竣工验收前三查四定表模板
竣工验收前三查四定表
9.楼梯间吊顶未施工；
按照图纸及要求进行施工完善
中化二建
金鑫防腐
柴小勇
王兴
2013.7.20
参加单位主要负责人签字：分包单位：总包单位：监理单位：建设单位：
事项
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ问题
整改措施
责任单位
责任人
完成时间
备注
设计漏项
施工问题
8.部分墙上线盒没有插座盖板或插座盖板松动；
9.控制室电源线不规范；
中化二建
金鑫防腐
柴小勇
王兴
2013.7.20
参加单位主要负责人签字：分包单位：总包单位：监理单位：建设单位：
20.开关插座安装位置不统一（不美观）；
按图纸要求进行相应完善处理
中化二建
金鑫防腐
柴小勇
王兴
2013.7.20
未完工程
8.柜(盘)座、设备接地未完善；
9.电信网络未安装，电信光纤外墙弯头处无套管（湖北工建）；
10.机柜间玻璃隔断和防静电地板未安装；
11.控制室安装未完成。
12.竣工资料完善。
按照图纸及要求进行完善整理
2.窗户玻璃有破损，窗扣关不严；
3.屋面顶棚有多处渗漏痕迹；
4.墙体未抹平就进行涂料施工；
5.一楼仪电器配电室东侧，电器与仪表线混合安装，杂乱无章。要求将电器线与仪表线分开铺设，且必须将每条进线标识清楚；
6.电源电缆和仪表电缆共用桥架杂乱易干扰要分开；
7.整栋楼避雷带未紧固不安全；
按图纸要求进行相应完善处理
中化二建
金鑫防腐
柴小勇
王兴
2013.7.20
未完工程
1.配电室沟盖板未防腐（河南金鑫公司）；
项目三查四定表
实际完成
3 车间西、南两侧材料整理
XX 现场卫生 施工材料入库，现场施工转移到北侧集中 2023/1/7
4 水循环泵流量数字失真
XXX 仪表问题
水循环泵流量核实
2023/1/8
5
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2023/1/9
6
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2023/1/10
7
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审批：
审核：
相关方确认：
对接人 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
编制：
备注
2023/1/11
8
。。。。。
。。
。。
。。Байду номын сангаас。。
2023/1/12
9
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2023/1/13
10
。。。。。
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2023/1/14
注：1、施工单位未按时间节点完成的任务，每项每超期一天按500元处罚； 2、类别认定具体为：设计变更、设计漏项、施工漏项、施工质量及设备缺陷。
XXXX项目“三查四定”检查表 (2023年01月01日)
序号
工作任务（问题）
责任单位 类别认定
整改措施
1 2区气压试验，3区水压试验
XX
施工漏项
300区气压到15MPa试验完成，400区水压26MPa 试验完成
2 排液缓冲罐出口配管不合理 XXX 施工质量
所有缓冲罐排液出口增设法兰
整改时限 2023/1/5 2023/1/6
三查四定对照表
静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。
三查四定程序、要求、表格
三查四定程序、要求、表格三查四定的程序及要求一、进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后，指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
三查四定检查表表格范本
三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。
下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。
三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。
检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。
- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。
- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。
2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。
- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。
3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。
三查四定表格
103B
18 2010.5.21 PG-3320应在管接头直接焊Φ14 103B 无缝钢管，现场已焊法兰。 PG-3325,为竖直管道温度与压力
19 2010.5.22 开孔太近，温度在上压力在下， 103B 压力表无法向上安装。
20 2010.5.22 PG-3327已开孔，未焊接短接及 103B 法兰。
备 ） ， PG1241,PG1247 （ 设
备），PG1248。
