数据管理制度(试行)
财务计算机硬件、软件和数据管理制度
财务计算机硬件、软件和数据管理制度（试行)第一章总则第一条为保障会计电算化工作的顺利进行，进一步加强会计电算化的基础工作，根据《公司会计基础工作规范》，结合本单位实际情况，特制定了本管理办法。
第二条本办法适用于本公司财务部。
第二章机房设备管理第三条机房工作人及微机操作人员必须严格遵守计算机基本操作规程，计算机软件操作规程和计算机硬件操作规程。
第四条不准将易燃、易爆及强磁场物体带入机房。
第五条机房内不准抽烟、吃饭、存放食品及会客。
第六条非机房管理人员不准推动机房物体，不准拿走机房设备、工具等。
第七条未经管理员同意，不得将机房设备、软件借出、复制，外人不准上机操作，不准随意运行外来软件、插入外来磁盘。
第八条严禁边操作微机边抽烟。
第九条严禁在计算机上玩游戏。
第三章资料安全保密第十条根据软件的功能及工作需要，设置操作权限和密码。
第十一条严格保密制度，不准随意向外来人员提供财务资料。
第十二条每日下班前将机内资料备份，备份盘交档案人员保管。
第十三条数据恢复指定由系统人员负责，其它操作人员一律不准进行会计资料的恢复工作。
资料恢复前应先报电算主管，说明原因，做好记录。
任何资料的备份与恢复操作必须谨慎，防止误操作造成不可挽回的损失。
第十四条外来人员未经电算管理员批准，不得上机操作，更不能进入财务软件操作或拷贝机内资料，更不能采用其它软件进入财务数据库操作。
第十五条每月由各帐户主管人员将帐页打印出来，妥善保管。
第十六条年末将所有帐户连续编号打印出来，装订成册签章后交电算管理员签章，移交档案员保管。
第十七条各种会计帐薄按月打印、装订、审核，年末合订，会计主管签章后移交档案人员保管。
第十八条每日下班前打印当天的日记帐，由出纳人员与库存现金和开出的票据核对。
第十九条系统管理员定期检查财务软件和数据库系统的运行情况，以便及时发现潜在故障。
第四章会计软件修改第二十条本单位使用的财务软件是经过财政部评审的浪潮通用财务软件。
第二十一条财务软件的使用和更换必须由财务部领导批准。
数据登记管理制度
数据登记管理制度第一条总则为加强数据登记管理工作，规范数据登记活动，保障数据的安全、准确、完整和及时，根据国家有关法律、法规和规章制度，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本单位内进行的所有数据登记管理活动。
第三条数据登记的定义数据登记是指将相关信息或数字化的材料录入计算机数据库或纸质档案，以备查询、更新和分析的过程。
第四条数据管理的目的数据管理的目的是保障数据的安全、准确、完整和及时，对数据进行有效的管理和利用，保障数据的合法性和有效性。
第五条数据登记的责任人1. 数据登记工作的责任人是指对数据登记工作具有指导、监督和管理职能，并对数据登记工作负有直接责任的人员。
2. 数据登记工作的责任人应当具备良好的数据管理知识和技能，能够熟练操作数据登记系统并严格执行相关规章制度。
3. 数据登记责任人应当定期进行数据管理培训，了解最新的数据管理方法和技巧。
第六条数据登记的流程1. 数据登记工作应当严格按照规定的流程进行，包括数据录入、验证、审核和归档等环节。
2. 数据录入环节应当确保输入的数据准确无误，避免因人为疏忽或错误导致数据的不准确性。
3. 数据验证环节应当对录入的数据进行逐一核实，确保数据的准确性和完整性。
4. 数据审核环节应当由专门人员进行，对通过验证环节的数据进行严格的审核，确保数据的合法性和有效性。
5. 数据归档环节应当将已经审核通过的数据归档存储，以备日后查询和分析使用。
第七条数据安全的保障1. 数据登记工作在进行过程中应当加强对数据的安全保护，防止数据泄露、损坏和丢失。
2. 数据登记系统应当具有一定的权限管理功能，确保只有经过授权的人员才能访问和修改数据。
3. 数据登记责任人应当定期对数据进行备份，以防止因系统故障而导致数据的丢失。
第八条数据登记的质量控制1. 数据登记工作应当加强对数据质量的监控，及时发现并处置数据质量问题。
2. 数据登记工作的责任人应当定期对数据质量进行评估，发现和解决数据质量问题。
医院信息 数据 管理制度
医院信息数据管理制度一、概述医院信息数据管理制度是指为了保障医院患者信息安全和便捷管理，明确信息数据采集、存储、处理和应用等全过程的管理要求和流程，确保医院信息数据的安全、完整和准确。
本制度适用于医院内所有信息数据的管理。
二、信息数据采集1.各科室在采集患者信息数据时，应注意患者的隐私保护，不得泄露私人信息。
2.严禁未经患者同意擅自采集和使用其个人信息数据。
3.对于采集到的信息数据，应进行分类整理，以便于后续使用和管理。
4.有关患者信息数据采集的具体操作程序由各科室负责人和信息数据管理部门共同制定。
三、信息数据存储1.医院信息数据管理部门应建立完善的信息数据存储系统，确保信息数据的安全和可靠。
2.不同类型的信息数据应分类存储，确保查阅和管理的方便性。
3.对于重要的信息数据，应备份存储，以防数据丢失。
4.信息数据存储系统的权限设置应根据职责分工进行，确保各部门信息数据的保密性。
四、信息数据处理1.医院信息数据管理部门应定期对信息数据进行审核和清理，确保数据的准确性和完整性。
2.在信息数据处理过程中，应遵守相关法律法规和医院内部管理制度，严禁违规操作。
3.信息数据处理过程中产生的记录应及时归档，以备查阅和审核。
4.对于信息数据的修改和删除操作，应进行记录和审批，并在操作后及时备份数据。
五、信息数据应用1.医院信息数据管理部门应根据各部门的具体需求，合理利用信息数据，提高工作效率。
2.在信息数据应用过程中，应遵守信息数据管理相关的规定和流程，确保信息数据的安全和合法性。
3.医院信息数据管理部门应定期对信息数据应用情况进行评估和分析，为提高信息数据管理水平和质量提供参考。
4.对于信息数据的共享和传输，应采取安全可靠的措施，确保数据的保密和完整。
六、信息数据安全1.医院信息数据管理部门应建立健全的信息数据安全管理制度，确保信息数据的安全性。
2.医院内部工作人员在处理信息数据时应严格遵守相关规定，不得私自泄露、篡改或滥用信息数据。
(完整版)用友集团主数据标准管理办法(试行)
用友集团主数据标准管理办法（试行）签发人: 王家亮签发时间: 2014年06月16日时效: 自发文之日起生效授权: 全体员工第一章总则第101条为加强集团信息管理标准化，明确用友主数据分类标准及制定的管理机构、协作机构，特制订本管理办法。
