成品入库统计表
统计表主要指标解释205-1、205-2、205-4表
主要指标解释（205-1、205-2、205-4表）能源购进量根据企业生产、经营性质划分，购进量分两种情况，一种是能源经销企业(批发、零售企业)用于销售的能源购进数量，另一种是能源使用企业用于消费的能源购进数量，这两种能源购进量分别在不同表式中统计。
能源经销企业能源购进量，指能源经销企业在报告期内购入的、用于销售的各种一次能源和二次能源。
能源经销企业能源购进量由能源经销企业(批发、零售企业)填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是P403表。
能源使用企业能源购进量，指能源使用单位在报告期内外购的、用于本企业消费的各种一次能源和二次能源。
能源使用企业能源购进量由能源使用企业填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是205-1表。
购进量的核算原则是：1.计算购进量的能源必须具备以下三个条件：一是已实际到达本单位；二是经过验收、检验；三是办理完入库手续。
但是，在未办理完入库手续前，已经投入使用的或已经销售的，要计算在购进量中；使用多少，计算多少。
2.“谁购进，谁统计”。
凡属本单位实际购进的，符合上述原则，不论从何处购进，均应计算在内，包括作价购进的加工来料。
凡属本报告期实际购进的，办理完入库手续，即计算购进量；什么时间办理入库手续，什么时间计算购进量。
根据以上原则，下述情况不能计算在购进量内：1.供货单位已发货，但尚未运到本单位，即使已经付款；2.货已运到本单位，但尚未办理验收、入库手续的；3.经验收发现的亏吨(按验收后的实际数量计算购进量)；4.借入的，自产自用的，车间、工地上年领用今年退回的，以及加工来料(作价的除外)。
能源购进额指本单位在报告期实际购进的、已办理验收入库手续的各种一次能源和二次能源的金额。
其金额以购货发票上的总金额(含增值税)计算，统计原则、范围与购进量相同。
统计能源购进额要注意：1.价值量指标要与实物量指标相一致，即计算实物量的，亦计算价值量，反之亦然；2.已验收入库尚未结算，购货发票未到，购进量以实际验收数量计算，购进量金额以货物的上期平均价或合同价格乘购进量计算，待结算后再作调整。
纺织公司记录表格清单
QR/xs03-F-XS06-2011 QR/xs03-F-ZG01-2011 QR/xs03-F-ZG02-2011 QR/xs03-F-ZG03-2011 QR/xs03-F-ZG04-2011 QR/xs03-F-ZG05-2011 QR/xs03-F-ZG06-2011 QR/xs03-F-ZG07-2011 QR/xs03-F-ZG08-2011 QR/xs03-F-ZG09-2011 QR/xs03-F-ZG10-2011 QR/xs03-F-ZG11-2011 QR/xs03-F-ZG12-2011 QR/xs03-F-ZG13-2011 QR/xs03-F-ZG14-2011 QR/xs03-F-ZG15-2011
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
二期冷冻热水机组巡检表 冷干机巡检表 供水岗位巡检表 二期循环水岗位巡检表 一期空调运行记录表 二期空调运行记录表 监测设备周检计划 仪表检定记录 仪表检定不合格通知书 压力表检定记录 压力表检定不合格通知书 二期冷冻岗位巡检表 熔体输送工艺参数记录表 ( ) 线工艺参数记录表
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
客户信息登记表 客户满意度调查表 成品质量异常退料联络单 人员需求申请表 应聘资料表 报到单 报到声明 员工转正申请表 岗位调整申请表 岗位调整通知单 职务调整申请表 离职申请表 年度培训需求申报表 培训申请表 培训签到表 员工培训考核记录表
A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 A/1
储运部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 质管部 销售部 销售部
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
纸业公司成品仓库管理制度,成品堆放保管与出入库规定 - 成品仓库
