质量标准化管理检查表
质量管理检查表
质量管理检查表检查项
1. 原材料检查
- [ ] 原材料符合标准要求
- [ ] 原材料标识清晰可辨认
- [ ] 原材料使用期限符合要求
2. 生产设备检查
- [ ] 生产设备工作正常
- [ ] 设备保养记录完备
- [ ] 设备操作操作规程符合要求
3. 生产过程检查
- [ ] 生产过程记录清晰完整
- [ ] 操作人员符合操作流程
- [ ] 生产过程有追踪记录
4. 产品检查
- [ ] 产品外观符合要求
- [ ] 产品尺寸符合标准
- [ ] 产品性能测试合格
5. 包装检查
- [ ] 包装材料符合标准要求
- [ ] 包装标识清晰可辨认
- [ ] 包装完整无损坏
检查流程
1. 检查人员根据质量管理检查表进行检查。
2. 对每个检查项进行勾选，确认是否符合要求。
3. 如有不符合项，记录下具体问题，并及时采取纠正措施。
4. 检查结束后，整理检查记录，上报给质量管理部门。
检查频率
1. 每次生产过程中应进行质量管理检查。
2. 每个班次结束后，检查人员应进行检查并记录。
以上是质量管理检查表的内容，用于确保产品质量符合标准要求。
请按照流程进行检查，并记录下检查结果。
如有问题，请及时反馈给质量管理部门进行处理。
质量管理标准化管理考评表
（20分）
工程项目名称：
序号
检查项目
考评内容
评分标准
应得分数
实得分数
检查情况
一
建设单位质量行为标准化
1
施工前办理施工图设计文件审查情况
施工图设计文件审查资料
出具《施工图审查文件》和批准书的，计1分；无《施工图审查文件》和批准书，或审查时滞间准时间和批后开工时间的，计分。0
0.2
预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
按规范规定和设计要求进行预应安装力筋的张拉、记录不和灌浆的；0.2规范的，计分；未按规范规定和设计要求进行预应力筋的张拉、记安装和灌浆的；0录不规范的，计分。
0.2
预制构件、钢构件吊装记录
按规范要求进行钢结构预制构件、记录规范吊装的；未计的，0.2分；按规范要求进行钢结构预制构件、记录不规吊装的；分。0范的，计
检隐蔽工程、验批、分项、验分程部工收记录
按规定进行验收的，分；无验收记0.5计录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的，计0分。
0.5
26
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
通问量质题量和单知质结整题问改果回复单
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题及查的果结整改复时，资料齐全的，计无质量问题整分；0.4改回复单、质量问题整改回复单未明确复
预制构件及预应力混凝土锚具、夹具的合格证书、出厂检验报告
质量证明文件齐分；0.3全的，计未按规范不齐全，要求进场复验或．
0.3
复验不符合规范规定和设计要求的，计0分。
防水材料的合格证书、进场检验或产品性能检验报告
质量证明文件齐全的，计0.3分；不齐全，未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求0分。的，计
仓库安全质量标准化管理检查表
7
2
4
1、有文本的、涵盖单 位的各级管理责（班 组长）、且与行政管 建立各级 理职能相符。一处不 各类人员 符合扣0.5分。 3 的安全职 2、现场抽查各类人员 责 的职责履行情况，有 措施，有效果。一处 不符合扣0.5分。 合计 检查人签名： 检查单位：单位： 序号 内容
烧结安全021 安全生产责任制检查表 仓库 年 月 日 说明 应得分 实得分 1、组织建立本单位安 全生产责任制，安全 操作规程，缺少一项 扣1分。
备注
1
