22报告货物差异处理程序

报告货物差异处理程序

1.0

目的

设立本程序以规范在各个环节的控制，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品

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2.0

范围

本程序适用于公司对发现和报告货物短缺与过多、货物差异及意外处理

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3.0

执行程序

3.1

发现和报告货物短缺与过多

3.1.1对每批货物的收货都应详细查验与货物的名称、数量、品种、重量、供货商进行记录，核对送货单/定单上的名称、数量、品种、重量、供货商.当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报,并填写《货物收入异动表》

3.1.2当货仓人员调查时发现货物有多/短缺应立即反应给采购人员通知供货商作出相应的调查及处理，并通知保安检查是否有不法活动存在，防止引入不明材料或其它物品；

3.1.3生产包装部门通过生产报表和入库数量核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物入库时的数量正确及安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检查. 3.1.4成品在入库储存后，成品仓管应每天依照《成品进出仓单》及成品标示记录进行核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物储存的数量正确和安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检查.

3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数量、是否准确,有任何可疑现象必须立即停止装货,并报告主管和安全主任进行检查.

3.1.6货物在发运前，船务人员须将出货资料正确完整地发给客户，以确保客户在接收货物时可以核对出货数据和托运单进行确认货物的品名、规格、重量、数量、是否准确.

3.2 货物差异及意外处理措施

3.2.1当发生以下情况时须立即进行调查，甚至立即报警及通知海关部门，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动,并填写《货物收入异动表》：

1）供货商送货材料数量、品名、规格、重量等与相关数据描述不相符时；

2）生产包装部门通过生产报表和入库数量出现短缺、盈余、包装损坏等情况；

3）成品进出仓单及成品标示记录显示与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时；

4）装货过程中发现出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时；

5）运输途中或海关检查发现出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符时；

6）目的地货物接收发现出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符情况时；

4.0 相关文件

4.1 《货物收入异动表》

4.2 《成品进出仓单》