邵中竹综字（2011）09号成品仓库治理制度一、成品入库1、成品入库前，贴标签工（劳务队）必须在成品包装的指定位置上贴好产品标签及条形码，并保证条形码上的件号和产品标签上的件号一致，如被发现不一致，或漏（多）贴标签、条形码的，每件扣罚劳务队50元。
2、成品进入成品库后，入库人员检查包装干净无破损，产品标签和条形码件号一致后，扫描条形码，确认扫描无误的成品进入指定库位存放。
3、产品标签和条形码件号不一致、扫描不出、无标签、重号、条形码不清楚、严重破损、较脏的成品另行堆放，入库人员立即通知品管部当班人员及时处理，处理合格后再予以扫描入库，不合格的退回生产车间。
4、入库人员对存在上述问题的成品及处理结果要做具体记录。
5、入库人员每班应打印入库报表，与品管部门核对无误后，签字确认。
成品库班长每日收集入库报表交给仓储中心统计员。
6、入库人员如因失职而没有把好入库关，造成产品不符入库要求的，每件扣罚责任人50元。
二、成品出库1、成品出库应尽量做到“先入先出的原则”。
2、成品出库应严格按销售部发料单发货，汽车发运的需配有出门单，仓管员无权随意更改。
发料单须有销售部、财务部等授权人员签字，出门单上须有销售部、财务部、仓储部等授权人员签字。
3、发货装车时，出库仓管员应现场跟踪，发货后应打印出相应单据一式三份分别交由提货人、统计员及仓库留底。
4、提货人应在发料底单上签字认可，铁路发货的应将发货清单交由销售部门传真至对方。
5、发货时如遇扫描不出的（标签与条形码不符）成品，暂不发货，另行堆放交成品库班长及时联系处理。
6、产品出公司时，门卫应清点核对出门单、发货单等，确认无误后方可放行。
7、对于公司自用成品，应按《综合库治理制度》及时办理出库交接手续。
8、遇发货量大，集中发货时，仓储部主管应灵活调整仓管员、叉车工的工作时间，以适应发货计划。
三、物资移库1、碰到销售不畅产品积压时需进行移库。
2、移库时应做好原始记录（等级、数量）。
质量目标分解、考核统计表
完好状态在用设备数/在用设备总数×100%
/
每季度
/
产成品及维修产品短节MTBF不低于3000h
产品总工作时间/总故障次数
84782/15=5652
每月
完成
研发部
研发项目按时完成率不小于80%
按时完成研发项目数量/研发项目总数×100%。
/
每年
/
技术图纸人为差错，部门人均不超过6次
/
每年
/
销售合同评审率100%
经评审的合同数量/签订合同数量×100%
/
每年
/
综合部
培训计划执行率不小于90%
按期开展的培训数量/公司月度计划培训数量×100%
2/2=100%
每月
完成
培训计划完成率100%
已完成的培训数量/公司年度计划培训数量×100%
/
每年
/
人员离职率＜10%
离职总人数/员工总数×100%
质量目标分解、考核统计表
项目
部门
质量分目标
统计方法
统计数据
统计
周期
完成情况
生产部
产品加工过程一次检验合格率≥95%
入库成品检验合格数/申请入库成品总数×100%
1012/1012=100%
每月
完成
生产计划达成率100%
Байду номын сангаас按时完成的生产计划数量/下达的生产计划总数×100%
180/180=100%
每月
完成
部门技术图纸认为差错总数/研发人员总数
/
每年
/
技术部
工艺文件输出正确率98%
正确签发的工艺文件任务数量/签发的工艺文件任务总数×100%
统计表主要指标解释205-1、205-2、205-4表
主要指标解释（205-1、205-2、205-4表）能源购进量根据企业生产、经营性质划分，购进量分两种情况，一种是能源经销企业(批发、零售企业)用于销售的能源购进数量，另一种是能源使用企业用于消费的能源购进数量，这两种能源购进量分别在不同表式中统计。
能源经销企业能源购进量，指能源经销企业在报告期内购入的、用于销售的各种一次能源和二次能源。
能源经销企业能源购进量由能源经销企业(批发、零售企业)填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是P403表。
能源使用企业能源购进量，指能源使用单位在报告期内外购的、用于本企业消费的各种一次能源和二次能源。
能源使用企业能源购进量由能源使用企业填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是205-1表。
购进量的核算原则是：1.计算购进量的能源必须具备以下三个条件：一是已实际到达本单位；二是经过验收、检验；三是办理完入库手续。
但是，在未办理完入库手续前，已经投入使用的或已经销售的，要计算在购进量中；使用多少，计算多少。
