信息安全风险评估报告格式
信息安全风险评估报告格式
附件：信息安全风险评估报告格式项目名称：项目建设单位：风险评估单位：年月日目录一、风险评估项目概述工程项目概况1.1.1 建设项目基本信息1.1.2 建设单位基本信息工程建设牵头部门工程建设参与部门如有多个参与部门，分别填写上1.1.3承建单位基本信息风险评估实施单位基本情况二、风险评估活动概述风险评估工作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。
风险评估工作过程工作阶段及具体工作内容.依据的技术标准及相关法规文件保障与限制条件需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件，以及可能的限制条件。
三、评估对象评估对象构成与定级3.1.1 网络结构文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑图。
3.1.2 业务应用文字描述评估对象所承载的业务，及其重要性。
3.1.3 子系统构成及定级描述各子系统构成。
根据安全等级保护定级备案结果，填写各子系统的安全保护等级定级情况表：评估对象等级保护措施按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况，分别描述不同保护等级保护范围内的子系统各自所采取的安全保护措施，以及等级保护的测评结果。
根据需要，以下子目录按照子系统重复。
3.2.1XX子系统的等级保护措施根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。
根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。
3.2.2子系统N的等级保护措施四、资产识别与分析资产类型与赋值4.1.1资产类型按照评估对象的构成，分类描述评估对象的资产构成。
详细的资产分类与赋值，以附件形式附在评估报告后面，见附件3《资产类型与赋值表》。
4.1.2资产赋值填写《资产赋值表》。
资产赋值表关键资产说明在分析被评估系统的资产基础上，列出对评估单位十分重要的资产，作为风险评估的重点对象，并以清单形式列出如下：五、威胁识别与分析对威胁来源（内部/外部；主观/不可抗力等）、威胁方式、发生的可能性，威胁主体的能力水平等进行列表分析。
信息安全风险评估报告格式
信息安全风险评估报告格式一、引言信息安全风险评估报告是对组织内部信息系统及其相关信息资产进行全面评估的结果总结和分析。
本报告旨在帮助组织了解其信息安全风险状况，并提供相应的改进建议，以确保信息系统的安全性和可靠性。
二、背景1. 组织概述在此部分，对组织的背景信息进行介绍，包括组织的名称、性质、规模、业务范围等。
2. 信息系统概述在此部分，对组织内部的信息系统进行详细描述，包括系统的功能、架构、技术特点等。
三、风险评估方法论1. 风险评估目标在此部分，明确风险评估的目标，例如评估信息系统的安全性、可用性和完整性等。
2. 风险评估范围在此部分，明确风险评估的范围，包括评估的信息系统、评估的时间段等。
3. 风险评估方法在此部分，介绍所采用的风险评估方法，例如基于ISO 27001标准的风险评估方法、OWASP风险评估方法等。
4. 风险评估流程在此部分，详细描述风险评估的流程，包括信息收集、风险识别、风险分析、风险评估等。
四、风险评估结果1. 风险识别和分类在此部分，列出所识别到的风险，并根据风险的性质进行分类，例如技术风险、人员风险、物理环境风险等。
2. 风险分析和评估在此部分，对每个风险进行详细的分析和评估，包括风险的概率、影响程度、风险等级等。
3. 风险优先级排序在此部分，根据风险的严重程度和可能性，对风险进行优先级排序，以确定应对风险的优先顺序。
五、风险治理建议1. 风险治理措施在此部分，提出具体的风险治理措施，包括技术措施、管理措施、培训措施等，以降低风险的发生概率和影响程度。
2. 风险治理计划在此部分，制定风险治理计划，明确各项风险治理措施的实施时间、责任人和监督机制等。
六、结论在此部分，对整个风险评估过程进行总结，并提出对组织的建议和改进建议，以确保信息系统的安全性和可靠性。
七、附录在此部分，提供风险评估过程中所使用的相关数据、工具和方法等的详细说明。
以上是信息安全风险评估报告的标准格式，根据组织的具体情况和需求，可以适当调整和补充报告的内容。
信息安全风险评估报告
信息安全风险评估报告XXX 信息安全风险评估报告文件编号：XXXX /ISMS-D-020 保密历史版本编制、审核、批准、发布实施、分发信息记录表版本号编制人/创建日期审核人/审核日期批准人/批准日期发布日期/实施日期分发编号V1.0 XXXX/2017.2.16 XXXX/2017.2.16 XXXX/2017.2.16 2017/2/16 原稿V1.1 XXX/2017.9.15 XXX/2017.9.15 XXX/2017.9.15 2017/9/15 修订稿一、风险项目综述1.企业名称：XXX2.企业概况：XXX是一家致力于计算机软件产品的开发与销售、计算机信息系统集成及技术支持与服务的企业。