第102条本办法适用于集团本部、股份公司（含下属分支机构）、控股子公司（含下属分支机构）、集团直属业务中心，以下均简称"成员机构"。
第103条释义a)主数据（Master Data简称MD）在企业各系统中交互共享、表示实体对象的基准数据。
b)主数据管理(Master Data Management简称MDM)保证系统之间主数据的实时性、完整性和有效性的一组约束和方法。
第二章主数据标准管理第201条管理原则a)标准统一1.主数据标准包括数据名称、分类、编码、主要提供机构、应用范围及对象、数据主要结构、各字段类型及含义、数据使用的方法、输入输出关系、新旧数据标准对照关系等。
2.标准制定考虑全集团所有业务类型的需要，同一主数据在各系统中名称、编码、分级分类、数据结构相同，确保数据衔接传递及归集分析规范化、标准化。
3.主数据标准是各信息系统使用、开发、升级、整合统一遵循的法则，确保数据描述的一致性和科学性，避免歧义及理解偏差。
4.主数据标准是公司审核各信息平台的重要依据和评价方法，凡未严格遵循及执行标准的系统，公司有权利和义务终止其运行并进行整改。
b)主数据标准与业务流程分离，主数据标准不受业务流程变化影响。
c)分层归口管理1.根据主数据特性及部门职责，分层划分主数据标准的归口管理部门（或人员）。
2.集团级部门牵头组建小组制定主数据标准与规范。
3.子公司（含业务部门）参与制定标准规范并落实执行。
4.最终用户（主数据归口管理人员）进行主数据操作实现。
d)用友主数据标准采取分阶段逐步完善优化的方式进行制订发布。
第202条职责分工a)归口管理部门负责制定主数据标准、管理制度和使用规范，指导主数据标准操作工作、数据质量审计等工作。
集团公司数据管理规定
数据管理规定（试行）第一章总则第一条为进一步规范集团公司及下属企业的数据管理工作，推进数据共建共治共享，挖掘数据价值，依据国家相关法律法规、政策规定和集团公司相关规章制度，制定本规定。
第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业公司，直属企业、专业公司成员企业（以下统称所属企业）的数据管理工作。
控股公司、实际控制企业通过法定程序执行本规定，参股公司参照本规定执行。
国家秘密和商业秘密数据的管理执行保密法律法规和集团公司保密管理相关规定。
第三条本规定所称的数据是指集团公司在生产运行、经营管理和战略决策过程中，依托信息技术产生的企业内外部各类电子化记录。
数据管理是指集团公司开展数据管理专项规划制定、数据治理体系建设，以及数据采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等工作过程中，为有效发挥数据作用、提高数据价值而进行的管理行为。
第四条集团公司按照“一个整体、两个层次”的信息化工作要求，围绕“统一规划、协同建设、集中共享、合规使用”的总体思路，遵从管业务必须管数据的理念，实行“归口管理、分级负责、各司其职、安全可控”的工作机制，加强数据管理工作的标准化、专业化和集中化。
第五条所有数据由集团公司统一管理和使用。
任何单位和员工都应依法依规，遵循合法、正当、必要和诚信原则，进行数据采集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等活动，不得非授权使用、转让、买卖数据，不得从事危害国家安全、公共利益的信息处理活动。
涉及个人信息时，应遵循个人信息保护的相关法律规定。
第二章机构与职责第六条集团公司网络安全与信息化工作领导小组（以下简称领导小组）领导决策集团公司数据管理工作，主要履行以下职责：（一）负责落实国家数据管理相关政策和工作部署；（二）负责审定集团公司数据管理政策；（三）负责决策数据管理过程中的重大事项；（四）负责审议决策集团公司数据资源目录。
第七条集团公司数字和信息化管理部（以下简称数字和信息化管理部）是集团公司数据归口管理部门，对数据管理工作承担整体责任，主要履行以下职责：（一）落实领导小组数据管理各项工作决策部署；制订集团公司数据管理政策；（二）组织制定集团公司数据管理制度和标准规范；（三）组织编制集团公司数据管理专项规划和工作计划；（四）组织开展集团公司数据治理、数据治理质量分析和改进、数据安全管理和监督考核工作，组织建设与维护集团公司统一数据架构，组织编制集团公司数据资源目录；（五）组织开展集团公司数据应用工具、数据模型归口管理与服务；（六）负责审批相关授权共享数据使用申请；（七）组织开展集团公司数据生态建设、数据管理与应用技术以及数据安全的研究、培训和交流工作。
银行监管统计数据质量管理良好标准(试行)
附件一：银行监管统计数据质量管理良好标准（试行）本标准适用范围为根据《银行业监管统计管理暂行办法》(2004年第6号主席令)开展监管统计工作的全部银行业金融机构（下文简称“银行”）。
标准的总体框架包含5方面要素，分别为：组织机构及人员，制度建设，系统保障和数据标准，数据质量的监控、检查与评价，数据的报送、应用和存储。
5方面要素下共有15项原则，每项原则下有若干具体标准，共61条标准。
（一）组织机构及人员原则1 组织领导银行董事会和高级管理层高度重视并积极推动本行数据质量管理和监管统计工作，明确政策和目标，建立机制和流程，落实各环节责任。
具体标准：1.1银行董事会制定明确的政策，将本行数据质量管理纳入内控合规体系和战略规划之中，并定期对其有效性和执行情况进行评估。
1.2银行高级管理层确立数据质量管理的目标，建立机制和流程，明确职权和责任，定期对本行数据质量管理水平进行评估，并有效落实数据质量问责制。
1.3银行法定代表人或主要负责人对本行监管统计数据的真实性负责，亲自或委派领导班子成员（以下简称“主管领导”）组织领导监管统计工作，对制度性变革等重大监管统计事项能够及时研究部署，在资源调配方面予以充分支持和保障。
原则2 归口管理银行对监管统计工作实行统一管理、分级负责的管理体制，确定归口管理部门组织管理本机构的监管统计工作。
具体标准：2.1银行总行确定监管统计归口管理部门，授权其负责全行监管统计领导、组织、协调和管理工作。
2.2总行归口管理部门根据授权负责制定全行监管统计工作制度和流程，提出监管统计数据质量管理措施，协调和督促其他相关业务部门，共同做好监管统计工作，定期检查并发现监管统计数据质量存在的问题，提出合理化建议，向主管领导报告。