2.“谁购进，谁统计”。
凡属本单位实际购进的，符合上述原则，不论从何处购进，均应计算在内，包括作价购进的加工来料。
凡属本报告期实际购进的，办理完入库手续，即计算购进量；什么时间办理入库手续，什么时间计算购进量。
根据以上原则，下述情况不能计算在购进量内：1.供货单位已发货，但尚未运到本单位，即使已经付款；2.货已运到本单位，但尚未办理验收、入库手续的；3.经验收发现的亏吨(按验收后的实际数量计算购进量)；4.借入的，自产自用的，车间、工地上年领用今年退回的，以及加工来料(作价的除外)。
能源购进额指本单位在报告期实际购进的、已办理验收入库手续的各种一次能源和二次能源的金额。
其金额以购货发票上的总金额(含增值税)计算，统计原则、范围与购进量相同。
统计能源购进额要注意：1.价值量指标要与实物量指标相一致，即计算实物量的，亦计算价值量，反之亦然；2.已验收入库尚未结算，购货发票未到，购进量以实际验收数量计算，购进量金额以货物的上期平均价或合同价格乘购进量计算，待结算后再作调整。
统计表主要指标解释205-1、205-2、205-4表
统计表主要指标解释205-1、205-2、205-4表主要指标解释（205-1、205-2、205-4表）能源购进量根据企业生产、经营性质划分，购进量分两种情况，一种是能源经销企业(批发、零售企业)用于销售的能源购进数量，另一种是能源使用企业用于消费的能源购进数量，这两种能源购进量分别在不同表式中统计。
能源经销企业能源购进量，指能源经销企业在报告期内购入的、用于销售的各种一次能源和二次能源。
能源经销企业能源购进量由能源经销企业(批发、零售企业)填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是P403表。
能源使用企业能源购进量，指能源使用单位在报告期内外购的、用于本企业消费的各种一次能源和二次能源。
能源使用企业能源购进量由能源使用企业填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是205-1表。
购进量的核算原则是：1.计算购进量的能源必须具备以下三个条件：一是已实际到达本单位；二是经过验收、检验；三是办理完入库手续。
但是，在未办理完入库手续前，已经投入使用的或已经销售的，要计算在购进量中；使用多少，计算多少。
2.“谁购进，谁统计”。
凡属本单位实际购进的，符合上述原则，不论从何处购进，均应计算在内，包括作价购进的加工来料。
凡属本报告期实际购进的，办理完入库手续，即计算购进量；什么时间办理入库手续，什么时间计算购进量。
根据以上原则，下述情况不能计算在购进量内：1.供货单位已发货，但尚未运到本单位，即使已经付款；2.货已运到本单位，但尚未办理验收、入库手续的；3.经验收发现的亏吨(按验收后的实际数量计算购进量)；4.借入的，自产自用的，车间、工地上年领用今年退回的，以及加工来料(作价的除外)。
能源购进额指本单位在报告期实际购进的、已办理验收入库手续的各种一次能源和二次能源的金额。
其金额以购货发票上的总金额(含增值税)计算，统计原则、范围与购进量相同。
统计能源购进额要注意：1.价值量指标要与实物量指标相一致，即计算实物量的，亦计算价值量，反之亦然；2.已验收入库尚未结算，购货发票未到，购进量以实际验收数量计算，购进量金额以货物的上期平均价或合同价格乘购进量计算，待结算后再作调整。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
仓库半成品管理表格
制表日期： 品名
年月日 单
规格型号 位
制表： 期初结存 本月入库 本月出库 期末结存
共 页，第 页
注：本表一式八份，一份库管部留存，其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部经理、
报废品处理登记表
物品名称 规格 部门 数量
部门负责人
验收人 处理结果
存放地点 监督人
库存商品月周转速度统计表
库别：
统计日期： 年 月 日—— 年 月 日
商品名称
单位 周转量
日均库存量
制表日期： 年 月 日 单位：次/期间（月） 周转速度 周转天数 月周转
复核：制表：Fra bibliotek类别：滞件□ 名称及规格型号
滞件处理表
规格型号 单 位 数 量 单 价
编号： 年月
金额 百十万千百十元角分
日 备注
合计（金额大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