3.ISMS方针：预防为主，共筑信息安全；完善管理，赢得顾客信赖。
4.ISMS范围：计算机应用软件开发，网络安全产品设计/开发，系统集成及服务的信息安全管理。
二、风险评估目的为了在考虑控制成本与风险平衡的前提下选择合适的控制目标和控制方式，将信息安全风险控制在可接受的水平，进行本次风险评估。
三、风险评估日期2017年9月10日至2017年9月15日四、评估小组成员XXXXXXX五、评估方法综述1.首先由信息安全管理小组牵头组建风险评估小组；2.通过咨询公司对风险评估小组进行相关培训；3.根据我们的信息安全方针、范围制定信息安全风险管理程序，以这个程序作为我们风险评估的依据和方法；4.各部门识别所有的业务流程，并根据这些业务流程进行资产识别，对识别的资产进行打分形成重要资产清单；5.对每个重要资产进行威胁、脆弱性识别并打分，并以此得到资产的风险等级；6.根据风险接受准则得出不可接受风险，并根据标准7.对于可接受的剩余风险向公司领导汇报并得到批准。
信息安全风险评估报告(模板)
信息安全风险评估报告(模板)安全风险评估报告系统名称：xxxxxxxxxxx送检单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同编号：评估时间：目录报告声明........................................................................................ 错误!未定义书签。
委托方信息.................................................................................... 错误!未定义书签。
受托方信息.................................................................................... 错误!未定义书签。
风险评估报告单............................................................................ 错误!未定义书签。
1.风险评估项目概述.................................................................. 错误!未定义书签。
1.1.建设项目基本信息............................................................ 错误!未定义书签。
1.2.风险评估实施单位基本情况............................................ 错误!未定义书签。
1.3.风险评估活动概述............................................................ 错误!未定义书签。
1.3.1.风险评估工作组织过程.............................................. 错误!未定义书签。
信息安全风险评估检查报告
信息安全风险评估检查报告一、部门基本情况部门名称：分管信息安全工作的领导（本部门副职领导）：信息安全管理机构（如办公室）：二、信息系统基本情况1. 信息系统总数：个2. 面向社会公众提供服务的信息系统数：个3. 委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数：个，其中签订运维外包服务合同的信息系统数：个4. 本年度经过安全测评（含风险评估、等级评测）系统数：个信息系统定级备案数：个，其中系统定级情况：第一级：个；第二级：个；第三级：个；第四级：个；第五级：个；未定级：个定级变动信息系统数：个（上次检查至今）1. 姓名：2. 职务：1. 名称：2. 负责人：3. 职务：1. 名称：2. 负责人：3.互联网接入口总数：个互联网接入情况：其中：□ ___接入口数量：个，接入带宽：兆□ 电信接入口数量：个，接入带宽：兆□ 其他接入口数量：个，接入带宽：兆三、日常信息安全管理情况1. 安全自查信息系统安全状况自查制度：□已建立□未建立2. 入职人员信息安全管理制度：□已建立□未建立3. 在职人员信息安全和保密协议：□全部签订□部分签订□均未签订4. 人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定5. 信息安全管理人员持证上岗：□是□否6. 信息安全技术人员持证上岗：□是□否7. 外部人员访问机房等重要区域管理制度：□已建立□未建立1. 资产管理制度：□已建立□未建立2. 信息安全设备运维管理：□已明确专人负责□未明确资产管理：□ 定期进行配置检查、日志审计等□未进行3. 设备维修维护和报废销毁管理：□ 已建立管理制度，且维修维护和报废销毁记录完整□ 已建立管理制度，但维修维护和报废销毁记录不完整四、信息安全防护管理情况1. 网络区域划分是否合理：□合理□不合理网络边界防护管理：2. 网络访问控制：□有访问控制措施□无访问控制措施3. 网络访问日志：□留存日志□未留存日志4. 安全防护设备策略：□使用默认配置□根据应用自主配置1. 服务器安全防护：□ 已关闭不必要的应用、服务、端口□未关闭□ 账户口令满足8位，包含数字、字母或符号□不满足□ 定期更新账户口令□未定期更新□ 定期进行漏洞扫描、病毒木马检测□未进行2. 网络设备防护：在信息技术产品应用方面，服务器、终端计算机和网络交换设备总台数不明确。
