货物结算明细表
合同结算明细表模板
合同结算明细表模板合同编号：_______ 签订日期：_______ 结算日期：_______甲方（供应商）：_________ 乙方（需方）：_________合同金额总计：_________元序号项目名称规格型号单位数量单价金额备注1 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____2 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____3 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____4 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____5 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____6 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____7 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____8 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____9 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____10 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____结算说明：1. 结算方式：本次结算采用______方式进行结算。
2. 结算周期：本次结算周期为______，结算起止日期为______至______。
3. 本次结算款项应在签字确认后______天内结清。
4. 结算标准：本次结算按照合同约定的规定标准进行结算。
5. 结算内容：即按照本次结算明细表，对合同中约定的项目逐一结算，确认数量和金额。
6. 结算总额：合同结算总金额为______元，其中已结算金额为______元，本次应付款项为______元。
合同结算明细审核：甲方（供应商）：日期：乙方（需方）：日期：备注：本结算明细表为合同结算的一部分，经双方确认后生效。
根据货物明细单填写单据
根据货物明细单填写单据货物明细单商品名称：T-Shirts货号数量单价包装方式件数毛重净重尺码（件）ZC-001SK 1500PCS 0.5USD carton 5 13.0KGS 12.0KGS 0.4X0.5X0.6ZC-002SK 3000PCS 0.6USD carton 10 13.0KGS 12.0KGS 0.4X0.5X0.6合同号：HS02001SK 合同日期：25-JUN.-2002发票号：HS02001SK 发票日期：15-JUL.-2002装运标志和唛头：SOV AIMPORTSAUSTRALIA2002MADE IN CHINA成交方式：CIF MELBOURNE装船名：CSCL KELANG 航次：0011/S提单号码：ZIMUSNH004435 装船日期：19-JUL.-2002提单日期：19-JUL.-2002出口日期：19-JUL.-2002 申报日期：18-JUL.-2002 贸易方式：一般贸易结汇方式：信用证L/C NO: 670CIN1038367BC1 L/C DATE:12-JUL.-2002议付行：BANK OF CHINA，HANGZHOU BRANCH开证行：HBZ FINANACE LTD商品编码（H.S.CODE）：62091000投保险别：COVERING ALL RISKS&WAR RISKS INCL. W/W. AS PER OMCC.& OMCWRC1/1/81OF THE PICC(CIC)SELLER：HANGZHOU ZHONGCHUANG IMP.AND EXP. CO. LTD.QINGCHUN ROAD，HANGZHOU，CHINABUYER：SNOWGLOBAL,INC.1-157 SECOND A VENUE, MELBOURNE AUSTRALIASHIPMENT:SHIPMENT BY STEAMER NOT LATER THAN 25-JUL.-2002FROM CHINA, SHANGHAI TO MELBOURNE PORT，AUSTRALIA WITH PATRIALSHIPMENT AND TRANSHIPMENT ALLOWED1 汇票汇票（一）概述汇票（简称B/E）是出票人开给付款人的，要求即期或定期或在可以确定的某一时间，按规定的地点支付票款给收款人或其指定人或持票人的无条件的书面支付命令。
(漆工组)结算明细表
减门0.8*2=1.6
（2.16+1.57）*2*2.26=16.85
12
男更衣室门及套油漆
M2
55
6.81
374.55
1.08*2.14*2=4.6
（2.2+2.2+1.14）*0.4=2.21
13
便衣室外过道
M2
23
14.33
329.59
1.78*1.56=2.77
（1.78+1.56）*2*2.45=16.36
3622.03
1
顶面乳胶漆
M2
23
50.39
1158.97
5.1*8.9=45.39
造型边带加5平米 减门2*0.75=1.5 2*1.2=2.4 减窗1.7*1.68=2.86 减油漆面
2
墙面乳胶漆
M2
28
76.72
2148.16
（15.1+8.9）*2*3.25=91 1.6*2.7=7.52 2.08*2.7=5.62
1.4*3=4.2 1.4*3=4.2
1
PR1进门过道顶面乳胶漆
M2
23
2.78
63.94
1.74*1.6=2.78
2
PR1顶面乳胶漆
M2
23
31.5
724.5
5.05*6.25=31.5 6*2=12 1.9*8=15.2 0.5*8=4 0.7*4=2.8 (1.13+0.85)*2=3.96
3
41.3
1156.4
（8.05+12.60）*2=41.3
小计 二：包间2 包间2
2947.1
1
PR2顶面乳胶漆
合同外工程结算明细表