2.3银行各级分支机构确定相应的归口管理部门，负责本级机构监管统计工作，在总行归口管理部门统一领导下，有效履行监管统计相关职责。
原则3 岗位设置银行在监管统计归口管理部门和其他相关业务部门设立相应的监管统计岗位，岗位职责明确，并配备能满足岗位履职所需的资源。
试行制度模板
试行制度模板一、总则1.1 为规范XX公司（以下简称“公司”）的运营管理，提高工作效率，保障公司合法权益，依据国家相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度为公司内部管理规范，适用于公司全体员工。
1.3 本制度如有未尽事宜，按照国家法律法规及公司其他规章制度执行。
1.4 本制度解释权归公司管理层所有。
二、人事管理2.1 招聘与选拔2.1.1 公司招聘员工应遵循公开、公平、公正的原则，根据岗位需求进行选拔。
2.1.2 招聘流程：发布招聘信息→简历筛选→面试→体检→录用通知→入职培训。
2.1.3 面试官应具备相关岗位经验，确保面试过程的公正性。
2.2 劳动合同与薪资福利2.2.1 公司与员工签订正式劳动合同，并为员工缴纳社会保险。
2.2.2 员工薪资构成：基本工资+岗位工资+绩效奖金+补贴。
2.2.3 公司根据员工工作年限、职务等因素，给予相应的休假、年终奖等福利。
2.3 培训与发展2.3.1 公司定期组织内部培训，提高员工业务水平。
2.3.2 公司鼓励员工参加外部培训，报销相关费用。
2.3.3 公司为员工提供晋升通道，鼓励员工积极向上。
三、财务管理3.1 预算管理3.1.1 公司每年制定财务预算，各部门按照预算执行。
3.1.2 财务预算包括收入、支出、成本等方面，各部门负责人负责本部门预算的执行和控制。
3.2 费用报销3.2.1 员工报销费用应遵循真实、合理、合法的原则。
3.2.2 报销流程：填写报销单→部门审批→财务审核→报销支付。
3.2.3 报销单据应包括发票、合同、审批表等，否则不予报销。
3.3 资产管理3.3.1 公司资产包括固定资产、无形资产等，各部门负责人负责本部门资产管理。
3.3.2 资产采购、处置应遵循公司规定程序，确保资产安全。
四、运营管理4.1 项目管理4.1.1 公司项目应遵循项目立项、项目计划、项目执行、项目验收的流程进行。
4.1.2 项目负责人负责项目团队的搭建、管理和激励。
管理制度的试行期
管理制度的试行期一、引言管理制度是企业一项重要的规范与约定，是对组织内部运作方式、规范和程序的总称，是为了提高企业的运营效率、降低风险、加强内部控制而制定的。
管理制度的建立和完善是企业healthy development，是企业生产经营的基础。
在实践中, 管理制度的设计人员要根据企业的特点和需要, 设定恰当的内部规则管理制度。
而为了确保管理制度的有效性和适用性，对其进行试行期是十分必要的。
二、试行期的概念试行期，是指一个制度在正式实施前的一段时间，在这段时间内，制度会先在一部分范围内进行试行，收集相关数据和反馈, 进行适当的调整和完善，以确保制度的有效性和适用性。
通过试行期的具体运行过程，可以发现和解决潜在的问题，为正式实施做好准备。
三、试行期管理制度的重要性试行期管理制度的设立可以具有以下几个方面的重要性：1. 减少风险：通过试行期，可以及时发现管理制度的不足和漏洞，避免因为制度不完善导致产生不必要的风险。
2. 提高执行效率：试行期可以让员工熟悉新的制度，了解制度的意图和要求，提高员工对于新制度的接受度和执行力度。
3. 优化资源配置：试行期可以在一定范围内进行试验，掌握工作的效率和成本，为正式实施时做好资源配置的准备工作。
4. 促进管理升级：试行期是制度升级的一个过渡性阶段，通过对试行期的反馈和总结，可以及时调整和优化管理制度，促进企业的管理水平不断提升。
四、试行期管理制度的实施步骤在制订试行期管理制度时，应该考虑以下几个方面的具体实施步骤：1. 规定试行期的范围和时限：明确试行期的开始和结束时间，确定试行期的范围和实施范围，以便对试行期进行有效控制和监督。
2. 制定试行期的实施方案：明确试行期的目标、任务和要求，确定试行期的实施步骤和具体措施，保障试行期的顺利进行。
3. 组织试行期的推广和宣传：在试行期开始前，做好组织员工的培训和宣传工作，提高员工对于试行期的认识和理解。
4. 收集反馈意见和数据：在试行期进行过程中，要及时收集员工的反馈意见和数据，分析问题和矛盾，及时进行调整和改进。
医院信息数据管理制度
医院信息数据管理制度引言概述：医院作为一个重要的医疗机构，拥有大量的患者信息、医疗记录等重要数据，因此建立健全的信息数据管理制度至关重要。
本文将从医院信息数据管理的重要性、管理制度的建立、数据保护、数据共享和数据分析等方面进行详细阐述。
一、医院信息数据管理的重要性1.1 病患信息管理：医院需要对患者的基本信息、病历、诊断结果等进行有效管理，确保信息的准确性和完整性。
1.2 医疗记录管理：医院需要对医生的诊疗记录、手术记录等进行规范管理，以便为患者提供连续性的医疗服务。
1.3 医院运营管理：医院需要对财务数据、人力资源数据等进行管理，以确保医院的正常运营和发展。
二、管理制度的建立2.1 设立信息数据管理部门：医院应设立专门的信息数据管理部门，负责信息数据的采集、存储、处理和分析。
2.2 制定信息数据管理规范：医院应制定信息数据管理规范，明确数据的采集、存储、使用、共享等方面的规定。
2.3 建立信息数据安全机制：医院应建立信息数据的安全机制，包括数据加密、访问权限控制、数据备份等措施。
三、数据保护3.1 隐私保护：医院应加强对患者信息的保护，确保患者隐私不被泄露。
3.2 数据备份：医院应定期对重要数据进行备份，以防数据丢失或损坏。
3.3 安全审计：医院应定期对信息数据进行安全审计，及时发现和解决安全问题。
四、数据共享4.1 合规共享：医院应根据法律法规的要求，合规共享信息数据，促进医疗信息的互联互通。
4.2 信息共享平台：医院可以建立信息共享平台，方便医护人员之间的信息交流和共享。
4.3 数据共享协议：医院应与合作伙伴签订数据共享协议，明确数据的使用范围和保护措施。
五、数据分析5.1 数据挖掘：医院可以利用信息数据进行数据挖掘，发现潜在的医疗趋势和规律。
5.2 统计分析：医院可以对信息数据进行统计分析，评估医院的运营情况和医疗服务质量。