TE1204测温短管现安装法兰到管
11
2010.5.19
中心的距离为285mm，图纸设计 长度为217mm，热电阻长度为
882
L/l=400/250mm。
填报人 展志刚
青岛软控安 装工程有限 公司 青岛软控安 装工程有限 公司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司
103B
794mm。
青岛软控安 装工程有限 将直管段加长至850mm。 公司
已整改
FG-3304直管段长度为380mm，
24
2010.5.16
不符合转子流量计安装规范，会 造成测量不准确。单线图设计为
103B
533mm。
青岛伊科斯 工程有限公 将直管段加长至850mm。 司
未整改
FG-3305流量计后直管段为
PG1246 L=620mm,l=611mm
PG1252 L=610mm,l=588mm
PG1253 L=610mm,l=558mm
压力表取压点在工艺手轮正下方
且距离小，照此安装压力表离阀
太近。现施工取压点到工艺发中
2
2010.5.11
心距离L，图纸取压点到工艺阀 中心距离l。有上述问题的电邮以
三查四定表
4、设备接地电阻必须小于10Ω（抽检1-2台，合格率100%）
现场抽查
A
5、检查快开盲板是否密封可靠，灵活好用。
①打开角度应达到270度；
②一人应能轻松操作打开和关闭；
③检查密封面是否有损伤及杂质、夹渣、污物，密封胶圈是否有缺损、变形、毛刺等异常
现场检查
A
6、检查筒体内部不得有台阶，快开盲板与筒体的焊接处应平齐。
7、设备备品、备件和专用工具清单
查阅资料
C
8、出厂装箱清单、附件表
查阅资料
C
2
外观检查
1、检查各处焊缝应平滑、整齐均匀，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀坑及碰撞等缺陷。
现场检查
B
2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位。机加工表面、螺纹连接处必须采用防腐剂保护；
现场检查
现场检查
C
8、检查各个注脂嘴是否完好，是否进行了阀门安装调试前的维护保养；
现场检查
C
3
性能检查
1、手动、气动开关阀门各一次，观察阀门开关是否顺畅，检查阀门执行机构与阀体的联接部分是否牢固，阀位指示是否正确。检查液压油导压管联接处有无渗漏。
现场检查
B
2、爆管压降速率检测测试。将笔记本与测试箱进行连接，启动LINEGUARD2000控制软件，进行参数设置，检查装置自动关断性能。
现场检查
B
2、地脚螺栓的安装：地脚螺栓的螺母和垫圈齐全，均匀紧固、螺栓螺纹无损伤并露出螺母2-3扣，外露螺纹应涂防锈脂。
螺纹表面不得有裂纹、碰伤和毛刺等缺陷。
现场检查
B
3、外部附属设施的安装检查：压力表、温度计安装方向是否便于观察；各法兰螺栓是否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行
三查四定检查记录表 格式
三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注1804B土建804B屋面未完-1、钢梁安装剩余10根；2、檩条安装剩余50%；3、屋面彩板未铺设。
施工人员充足未完工程重庆安装朱智兴201412102702管道阀门渗漏换货到场厂家问题河北圣天张采购部XXX3 4 5 6 7 8 9 10 11 12三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注14三查四定检查记录表红色标题栏暂不填写序号单元号问题所属专业问题描述及剩余工程量完成条件或措施问题性质(未完工程/质量隐患/设计漏项/厂家问题/其它)责任单位责任人问题提出时间提出人跟踪负责人相关部门协调负责人备注30。
生产准备三查四定检查表
“三查四定”检查表
为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
.
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，将问题审核、归类后进行汇总，并落实整改。
设计检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、如有变更内容详细核查，重点检查安全、环保设施检查属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制。
“三查四定”问题汇总表
工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）
工程质量隐患检查表（设备设施类）
工程质量隐患检查表（仪表、电气类）
工程质量隐患检查表（装置界区及公用工程类）。
三查四定程序、要求、表格