信息安全风险评估报告格式
附件：信息安全风险评估报告格式项目名称： ____________________________________ 项目建设单位： ________________________________ 风险评估单位： ________________________________年月日目录一、风险评估项目概述1.1 工程项目概况1.1.1 建设项目基本信息1.1.2建设单位基本信息1.1.3承建单位基本信息如有多个承建单位，分别填写下表。
1.2 风险评估实施单位基本情况二、风险评估活动概述2.1风险评估工作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。
2.2风险评估工作过程/工作阶段及具体工作内容.2.3依据的技术标准及相关法规文件2.4保障与限制条件需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件，以及可能的限制条件。
三、评估对象3.1评估对象构成与定级3.1.1网络结构文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑图。
3.1.2业务应用文字描述评估对象所承载的业务，及其重要性。
3.1.3子系统构成及定级描述各子系统构成。
根据安全等级保护定级备案结果，填写各子系统的安全保护等级定级情况表：3.2评估对象等级保护措施按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况，分别描述不同保护等级保护范围内的子系统各自所采取的安全保护措施，以及等级保护的测评结果。
根据需要，以下子目录按照子系统重复。
3.2.1XX子系统的等级保护措施J根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。
根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。
3.2.2子系统N的等级保护措施四、资产识别与分析4.1资产类型与赋值4.1.1资产类型按照评估对象的构成，分类描述评估对象的资产构成。
详细的资产分类与赋值，以附件形式附在评估报告后面，见附件3《资产类型与赋值表》。
信息安全评估报告模板
信息安全评估报告模板1. 引言本报告旨在对XXX公司的信息安全风险进行评估，为公司提供全面的安全咨询和建议。
通过对公司的信息系统、网络基础设施和安全管理措施进行全面分析与评估，为公司提供有力的信息安全保障。
本报告包括对公司信息安全风险的总体评估、风险等级划分、风险对策建议等内容。
2. 评估范围与目标本次信息安全评估的范围为XXX公司的整个信息系统，包括但不限于网络设备、服务器、应用系统、数据库以及相关的安全管理措施。
评估的目标是全面了解公司的信息安全状况，发现潜在的安全风险，并提供相应的解决方案和建议。
3. 评估方法与过程3.1 评估方法本次评估采用以下多种方法相结合的方式进行：- 审查文件与资料- 实地调查与观察- 静态分析与动态测试- 安全漏洞扫描与渗透测试3.2 评估过程1. 收集公司的信息安全相关文件和资料，包括网络拓扑图、系统架构图、安全策略与规定等。
2. 实地调查与观察公司的信息系统设备和安全管理情况，了解系统的使用情况、安全措施以及员工的安全意识状况。
3. 对公司信息系统进行静态分析和动态测试，发现可能存在的安全漏洞和风险。
4. 进行安全漏洞扫描和渗透测试，验证系统的弱点和漏洞，确认系统的安全性。
5. 综合分析评估结果，划分风险等级，并提供解决方案和建议。
4. 评估结果与分析4.1 风险识别与划分根据评估过程中发现的问题和风险，将其划分为以下几个等级：- 高风险：存在严重的安全漏洞和风险，需要立即修补和加强防范措施。
- 中风险：存在一定的安全漏洞和风险，需要进一步加强安全措施。
- 低风险：存在较小的安全漏洞和风险，可通过优化措施进行改进。
4.2 评估结果分析根据评估结果，XXX公司的信息安全状况存在以下几个主要问题：1. 系统更新不及时，存在已知的安全漏洞。
2. 网络设备配置不合理，存在易受攻击的风险。
3. 密码管理不严格，存在密码泄露的风险。
4. 缺乏完善的安全培训和意识宣传，员工的安全意识较低。
信息系统安全风险评估报告（精选5篇）
信息系统安全风险评估报告信息系统安全风险评估报告（精选5篇）在经济发展迅速的今天，接触并使用报告的人越来越多，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。
一听到写报告马上头昏脑涨？下面是小编帮大家整理的信息系统安全风险评估报告（精选5篇），希望对大家有所帮助。
信息系统安全风险评估报告1医院信息系统的安全性直接关系到医院医疗工作的正常运行，一旦网络瘫痪或数据丢失，将会给医院和病人带来巨大的灾难和难以弥补的损失，因此，医院计算机网络系统的安全工作非常重要。
