交叉检查表

附件1：安全生产行政执法交叉检查评分表考核评议项目考核评议内容评分标准扣分实得分1.行政执法检查情况（20分）1.1制定年度执法计划（4分）。

1.1.1未报本级人民政府批准的,扣2分。

1.1.2未报上一级安监部门备案的扣2分。

1.2按照行政执法计划编制现场检查方案，并及时、完整建立档案（3分）。

1.2.1未按照行政执法计划编制现场检查方案的，扣1分。

1.2.2未建立档案的，扣3分。

1.2.3档案记载不完整的，扣0.5分，扣完为止。

1.3检查时按规定出示有效证件并由两人以上共同进行（2分）。

1.3.1现场检查记录中没有明确记载出示执法证件并有两人以上进行的扣1分，扣完为止。

1.4在检查中正确填写使用统一制作的现场检查笔录和整改指令书等法律文书（4分）。

1.4.1未使用统一制作的法律文书的，扣2分。

1.4.2现场检查笔录和整改指令书填写不规范扣0.5分,扣完为止。

1.5对现场检查中发现的违法行为和事故隐患，依法责令立即改正、整改或责令限期改正。

（2分）对责令限期改正的，应当明确整改期限并及时复查（3分）。

1.5.1应责令立即整改而责令限期整改的，扣1分。

1.5.2应责令限期整改而未明确期限的，扣1分。

1.5.3整改期限已满未复查,且未出具复查意见书的，扣1分。

1.5.4复查意见书的内容未覆盖整改指令书的，扣1分。

1.5.5对逾期未整改未做出行政处罚决定的，扣1分。

1.6应当为被检查单位的技术秘密和商业秘密保密（2分）。

1.6.1接到被检查单位举报并查证属实的此项不得分2.行政许可情况（12分）2.1设立规范、便民的业务窗口，并公开办事项目及流程（2分）。

2.1.1未建立规范、便民的业务窗口，集中受理许可申请的，扣2分。

2.1.2未公开办事项目及流程的，扣2分。

2.1.3公开不完整的，扣1分。

2.2建立行政许可台帐并公告取得行政许可的单位（3分）。

2.2.1未建立行政许可台账的,扣3分。

2.2.2未公告行政许可单位的，一次扣1分。

扣完为止。

2.3按规定及时受理并按承诺时限办结行政许可；应当组织听证的项目，依法组织听证（3分）。

2.3.1每发现一件未按规定及时受理的行政许可事项扣0.5分,扣完为止。

2.3.2每发现一件未按规定时限办结的行政许可事项的，扣1分，扣完为止。

2.3.3应当听证而未组织听证的，一次扣1分,扣完为止。

2.4作出不予许可决定的，应当说明理由并告知申请人享有依法申请行政复议或提起行政诉讼的权利。

（2分）。

2.4.1作出不予许可决定，未向申请人说明理由的，扣1分。

2.4.2未告知当事人享有依法申请行政复议和行政诉讼权利的，扣1分。

2.5行政许可不得违反规定向申请人收取费用（2分）。

2.5.1违反规定向申请人收取费用的，发现一例，扣2分。

3、事故调查处理情况（12分）3.1按规定组织事故调查组（2分）。

3.1.1事故调查组的组成不符合规定的，扣1分。

3.1.2事故调查组成员没有履行回避制度的，扣1分。

3.2按规定程序调查取证（2分）3.2.1询问笔录签字不全的,每发现一份扣0.5分，扣完为止。

3.2.2现场勘查时未向当事人说明情况的每发现一次扣0.5分，扣完为止。

3.3事故调查报告制作规范，事故原因、责任认定客观、准确，证据充分（5分）3.3.1事故报告制作不规范，每发现一件缺失内容的扣1分，扣完为止。

3.3.2事故原因、责任认定错误的，每发现一例扣2分。

3.3.3证据收集不充分，不能形成证据链的，每发现一例，扣1分。

3.4按规定落实事故批复的有关事项（3分） 3.4.1未落实事故批复的，每发现一件扣0.5分，扣完为止。

4.行政处罚行政强制措施执行情况（28分）4.1当场处罚必须符合有关规定，正确填制使用统一制作的行政处罚决定书（当场），并在5日内按规定备案（3分）。

4.1.1错误适用当场处罚的案件，扣1分。

4.1.2行政处罚决定书（当场）填写不规范的，扣1分。

4.1.2未按规定时限备案的，扣1分。

4.2需立案调查的案件及时履行立案审批手续（1分）。

4.2未在规定时间内履行立案审批手续，扣1分。

4.3按规定程序进行案件调查、取证，正确填制使用询问或检查笔录等法律文书（3分）。

4.3.1调查、取证违反法律规定，扣1分。

4.3.2笔录填写不规范每发现一件扣0.5分，扣完为止。