三查四定的程序及要求一、进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定;三查四定发现的问题统一报至技术组..由技术组对上报的问题进行分类; 与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后;指定负责此问题的专工..二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患..四定：对查出的问题;定任务、定人员、定时间、定措施..现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查..（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面;出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏..2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察;尤其是仪表现场指示元件..3．缺少梯子、过道或梯子设置较少;巡回检查不方便..4．支吊架偏少;以致管道挠度超出标准要求;或管道不稳定..5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道..6．设备、机泵、特殊仪表元件如热电偶、仪表箱、流量计等、阀门等缺少必要的操作检修场地;或空间太小;操作检修不方便..二未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查..对于本次开车所涉及到的工程;必须确认其已完成并不影响正常的开车..对于分期分批投入开车的装置;未列入本次开车的部分;应进行隔离;并确认它们之间相互不影响..但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热..在开车升温过程中;要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作;故局部隔热应在开车后再实施..2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等..道理同上;开车正常后再盖好盖板..3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台..道理同上;开车正常后再进行拆除..三施工质量施工质量可能发生在各个方面;因此应全面检查..可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：1有方向性的阀门;其方向装反..有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等;这些阀门一旦方向装反;有时是很危险的;故开车前必须加以改正..2盲板尤其是 8 字盲板位置状态不对;应结合操作及时进行调整..3阀门、法兰、螺栓等型式不正确..不同型式的阀门;各有各自的特点;如果实际安装的阀门与设计不符;会给操作带来一些不利的影响;严重时会造成事故..不同的法兰型式具有不同的适宜适用条件;例如不能用平焊法兰代替对焊法兰用于苛刻条件下;否则密封性能将得不到保证..不同的螺栓也具有不同的适用条件;单头螺栓不能代替双头螺栓用于苛刻条件下;否则同样使法兰密封的密封性能得不到保证..除此之外;尚应观察螺栓数量是否齐全;螺栓直径及露头长度是否均匀一致;是否符合标准要求等..4管道及其元件的材质和压力等级与设计要求不符..这是比较严重的施工错误;一旦发生;引发事故的可能性很大..通过检查管子及管件上的材料标记、法兰及螺栓上的标记、阀门及小型管道设备上的铭牌可以判断是否符合设计要求..5波纹管膨胀节的安装状态不正确;运输安全杆没有拆除..一般情况下;对于约束型膨胀节;其连杆或铰链的位置与其位移补偿方向是匹配的;一旦发生错误;会引起严重事故;故在开车前应进行确认..运输安全杆仅用于波纹管膨胀节运输过程的保护;如果在装置开车时没有拆除;会阻碍膨胀节的补偿变形;故装置开车前应将其拆除..2．支吊架方面此方面容易出现的问题有：1支吊架型式不正确..例如将导向支架施工成为一般的承重支架即遗漏导向卡; 将滑动管托与支撑梁焊接使其变成了固定管托; 将固定支架安装成了一般承重支架即没有安装固定螺栓; 等等.. 支架型式的安装错误是很严重的错误;轻则会导致管系本身的应力超标;对设备嘴子的附加力超标;对管架及支架本身的推力超标;严重时会直接导致管道本身、支架本身及生根设施的破坏和相连设备的损坏..2支吊架的安装状态不正确..例如;承重支架的高度不够而使管道在安装状态下脱空;吊架的吊杆松弛而使管道在安装状态下没有起到承重作用;弹簧支吊架的安装荷载或安装位置不符合设计要求;等等..这些问题都会使支架本身失去作用或不能起到应起的作用;严重时也会导致管子或相连设备的破坏..3支吊架的材料及规格不正确..材料方面发生问题较多的是与管道或设备直接相接触的零部件即附管部件和生根在设备上的生根部件材料较差;从而影响到相应设备或管子材料的安定性..一般情况下;与管道和设备直接相连的支吊架零件应与相应的设备或管子同材质;或者是同类材料..支吊架的零部件规格不应小于设计图纸要求;否则会导致支架本身强度不够而破坏;进而危及管道的安全..4临时支吊架随意焊接..事实上;有许多管道上是不允许现场焊接的;例如有应力腐蚀开裂危险的管道、高压厚壁管道、其它要求焊后热处理的管道等..如果焊接了临时支吊架;其焊点会影响管道材料性能的下降..检查时一旦发现这类问题;应组织有关人员进行评定;或采取相应的措施消除其影响..3．焊接方面此方面容易出现的问题有：1管道及其元件焊缝外观质量超标..主要表现在焊缝金属超高、未焊满、咬边、焊瘤、母材上有飞溅物尤其是合金母材等等.. 焊缝的这些缺陷都会影响到焊接接头的性能;进而危及管道的安全性..2管道支吊架焊缝不合格..它主要表现在：焊缝长度不够有的甚至为点焊;角焊缝腰高尺寸不够;较薄支吊架零件被焊穿;等等..这些焊接缺陷会影响到支吊架本身的强度..进而危及压力管道的安全..3 平台梯子及构筑物的钢结构焊缝不合格..它主要表现在：焊缝长度不够..较薄构件被焊穿;热设备与冷设备、或设备与框架、或不同温度的设备之间的平台被焊连;等等..这些缺陷虽然不直接对压力管道的安全构成威胁;但却直接危及人身安全;故一旦发现也应给予纠正..4．隔热防腐方面管道隔热防腐方面经常出现的施工问题是没有按设计或标准要求去做;或没有按施工程序去做;以致影响到后续的检验..它主要表现在以下几个方面：1隔热厚度没有达到设计要求..2隔热保护层密封不严;以致隔热层吸水受糊..3 隔热管道上的阀门及热油泵等没有进行隔热设计另有要求时除外..4隔热施工在管道水压试验之前进行..或者在水压试验、气密试验、开车之前就将法兰、螺纹等可拆卸接头进行了隔热施工..5没有按设计或标准要求进行除锈;涂漆厚度没有达到标准或设计要求;以致开车前防腐涂料层已经开始剥落..6焊缝在进行表面无损探伤之前已涂刷上涂料;致使焊缝表面无法进行探伤..对查出的问题;定任务、定人员、定时间、定措施..三、附：可分为一联四式车间部门装置三查四定表装置名称：年月日。