在医院信息管理系统(HIS)、临床信息系统(CIS)、检验信息管理系统(LIS)、住院医嘱管理系统（CPOE）、体检信息管理系统等投入运行后，几大系统纵横交错，构成了庞大的计算机网络系统。
几乎覆盖全院的每个部门，涵盖病人来院就诊的各个环节，300多台计算机同时运行，支持各方面的管理，成为医院开展医疗服务的业务平台。
根据国家信息安全的有关规定、县医院建设基本功能规范、医院医疗质量管理办法、等级医院评审标准，并结合我院的实际情况制定了信息系统安全管理制度（计算机安全管理规定、网络设备使用及维护管理规定、打印机使用及维护管理规定、信息系统添置和更新制度、软件及信息安全、信息系统操作权限分级管理办法、计算机机房工作制度、计算机机房管理制度）、信息系统应急预案、信息报送审核制度、信息报送问责制度，以确保医院计算机网络系统持久、稳定、高效、安全地运行。
针对信息系统的安全运行采取了措施1、中心机房及网络设备的安全维护1.1环境要求中心机房作为医院信息处理中心，其工作环境要求严格，我们安装有专用空调将温度置于22℃左右，相对湿度置于45%～65%，且机房工作间内无人员流动、无尘、全封闭。
机房安装了可靠的避雷设施、防雷设备；配备了能支持4小时的30KVA的UPS电源；配备了20KVA的稳压器；机房工作间和操作间安装有实时监控的摄像头。
1.2网络设备信息系统中的数据是靠网络来传输的，网络的正常运行是医院信息系统的基本条件，所以网络设备的维护至关重要。
信息安全风险评估报告
信息安全风险评估报告根据对企业信息系统进行的风险评估，以下是我们的信息安全风险评估报告：1. 威胁来源：- 外部威胁：来自黑客、网络犯罪分子、竞争对手等未授权的第三方。
- 内部威胁：来自员工、合作伙伴或供应商的内部操作失误、犯规行为或恶意行为。
2. 威胁类型：- 数据泄露：未经授权的数据访问、传输或丢失，可能导致客户隐私泄露、知识产权盗用等。
- 网络攻击：通过网络入侵、恶意软件、拒绝服务攻击等方式对系统进行攻击。
- 物理安全：劫持或破坏物理设备，如服务器、网络设备等。
3. 潜在影响：- 财务损失：因数据泄露、网络攻击或停机造成的直接或间接经济损失，包括法律诉讼费用、信誉损害等。
- 业务中断：网络攻击、系统故障或自然灾害等原因引发的系统停机，导致业务中断和客户流失。
- 法规合规：由于安全漏洞、数据泄露等违反国家或行业相关法规法律，可能导致罚款、诉讼等法律责任。
4. 现有安全措施：- 防火墙与入侵检测系统：用于检测和阻挡网络攻击，保护系统免受未授权访问。
- 数据加密：对重要数据进行加密，确保数据在传输和存储中的安全性。
- 身份认证与访问控制：采用密码、多因素认证等方式，限制员工和用户的访问权限。
- 安全培训与意识：为员工提供信息安全培训，增强其对安全风险的认识和防范意识。
5. 建议的改进措施：- 定期系统检测与漏洞修补：及时更新系统和应用程序，修补已知漏洞，减少安全风险。
- 加强物理安全：加强服务器和设备的物理保护，防止意外破坏或盗窃。
- 增强监控与日志记录：建立安全事件监控和日志记录机制，及时发现和响应安全事件。
- 强化员工的安全意识培训：定期培训和测试员工对信息安全的了解和防范措施。
请注意，以上评估报告只是基于目前的情况和所收集的信息进行的初步评估，具体改进措施应根据公司的具体情况和需求进行定制化制定。
信息安全风险评估报告(模板)
SCISTEC/STCJLMB-QP19-08安全风险评估报告系统名称：xxxxxxxxxxx评估单位：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx评估时间：年月日目录报告声明......................................... .............................................错误！未定义书签。
委托方信息..................................................................................错误！未定义书签。
受托方信息..................................................................................错误！未定义书签。
风险评估报告单..........................................................................错误！未定义书签。
1 .风险评估项目概述................................................................错误！未定义书签。
1.1.建设项目基本信息..........................................................错误！未定义书签。
1.2.风险评估实施单位基本情况..........................................错误！未定义书签。
