2019年海口市琼山区云龙水库管理中心

2019年海口市琼山区云龙水库管理中心部门预算公开说明

2019年3月28日

目录

第一部分海口市琼山区云龙水库管理中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分海口市琼山区云龙水库管理中心（部门）2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、上级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分海口市琼山区云龙水库管理中心2019年部门预算表

第四部分名词解释

第一部分海口市琼山区云龙水库管理中心概况

一、主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障，已建水利工

程政策法规与技术标准核定，已建水利工程注册，已

建水利工程安全鉴定，已建水利工程运行管理。

二、部门预算单位构成

只包括本级预算的汇总预算

第二部分海口市琼山区云龙水库管理中心

2019年部门预算表

详见附件：2019年海口市琼山区云龙水库管理中心部门预算

公开表

第三部分海口市琼山区云龙水库管理中心2019年部门预

算情况说明

一、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市琼山区云龙水库管理中心2019年财政拨款收支总预算71.99万元。其中，收入总计71.99万元，包括一般公共预算本年收入71.99万元、上年结转0万元，政府性基

金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计71.99万元，包括一般公共服务服支出2.72万元，社会保障和就业支出7.79万元、卫生健康支出14.89万元、农林水支出

43.26万元、住房保障支出3.32万元。

二、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市琼山区云龙水库管理中心2019年一般公共预算当年拨款71.99万元，本单位从2019年才列入财政全额拔款预算所以没法与上年度对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2.72, 占3.77%；社会保障和就业（类）支出7.79万元，占10.82%；卫生健康（类）支出14.89万元，占20.68%；农林水（类）支出43.26万元，占60.09%；住房保障（类）支出3.32万元，占0.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

2.72万元，本单位从2019年才列入财政全额拔款预算所以没法与上年度对比。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.79万元，本单位从2019年才列入财政全额拔款预算所以没法与上年度对

比。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为1.32万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2019年预算数为13.57万元，本单位从2019年才例入财政全额拔款预算所以没法于上年度对比。

5.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为43.26万元，本单位从2019年才例入财政全额拔款预算所以没法于上年度对比。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2019年预算数为3.32万元，本单位从2019年才列入财政全额拔款预算所以没法与上年度对比。

三、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

海口市琼山区云龙水库管理中心2019年一般公共预算基本支出为69.27万元，其中：

人员经费59.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

公用经费10.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市琼山区云龙水库管理中心2019年“三公”经费预算情况说明

海口市琼山区云龙水库管理中心2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......。根据0（如外事部门等）安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为00天，主要任务为0；......

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：区级单位公务车运行费用调整增加。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：......

五、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市琼山区云龙水库管理中心2019年政府性基金预

算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；……

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2019年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是……

六、关于海口市琼山区云龙水库管理中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市琼山区云龙水库管理中心2019所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农村水利支出、住房保障支出、。海口市琼山区云龙水库管理中心2019年收支总预算71.99万元。