5.3 决策支持：医院可以根据数据分析的结果，做出更科学的决策，提高医院的管理水平和服务质量。
管理制度格式及试行办法怎么写5篇
管理制度格式及试行办法怎么写5篇管理制度格式及试行办法怎么写【篇1】一、目的（一）为明确安全目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容，建立健全安全生产管理体系，落实安全生产责任，使公司安全生产目标管理规范化和制度化，确保公司安全生产目标能自上而下层层分解落实，以及自下而上层层保证实现，结合本公司实际，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司及其所属各部门。
三、安全生产目标指标（一）工亡和重伤事故为零；（二）职业病危害事故、环境污染事故为零；（三）爆炸事故、重大火灾事故、设备事故为零；（四）千人负伤率5‰；（五）三级安全培训教育率100%；（六）安全隐患整改率100%；（七）特种作业人员持证上岗率100%，特种设备检验合格率100%；（八）消防设施设备配置及完好率100%。
四、目标与指标的制定原则（一）年度安全生产目标与指标由总经理组织相关部门根据历年和上年度安全生产执行情况制定，最后由公司安全生产委员会审议通过后颁布执行。
（二）安全生产目标与指标的制定不能高于行业和安监部门规定的目标指标，不能高于上一年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。
（三）死亡及重伤事故，职业病危害事故及环境污染事故，重大事故（火灾、爆炸、设备等）必须严加控制，确保事故发生率为零。
（四）安全生产目标除事故发生率的硬指标外，还应包括隐患排查治理、安全培训、作业规范、安全技术进步等方面的指标。
（五）安全生产目标与指标必须进行量化（即每项均有指标），同时要把安全生产目标层层分解，公司有指标；各部门、车间、班组直至员工均有安全生产目标与指标。
五、目标与指标的分解（一）安全目标制定后，根据各部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标并制定实施计划和考核办法。
（二）安全生产目标层层分解、量化考核后，人力资源与行政管理部门要把安全生产目标与工资分配挂钩。
六、目标与指标的实施（一）总经理在抓生产（经营）的同时，要抓安全生产目标的落实与执行。
管理制度-水利科学数据共享管理办法(试行)
水利科学数据共享管理办法(试行)(初稿)中国水科院二00四年十月目录第一章 总则 (3)第二章 共享水利科学数据范围与分类 (3)第三章 共享水利科学数据的汇交与管理 (5)第四章 共享水利科学数据的用户范围与分类 (5)第五章 共享水利科学数据的分级与服务 (6)第六章 用户的权利和义务 (7)第七章 共享技术平台与标准 (8)第八章 共享工作管理 (8)第九章 奖励与处罚 (9)第十章 附则 (10)第一章 总则第一条 为了促进水利科学数据共享和加强水利科学数据共享的管理，使水利科学数据更好地为科学研究、经济建设、社会发展和国家安全服务，依据国家有关法律、法规制定本办法。
第二条 凡产出共享水利科学数据的部门或机构，以及使用共享水利科学数据的用户，均应遵守本办法。
第三条 本办法所指水利科学数据，是指与水利科学研究和防洪减灾事业相关联的科学数据，它包括通过观测、调查、实验等方式采集、汇交的各种原始记录，以及由这些记录加工处理而形成的各类数据产品等。
第四条 水利科学数据共享是指共享水利科学数据的汇交及其管理，以及通过共享技术平台向各类用户提供服务的活动。
第五条 各有关部门或机构要重视和加强水利科学数据共享技术平台的建设，积极争取政府和社会各界的支持，保证水利科学数据共享工作能够持续、稳定地发展和运行。
第六条 水利科学数据共享工作实行统一领导、分级管理和各有关机构分工实施的原则。
第七条 水利科学数据共享的信息安全受法律保护，任何部门和机构或者个人不得利用共享水利科学数据及其技术平台从事危害国家安全、社会公共利益和他人合法权益的活动。
第八条 水利科学数据共享应当遵守国家有关保守国家秘密、保护知识产权以及其它相关的法律、法规。
第二章 共享水利科学数据范围与分类第九条 在政府财政拨款支持下由有关部门或机构产出的、具有共享需求和应用价值的、并符合国家有关科学数据共享规定与要求的水利科学数据，均属共享水利科学数据范围。
【数据安全管理制度】数据分级分类原则规范
数据分类分级原则规范第一章总则第一条为有效保护XXX（以下简称“XXX”）数据资产，界定数据资产类别和级别以及管理原则和方法，明确数据分类分级工作的责任主体和数据资产的责任归属，规范数据资产的分类分级工作流程，指导各部门基于数据资产级别实施数据资产分级保护工作，依据《政务信息资源目录编制指南（试行）》（发改高技〔2 0 1 7〕1 2 7 2号）特制定本规范。
第二条本规定适用于XXX及各委办局的相关科室。
第二章组织架构与职责第三条数据安全决策委员会主要职责包括：（一）审核发布数据分类分级安全管理规章制度和分类分级框架；（二）定期听取数据安全管理小组对数据资产管理与数据分类分级工作的汇报；（三）对数据资产管理与数据分类分级工作监督评价。
第四条数据安全管理小组是数据资产管理与数据分类分级工作的直接领导与组织机构，主要职责包括：（一）编制与修订数据分类分级安全管理规范、分类分级安全管理实施细则以及相关流程和表单；（二）制定数据分类分级框架，协调推进各部门进行数据定级与数据资产管理工作并落实监督；（三）定期组织培训，提升数据安全执行团队的数据资产管理能力，提升行内员工对我行数据分类分级框架以及敏感数据的理解和认识；（四）向数据安全决策委员会汇报行内数据分类分级与各部门数据资产管理工作执行的整体情况。
第五条数据安全执行团队负责数据定级与数据资产管理工作的执行，主要职责包括：（一）协助数据安全管理小组完成数据分类分级框架的制定与数据梳理工作；（二）完成数据定级与数据资产管理工作；（三）完成数据安全管理小组委托的数据资产管理工作。
第六条数据安全执行团队在各业务部门设置数据安全接口人，负责数据资产管理工作在业务部门的落实，主要职责包括：（一）完成数据定级与数据资产管理工作；（二）梳理维护市局内数据资产，形成数据资产清单；（三）根据市局内实际业务情况提出数据安全需求，从业务视角对数据定级提出建议。
