对虾及商品鱼类育苗场基地建设实施方案

经济效益分析
成本估算总表
费用名称 费用金额（万）
原辅材料、燃料动力 工资及福利费
折旧及摊销 维修费
276.8+79.4 50 41.8
66.2 24
折旧
摊销
其它费用 合计
企管费
195
销售费用
156 888.2
经济效益分析
▐
项目建成以后 ,由于采用了人工调温、控光措施，将提高多功能养殖 智能温室的使用效率,每年可以养殖对虾3茬，单茬亩产达到1900公斤。 每年将产100000公斤商品虾，目前的市场平均价格为40元/公斤，可 以实现销售收入400万元。7000平方米高档鱼类养殖每年可产70000 公斤，目前的市场平均价格为80元/公斤，可以实现销售收入560万元， 项目达产年将实现销售收入960万元。达产年利润总额为406.8万元， 计算期未分配利润 2437.1元，投资利润率35.75%，现金流量中全部 投资税后财务内部收益率25.18%，税前31.25%）；项目投资回收情 况较好（含建设期税后5.28年可回收全部投资）；从不确定性分析来 看，企业抗风险能力良好，投资把握性较大。所以该项目经济上是可 行的。
防雷：本工程建筑属三类防雷建筑，凡建筑物或构筑物高度大于15米 或年计算雷击次数大于0.06时，应做防雷保护装置系统，接地电阻小 于30欧姆。 接地：本工程高压采用中性点不接地系统，低压采用三相四线+PE线 制系统，变配电所的变压器采用中性点接地，接地电阻小于4欧姆。
产品方案和建设规模

供热
供热热源为蒸汽锅炉产生的热量，通过铺设于池底的管道在管内进行 封闭冷却来预热池水；然后利用水位差自流加温来完成。
序号 名称 固定资产原值 折旧年限 年折旧额 余值
1
土建
2
设备及其他费用
841.8
10
80
41.8
共计
841.8
80
41.8
经济效益分析
2、摊销费用
摊销费用估算表
序号
名称
其他费用
摊销年限
第3～7年
第8～12年
余值
1
其他费用
66.2
5
13.2
0
0
共计
66.2
13.2
0
0
经济效益分析

维修费
维修费包括修理费、工器具机物料消耗、劳动防护费等，按新增折 旧费的30％计算，估算费用为24万元。
产品方案和建设规模

电力
①供电：项目主供和备用电源为两路完全独立的10kV高压电源，场区设 变电所。
②照明：车间照明由变配电室直接供电；照明配电箱采用QDB(R)型配电 箱。照明干线采用VV-1KV电力电缆，照明支线采用BV-500型铜芯塑 料绝缘导线，采用埋地、沿墙、楼板等方式暗敷或明敷设。 ③防雷与接地
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可提高农民的科技文化素质，改善人民生活条件
产品方案和建设规模
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产品方案：项目年产对虾苗10万公斤，，高档商品鱼7万公斤的生产 能力。 建设规模：项目总投资 1000 万元，新征用地 25 亩，新建建筑面积 21360平方米，其中多功能养殖智能温室19000平方米，实验室500平 方米，多功能科普展示厅500平方米，院士工作站及管理用房1000平 方米，附属用房360平方米。购置育苗循环水系统22套，在线监测系 统5套，增氧系统6套，水质分析仪、显微镜等实验仪器及相关设备， 共计49台（套）。并配套道路、绿化等基础设施工程。

其它费用 项目达产年新增其它费用由企管费 195 万元、销售费用 156万元组成， 合计其它费用351万元，具体构成为： 1 、企管费：由上交管理费、技术开发费、审计费、律师费、招待费、 厂房租赁费、绿化费、各种摊派、坏帐损失等，按销售收入的 5%计 提约195万元。 2 、销售费用：包括保险费、广告费、技术开发费、展销费、业务费、 运输费，按销售收入的4%计提约为156万元。
合计
21360
产品方案和建设规模
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公用工程

给排水
①给水：养殖用水通过河道提水（沉淀池沉淀清毒）→自动反冲无阀滤 池过滤→紫外线或者臭氧消毒→调温进入循环水系统。生活用水由市 政供水管网接入。
②排水：养殖用水的95％得到循环利用，其他经水处理设施排出车间， 进入水质处理池，通过水生植物吸收可溶性有害物质（氨氮、亚硝酸 盐、磷酸盐等），固体颗粒经沉淀后，定期清理，干化后用作花木、 蔬菜等有机肥，实现养殖废水循环利用和“零排放”。
对虾及商品鱼类育苗 场基地建设实施方案
第一小组 符芳菲
目录
育苗场建设的必要性
01
产品方案来自百度文库建设规模
02
03
生产工艺与设备
经济效益分析
04
育苗场建设的必要性
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是促进渔业产业健康发展的需要 是突破水产养殖资源约束，进一步做大做强水产养殖主导产业，促进 渔业经济转型升级的需要
▐
▐
是引领当地养殖发展潮流的需要
本项目燃料及动力包括水、电费用，为79.4万元。

工资及福利费 本项目新增员工20人，人均年工资及福利费2.5万元，项目年工资及 福利费用为50万元。
经济效益分析

折旧及摊销
1、折旧费用估算
本项目的固定资产折旧主要为生产设备费用的折旧，按5%计提残值， 按10年计提折旧，具体估算如下：
折旧费用估算表
生产工艺与设备
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工厂化封闭式循环水养殖系统技术工艺
循 环 水 系 统 工 艺 流 程 图
生产工艺与设备
序号
设备名称
单价（万元/台件）
数量（台套）
金额（万元）
1
低盐度循环水系统设备
10
22
220
2
在线监测系统设备
1.8
5
9
3
增氧机、泵
1.5
6
9
4
实验室仪器设备
3.33
15
50
5
变压器
10
1
10
合计
▐
产品方案和建设规模
▐ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
土建工程（具体建（构）筑物表）
名称 主要建筑 虾苗养殖智能温室 商品鱼苗养殖智能温室 实验室 多功能科普展示厅 院士工作站及管理用房 附属用房 水泵房 锅炉房 风机房 配电房 50 200 50 60 15000 4000 500 500 1000 建筑面积（㎡）
49
298
经济效益分析
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收入估算
本项目年产对虾10万公斤，售价按40元/公斤计算，年销售收入为400 万元；年产高档商品鱼7万公斤，售价按80元/公斤计算，年销售收入 为560万元；项目达产年合计销售收入960万元。
经济效益分析
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成本估算

原辅材料、燃料动力
项目主要原辅材料为苗种、饲料及其它辅料，对虾单位成本11.3元/ 公斤，费用为 113 万元；高档商品鱼单位成本 23.4 元/公斤，费用为 163.8万元；原辅材料合计费用为276.8万元