内部审核检查表-----MP2管理评审

审核日期：XXX
过程名称
MP2管理评审
过程主要负责人
XX
.过程主要文件
管理评审控制程序
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
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4.4质量管理体系及过程
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
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使用哪些主要标准？（测量、评估）
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是否已明确过程相关接口？
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如何进行？（方法、技术）
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过程是否已经被监控？
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是否保持了记录？
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序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
a）以往管理评审所采取措施的情况；
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：
文件受控、质量记录的完整
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6.1应对风险机遇措施
风险和机遇应对管理规定
已规定记录
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9.3管理评审
管理评审控制程序
持续改进控制程序
已规定记录
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过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
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使用什么（材料、设备）
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是否已定义过程？
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有谁进行（技能、培训）
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过程是否已经被文件化？
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2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
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3
输入的关键要求是什么？有否记录？
充分性、有效性
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4
过程中主要活动或开展的主要工作？
评审、改进措施
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5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
管理评审控制程序
●评价质量管理体系及其过程的适宜性、充分性、有效性
●分析,讨论 ●决定措施
●评审风险应对
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目标完成情况统计
管理评审报告，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
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是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
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16
其他：
其他相关文件均符合要求
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部门负责人
XX
审核员
XX
上岗证。
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9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否相应培训计划？
能力充足，并得到确定
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10
过程活动的结果？（即过程的输出）
1.质量体系及其过程有效性的改进
2.与顾客要求有关的产品改进
3.资源需求
4.评审会议记录、各部门评审报告、评审报告
5.管理评审决定改进问题及措施；
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11
输出的去向？是否可以追溯？
质量管理体系及其过程改进措施
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12
相应的输出及传递证据？
与顾客要求有关产品改进措施
1管理评审计划
2管理评审各部门汇报资料报告
3 管理评审记录
4 管理评审报告
5管理评审问题改进跟踪验证
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13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
有评价指标如：
改进措施及时有效完成率≥95%
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14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
b) 过程有效性的衡量；
c) 过程效率的衡量；
d) 产品符合性；
e) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；
f) 顾客满意;
g) 对照维护目标的绩效评审；
h) 保修绩效（NA）；
i) 顾客记分卡评审（AN）；
j) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；
k) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
会议室；投影仪；办公设备；计算机网络；质量体系汇总数据报告
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7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
总经理、管理者代表、综合、品管、业务、工程、生产等各相关部门、有关专业人员已有明确规定
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8
表明这些人员具备规定能力和技能证据？
1）顾客满意和有关相关方的反馈；
2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；
4）不合格及纠正措施；源自5）监视和测量结果；6）审核结果；
7）外部供方的绩效。
d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
f）改进的机会
还应该包括:
a) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；