库管员：
交货人：
制单：
类别：□成品 品名
出库单
□半成品
□其他物资
规格型号 单 位 数 量 单 价
编号： 年月日
金额 备注
百十万千百十元角分
合计（金额大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
库管员：
交货人：
制单：
CW–KG/BD—04
库别：
盘点时间：
品 名 规格型号 单位 帐面数量 实盘数量 盘盈亏
库存盘点表
备注
盘点限时： 品名
第 页，共 页
规格型号 单位 帐面数量 实盘数量 盘盈亏
备注
财会会点人：
盘点人：
制表：
厂家： 品名及规格型号
产成品入库单模板
C2，还可以做
C2 为你的业务而生
oomm
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成应用 双引擎驱动您的业务管控
C2 为你的业务而生
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
C2 为你的业务而生
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
支持凭证与表单联查，财务效率提升
C2 为你的业务而生
C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
您还在为月底忙碌的财务核算而在公司加班吗？ 您还在为外地分支机构的财务凭证填报而发愁吗？
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
生产管理报表
生产管理报表说明一、“生产产品统计表”：1.报表功能：统计总部各班组在某段时间内的生产产值、报废和次品金额及成品率，可用于对各班组考核使用；2.报表路径：“生产管理”→“生产报表”→“生产产品统计表”；3.名词解释：a)此报表中的任务数、完工数等均在做完单据时即参与统计；b)成品率计算：举例：任务100个，完工90个，成品率：90÷100×100%=90%。
二、“生产报废统计表”：1.报表功能：统计总部各班组在某段时间内各种原因的生产报废、次品数量和金额，可用于对各班组考核使用；2.报表路径：“生产管理”→“生产报表”→“生产报废统计表”。
三、“库存统计表”：1.报表功能：查看某段时间内成品库库存的进销存数量及金额：2.报表路径：“库存管理”→“库存报表”→“库存统计表”。
四、“生产任务查询”表:1、报表功能：在做完生产任务完工后，查询每张任务单的任务数、完工数、次品数、报废数等信息；2、报表路径：“生产管理”→“生产报表”→“生产任务查询”五、“生产领料汇总”表：1、报表功能：在做完领料登记后，便可查看所选时间段内各班组的实际领料数量：2、报表路径：“生产管理”→“生产报表”→“生产领料汇总”3、名词解释：1)领料数：生产车间：实际领料数；门店：按标准配方计算；2)领料成本：月结前：最新采购入库价；月结后：月结成本价；六、“原料消耗统计表”：1、报表功能：做完“完工入库”即可统计，统计总部各车间在某段时间内的实际领料、按任务及完工消耗领料数，领料分别按“生产领料”和“包装领料”单的日期统计；2、报表路径：“生产管理”→“生产报表”→“原料消耗统计表”3、名词解释：1)实际领料：领料登记和退料登记单中的数量合计；数量：实际领用的原料数量；金额：“所选择的计算价格”ד实际领料的数量”。
2)按生产任务计算：根据生产任务单中的数量计算；配方计算：按照生产任务单中的数量和标准配方计算的领料数；超耗数量：补料数量；超耗率：（“实际领料数”－“任务单的配方需求数”）÷“任务单的配方需求数”；超耗金额：按照零售价和计划成本价计算超耗的金额；3)按完工入库数计算：按照完工入库单的数量计算的领料数；配方计算、超耗数量、超耗率、超耗金额：同上。
成本核算表格成本核算表格
成本核算表格成本核算表格
成本核算表格1、料件领用明细表：新规成品、改修成品、改制成品领用的直接材料、半成品、成品，用丁核算当月领用的成本，借方：生产成本（直接材料、直接人工、制造费用），贷方：原材料、半成品、库存商品
2、费用性领料明细表：非直接材料，费用性领料：辅料、厂内用品、消耗品等，借方：制造费用，贷方：原材料
3、直接人工分配表：将当月生产线直接人员的工资分配到每一个工单，按照工作中心汇总工时，汇总工时作为分摊制费的标准之一。
借方：生产成本（直接人工），贷方：应付工资。