第三章数据分类分级原则第七条数据分类原则参照《GB/T 7027-2002 信息分类和编码的基本原则与方法》的分类基本原则：（一）科学性：选择分类对象最稳定的本质属性或特征作为分类的基础和依据。
管理办法(试行)》的通知
管理办法(试行)》的通知管理办法(试行)的通知一、背景介绍管理办法(试行)是指定某项管理任务的具体规定和操作程序，并在一定时间范围内进行试行的一种规章制度。
本通知旨在通告《管理办法(试行)》的实施情况，并对相关事项进行说明。
二、实施范围《管理办法(试行)》适用于全体员工、部门和机构。
三、实施目的为了加强管理、提升工作效率，本着公平、公正、公开的原则，制定了《管理办法(试行)》。
通过明确各项管理任务的规范操作，增加工作的透明度，提高管理和服务质量，推动组织的健康发展。
四、实施要点《管理办法(试行)》中包含了以下要点：1. 管理目标和原则- 管理目标：详细阐述了管理办法实施的目标和预期效果。
- 管理原则：强调了管理工作中应遵循的原则，包括公平、公正、公开等。
2. 管理流程- 各项管理任务的流程：详细列出了各项管理任务的具体步骤和操作要求。
- 协作和沟通机制：强调了各部门和员工之间合作、沟通的必要性，并规定了相应的机制。
3. 考核和奖惩制度- 考核指标：制定了衡量管理绩效的指标，并进行了具体的解释。
- 奖惩制度：提出了对管理工作表现优秀的人员给予奖励，对不规范行为采取相应的惩罚措施。
4. 信息和数据管理- 信息收集和分析：规定了对相关信息和数据的收集、整理和分析的要求。
- 保密和安全性：强调了对涉及敏感信息的保密措施和安全性要求。
五、培训和宣贯为保证《管理办法(试行)》的有效实施，需要定期组织培训和宣贯活动，确保全体员工对管理办法的内容和要求有清晰的理解和掌握。
六、责任与监督为确保《管理办法(试行)》的稳定实施，明确了相关责任和监督机制。
- 责任：对各部门和员工在实施中的责任进行了明确划分。
- 监督：规定了监督机构的职责和权限，并强调相关人员对违反管理办法的行为进行及时发现和整改。
七、期限及审查《管理办法(试行)》将在实施后的[时间段]进行评估和审查。
相关部门和员工可根据实施过程中的实际情况进行反馈和建议，以便在下一版本中进行修订和完善。
商业银行数据治理管理办法(试行)
商业银行数据治理管理办法
(试行)
第一章总则
第一条为加强商业银行(以下简称:本行)数据治理，提高数据质量，发挥数据价值，提升经营管理能力，根据《银行业监督管理法》《银行业金融机构数据治理指引》等法律法规，制定本办法。
第二条数据治理是指本行通过建立组织架构，明确董事会、监事会、高级管理层及内设部门等职责要求，制定和实施系统化的制度、流程和方法，确保数据统一管理、高效运行，并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。
第三条数据治理纳入本行公司治理范畴，建立自上而下、协调一致的数据治理体系。
第四条数据治理遵循以下基本原则:
(一)全覆盖原则。
数据治理应当覆盖数据的全生命周期，覆盖业务经营、风险管理和内部控制流程中的全部数据，覆盖内部数据和外部数据，覆盖监管数据，覆盖所有分支机构和附属机构。
(二)匹配性原则。
数据治理应当与管理模式、业务规模、风险状况等相适应，并根据情况变化进行调整。
(三)持续性原则。
数据治理应当持续开展，建立长效机制。
1。
医院信息数据管理制度
医院信息数据管理制度引言概述：医院信息数据管理制度是指医院为保障患者隐私、提高医疗质量、保障医疗安全而建立的一套管理规范和流程。
在信息化时代，医院信息数据管理制度的建立和执行至关重要，不仅关系到医院的声誉和患者权益，也关系到医疗质量和安全。
一、数据采集与录入1.1 确保数据的准确性和完整性医院应建立规范的数据采集流程，确保患者信息、病历记录等数据的准确性和完整性。
医务人员在录入数据时应认真核对，避免错误和遗漏。
1.2 加强数据质量控制医院应建立数据质量控制机制，定期对数据进行审核和验证，及时发现和纠正错误。
同时，对数据录入人员进行培训，提高其数据录入技能和专业水平。
1.3 保护患者隐私在数据采集和录入过程中，医院应严格遵守相关法律法规，保护患者隐私权。
对患者敏感信息进行加密处理，限制数据访问权限，防止信息泄露。
二、数据存储与管理2.1 建立安全可靠的数据存储系统医院应建立安全可靠的数据存储系统，确保数据的安全性和完整性。
采用备份和灾难恢复机制，避免数据丢失或者损坏。
2.2 制定数据管理规范医院应制定数据管理规范，规定数据的存储周期、访问权限、备份频率等，确保数据的合规性和安全性。
同时，定期对数据进行清理和整理，避免数据冗余和混乱。
2.3 加强数据安全保护医院应加强数据安全保护措施，建立防火墙、加密传输等技术手段，防范网络攻击和数据泄露。
对数据访问权限进行严格控制，确保数据的安全性。
三、数据共享与交流3.1 建立数据共享机制医院应建立数据共享机制，实现不同科室、医生之间的数据共享和交流。
通过建立统一的数据平台和标准化的数据格式，实现数据的互通互联。
3.2 加强数据交流与协作医院应鼓励医务人员之间的数据交流与协作，促进医疗信息的共享和整合。
通过建立多学科会诊平台和在线病历系统，提高医疗协作效率。
3.3 提升数据交流效率医院应采用先进的信息技术手段，提升数据交流效率。
建立实时数据传输系统、远程会诊平台等，实现医疗信息的快速传递和共享。
大数据中心信息数据管理规章制度
大数据中心信息数据管理规章制度一、引言随着大数据时代的来临，信息数据已经成为企业和组织的核心资产。
为了规范大数据中心信息数据的管理，保障数据的安全性、完整性、可用性，提高数据处理效率，制定本规章制度。
二、数据分类与分级数据分类：根据数据来源、性质、用途等，将数据分为结构化数据、非结构化数据、流数据等。
数据分级：根据数据的重要性和敏感程度，将数据划分为不同级别，如公开、内部、机密、绝密等。
三、数据存储管理数据存储介质：采用高性能的存储设备，确保数据的可靠性和安全性。
数据备份与恢复：定期对数据进行备份，并制定应急恢复预案，以防数据丢失。
数据存储期限：根据数据的价值和敏感性，设定合理的存储期限，到期后按规处置。
四、数据处理流程数据采集：明确数据采集的范围、方式、频率等，确保数据的准确性和完整性。
数据清洗：对数据进行预处理，去除无效、错误、重复数据。
数据转换：将数据从一种格式或结构转换为另一种格式或结构。