1.3.风险评估活动概述..........................................................错误！未定义书签。
1.3.1.风险评估工作组织过程............................................错误！未定义书签。
信息安全风险评估报告(模板)
信息安全风险评估报告(模板)一、引言
（一）评估目的
阐述本次评估的主要目标和意图。
（二）评估范围
明确评估所涵盖的系统、网络、应用程序等具体范围。
二、被评估对象概述
（一）组织背景
介绍组织的基本情况、业务性质等。
（二）信息系统架构
详细描述被评估系统的架构、组件和相互关系。
三、评估方法和流程
（一）评估方法选择
说明所采用的评估方法及其合理性。
（二）评估流程描述
包括数据收集、分析、风险识别等具体步骤。
四、风险识别与分析
（一）资产识别
列出重要的信息资产及其属性。
（二）威胁识别
分析可能面临的各种威胁来源和类型。
（三）脆弱性识别
找出系统存在的技术和管理方面的脆弱性。
（四）风险分析
通过风险计算方法确定风险级别。
五、风险评估结果
（一）高风险区域
详细阐述高风险的具体情况和影响。
（二）中风险区域
说明中风险事项及相关特点。
（三）低风险区域
概括低风险方面的内容。
六、风险应对建议
（一）高风险应对措施
提出针对高风险的具体解决办法。
（二）中风险应对措施
相应的改进建议。
（三）低风险应对措施
一般性的优化建议。
七、残余风险评估
（一）已采取措施后的风险状况。
（二）残余风险的可接受程度。
八、结论与建议
（一）评估总结
概括评估的主要发现和结论。
（二）未来工作建议
对后续信息安全工作的方向和重点提出建议。
信息系统风险评估报告格式
信息系统风险评估报告格式国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统信息安全风险评估报告项目名称：未提供项目建设单位：未提供风险评估单位：未提供年月日：未提供目录一、风险评估项目概述1.1 工程项目概况1.1.1 建设项目基本信息1.1.2 建设单位基本信息1.1.3 承建单位基本信息1.2 风险评估实施单位基本情况一、风险评估项目概述本报告是针对国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统的信息安全风险评估报告。
本项目的建设单位和风险评估单位未提供，因此无法提供相关信息。
1.1 工程项目概况1.1.1 建设项目基本信息本项目的建设项目基本信息未提供，因此无法提供相关信息。
1.1.2 建设单位基本信息本项目的建设单位基本信息未提供，因此无法提供相关信息。
1.1.3 承建单位基本信息本项目的承建单位基本信息未提供，因此无法提供相关信息。
1.2 风险评估实施单位基本情况本项目的风险评估实施单位基本情况未提供，因此无法提供相关信息。
二、风险评估活动概述2.1 风险评估工作组织管理风险评估工作需要建立专门的工作组织和管理机制，确定工作组织结构和工作流程，明确工作职责和任务分工，制定工作计划和进度安排，确保工作的顺利进行和有效实施。
2.2 风险评估工作过程风险评估工作过程主要包括风险识别、风险分析、风险评估和风险控制等环节。
通过对网络系统进行全面、系统、科学的风险评估，可以有效地发现和识别潜在的安全风险，为后续的风险控制和管理提供有力的依据和支持。
2.3 依据的技术标准及相关法规文件风险评估工作需要依据相关的技术标准和法规文件，如ISO、GB/T 等标准，以及《网络安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护管理办法》等法规文件，确保评估工作的科学性和规范性。
2.4 保障与限制条件风险评估工作需要考虑保障和限制条件，如保障评估数据的机密性和安全性，限制评估工作对网络系统正常运行的影响，确保评估工作不会对网络系统造成不必要的风险和损失。
信息安全风险评估报告完整版本
附件：国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统信息安全风险评估报告格式项目名称：项目建设单位：风险评估单位：年月日目录一、风险评估项目概述 (1)1.1工程项目概况 (1)1.1.1 建设项目基本信息 (1)1.1.2 建设单位基本信息 (1)1.1.3承建单位基本信息 (2)1.2风险评估实施单位基本情况 (3)二、风险评估活动概述 (3)2.1风险评估工作组织管理 (3)2.2风险评估工作过程 (3)2.3依据的技术标准及相关法规文件 (3)2.4保障与限制条件 (3)三、评估对象 (4)3.1评估对象构成与定级 (4)3.1.1 网络结构 (4)3.1.2 业务应用 (4)3.1.3 子系统构成及定级 (4)3.2评估对象等级保护措施 (4)3.2.1XX子系统的等级保护措施 (5)3.2.2子系统N的等级保护措施 (5)四、资产识别与分析 (5)4.1资产类型与赋值 (5)4.1.1资产类型 (5)4.1.2资产赋值 (5)4.2关键资产说明 (5)五、威胁识别与分析 (6)5.1威胁数据采集 (6)5.2威胁描述与分析 (6)5.2.1 