2、确保本单位安全生 产投入有效，结合 （烧结安全012）检 主要负责 查，缺少扣2分。 人履行职 责情况 3、建立本单位安全机 构且提供人力资源， 缺少1项扣1分。 4、按规定召开安全会 议，解决重大问题， 缺少一次扣1分。 1、有文本的、覆盖所 有单位和部门的安全 职责。缺少一项扣0.5 建立各部 分 门的安全 职责 2、现场抽查下属单位 的安全职责履行情 况，缺少一项扣1分。
安全质量标准化管理检查评分表
项目部：工程名称： 2013年02月28日检查项目检查内容标准分数扣分实际得分一、安全管理16 分安全生产责任制未建立安全责任制的扣2分；各级各部门未执行责任制的扣1分；经济承包中无安全生产指标的扣1；未制定各工种安全技术操作规程的扣1分；未按规定配备专（兼）职安全员的扣1分；管理人员责任制考核不合格的扣1分。
管理人员无安全资格证上岗的扣1分/人。
2 2目标管理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标，文明施工目标）的扣1分；未进行安全责任目标分解的扣1分无责任目标考核规定的扣1分；考核办法未落实或落实不好的扣1分1 1施工组织设计施工组织设计中无安全措施的扣2分；未单独编制专项安全施工组织设计的扣1分；安全措施不全面的扣1分安全措施无针对性的扣1分；安全措施未落实的扣1分.2 2分部（分项）工程安全技术交底无书面安全技术交底扣1分；交底针对性不强扣1分；交底不全面扣1分；交底未履行签字手续扣1分。
2 2 安全检查自检自查制度不健全，未按规定进行自检自查的扣1分；未对查出的隐患进行整改落实，或现场有违章作业情况，整改落实不到位扣1分。
2 2 安全教育无安全教育制度，扣1分；新工人入厂未进行三级安全教育，扣1分；无具体安全教育内容，扣1分；变换工种时未进行安全教育，扣1分；每有一人不懂本工种安全技术操作规程的，扣1分；施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣1分；专职安全员未按规定进行年度培训考核，扣1分。
考核职工“手指口述”内容不合格的扣1分/人。
2 2班前安全活动未建立班前安全活动制度扣0.5分；班前安全活动无制度扣0.5分；1 1 特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业扣1分；一人未持操作证上岗扣1分。
2 2 工伤事故处理工伤事故未按事故调查分析规定处理扣1分；未建立工伤事故档案扣1分。
1 1 安全标志无现场安全标志布置总平面图扣1分；现场未按安全标志总平面图设置安全标志的扣1分。
1 1检查项目小计16 16检查项目检查内容标准分数扣分实际得分二、技术、质量管理15分以专项评比分数为准，按比例缩至15分三、文明施工20 分施工临时设施4分1、提升、悬吊设备、自制提升设施无选择计算扣2分；2、钢丝绳、罐梁、罐耳等未经检测合格，无检测合格报告的扣2分。
质量标准化管理检查表
项目总工
项目经理
3
施工组织设计
是否在开工前编制施工组织设计
(1)按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【2015】107号规定格式审批。边设计边施工的项目按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调整。
检查记录和现场查看
10
质量问题处理
对检查过程中发现的质量问题是否采取了有效处理措施
自检、专检、监理检查中发现的问题是否制定了处理措施，并有效处理。
查阅整改通知单，项目部的检查记录和整改回复资料
质量部部长
工程部部长
项目总工
11
计量器具管理
是否使用未经检定或检定不合格的计量器具
按要求配备检验、试验及测量仪器设备，并建立台账，明确管理责任人，按规定进行检定，在有效期内使用。
工程资料和工程进度是否同步，资料内容是否规范，签字是否及时。影像资料的数量、内容是否满足要求
查阅施工记录、质量验收资料、影像资料
质量部部长
工程部部长
项目总工
实施技术交底挂牌。
1、查阅交底制度；2、查阅三级交底资料。3、查阅交底是否具有针对性。4、查挂牌
项目总工
项目经理