4、制造费用分摊表：按照谁受益谁承担的原则，将当月的制费经过多次分配计入工作中心或者产品（ERP系统只要计入到工作中心，系统自动分摊到产品）。
5、完工入库明细表：当月完工入库成品/半成品的数量，成本（材料成本、人工成本、制费成本）借方：库存商品/半成品，贷方：生产成本（直接材料、直接人工、制造费用）。
6、产品销售成本明细表：统计当月销售产品的成本（直接材料、直接人工、制造费用）借方：主营业务成本，贷方：库存商品。
7、在制工单成本明细表：统计工单月初在制的料工费，本月投入的料工费，本月产出的料工费及月末结存的料工费,核对工单在制的料工费与总账是否相符。
8、完工产品成本分析表：按照当月完工产品的成本，假设当月全部销售（按当月的销售单价）计算产品的毛利。
9、产品销售损益明细表：按照当月销售产品的成本，计算当月各类产品的销售毛利。
10、进耗存报表/产销存报表：分开材料和成品统计，核对总账与明细账存货类别是否相符。
管件成品入库管理制度
管件成品入库管理制度一、引言管件成品入库管理是企业生产管理中非常重要的一环，它直接影响着企业的生产效率和产品质量。
因此，建立科学的管件成品入库管理制度对于企业的发展至关重要。
本制度的目的是规范管件成品入库的程序，确保成品入库的安全、准确、及时和高效。
二、适用范围本制度适用于所有管件生产企业的成品入库管理工作。
三、成品入库的程序准备工作1.1 在成品入库之前，仓库管理员应提前准备好相应的入库记录和表格，确保记录的完整和准确性。
1.2 仓库管理员应对待入库的成品进行验收和清点，确保成品的数量和质量与订单一致。
成品入库2.1 当成品经过验收和清点后，仓库管理员应填写入库记录，包括成品名称、数量、规格、批次、生产日期等信息。
2.2 择日确立入库时间，由仓库管理员跟进指定协调人员，并将成品放置在指定位置，进行成品入库。
入库登记3.1 仓库管理员应将经验收合格的成品进行登记，包括成品名称、数量、规格、批次、生产日期等信息，并保留相应文件和记录。
3.2 登记信息应及时更新到仓库管理系统，确保数据的及时和准确。
四、成品入库的安全管理成品入库的安全管理是管件成品入库管理中的重要环节，具体包括以下几个方面：4.1 装卸作业人员应佩戴好工作服、手套等劳动防护用品，确保操作的安全。
4.2 成品入库时，应注意将成品放置在稳固的货架或货架上，防止成品倒塌或滑落。
4.3 对于易碎品或易燃品，应做好相应的防护工作，防止成品损坏或发生火灾事故。
五、成品入库的质量管理成品入库的质量管理是管件成品入库管理中至关重要的环节，具体包括以下几个方面：5.1 对于不合格的成品，应立即通知生产部门，采取相应的措施进行处理或退货。
5.2 对于已入库的成品，应定期进行检查和清点，确保成品的质量符合要求。
5.3 对于成品的包装和标识，应做好相应的管理和保护工作，防止成品受潮、受损或标识模糊。
六、成品入库的数据管理成品入库的数据管理是管件成品入库管理中的重要环节，具体包括以下几个方面：6.1 对于成品入库的记录和文件，应按照规定进行分类和归档，确保记录的完整和准确。
货代货物出入库管理表
货代货物出入库管理表一、目的为了规范公司库房管理，器材出入库工作科学化、规范化，特制定本流程。
二、定义器材是公司向客户销售或配送的设备和耗材。
三、出库管理1、市场部、培训部、客服部向仓库送达提货单的时间为每日9时、13日两次，仓库管理员根据工作需要，向部门经理提出申请，可以调整上述提货单到达仓库的时间;2、仓库管理员接到提货单后展开备案，并分配给适当的外包装人员;3、包装人员进入仓库进行配货，货物配齐后，由仓库管理人员进行核实;4、仓库管理人员核实后，外包装人员已经开始外包装，外包装完后，交由仓库管理人员;5、仓库管理人员记录包装人员包装业务量及客户名称备查;6、备案发运有关信息，精心安排将货物发运，并在次日上午通告客户货物预计抵达时间等有关信息;7、月底将客户发货联交财务进行帐务处理，包装人员包装量交行政人资部进行工作业绩核算。
四、入库管理详见《器材质量检验流程》五、内部采用管理1、培训部或公司其他部门需要使用或借用公司器材，需要经办人填写用料申请单，经部门经理签字后，方可到仓库办理领用手续;2、仓库管理人员根据部门或采用用途分别档案，特别就是培训部培训客户采用与成品画制作车间领有用须要单独创建档案;3、月底仓库管理人员需将器材内部使用申请单一并交由财务会计进行帐务处理。