威胁源分析 (6)5.2.2 威胁行为分析 (6)5.2.3 威胁能量分析 (6)5.3威胁赋值 (6)六、脆弱性识别与分析 (7)6.1常规脆弱性描述 (7)6.1.1 管理脆弱性 (7)6.1.2 网络脆弱性 (7)6.1.3系统脆弱性 (7)6.1.4应用脆弱性 (7)6.1.5数据处理和存储脆弱性 (7)6.1.6运行维护脆弱性 (7)6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (7)6.1.8物理脆弱性 (7)6.2脆弱性专项检测 (7)6.2.1木马病毒专项检查 (7)6.2.2渗透与攻击性专项测试 (7)6.2.3关键设备安全性专项测试 (7)6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (7)6.2.5其他专项检测 (7)6.2.6安全保护效果综合验证 (8)6.3脆弱性综合列表 (8)七、风险分析 (8)7.1关键资产的风险计算结果 (8)7.2关键资产的风险等级 (8)7.2.1 风险等级列表 (8)7.2.2 风险等级统计 (8)7.2.3 基于脆弱性的风险排名 (9)7.2.4 风险结果分析 (9)八、综合分析与评价 (9)九、整改意见 (9)附件1：管理措施表 (10)附件2：技术措施表 (12)附件3：资产类型与赋值表 (14)附件4：威胁赋值表 (14)附件5：脆弱性分析赋值表 (15)一、风险评估项目概述1.1 工程项目概况1.1.1 建设项目基本信息1.1.2 建设单位基本信息工程建设牵头部门工程建设参与部门如有多个参与部门，分别填写上1.1.3承建单位基本信息如有多个承建单位，分别填写下表。
信息安全风险评估报告格式
信息安全风险评估报告格式集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]附件：信息安全风险评估报告格式项目名称：项目建设单位：风险评估单位：年月日目录一、风险评估项目概述工程项目概况1.1.1 建设项目基本信息1.1.2 建设单位基本信息工程建设参与部门如有多个参与部门，分别填写上1.1.3承建单位基本信息风险评估实施单位基本情况二、风险评估活动概述风险评估工作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。
风险评估工作过程工作阶段及具体工作内容.依据的技术标准及相关法规文件保障与限制条件需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件，以及可能的限制条件。
三、评估对象评估对象构成与定级3.1.1 网络结构文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等，提供网络拓扑图。
3.1.2 业务应用文字描述评估对象所承载的业务，及其重要性。
3.1.3 子系统构成及定级描述各子系统构成。
根据安全等级保护定级备案结果，填写各子系统的安全保护等级定级情况表：评估对象等级保护措施按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况，分别描述不同保护等级保护范围内的子系统各自所采取的安全保护措施，以及等级保护的测评结果。
根据需要，以下子目录按照子系统重复。
3.2.1XX子系统的等级保护措施根据等级测评结果，XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。
根据等级测评结果，XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。
3.2.2子系统N的等级保护措施四、资产识别与分析资产类型与赋值4.1.1资产类型按照评估对象的构成，分类描述评估对象的资产构成。
详细的资产分类与赋值，以附件形式附在评估报告后面，见附件3《资产类型与赋值表》。
4.1.2资产赋值填写《资产赋值表》。
资产赋值表关键资产说明在分析被评估系统的资产基础上，列出对评估单位十分重要的资产，作为风险评估的重点对象，并以清单形式列出如下：五、威胁识别与分析对威胁来源（内部/外部；主观/不可抗力等）、威胁方式、发生的可能性，威胁主体的能力水平等进行列表分析。
信息安全风险评估报告模板
附件：国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统信息安全风险评估报告格式项目名称：项目建设单位：风险评估单位：年月日目录一、风险评估项目概述 (1)1.1工程项目概况 (1)1.1.1 建设项目基本信息 (1)1.1.2 建设单位基本信息 (1)1.1.3承建单位基本信息 (2)1.2风险评估实施单位基本情况 (2)二、风险评估活动概述 (2)2.1风险评估工作组织管理 (2)2.2风险评估工作过程 (2)2.3依据的技术标准及相关法规文件 (2)2.4保障与限制条件 (3)三、评估对象 (3)3.1评估对象构成与定级 (3)3.1.1 网络结构 (3)3.1.2 业务应用 (3)3.1.3 子系统构成及定级 (3)3.2评估对象等级保护措施 (3)3.2.1XX子系统的等级保护措施 (3)3.2.2子系统N的等级保护措施 (3)四、资产识别与分析 (4)4.1资产类型与赋值 (4)4.1.1资产类型 (4)4.1.2资产赋值 (4)4.2关键资产说明 (4)五、威胁识别与分析 (4)5.2威胁描述与分析 (5)5.2.1 威胁源分析 (5)5.2.2 威胁行为分析 (5)5.2.3 威胁能量分析 (5)5.3威胁赋值 (5)六、脆弱性识别与分析 (5)6.1常规脆弱性描述 (5)6.1.1 管理脆弱性 (5)6.1.2 网络脆弱性 (5)6.1.3系统脆弱性 (5)6.1.4应用脆弱性 (5)6.1.5数据处理和存储脆弱性 (6)6.1.6运行维护脆弱性 (6)6.1.7灾备与应急响应脆弱性 (6)6.1.8物理脆弱性 (6)6.2脆弱性专项检测 (6)6.2.1木马病毒专项检查 (6)6.2.2渗透与攻击性专项测试 (6)6.2.3关键设备安全性专项测试 (6)6.2.4设备采购和维保服务专项检测 (6)6.2.5其他专项检测 (6)6.2.6安全保护效果综合验证 (6)6.3脆弱性综合列表 (6)七、风险分析 (6)7.1关键资产的风险计算结果 (6)7.2关键资产的风险等级 (7)7.2.1 风险等级列表 (7)7.2.3 基于脆弱性的风险排名 (7)7.2.4 风险结果分析 (7)八、综合分析与评价 (7)九、整改意见 (7)附件1：管理措施表 (8)附件2：技术措施表 (9)附件3：资产类型与赋值表 (11)附件4：威胁赋值表 (11)附件5：脆弱性分析赋值表 (12)一、风险评估项目概述1.1 工程项目概况1.1.1 建设项目基本信息1.1.2 建设单位基本信息1.1.3承建单位基本信息1.2 风险评估实施单位基本情况二、风险评估活动概述2.1 风险评估工作组织管理描述本次风险评估工作的组织体系（含评估人员构成）、工作原则和采取的保密措施。
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信息安全风险评估报告格式
附件:
国家电子政务工程建设项目非涉密信息系统项目名称:
项目建设单位:
风险评估单位:
年月日
目录
一、风险评估项目概述
1.1 工程项目概况
1.1.1 建设项目基本信息
工程项目名称
非涉密信息系
统部分的建设
工程项目内容批复的建
相应的信息安设内容
全保护系统建
设内容
项目完成时间
项目试运行时间
1.1.2 建设单位基本信息
工程建设牵头部门
部门名称
工程责任人
通信地址
联系电话
电子邮件
工程建设参与部门
部门名称
工程责任人
通信地址
联系电话
电子邮件
如有多个参与部门，分别填写上
1
1.1.3承建单位基本信息
如有多个承建单位～分别填写下表。
企业名称企业性质是国内企业/还是国外企业
法人代表通信地址联系电话电子邮件 1.2 风险评估实施单位基本情况
评估单位名称
法人代表
通信地址
联系电话
电子邮件
二、风险评估活动概述 2.1 风险评估工作组织管理
描述本次风险评估工作的组织体系,含评估人员构成,、工作原则和采取的
保密措施。
2.2 风险评估工作过程
工作阶段及具体工作内容.
2.3 依据的技术标准及相关法规文件
2
2.4 保障与限制条件
需要被评估单位提供的文档、工作条件和配合人员等必要条件～以及可能的限制条件。
三、评估对象
3.1 评估对象构成与定级
3.1.1 网络结构
文字描述网络构成情况、分区情况、主要功能等～提供网络拓扑图。
3.1.2 业务应用
文字描述评估对象所承载的业务～及其重要性。
3.1.3 子系统构成及定级
描述各子系统构成。
根据安全等级保护定级备案结果～填写各子系统的安全保护等级定级情况表:
各子系统的定级情况表
其中业务信息安全其中系统服务安全序号子系统名称安全保护等级等级等级
3.2 评估对象等级保护措施
按照工程项目安全域划分和保护等级的定级情况～分别描述不同保护等级保护范围内的子系统各自所采取的安全保护措施～以及等级保护的测评结果。
根据需要～以下子目录按照子系统重复。
3.2.1 XX子系统的等级保护措施
根据等级测评结果～XX子系统的等级保护管理措施情况见附表一。
根据等级测评结果～XX子系统的等级保护技术措施情况见附表二。
3.2.2 子系统N的等级保护措施
3
四、资产识别与分析
4.1 资产类型与赋值
4.1.1资产类型
按照评估对象的构成～分类描述评估对象的资产构成。
详细的资产分类与赋值～以附件形式附在评估报告后面～见附件3《资产类型与赋值表》。
4.1.2资产赋值
填写《资产赋值表》。
资产赋值表
序号资产编号资产名称子系统资产重要性
4.2 关键资产说明
在分析被评估系统的资产基础上～列出对评估单位十分重要的资产～作为风险评估的重点对象～并以清单形式列出如下:
关键资产列表资产编资产重要程子系统名称应用其他说明号度权重
五、威胁识别与分析
对威胁来源,内部/外部,主观/不可抗力等,、威胁方式、发生的可能性～威胁主体的能力水平等进行列表分析。
4
5.1 威胁数据采集 5.2 威胁描述与分析
依据《威胁赋值表》～对资产进行威胁源和威胁行为分析。
5.2.1 威胁源分析
填写《威胁源分析表》。
5.2.2 威胁行为分析
填写《威胁行为分析表》。
5.2.3 威胁能量分析
