经验教训登记册
书面记录变更请求
变什么（原因）怎么变（做法）
是
评估变更对项目目标的影响
Hale Waihona Puke 判断是否涉及基准PM否决变更
按沟通计划通知相关方
按修改后管理计划通知相关方
按沟通计划通知相关方
CCB/高层审批
更新修改项目管理计划
未通过
变更控制委员会（CCB）
CCB审批是否接受变更
为决议
决议时间 48小时内
否决变更
批准变更
客户/发起人批准变更

变更管理流程图

流程
提出变更
119
变更管理流程图
权责单位
顾客工程变更
内部工程变更
供应商工程变更
销售部接受反馈更改部门提出建议
采购部接受反馈
技术部组织评审
否可行性
是更改技术文件及重
新提交PAP
否批准
是订单发出\交期控制
更改文件并进行生产准备
样品生产
顾客、供应商、技
术部
技术部
技术、生产、质检、销售、
变更批准
变更申请单
生产准备以及文件变更
按照样品生产程序要求进行样品生产
按照变更要求进行内部或者客户批准
PPAP报告
采购部
技术部、质检部
销售、采购、生产
部
生产、质量、技术
部
生产部
顾客批准/
否
内部批准
是
批量生产
客户、质检部
生产部
120
121
变更管理流程图
实施项目
使用表单
由客户、供方或内部提出变更到接收部门
变更通知单
技术部组织内部进行评审并形成记录
评审记录
小组成员评审后进行可行性确认
确认变更所需要更新的文件及PPAP要求确认

变更管理流程图

流程
变更管理流程图
权责单位
顾客、供
应商、技
术部
技术部
技术、生
产、质检、Biblioteka 售、采购部技术部、
质检部
销售、采
购、生产
部
生产、质
量、技术
部
生产部
客户、质
检部
生产部
120
实施项目
使用表单
由客户、供方或内部提岀变更到接收部门
技术部组织内部进行评审并形成记录
小组成员评审后进行可行性确认
确认变更所需要更新的文件及PPA要求确认
变更批准
生产准备以及文件变更
按照样品生产程序要求进行样品生产
按照变更要求进行内部或者客户批准
变更通知单
评审记录
变更申请单
PPA报告