技术交底内容是否在施工过程中得到贯彻实施
施工过程中必须按照三级交底（班组级技术交底）内容执行
现场查看相关工序实际施工情况
项目总工
项目经理
8
质量
管理
分项工程施工前是否进行技术交底
项目总工向责任工程师交底，项目总工或责任工程师向各专业作业队交底。
质量标准化管理检查表
质量标准化管理检查表
安全质量标准化检查表
检查时间：编号：序号：
检查项目
检查内容
是否符合
检查情况
整改期限
备注
是
否
安全基础管理
1、各单位是否已对本部门安全基础管理建设进行自查。
2、各单位隐患排查治理工作是否到位，台账是否齐全。
安全标准化
体系运行
1、各单位风险评价信息是否更新，对新设备、新技术、新工艺是否进行安全评估。
4、是否严格执行陕国资颁发[2011]113号文件精神，落实“九个严禁”。
百日安全活动开展情况
1、是否组织本单位人员对复肥厂复字（2011）第18号文进行学习。
2、百安活动期间，各项工作的开展落实情况，如专项治理的开展情况及冬季“四防”工作的开展情况。
现场检查情况
1、作业现场是否存在违章违纪现象。
2、设备、设施、管线、桥架等是否存在不安全因素。
2、重大危险源管理体系是否健全，监控设施、防护设施等检查、检验记录是否齐全。
3、各类作业票证的执行情况是否良好，填写是否规范。
4、各单位日常安全培训工作开展情况，台账、记录是否规范。（特种作业人员）
5、各单位劳动保护用品发放是否符合规定且登记在册。
6、是否对部门组织或参与的事故应急救援演练情况，进行登记。
3、消防设施、监控设施、应急设备是否处于正常状态。
检查人：
安全质量标准化及安全基础管理考核项目建设检查表
检查时间：编号：序号：
检查项目
检查内容
是否符合
检查情广情况
1、是否组织本单位人员对复肥厂复字（2011）第13号文进行学习。
2、各单位是否制定本单位王村矿先进经验推广实施方案。
3、检查方案的执行落实情况，是否有创新亮点。
质量标准化检查资料
工程名称：施工阶段：检查日期：
序
资料名称
检查内容
检查情况
评分
1
管理制度、保证体系情况
（10分）
1.质量管理制度、质量保证体系的建立；
2.管理人员的质量管理职责与责任划分；
3.制度、体系及责任划分交底，交底记录及影像资料。
2
关键岗位人员履职情况
（12分）
1.项目经理工作日志、质量巡查等质量方面履职记录；
2.不同标号部位砼符合设计及规范要求；
3.砼强度检测情况、不同标号部位控制措施检查、验收记录及影像资料。
10
质量问题、缺陷处理情况
（8分）
1.质量整改通知单完成情况；
2.质量问题、缺陷处理程序是否符合要求；
3.建立质量问题、缺陷处理方案、台账及处理验收记录及照片。
11
10项100分检查 项、得 分，换算为 分；按权重0.4资料 分，按权重0.6实体 分，总分 分。
17.窗台栏杆
9
水电安装工程
（8分）
10
9项100分检查 项、得 分，换算为 分；按权重0.4资料 分，按权重0.6实体 分，总分 分。
4
砌体工程
（12分）
1.施工准备
2.排版图、皮数杆
3.组砌方式
4.底部砌筑
5.顶砌方式
6.灰缝情况
7.空调洞口
8.小于120的砖垛
9.洞口措施
10.构造柱、圈梁设置
11.构造柱施工
12.外窗台压顶
13.墙体不同材料基体交接处措施
14.砖砌女儿墙的施工
15.水电管线槽
5
地下室
防水工程
（10分）
1.结构缝封堵
施工现场工程质量管理标准化检查分项评分表
施工现场工程质量管理标准化检查分项评分表
表1：施工单位质量管理评分表
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
工程
质量管理
核查单位质量体系文件、任命文件质量检查与评价制度、检查记录
*项目经理资格不符合要求；
无单位质量体系文件，扣5分；
未任命项目质量员等相关质量管理人员，扣5分；
未每月对项目部质量标准化管理检查和复查，每次扣1分，累计不超过3分。
项目负责人人
监理单位
总监理
工程师
施工单位
施工单位
项目经理