5.3 威胁赋值
填写《威胁赋值表》。
六、脆弱性识别与分析
按照检测对象、检测结果、脆弱性分析分别描述以下各方面的脆弱性检测
结果和结果分析。
6.1 常规脆弱性描述
6.1.1 管理脆弱性
6.1.2 网络脆弱性
6.1.3系统脆弱性
6.1.4应用脆弱性
5
6.1.5数据处理和存储脆弱性
6.1.6运行维护脆弱性
6.1.7灾备与应急响应脆弱性 6.1.8物理脆弱性
6.2脆弱性专项检测
6.2.1木马病毒专项检查
6.2.2渗透与攻击性专项测试
6.2.3关键设备安全性专项测试
6.2.4设备采购和维保服务专项检测 6.2.5其他专项检测
包括:电磁辐射、卫星通信、光缆通信等。
6.2.6安全保护效果综合验证 6.3 脆弱性综合列表
填写《脆弱性分析赋值表》。
七、风险分析
7.1 关键资产的风险计算结果
填写《风险列表》
风险列表
资产编号资产风险值资产名称
6
7.2 关键资产的风险等级
7.2.1 风险等级列表
风险等级表》填写《
资产风险等级表
资产编号资产风险值资产名称资产风险等级
7.2.2 风险等级统计
资产风险等级统计表
风险等级资产数量所占比例
7.2.3 基于脆弱性的风险排名
基于脆弱性的风险排名表
脆弱性风险值所占比例
7.2.4 风险结果分析
八、综合分析与评价
九、整改意见
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附件1:管理措施表
序号层面/方面安全控制 /措施落实部分落实没有落实不适用管理制度
制定和发布安全管理制度
评审和修订
岗位设置
人员配备
授权和审批安全管理机构
沟通和合作
审核和检查
人员录用
人员离岗
人员安全管理人员考核
安全意识教育和培训
外部人员访问管理
系统定级
安全方案设计
产品采购
自行软件开发
外包软件开发
系统建设管理工程实施
测试验收
系统交付
系统备案
安全服务商选择
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序号层面/方面安全控制 /措施落实部分落实没有落实不适用环境管理
资产管理
介质管理
设备管理
监控管理和安全管理中心
网络安全管理
系统安全管理系统运维管理
恶意代码防范管理
密码管理
变更管理
备份与恢复管理
安全事件处置
应急预案管理
小计
附件2:技术措施表
序安全控制 / 措施落实部分落实没有落实不适用层面/方面号1 物理位置的选择
物理访问控制
防盗窃和防破坏
防雷击
防火物理安全防水和防潮
防静电
温湿度控制
电力供应
电磁防护
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网络结构安全
网络访问控制
网络安全审计
网络安全边界完整性检查
网络入侵防范
恶意代码防范
网络设备防护
身份鉴别
访问控制
安全审计
主机安全剩余信息保护
入侵防范
恶意代码防范
资源控制
身份鉴别
访问控制
安全审计
剩余信息保护
应用安全通信完整性
通信保密性
抗抵赖
软件容错
资源控制
数据完整性
数据安全及备数据保密性份与恢复
备份和恢复
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附件3:资产类型与赋值表
针对每一个系统或子系统～单独建表
资产编赋值说类别项目子项资产名称资产权重号明附件4:威胁赋值表
威胁
威管总操滥行身口密漏拒恶窃物社意通数电越胁理分资产名称编号作用为份令码洞绝意取理会外信据源灾权等不值失授抵假使攻分利服代数破工故中受中害级到误权赖冒击析用务码据坏程障断损断用位
11
附件5:脆弱性分析赋值表
编整改建议检测子项脆弱性作用对象赋值潜在影响标识检测项号
机构、制度、人员 V1
安全策略 V2 管理脆弱 V3 检测与响应脆弱性 1 性检测
V4 日常维护
(V5)
V6 网络拓扑及结构脆弱性
网络设备脆弱性 V7 网络脆弱2 性检测网络安全设备脆弱性 V8
(V9)
V10 操作系统脆弱性
系统脆弱3 数据库脆弱性 V11 性检测
(V12)
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V13 网络服务脆弱性应用脆弱4 性检测V14 ……
V15 数据处理
数据处理
5和存储脆数据存储脆弱性 V16 弱性
(V17)
安全事件管理 V18 运行维护6 脆弱性 (V19)
V20 数据备份
灾备与应
7 急响应脆应急预案及演练 V21 弱性 (V22)
V23 环境脆弱性
V24 设备脆弱性
物理脆弱8 存储介质脆弱性 V25 性检测 (V26)
(V27)
13
V28 远程控制木马
木马病毒9 恶意插件 V29 检测
(V30)
V31 办公区
生产区 V32 现场渗透
渗透与攻测试 10 服务区 V33 击性检测跨地区 V34
远程渗透测试 V35
V36 关键设备一
关键设备
V37 11 安全性专关键设备二
项检测
V38 ……
V39 设备采购环节
设备采购
12和维保服维护环节 V40 务
(V41)
13 其他检测 (V42)
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15。