数据分析：运用数据分析技术挖掘数据的价值。
数据可视化：将分析结果以图表、报告等形式展现出来，便于理解。
五、数据安全保障访问控制：实施严格的访问控制策略，确保只有授权人员才能访问敏感数据。
加密技术：采用加密技术保护数据的机密性，防止数据泄露和未经授权的访问。
安全审计：定期进行安全审计，检查数据安全漏洞，提高防范能力。
应急响应：建立应急响应机制，对安全事件进行快速处置，降低损失。
六、数据质量管理数据准确性：确保数据的准确性，避免因错误数据导致决策失误。
数据完整性：保证数据的完整性，防止数据丢失或被篡改。
数据及时性：提高数据处理速度，确保数据及时更新和反馈。
数据标准化：推行数据标准化管理，统一数据格式和标准，提高数据处理效率。
七、规章制度执行与监督培训与宣传：加强员工对数据重要性的认识，提高员工的数据安全意识。
执行力度：制定奖惩措施，确保规章制度的有效执行。
监督机制：设立专门的监督机构或人员，对规章制度的执行情况进行监督和检查。
江西省统计局关于印发《江西省统计数据质量管理责任制度（试行）》的通知
江西省统计局关于印发《江西省统计数据质量管理责任制度（试行）》的通知文章属性•【制定机关】江西省统计局•【公布日期】2022.08.12•【字号】赣统字〔2022〕81号•【施行日期】2022.08.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】统计,机关工作正文江西省统计局关于印发《江西省统计数据质量管理责任制度（试行）》的通知赣统字〔2022〕81号各市、县（区）统计局，赣江新区经济发展局，局机关各处室、局属各单位：经2022年第27次局党组会研究同意，现将《江西省统计数据质量管理责任制度（试行）》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。
江西省统计局2022年8月12日江西省统计数据质量管理责任制度（试行）第一条为加强和完善我省政府统计数据质量管理，进一步压实省、市、县、乡四级政府统计数据质量管理责任，保障统计数据真实、准确、完整、及时，不断提升政府统计公信力，依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》《江西省统计管理条例》等相关法律法规以及《国家统计质量保证框架（2021）》等要求，结合江西统计工作实际，制定本制度。
第二条统计数据质量管理责任制度，是指全省各级统计机构主要负责人对统计数据质量负第一责任，领导班子成员负主体责任。
统计机构主要负责人和领导班子成员要对辖区内的统计数据生产全流程进行管理、协调、监督，并对统计数据质量负责的制度，简称数责制。
第三条实施数责制应当坚持统一领导、分级负责，依法依规、党政同责，因地制宜、奖惩并举原则，建立站位靠前、全域覆盖、全程推进、高效协同的工作机制，不断探索建立健全保障辖区内政府统计数据质量工作新方法、新模式、新路径。
第四条本省全面实施数责制。
省、市、县三级政府统计机构主要负责人要切实担负统计数据质量管控第一责任人责任；领导班子成员要相应担负主体责任，实行分区（片）负责。
乡级第一责任人由承担乡级统计工作机构主要负责人担任，实行全域负责。
公司数据管理规章制度
公司数据管理规章制度目的本规章制度旨在制定数据管理制度，保证公司数据的安全、保密、完整性，合规运营，遵守法律法规和相关政策规定。
适用范围适用于公司所有涉及数据处理的部门、岗位及员工。
所有部门、岗位及员工都应严格遵守公司数据管理规章制度。
数据分类公司数据分为公开数据、内部数据、机密数据和个人隐私数据等四类。
- 公开数据：公开的、无限制使用的数据或信息。
- 内部数据：限制使用范围的、非公开的数据或信息。
- 机密数据：非常重要的、极具价值的数据或信息，如客户信息、财务报表等。
- 个人隐私数据：个人身份信息和其他敏感信息。
数据管理原则- 数据安全管理原则：实行科学、高效、完整、安全的管理制度，防止数据的丢失、泄露、损坏。
- 数据保密管理原则：将内部数据、机密数据的泄露程度降到最低。
- 数据的使用管理原则：确保数据的正确使用。
各部门使用数据应遵循数据使用规定，不得超出使用权限进行操作。
- 数据追溯管理原则：记录数据使用情况，建立完整的数据来源、传递、使用的追溯机制。
- 数据备份原则：对重要数据进行定期备份，并保证备份数据的安全性和完整性。
- 数据清理原则：对已不需要使用的数据进行清理，确保公司数据的存储空间充足。
- 合规管理原则：公司数据处理过程中必须要遵循相关法律法规和政策规定。
数据处理流程- 数据采集：获取数据及信息，并将其保存在后台库中。
- 数据存储：建立数据库，确保数据的安全性和完整性。
- 数据处理：将原始数据进行处理分析。
- 数据输出：生成需要的报告、文件和图表等。
- 数据归档：按规定对数据进行归档，保障数据安全、完整性和可用性。
数据使用规定- 各部门对使用数据和信息的过程中，应根据其所属数据等级和使用权限，对所使用的数据信息进行保密，不得随意向外部人士披露，不得将数据信息在部门之间自由传递。
如有需要，应按照规定申请使用权限。
- 各部门使用数据后，对获取的数据信息应进行有效的管理和保护，确保数据的机密性、完整性和安全性。
集团公司数据安全管理制度
数据安全管理制度（试行）2022年8月1数据安全管理制度概述1.1编写目的为加强数据信息的安全管理，保证公司数据的安全性、可靠性、完整性和有效性，特制定本管理制度,对数据进行有效保护，防止未经授权地修改、泄漏和破坏公司数据。
1.2适用范围本制度适用于公司内所有员工及相关外部信息系统承建厂商、团队，所有人员应明确本制度,支持本制度,并强制遵守。
本制度也将作为员工遵守情况及复查的基本原则。
违反本制度者经查实将由公司管理部门进行处理,可视其轻重对其进行相应惩处。
数据管理部负责指导及协调本制度的实施，根据公司实际业务发展状况，数据管理部将在获得公司领导同意后酌情修正本制度，以使其符合公司的实际情况。
数据管理部负责本制度的解释及修正。
1.3规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 25069-2010 信息安全技术术语GB/T 35273-2020 信息安全技术个人信息安全规范GB/T 35274-2017 信息安全技术大数据服务安全能力要求1.4术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
