商业运营-1年度经营计划书

网易家居商业运营部

2013-14年度经营计划书

部门负责人：**

单位直接上级签名：

执行时段：2013年10月至2014年10月

编制时间：2013年 8 月 1 日

一、SWOT分析

二、定位及目标

1、组织定位

鉴于电子商务的特点，我部以循序渐进、效益优先、巩固市场、铸造队伍为管理目标，建立与国内市场有区别的以业务独立发展，自负盈亏，费用区隔的业务架构，以专业人才管理专业事务，做专业市场而定位的人力资源模式，避免国际市场及工程酒店业务与国内民用家具市场业务因管理形态及业务形态不同而造成的管理差异，建立垂直管理的业务模式，避免因多重管理而造成的战略模糊，并以此为业务发展基础，在2年内将国际贸易工程部组建成中国家具业第一家专业的国际家具市场运营公司，摆脱目前的战略模糊，为实实在在建立全友的国际品牌形像打造一支面向未来，专业高效，宏观运筹的管理团队。

2、工作总策略

（1）重点市场倾斜，精耕细作深入巩固多方阵地做透市场份额利益导向兼顾。

我司目前是纯内销性企业，尚无国际化的任何经验，同时我司资本结构系以独立股权为主，因此考虑国际市场的风险性及资金来源的特点，我司的发展因以稳健开发，逐步拓展，有效管控为特点，以利益为基础，以品牌为导向，以时间换市场的梯级开发模式，避免像中国电器行业那种大跃进的国际市场开发模式而造成的巨额损失，而学习像美的，格力模式的以区域市场为重点的国际运营模式，占领一个市场，做细一个市场，做大一个市场，影响一个市场的品牌为导向，利益兼顾的经营模式，保证投入与产出的最大化，通过以利益为先导，品牌为影响，市场为基础的结合模式，用国际市场的实践培养全友国际化运营人才，打造一支面向未来5年，10年的国际性管理队伍，为将来的国际化运营输送人才。

（2）借鉴国内品牌运营结合国际实际独立区隔的灵活政策拉动

目前我司国外市场模式与国内模式在品牌运营方面基本承袭国内模式，但鉴于不同国家的经济发展水平的差异，文化习惯的不同而造成的消费习惯差异，因此我们必须因地制宜，在品牌宣传，政策支持上有有所区别，同时加大对国外客户的扶持力度，在装修返点，广告支持政策上缩短返还时间，增加客户信心，让客户能在较短的时间内赢利，培养客户对品牌的忠诚，以此建立良好的经营模式和口碑宣传，克服我司在国外无知名度的弱点。（3）内外结合资源整合合力发展

目前我部兼顾公司办公及酒店工程业务，这一块也是国际市场的重要业务内容，因此，可将内外模式完全结合，以外来资源来促进公司业务的发展，克服我司前期成本竞争力弱的特点，通过完全的质量控制过程，实现全友品牌的内外结合，以此实现品牌与利益均衡发展，树品牌，占市场，求利益三者高度结合。

三：工作目标

（一）主要业务目标：

1：巩固越南市场份额，以总经销为依托，实现管理当地化，化解因市场风险，交易习惯而造成的管理风险，实现点线面的专卖店渠道管理，以广告宣传为工具，推动品牌在市场国的知名度提高，实现品牌为导向，市场为目标，利益为基础的良好发展。

2：深化缅甸专卖店管理，克服因战争而造成的市场动荡，加强对专卖店的辅导及培训，增加客户对全友信心及忠诚，实现客户全面赢利。

3：完成尼泊尔专卖店开业，运营及赢利。

4：完成对东南亚老挝，泰国市场调查及前期客户信息的收集。

5：深化东莞国贸部OEM 的管理，控制产品成本，提高产品价格竞争力，保证OEM 订单上量，有效益。

5：完成办公家具及酒店家具供应商的确定及相关合作协议的签订，保证产品严格符合全友质量管控标准及品牌定位标准，为经销商提供有竞争力的全友办公产品，协助经销商在大型工程，团购的方面提供技术支持及谈判支持，提高经销商的中标率。在国内经销商专卖店面积在2500平方米以上，有意经营全友办公产品的进行专卖店试点工作，开辟每个专卖店办公产品陈列面积不低于300平方米，在全国设立500家左右。

6:建立工程部下的特殊订单定制科，针对国内经销商下的特殊客户异形订单进行外发加工，保证产品质量的同时，满足经销商对特殊订单的需求，尽可能为经销商谋取利益。

7：开通办公产品网上订购业务，增加新的利润空间。

（二）主要管理目标、思路：

1：深化管理，以效益为导向，实现国际贸易工程部的自我发展，以效益为基础，建立独立的考核体系，与国内销售进行有效费用划分，实现自负盈亏的管理模式，培训高素质的综合性国际性人才及专业工程业务人才

2：实性区域负责，业务包干，费用自理，绩效兼顾，通过公司，部门及员工的合理的绩效分配管理模式，将销售任务及费用分解到各个业务模块及区域，通过业绩激励方式，实现业务量的增加，保证各业务员的工资待遇与业绩挂钩的同时，提高整个团队的运营管理能力及业务开发能力。

3：内部实现管理透明化，奖惩公平化，责任明确化，区域包干化的管理模式，通过扁平式的垂直管理，把握市场及竞争态势的最新动态，提高服务市场

的响应速度，提高对竞争环境的适应能力，快速占领办公及酒店工程市场，树立全友在新的领域的强势地位，为经销商的经营提供一条新的赢利点。4：打造专业性的服务团队，依托总公司强大的生产及技术能力，紧密连手各办事处，收集相关业务信息，并对各经销商提供最便捷，最专业，最高效的服务，保证在大型工程及酒店招投标业务中提供最专业的服务，提高在大型工程中的成功率。

四、KPI指标

（一）国外品牌专卖店销售数据

（二）工程与酒店销售

（三）OEM订单

三、2010年工作计划

五、2010年人力资源计划

（一）、人力资源需求策略

以公开招聘为主，内部选聘为辅，末位淘汰制衡，专业人才为基础的高素质，能吃苦，高度忠诚的人才引进硬件

（二）、基于2010年组织架构及编制的人员到位情况：

（三）、缺编人员需求计划