品质检验作业指导书

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1.0适用范围

管理处品质主管每周/月对专业组的例行品质检验。

2.0检验准备

2.1 编制月度品质检验时间安排表；

2.2 每天浏览公司CRM系统、社区网站和相关媒体报道；

2.3 整理本期对各专业组日常发现的问题记录；

2.4 整理上期发出的《纠正预防单》；

2.5 专业主管例行工作检查完毕；

2.6将品质检验安排提前知会相关专业主管，并要求其一起参与品质检验和做好品质检验前的准备工作；

2.7 准备《品质检验表》和《工作日记本》。

3.0现场检验

3.1 抽检专业组的各项工作记录表单，但对所有工作记录表单每月至少检验一遍；

3.2 对专业主管的《服务检查表》、《工作日记本》进行检验；

3.3 对本期日常发现的问题进行跟踪检验；

3.4 对上期发出的《纠正预防单》进行现场验证，符合的关闭，不符合的继续跟踪；

3.5 针对《品质检验表》内容逐项检验，当场指出存在问题，并取得陪检人（专业主管）的确认；

3.6 针对《品质检验表》内容进行逐项判定（合格项A、不完善项B、不合格项X、不相关项N）；

3.7 品质主管和专业主管双方在《品质检验表》内签字确认。

4.0检验沟通

4.1 针对重大不合格项或经常重复发生的一般项（包括《品质检验表》外的问题）与专业主管沟通其成因和相应的影响；

4.2 要求专业主管提出纠正预防措施和纠正预防完成时间；

4.3 发出《纠正预防单》。

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