公司业务数据公司在履行职责过程中产生、获取和使用的数据资源。
大数据具有数量巨大、种类多样、流动速度快、特征多变等特性，并且难以用传统数据体系结构和数据处理技术进行有效组织、存储、计算、分析和管理的数据集。
数据服务提供数据采集、数据传输、数据存储、数据处理（包括计算、分析、可视化等）、数据交换、数据销毁等数据生存形态演变的一种网络信息服务。
数据共享让不同的数据使用者能够访问平台整合的各种数据资源，并通过数据服务或数据交换技术对这些数据资源进行相关的计算、分析、可视化等处理。
重要数据不涉及国家秘密，但如果泄露、毁损、丢失或被窃取、篡改和非法使用可能危害国家安全、国计民生、公共利益的未公开数据。
大数据管理规章制度
大数据管理规章制度引言概述：随着大数据技术的不断发展和应用，大数据管理规章制度成为了企业和组织中不可忽视的重要部分。
大数据管理规章制度的制定和执行，对于保护数据安全、提高数据质量、促进数据应用具有重要意义。
本文将从五个方面详细阐述大数据管理规章制度的内容和重要性。
正文内容：1. 数据采集与存储1.1 数据采集方式1.2 数据存储规范1.3 数据备份与恢复机制1.4 数据安全性保障1.5 数据去重与清洗2. 数据质量管理2.1 数据质量评估标准2.2 数据质量检测与监控2.3 数据质量问题解决机制2.4 数据质量改进措施2.5 数据质量报告与反馈机制3. 数据访问与权限控制3.1 数据访问权限分级3.2 数据访问审计机制3.3 数据共享与开放原则3.4 数据隐私保护措施3.5 数据安全风险管理4. 数据治理与合规性4.1 数据治理框架与流程4.2 数据分类与标准化4.3 数据合规性监测与报告4.4 数据治理人员培训与认证4.5 数据治理与业务需求对接5. 数据应用与价值实现5.1 数据应用规划与设计5.2 数据分析与挖掘技术5.3 数据应用案例与效果评估5.4 数据应用监测与优化5.5 数据应用价值评估与溯源总结：大数据管理规章制度是企业和组织中确保数据安全、提高数据质量、促进数据应用的重要保障。
通过规范的数据采集与存储、数据质量管理、数据访问与权限控制、数据治理与合规性以及数据应用与价值实现，可以有效地管理大数据，保护数据安全，提高数据质量，并实现数据的最大价值。
企业和组织应该制定相应的大数据管理规章制度，并加强执行，以确保大数据的有效管理和应用。
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数据管理制度（试行）第一节总则第一条为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。
第二条本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。
第三条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。
第二节数据保存管理第四条对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7年。
第五条重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。
第六条关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。
第三节数据导入和修改第七条数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。
对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。
第八条数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。
数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。
第九条数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。
第十条数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承担。
数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行，导入/修改权限须按照规范通过系统设定分配给指定人员。
第十一条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）、《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保存三年。
信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。
第四节数据提取和发放第十二条数据提取指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。
第十三条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程，参见《数据提取流程》（附件二）。
任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行提取和发放操作。
第十四条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承担。
数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行，提取权限应按照规范通过系统设定分配给指定人员。
第十五条数据库中的数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》（附件三）和《数据导入/修改/提取汇总表》（附件四）须保留三年。
信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》进行核对，确保所有数据提取均经过了有效的审批以及提取是准确的。
第十六条信息部只能把提取出的数据发放给申请人，不能发放给其他人员。
对存放数据的介质，确保只有授权人员能够访问。
