采购工作总结

日工作清单

一、出库销单：根据前一天的出货明细销《2010年2月星河二办销售订单交期管理表》

二、入库销单

1、ERP审核：根据仓库实际收货的供应商送货单（一式两份：财务、仓库），进入ERP审核，签字送还仓

库。

2、采购销单：将相应的到货从《2010年采购订单交期管理表》未结案移入已结案并保存。

三、采购交期确认

1、确认交期：在采购订单下给供应商后的一到两天内，与供应商确认是否能达到要求交，将实际交期录

入《2010年采购订单交期管理表》。

2、反馈业务：将交期状况，尤其是异常的无法达到要求交期的情况，告知相应的业务员或业务助理。

3、出货催缴：注意公司本周出货安排。在即将到达交期的采购，即使与供应商联系，确认是否能如期交

货，尤其是一些总是逾期交货的供应商。

4、关系维护：注意与供应商的日常交往，建立愉快合作关系。

四、销售订单处理

1、订单确认：注意邮件中上海办、芜湖办的订单或者物料需求表，附件打印，并回复邮件收到。

2、单入系统：将当天的销售订单录入ERP系统，导出录入《2010年星河二办销售订单交期管理表》未结

案，订单上标记已录，并将原始订单交给主管，主管据此审核系统。

3、物料需求：根据《2010年2月星河二办销售订单交期管理表》做《物料需求分析表》，打印《物料需求

分析表》，给采购主管签字。

五、下采购订单

1、系统下单：根据物料需求表，以不同供应商入系统做订单（交货时间可以适当提前），打印，并在物料

需求表上注明采购单号。

2、签字确认：详细了解采购细节（销售客户、销售单价、采购单价、利润率、供应商结款方式），将打印

的订单，交给资材主管、财务经理签字确认。第一次交易产品，要提供供应商报价单（一式两份：财务、资材）。

3、订单传送：将确认的订单，传真给供应商，亿良订单扫描后邮件给陆秋英。订单传真后订单盖章标记，

与各供货商确认是否收到，并回复交期。

4、结款方式：供应商以现金结款的方式交货，要提前写好付款申请单，由总经理和财务经理审核签字。

亿光十月前产品、鑫亚通物流要先付款再发货。月结的待月末核对对账单后财务付款。

5、委外加工：与供应商联系加工内容，以图纸为标准。第一次加工由供应商报价，并做好送货单由主管

签字审核，将货由仓库发给供应商，确认交期，到交期催货。

6、调货处理：当回复客户交期已到，采购产品未到仓库时，在仓库出货之前，询问其他代理商是否有库

存，如果有，谈妥单价后下单要求立即发货。

六、日常杂物处理

1、邮件阅读，相关事务处理

2、客退品方案处理，少数报废，一般退回工厂要求补退货，交期跟进，越快越好。

3、特别采购订单，了解具体情况呈报部门主管签字确认，并回传邮件。

4、打印发票和装箱单给到仓库。

5、与供应商的联络函，标签，送货单要求等。

6、协助业务员或业务助理查询产品采购单价、产品交期、库存情况等。

7、将品质部新产品的询价单录入《未交易物料价格汇总》，保存报价单，以供查询。

周工作清单

1、每周五下午做周报表

月工作清单

1、月末提前提醒各月结供应商提交对账单，给到财务处

2、做月报表

采购的原则（5R原则）

采购就是在适当的时候以适当的价格从适当的供应商处买回所需数量商品的活动

采购必须要围绕“价”、“质”、“量”、“地”、“时”等基本要素来展开工作

5R原则：适时（Right time）、适质(Right quality)、适量(Right quantity)、适价(Right price)、适地(Right place) 采购程序的关键步骤

一，发现需求

二，对需求进行描述，即对所需的物品、商品或服务的特点和数量准确加以说明

三，确定可能的供应商并对其加以分析

四，确定价格和采购条件

五，拟定并发出采购订单

六，对订单进行跟踪并/或催货

七，接受并检验收到的货物

八，结清发票并支付货款

九，维护纪录

采购员应如何规避采购风险

一个采购员可以试图通过征求意见和建议来转嫁风险，像技术意见;采购员也许需要投标合同、履行合同或者支付合同以抵制风险；

或是通过双重或多重供应源而非单一供应源来降低风险。

采购员也可以通过协商支付条款来限制风险：条款允许当确定支付日到期时可以分期付款，但是保留一部分的付款，直到完成和接受了所提供的服务为止。

当一个采购员采取了如下的行动：如挑选一个供应商，或者转换供应商，或者同意一定的条款和条件时，他或她应该清楚地知道采取这些措施带给以下三者的风险：所做出的决定对公司的影响、预期回报以及这两者间的权衡。