检查评分情况
序号
检查内容
权重
得分率
权重分
1
施工单位质量管理
15
2
建筑材料质量管理
20
3
施工过程质量管理
50
4
工程实体质量控制
15
检查得分
评
语
考评单位以及人员
年月日
注：1、各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率；
2、检查得分为各分项权重分之和。
检查情况
应得
分数
扣减
分数
实得
分数
1
混凝土强度
回弹法检测
50000m2以下检测3个构件；每增加20000m2增加1个构件
△=强度代表值／强度设计值；
*△<1。
共检测个构件，
强度设计值：
强度实测值：
△分别为：
30
2
现浇楼板
厚度
超声法或实测法检测
50000m2以下检测3个构件；每增加20000m2增加1个构件
安全质量标准化考评检查表
一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表№.101职业安全健康规章制度考评检查表规划与年度计划考评检查表机构与人员考评检查表№.104职业安全健康教育考评检查表事故管理考评检查表“三同时”管理考评检查表班组安全管理考评检查表不合格班组数计分方法：实得分=12–————————×0.12×100抽查班组数安全操作规程考评检查表特种设备及人员安全管理考评检查表相关方安全管理考评检查表现场监督检查考评检查表应急救援预案考评检查表危险源管理考评检查表安全健康档案考评检查表二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考证检查表危险化学品库考评检查表油库、油罐考评检查表液化气站考评检查表制氧站考评检查表NO.206锅炉与辅机考评检查表工业管道考评检查表工厂建筑考评检查表涂装作业所考评检查表锻造机械考评检查表NO.215铸造机械考评检查表NO.216铸造熔炼炉考评检查表NO.217酸碱油槽考评检查表NO.218工业梯台（直梯）考评检查表工业梯台（斜梯）考评检查表工业梯台（活动轻金属梯）考评检查表工业梯台（轮式移动平台）考评检查表工业梯台（走台、平台）考评检查表工业炉窑考评检查表厂内机动车辆考评检查表运输（输送）机械考评检查表变配电系统考评检查表低压电气线路（固定线路）考评检查表低压电气线路（临时线路）考评检查表动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表电网接地系统考评检查表防雷接地装置考评检查表电焊机考评检查表手持电动工具考评检查表移动电气装备考评检查表电气试验站（台、室）考评检查表探伤设备（射线探伤）考评检查表探伤设备（着色探伤）考评检查表起重机械考评检查表金属切削机床考评检查表冲、剪、压机械考评检查表木工机械考评检查表砂轮机考评检查表风动工具考评检查表电梯考评检查表注塑机考评检查表其他机械考评检查表三、作业环境与职业健康考评检查表厂区坏境考评检查表车间作业环境考评检查表仓库考评检查表危险化学品使用现场考评检查表职业危害作业点达标率考评检查表职业危害防护设备设施合格率考评检查表职业危害作业人员健康监护考评检查表职业危害分级考评检查表职业病管理考评检查表。
安全质量标准化考评检查表-zfc
机械制造企业安全质量标准化考评检查表一、基础管理考评检查表安全生产责任制考评检查表职业安全健康规章制度考评检查表规划与年度计划考评检查表机构与人员考评检查表No.104职业安全健康教育考评检查表班组安全管理考评检查表注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。
计分方法：实得分＝安全操作规程考评检查表No.109特种设备及人员安全管理考评检查表No.110相关方安全管理考评检查表No.111现场监督检查考评检查表No.112应急救援预案考评检查表No.113危险源管理考评检查表安全健康档案考评检查表No.115二、设备设施安全考评检查表工业气瓶考评检查表实得分＝煤气站考评检查表制氧站考评检查表压力容器考评检查表乙炔发生站考评检查表No.208锅炉与辅机考评检查表0.8×100空压机考评检查表工业管道考评检查表No.211木料场所考评检查表分值，值。