4.4严格履行告知、听证、送达的程序要求（5分）。

4.4.1未履行告知义务，一次扣1分。

4.4.2未按规定程序组织听证的，一次扣2分。

4.4.3听证笔录和听证会报告书填写不规范的，一次扣1分。

4.4.4未按规定时限、程序送达法律文书，一次扣1分。

4.5内部审核、批准程序完整，审核、决定意见具体、明确（2分）。

4.5.1审批程序缺项，每发现一件扣1分。

4.5.2审核、决定意见含糊，每发现一件扣1分。

4.6作出的行政处罚决定定性及适用法律准确，裁量适当（4分）4.6.1行政处罚决定定性不准确，每发现1件，扣2分。

4.6.2行政处罚决定裁量失当的，每发现1件，扣2分。

4.7正确填制使用行政处罚意见告知书和行政处罚决定书等法律文书（2分）。

4.7.1填制不规范每发现一份扣0.5分，扣完为止。

4.8使用财政部门统一制发的罚没收据（1分）。

4.8.1违规使用罚没收据，扣1分。

4.8.2未使用罚没收据的，扣1分。

4.9作出查封扣押决定的，在15日内作出处理决定（1分）。

4.9.1超过规定时间的扣1分。

4.10对逾期不履行行政处罚决定的，在规定期限内依法申请人民法院强制执行（2分）。

4.10.1在规定时间内未向人民法院申请强制执行的，扣2分。

4.11按规定时限结案（2分）。

4.11.1未按时结案的，扣2分。

5.行政复议和应诉情况（10分）5.1对当事人申请的行政复议，应受理的依法审查受理（1分）。

5.1.1对当事人申请的行政复议，应受理而未受理的，每发现1件，扣0.5分，扣完为止。

5.2正确填制使用有关复议文书（1分）。

5.2填写不规范每发现一份扣0.5分，扣完为止。

5.3按期作出复议决定，按有关规定送达申请人和被申请人（1分）。

5.3.1未按期作出行政复议决定的，扣1分。

5.3.2未及时送达的每发现一件扣0.5分，扣完为止。

5.4按时参加行政复议并提交答辩和有关证据（1分）。

5.4.1未按规定参加行政复议的，扣1分。

5.4.2未按时提交答辩状和有关证据、依据的每发现一件的扣0.5分，扣完为止5.5遵守行政复议法的有关程序规定，如实提供做出具体行政行为的有关证据和法律依据（2分）。

5.5.1不如实提供证据和法律依据，扣2分。

5.6认真履行复议机关作出的复议决定（1分）。

5.6.1拒绝履行或拖延履行行政复议决定的，扣1分。

5.7遵守行政诉讼法有关程序规定，按时参加诉讼并提交答辩和证据材料（2分）。

5.7.1未按规定参加行政诉讼的，扣2分。

5.7.2未按时提交答辩状和有关证据、依据每发现一件的扣0.5分，扣完为止。

5.8认真履行人民法院作出的已生效的判决、裁定（1分）。

5.8.1未认真履行生效行政判决、裁定的扣1分。

6. 执法监督6.1完善行政执法程序，明确工作流程（3分）。

6.1.1未建立相关制度的，扣2分。

6.1.1建立相关制度，但未明确工作流程的，扣1分。

6.2建立行政处罚备案制度并按规定备案（3分）。

6.2.1未建立制度，扣3分。

6.2.2未按规定备案的，扣1分。

6.3建立错案追究制度；严格执行上级安监部门的执法 6.3.1未建立制度，扣3分。

（18分）监督决定，及时纠正已发现的错误案件；依法及时追究行政执法过错责任（3分）6.3.2不执行或拖延执行上级执法监督决定的或故意隐瞒、拒不纠正的，扣2分；6.3.3错案责任追究不落实，每发现一起扣1分。

6.4重大违法案件提交案审委讨论，制作案审会讨论记录并逐人签字（5分）6.4.1重大违法案件未提交案审委讨论的，一次扣2 分，扣完为止6.4.2未制作案审会讨论记录并逐人签字的，一次扣1分，扣完为止6.5按要求进行执法质量考核评议（6分） 6.6.1当年未组织执法质量考评的，扣6分。

附件2：安全生产行政执法交叉检查安排表检查单位被检查单位武汉市安监局神农架安监局黄石市安监局恩施州安监局襄阳市安监局咸宁市安监局荆州市安监局襄阳市安监局宜昌市安监局荆门市安监局十堰市安监局天门市安监局孝感市安监局荆州市安监局荆门市安监局十堰市安监局黄冈市安监局随州市安监局咸宁市安监局仙桃市安监局鄂州市安监局潜江市安监局随州市安监局武汉市安监局恩施州安监局黄石市安监局仙桃市安监局孝感市安监局潜江市安监局黄冈市安监局天门市安监局鄂州市安监局神农架林区安监局宜昌市安监局。