第五节数据传输管理第十七条应对数据传输进行控制：一、数据传输须有身份认证；二、敏感数据传输需要保留相关记录。
第十八条当数据在系统之间自动传输时，系统中必须增加数据检查功能，确保所传输数据的完整性、准确性、合理性。
第十九条应通过对防火墙、路由器等网络设备的设置，限制访问权限及控制数据传输路径。
第二十条网络管理人员对数据传输路径的设置进行规范记录，并定期对网络设置进行评估，确保当前的设置能够满足数据传输的安全性需求。
具体内容参见《系统配置与基础架构管理制度》。
第二十一条传输路径需要变更时，必须提出正式申请，在获得批准后方可进行变更。
具体流程参见《系统配置与基础架构管理制度》。
第二十二条与第三方连接中进行数据传输时，参见《第三方连接安全管理制度》。
第二十三条在数据传输和传递过程中，信息部应采取措施保护敏感数据，通过权限设置，防止对数据未经授权的访问、修改，以及通过数据加密，保证数据传输过程中不被非法获取。
第六节附则第二十四条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第二十五条本制度自发布之日起开始执行。
中国铝业信息技术管理制度5附件一 数据导入/修改流程信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信/信信/信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信/信信/信信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信/信信/信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信 信信/信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信,信信信信信/信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信信信信信信信信信/信信信信信信数数数数/数数数数数信信具体的数据导入/修改流程如下：一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》, 申请表中需要具体描述导入/修改原因、导入/修改内容。
申请表需经过数据拥有部门负责人审批。
二、信息部数据维护人员收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容，若是数据导入申请，对要导入的数据来源进行检验，确保其有效性和安全性；然后，分析导入/修改可行性及后果，若可以导入/修改，进一步提供导入/修改方案。
方案中须提供准确性和完整性的检查办法和对错误数据录入/修改的处理办法。
最后，把这些结果提交信息部负责人审批。
三、信息部负责人根据数据维护人员提供的意见决定是否接受数据导入/修改申请。
如不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，须进一步根据导入/修改方案的复杂程度，确定是否需要先在测试环境中测试，以保证数据导入/修改方案的准确性。
四、如果需要测试，要先在测试环境下进行方案测试。
数据维护人员须在数据导入/修改之前对所影响的数据先做备份。
然后，依据最终确定的数据导入/修改方案在运行环境中执行具体的数据导入/修改。
五、数据导入/修改完毕后，数据维护人员通知申请人检查数据导入/修改结果是否与需求一致。
若数据导入/修改符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据导入/修改不符合要求，数据维护人员重新检查和修改数据导入/修改方案，经信息部负责人审批后，进行下一步工作。
六、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，记录数据导入/修改的申请编号、申请部门、导入/修改原因，以及导入/修改内容和申请人反馈意见等。
七、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保存。
中国铝业信息技术管理制度8附件二 数据提取流程信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信/信信/信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信信数数数数数数数信信/信信信信信信信具体的数据提取流程如下：一、数据拥有部门提交《数据导入/修改/提取申请表》, 申请表中需要具体描述提取原因、提取内容。
申请表需经过需求部门负责人审批。
二、信息部数据维护人员收到申请表后，应与申请部门再次核对申请表内容。
然后，分析提取可行性，出具提取方案，提交信息部负责人审批。
三、信息部负责人根据数据维护人员提供的意见决定是否接受数据提取申请。
若不接受申请，出具理由，并告知申请部门；若接受申请，数据维护人员在运行环境中执行具体的数据提取。
四、数据提取完成后，通知申请人检查数据提取结果是否与需求一致。
若数据提取符合要求，申请人填写《数据导入/修改/提取申请表》的验收结论；若数据提取不符合要求，数据维护人员重新检查和修改数据提取方案，再次执行操作。
五、数据维护人员填写《数据导入/修改/提取汇总表》，用以记录数据提取的申请编号、申请部门、提取原因，以及提取内容和申请人反馈意见等。
六、将《数据导入/修改/提取申请表》和《数据导入/修改/提取汇总表》归档保存。
附件三数据导入/修改/提取申请表应用系统名称申请表编号申请部门申请人申请提交时间年月日建议完成时间年月日前任务类别□数据修改□数据提取□数据导入申请描述栏数据导入/修改/提取原因：数据导入/修改/提取内容：数据拥有部门负责人签字：日期：申请操作审批栏【可行性分析和影响】：【数据导入/修改/提取方案】：信息部数据维护人员签字：日期：【审批意见】：信息部负责人签字：日期：数据测试/备份栏（数据提取时此栏不填）中国铝业信息技术管理制度【数据测试】：【数据备份】：信息部数据维护人员签字：日期：数据导入/修改/提取结果验收栏【验收结论】：申请人签字：日期：11附件四数据导入/修改/提取汇总表数据导入/修改/提取汇总表申请表编号系统简称申请提交日期提交部门申请人任务类别申请描述导入/修改/提取结果操作日期操作人申请部门反馈意见备注1213。