工厂建筑考评检查表No.2130.4×100涂装作业场所考评检查表锻造机械考评检查表No.215铸造机械考评检查表铸造熔炼炉考评检查表酸碱油槽考评检查表工业梯台(直梯)考评检查表0.048×100工业梯台（斜梯）考评检查表工业梯台（活动轻金属梯）考评检查表工业梯台（轮式移动平台）考评检查表No.219－4×100工业梯台（走台、平台）考评检查表工业炉窑考评检查表0.36×1000.50×100变配电系统考评检查表低压电气线路（固定线路）考评检查表5低压电气线路（临时线路）考评检查表格。
得分＝动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表0.72×100防雷接地装置考评检查表侧击等技与道路或建筑物的出入口有防止跨步线路应有防雷电波侵入的技电焊机考评检查表0.24×100探伤设备（磁粉探伤）考评检查表No.232－1实得分＝探伤设备（射线探伤）考评检查表No.232－2实得分＝探伤设备（着色探伤）考评检查表No.232－3探伤设备（超声波探伤）考评检查表－4不合格。
质量标准化管理检查表
质量标准化管理检查表
序号项目检查内容
施工单位自
检意见
监理单位检
查意见
建设单位复
查意见
1 承诺书附件2
2 作业书指导书是否图文并茂
3 胸牌、检测设备是否佩戴胸牌，检测设备是否齐全
4 技术资料及影像资
料
资料和工程进度是否同步，签字是否及时，
是否盖执业章。
影像资料的数量、内容是否
满足要求
5 材料标示内容是否齐全
6 材料设备样品库是否建立样品库并制定样品留存方案各种材料的批次及检验是否符合要求
7 实物样板是否设立实物样板区，样板区的内容是否能够指导现场施工
8 图片样板是否结合实际并实施
9 工程样板是否实施了工程样板，样板内容是否满足工程建设的需要
10 标识上墙是否及时，内容是否齐全
11 主体验收前应
完成事项
1.主体检查专用章、检查数据、检查位置
标识是否上墙；
2.标高等控制线是否弹出；
3.加强网片是否铺设；
12 成品保护1.结构施工阶段柱角、剪力墙角、楼梯踏步处是否加设防护；
2.抹灰后墙角、柱角是否防护；
3.门窗框、玻璃是否覆膜保护；
4.管道、地漏是否缠绕塑料布保护，预留管道承插口是否采用专用护具保护等。
13 分户验收标识内容是否真实、齐全
注：1．建设、施工、监理单位检查意见分别由项目负责人、项目经理、项目总监签署；
2．存在的问题必须整改落实到位；
3．本表作为竣工前检查资料填报。
标准化项目检查验收表(质量管理)
质量资料收集
资料收集的及时性
6
《质量管控》3.3；施工合同
施工过程中资料员是否第一时间对施工资料收集并分类存档。（6分）
资料收集的完整度
6
资料员是否根据质量资料目录将施工资料收集完整，是否存在漏项现象（4分），是否存在资料签字确认手续不完善情况。（2分）
11
质量关键点的确认和控制
质量关ห้องสมุดไป่ตู้点的完整性
4
《质量管控》3.2.10
描述不合格品纠正各环节手续是否齐全、资料是否完备。（4分）
不合格品纠正权限规范性
4
描述不合格品（程序）纠正是否按规定授权进行执行和检查，是否具备相应文档，用印、签字是否符合规定。（4分）
9
成品保护
成品保护情况
4
《质量管控3.2.9
项目是否编制了针对性的产品防护措施或方案，现场是否对成品、半成品进行了保护。（4分）
4
监视和测量设备、人员以及计量的管理
监视和测量设备精确度
6
《质量管控》3.2.4/3.2.5
监视和测量设备是否定期或在使用前按要求进行自检及强检，以保证测量数据的准确性。（视执行情况酌情打分）
设备操作人员培训情况
5
设备操作人员是否经过专业培训（2分）；能够熟练操作相应设备，特殊设备操作人员是否持证上岗。（3分）
5
《质量管控》3.2.2；质量计划
项目质量计划中对控制关键点的确定是否全面，是否存在缺项遗漏现象。（5分）