六、器材处置1、因项目调整或其他原因，导致器材不再使用，需要进行变卖或报废处理，由仓库管理人员填写器材《器材处理申请单》;2、《器材处置申请单》经部门经理报请后，按报请意见展开处置;3、被处理器材帐面价值在元以上者，尽量集中处理，且需要公司总经理签批，并按签批意见处理;4、器材处置后赢得的款项轻易缴总部财务部，由财务办事员人员开具收据，并由财务会计展开帐务处置;5、月底《器材处理申请单》汇总交财务会计人员进行帐务处理。
一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
统计表主要指标解释205-1、205-2、205-4表
主要指标解释（205-1、205-2、205-4表）能源购进量根据企业生产、经营性质划分，购进量分两种情况，一种是能源经销企业(批发、零售企业)用于销售的能源购进数量，另一种是能源使用企业用于消费的能源购进数量，这两种能源购进量分别在不同表式中统计。
能源经销企业能源购进量，指能源经销企业在报告期内购入的、用于销售的各种一次能源和二次能源。
能源经销企业能源购进量由能源经销企业(批发、零售企业)填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是P403表。
能源使用企业能源购进量，指能源使用单位在报告期内外购的、用于本企业消费的各种一次能源和二次能源。
能源使用企业能源购进量由能源使用企业填报。
《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是205-1表。
购进量的核算原则是：1.计算购进量的能源必须具备以下三个条件：一是已实际到达本单位；二是经过验收、检验；三是办理完入库手续。
但是，在未办理完入库手续前，已经投入使用的或已经销售的，要计算在购进量中；使用多少，计算多少。
2.“谁购进，谁统计”。
凡属本单位实际购进的，符合上述原则，不论从何处购进，均应计算在内，包括作价购进的加工来料。
凡属本报告期实际购进的，办理完入库手续，即计算购进量；什么时间办理入库手续，什么时间计算购进量。
根据以上原则，下述情况不能计算在购进量内：1.供货单位已发货，但尚未运到本单位，即使已经付款；2.货已运到本单位，但尚未办理验收、入库手续的；3.经验收发现的亏吨(按验收后的实际数量计算购进量)；4.借入的，自产自用的，车间、工地上年领用今年退回的，以及加工来料(作价的除外)。
能源购进额指本单位在报告期实际购进的、已办理验收入库手续的各种一次能源和二次能源的金额。
其金额以购货发票上的总金额(含增值税)计算，统计原则、范围与购进量相同。
统计能源购进额要注意：1.价值量指标要与实物量指标相一致，即计算实物量的，亦计算价值量，反之亦然；2.已验收入库尚未结算，购货发票未到，购进量以实际验收数量计算，购进量金额以货物的上期平均价或合同价格乘购进量计算，待结算后再作调整。
001GRS原材料成品统计程序
1.目的为了确保GRS产品达到GRS管理体系要求，特制定本程序。
2.适用范围适用于GRS材料的总共年度数量的计算。
3.职责3.1仓管部负责统计再生涤纶的最终产品的年度总量。
3.2品管部和生产车间负责确定生产再生产品的技术参数、标准，并提供各道制成率等数据。
协同生产部统计和计算GRS材料和非GRS材料之间的数量比率。
4.工作程序4.1再生资料如涤纶来自经GRS认可的工厂，并且100%不含任何污染物质。
由生产部按公司《再生材料验收入库制度》执行。
4.2GRS年度数量是通过总量平衡方式计算出来的，公式如下：（A/B）C=DA=声明GRS原材料的年度投入量（公吨或公斤）B=总共年度投入原材料量（公吨或公斤），包括在生产过程中所有可能使用的材料C=生产的最终产品的总共年度数量D=可以申报GRS的最终产品的年度数量注：在A和B中水的含量被考虑是一个常量因素。
4.3在一年内声明GRS产品的全年总发货量小于或等于用上述公式计算出来的可以申报GRS的最终产品的总量（D）。
4.4不得作出任何虚假申报或者作出在该年度所交付的申报GRS材料的总量可能高于申报GRS的最终产品的总量(D)的任何申报。
4.5必须对GRS申报进行记录存档。
4.6在年度审计时，应对财务数据进行检查，这些数据必须同销售合同相一致。
大于5%的偏差视为同销售合同不一致，并且可能导致被排除在GRS程序项目之外。
4.7废料百分比应包含在总量平衡计算中。
公司在再生生产工艺中内部废料不被重新使用，所以在申报GRS产品时，无需显示使用前和使用后废料的比例。
5.支持性文件5.1再生材料验收入库制度5.2文件和记录管理程序5.3GRS标识管理程序6.记录文件6.1验收记录6.2入库单6.3财务报表6.4再生原料/成品统计平衡表。