三查四定程序、要求、表格
三查四定的程序及要求一、进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间/部门设备主任和工艺主任进行沟通后，指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程： 1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
三查四定通用表格
三查四定检查表表格范本
序号
问题描述
问题图片
提出人
提出日期
提出单位责任人
问题类别
提出单位建议措施
责任单位接收人
接收日期
是否整改
整改进度情况
实际完成时间
验收人
设计漏项
低标准、工程质量及隐患
未完工程量（尾项
项目组
设管部
采购部
1
TG-3303现场短管长度加法兰厚度为145mm，满足施工要求的仪表插入深度为175mm；实际仪表实物插入深度为125mm，短管长度加法兰厚度为95mm，单线图设计插入深度为1*
√
将法兰前短管割短重新焊接插入深度应为125mm，其中短管长度加法兰厚度为95mm。
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2010.5.21
已整改
完成
2010.5.23
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2
TG-3311现场短管与法兰间焊缝不平整，无法安装温度计套管
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2010.6.12
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用内磨机磨平后再安装。
√
2010.6.12
未整改
三查四定统计表格
1√
63 有压差表的过滤器，现在还都没有安装压差表。
√ √
√
四公司 （辰鑫）
2014.1.10
抬高过滤器，安装放净管线，将进口阀门操作面朝 向由东改为北
四公司 （辰鑫）
2014.1.10
张东旺联系设计院出图,整改
四公司 2014.1.10 安装
1√
64
V8051/2和V8061/2循环管线上有剪切器，但是没有软连接，无法更换剪切 板。
供货商 2014.1.10 更换减速机，电机纵向放置
消项确认
监理单位 建设单位
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√
√
√
基础油已经 改 1.好13日已经 改好 1.10日已经 改好
1.8设计院到 厂，与冯、 张商议后， 确定不调整
1.8日已经改 完
1.13日已经 完成
1√
30
R802B釜搅拌电机横向放置，挡住投料口，充氮气管线位置也挡住投料口 。
√
四公司 （辰鑫）
2014.2.25
将接线管移到右侧
1√
26
T8031/T8041等五台称重罐软连接有的是横向安装，有的是纵向安装，影 响称重效果。
√ 四公司 2014.2.25 听取计量厂家意见，避免称重影响因素
1√
27
T8032罐循环管线上HV80310气动阀执行机构在T型过滤器正下方，清理过 滤器时，油脂可能会落在阀门执行机构上。
√
4 生产厂房钢平台层东西两侧加固钢板凹槽,做封盖处理。
√ 四公司 2014.1.6 再加上盖板
√
1
5 T8071罐投料口小，影响投料操作。
√
辰鑫 2014.2.20 设计专用投料漏斗
1√
三查四定通用表格
责任单位 责任人
工艺 仪表 仪表 土建 工艺 工艺 工艺 设备、仪表 工艺 电气 设备、工艺 工艺、设备 土建 仪表 工艺 工艺 钢结构 工艺 仪表 仪表
整改 整改 完成 措施 结果 时间
21
入口分液罐保温未完成
设备
22
压机氮气，干气密封未安装管线
工艺
23
P404冷剂外甩泵进出口管线未安装完成
工艺
三盐水泵出口阀门未到厂，管线伴热未完成
2
精制部分、原料部分，公用工程泵出口压力表未安装
3
各罐液位远传未安装
4
各泵地沟未造
5
取样阀门未到，取样点未改
6
精制部分水洗罐安全阀未安装
7
冷剂外甩调节阀副线未安装
8
反应器密封油站未安装，管程入口压力表未安装
9
冲洗液管线未完成
10
反应器电机电缆未接
E602加热疏水阀未安旁路
工艺
41
烷基化出装流量计未安装
仪表
42
四层、五层安全阀未紧固，少螺丝
工艺
43
二层回收塔回流罐放火炬副线阀门未安装
工艺
44
丙烷回流罐脱水包界位计未安装
仪表
45
4组聚结器安全阀未安装，现场顶压力表未安装，脱水包 界位计，排凝阀门未安装
工艺、仪表
46
除尘过滤器顶阀门未安装
工艺
47
11
反应器保温未完成，进料排凝阀未安装
12
反应器安全阀未安装，现场液位计未安装
13
精制，污油罐水泥地面未完成
14
精制远传未安装
15
装置弯头、法兰除锈基本未开展
16
反应器管程入口DN15预留口未安装