质量关键点控制的有效性
5
项目施工过程中是否对每一个质量控制关键点都及时地进行了有效的控制。（5分）
12
质量特殊过程的确认和控制
特殊过程的完整性
5
(质量管理套表)煤矿安全质量标准化检查表格
系
电脑操作应用技能，并经三级及以上煤矿
统
安全培训机构取得资格证书。
管
理 （12） 3、煤矿安全监测监控系统的主机必须双机
3
和安 位进行检测检验。
全规
划、
安全 2．井下各类标志牌齐全、清晰、准确。
2
费用
（9） 3．按规定提取和使用安全费用、安全风险
2
抵押金、维简费。
逐项检查。
作业规程缺少 1 种该项不得分， 主要工种的操作规程每少 1 种 扣 1 分，内容不符合要求 1 处 扣 1 分，其他工种操作规程每 缺少 1 种扣 0．5 分，维修措 施缺 1 项或内容不符合要求扣 1 分。
3 安全监测监控联合值守制度
2、煤矿应明确安全监测监控管理及维护机
构，配齐相应的系统维护人员（可入井）：
八、 设计能力 30 万吨/年及以下的矿井，系统
监
维护人员不得低于 3 人；设计能力 30 万吨
测 监
/年以上矿井，系统维护人员不得低于 5 人。 系统维护人员应熟悉“一通三防”、电器
3
控 控制、安全监控系统运行基本知识和
检查资料。 检查资料。
年度内被停产整顿 1 次该项不 得分。
年度内违反 1 次该项不得分。
根据记录和现场检 查。
存在如下现象之一的，该项不 得分：1、瓦斯超限作业的； 2、无风或微分作业的；3、未 消除水患作业的；4、有突出 预兆作业的；5、存在其他重 大安全隐患作业的。
（8）
1、煤矿应将安全监测监控系统主机或显示 终端设置在矿调度室内，实行调度指挥与
3
停
产
2．开工和复工的方案、措施和上级验收批
整
准情况。
3
顿
质量标准化和样板引路管理检查表
序号
检查内容
检查要求
总分
得分
检查情况
1
健全质量管理体系管理人员责任制落实情况
1、管理组织机构健全；
2、项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量员、安全员、施工员、资料员、取样员必须持有效证件上岗，人证相符；
3、各管理人员职责、权限明确，履职到位。
10
2
质量管理制度建立及执行情况
1、质量管理各类制度内容依法依规，符合公司制度和项目合同要求，切合项目特点、质量目标；
2、能反映管理责任人、具体工作内容和要求；
3、制度执行落实到位，有定期考核记录。
5
3
工程技术质量资料情况
1、项目管理资料、技术质量资料的整理及归档；
2、施工组织设计和专项施工方案的编制、审批及实施情况核查，施工组织设计、方案、交底间有关联性，内容有针对性、可操作性、指导性；
后浇带独立设置，达到要求后拆除；
2、混凝土施工缝留设正确、接茬严格处理规范；
3、混凝土外观蜂窝、麻面、漏浆、漏筋、跑模、楼板裂缝严格控制；
4、商品混凝土提供合格证及相关检验报告，混凝土强度试块留置数量满足要求；取样日期与施工日期对应；
5、配备检测设备（检测尺、扭力板手、通矩、止矩、测厚仪、回弹仪），实体检测符合要求；
5、施工日记内容真实、齐全、规范；
6、定位测量记录全面，有沉降观测方案和记录。
20
4
质量管理标准化开展和样板引路情况
1、推行工程质量管理标准化，以质量行为和工程实体质量为重点控制；
2、按照质量样板引路要求设置样板展示；质量通病专项治理情况。
5
5
工程实体质量情况及工程质量检测情况
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2、查阅《质 量策划书》审 批手续。
项目总工
项目 经理
3
施工组织 设计
是否在开 工前编制 施工组织 设计
（1）按豫安政发【2015】107号规定格式编制（2）按豫安政发【2015】107号规定格式审批。边设计 边施工的项目按已有设 计资料和类似工程编制 初步的施工方案；收到正 式图纸后，编制施工组织 设计，并对原施工方案做 相应调整。
质量部部 长
工程部部 长
项目 总工
项目总工