合同外工程结算明细表【合同外工程结算明细表】工程名称：_____________________合同编号：_____________________甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________工程地址：_____________________开工日期：_____________________竣工日期：_____________________一、合同外工程内容1. 工程名称：_________________2. 工程描述：- 新增/修改内容说明：_______________________- 工程量：_______________________- 单位：_______________________- 单价：_______________________3. 施工日期：_________________4. 负责人：_________________5. 验收情况：_____________________二、结算依据1. 原合同条款：_______________________2. 变更协议/指令：_____________________3. 行业标准/规范：_____________________4. 相关法律法规：_____________________三、结算明细1. 直接费用- 材料费：_______________________- 人工费：_______________________- 机械使用费：___________________2. 间接费用- 管理费：_______________________- 利润：_______________________- 税金：_______________________3. 合计费用：_______________________四、支付方式及期限1. 支付条件：_______________________2. 支付时间：_______________________3. 支付金额：_______________________五、其他约定1. 质量保证期：_____________________2. 违约责任：_____________________3. 解决争议的方式：_______________4. 附加条款：_______________________六、签字确认甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日注：以上信息需根据实际情况填写，确保所有数据准确无误。
供应商往来账明细表
供应商往来账明细表供应商往来账明细表是一个重要的财务报表，用于记录供应商与企业之间的交易和往来账目。
它提供了供应商对企业的应收和应付款项的详细信息，以便企业能够监控和管理其与供应商之间的财务往来。
在供应链管理中，供应商往来账明细表对于企业的日常运营至关重要。
它帮助企业及时了解与供应商之间的财务状况，包括未付款项、已付款项和待收款项等。
这些信息不仅对于企业的财务决策和预算制定有着重要的指导作用，也能帮助企业与供应商之间进行有效的沟通和协商。
供应商往来账明细表一般包含以下几个主要部分：1. 供应商信息：明细表的第一部分通常列出与供应商相关的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
这些信息对于管理和核对供应商往来账目时非常重要。
2. 交易明细：交易明细部分是供应商往来账明细表最核心的部分。
它记录了与该供应商之间的所有交易，包括采购商品或服务的日期、数量、单价和金额等。
此外，还可以记录其他费用，如运输费用、关税等。
这些交易明细的记录可以帮助企业追踪和核对供应商的账目情况。
3. 应收款项和应付款项：供应商往来账明细表还会列出与该供应商之间的所有应收款项和应付款项。
应收款项是指供应商还未收到的支付款项，而应付款项则是供应商还未支付给企业的款项。
这些款项的记录可以帮助企业与供应商进行结算，并及时处理未付款项或未收款项的情况。
4. 余额和结算：明细表的最后部分通常会显示供应商的余额和结算情况。
余额是指企业与供应商之间的未结算金额，可以根据应收款项和应付款项的差额计算得出。
结算信息可以记录供应商最近一次结算的日期和金额，以便跟踪结算的情况。
通过分析供应商往来账明细表，企业可以得出以下几个重要的信息：1. 供应商往来账目情况：明细表记录了与每个供应商之间的交易和账目情况，可以帮助企业了解每个供应商的付款和收款情况。
2. 财务风险评估：通过分析供应商往来账明细表，企业可以评估与供应商之间的财务风险。
如果某个供应商的应收款项较高，可能存在付款延迟或其他财务问题。
结算支付明细表
17992.94 214.18 55.15 632.64 9400.68 107049.36 159.18 103202.10 6241.86 4001.42 932.69 1254.34 1086.11 1020569.82 2.00 2.00 7.00 7.00 4001.42 932.69 127.83 16516.53 1989.94 0.02 750.00 2.00 2.00 2.00 7.00 7.00
14036.53 165.81 42.70 493.45 7333.34 83507.83 106.12 112995.00 6241.86 4001.42 932.69 1463.39 1267.13 416853.63
m3 m3 m3 m 块 m t m 台 台 台 只 只
127.52 0.31 0.31 35.68 21172.7 0 2550.92 0.03 685.00 2.00 2.00 2.00 6.00 6.00
141.10 690.89 177.91 17.73 0.44 41.97 5306.07 150.66 3120.93 2000.71 466.35 209.06 181.02
418.78 64.74 30.40 1.50 3.99 227.22 29.19 20.51 1.50 3.99 99.63 29.19 1.41 1.50 3.99 11.99
327901.63
915.00
383180.04
915.00
383180.04 236907.05 139042.74 6865.46 364.81
1.6.2 土方回填(松填)
1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 1.6.9 1.7 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2 2.1 2.1.1
结算扣款明细表
结算扣款明细表
一、合同编号：结算单位:
二、垫付款的扣回情况（含客户赔付、垫付款或借款）：（单位：元）
为该结算单位代垫款项
本结算扣除情况
序号
变更签证审批编号或业主赔付审批表编号
发生内容
发生金额
备注
金额
情况说明
1
2
3
4
无垫付情况
5
6
7
8
合计
注：凡发生金额属工程类借款与垫款项的，应在财务管理部做冲账处理
三、其它罚、扣款
发生扣罚款情况
本结算扣除情况
序号
发生内容
发生金额
备注
金额
情况说明
1
第三方维场罚款
合计
四、本结算扣款总额（二+三）：元