项目 经理
技术交底 内容是否 在施工过 程中得到 贯彻实施
施工过程中必须按照三 级交底（班组级技术交 底）内容执行
现场查看相 关工序实际 施工情况
项目总工
项目 经理
8
质量 管理
分项工程 施工前是 否进行技 术交底
项目总工向责任工程师 交底，项目总工或责任工 程师向各专业作业队交 底。
检查书面技 术交底
质量部 部长 工程部部 长
项目 总工
是否执行 质量验收 程序
必须执行班组自检、项目 部专检的质量验收程序， 记录齐全。班组自检要有 原始记录。
检查质量验 收记录
9
质量 控制
特殊过程 是否进行 连续监控
设备开箱验收、隐蔽工 程、大型吊装工程等
检查记录
质量部 部长 工程部部 长
项目 总工
质量通病
的防止
有无质量通的防止措施 制度
1、查阅《施 工组织设 计》；2、查 阅审批手续
项目总工
项目 经理
4
施工 万案
是否有施 工方案编 制计划
项目应明确（或在施组中 确定）施工中需编制的分 部分项施工方案。
查阅《项目施 工方案计划》
项目总工
项目 经理
是否按施 工方案编 制计划编 制相关专 项方案
（1）分部分项工程施工前5天编制完成施工方案；
查阅材料质 量证明文件、 产品合格证 及试验报告
材料部部 长
质量部部 长
工程部部 长
项目 总工
13
技术资料 及影像资 料
施工记 录、质量 验收资 料、影像 资料
工程资料和工程进度是 否同步，资料内容是否规 范，签字是否及时。影像 资料的数量、内容是否满 足要求
查阅施工记 录、质量验收 资料、影像资 料
5
材料标识
材料是否 有标识 牌，内容 是否齐全
施工现场的各种材料、构 件、成品、半成品应按品 种、规格分类堆放，并设 置明显标识牌。
查看材料堆 放情况及标 识牌
材料部部 长
项目 经理
6
施工部位
rF.rrt牌
施工现场 各工序施 工部位是 否挂牌
牌中应注明施工部位、 班 组名称、工序名称、施工 要求、检杳标准、检杳人、 操作负责人姓名等。
查看施工部
位牌
工程部部 长
项目 生产 经理
7
技术 交底
项目应制 疋技术交 底制度， 三级交底 齐全，现 场交底挂rF.rrt
牌
项目部应建立施工技术 交底制度，并形成有效文 件。是否内容详实、图文 并茂。
实施技术交底挂牌。
1、查阅交底 制度；2、查 阅三级交底
资料。3、查 阅交底是否 具有针对性。
4、查挂牌
质量标准化管理检查表
质量标准化管理检查表
序 号
考核检查结 果
责任人
责任 领导
1
承诺书
是否有承 诺书
现场悬挂承诺牌，内容见 附件2
查看承诺牌
项目经理
项目 经理
2
质量 策划
是否在开 工前编制 质量策
戈并经 审核、审 批。
（1）在项目开工前5日完 成编制，图纸不完善的可 根据已有图纸编制，根据 图纸到位情况陆续补充 完善。（2）项目《质量策 划书》应经分公司审核公 司审批后实施。
1、对照《项 目施工方案 计划》，查阅 施工方案编 制情况。2、 查阅方案编 制时间。
项目总工
项目 经理
专项方案 的审核、 批准程序 是否符合 要求
按豫安政发【2015】107号规定格式编制（2）按 豫安政发【2015】107号 规定格式审批。
查阅专项方 案的审核、审 批手续资料。
项目总工
项目 经理
检查记录和 现场查看
10
质量问题 处理
对检查过 程中发现 的质量冋 题是否米 取了有效 处理措施
自检、专检、监理检查中 发现的问题是否制定了 处理措施，并有效处理。
查阅整改通 知单，项目部 的检查记录 和整改回复 资料
质量部部 长
工程部部 长
项目 总工
11
计量器具 管理
是否使用 未经检定 或检定不 合格的计
曰、耳口i=r
量器具
按要求配备检验、试验及 测量仪器设备，并建立台 账，明确管理责任人，按 规定进行检定，在有效期 内使用。
查阅计量器 具台账，检查 实物；
材料部部 长
质量部部 长
工程部部 长
项目 总工
112
原材料检 验
主要材料 的质量证 明文件是 否完整；
是否按规 定进行材 料复验。
材料质量证明文件、产品 合格证及厂家检验试验 报告。