2016年度部门整体支出绩效目标完成表

8
晴效 目标 完成 率
1()
完成年初绩效目 标的1(H)%的记10分；完成9()%的记8分；完成80%的记6分， 以此类推。
根据年初县委和上汰政协要求， 本单位制宅了2016年度工作目标 计划和缰效考枝方案，通过年末 考核和自査对比，缰效目标在本 年荃本完成，并在上饭机关和县 委的舌枝中为二类单位。根据评 分标准，本单位该顶楷标得满分。
3
100%以下（含） 且管理规范计满 分，每超出1%扣1分，财务千 续不规范的，一 次扣0.5。扣完为 止.
•三公经费"实际支出数为55.26万元，•三公经费.年初预算数为953万元，财务千续规范。三公 经费.控制率=「三公经费.实 际支出数一 •三公经费.预算安 排数）X 100% =55.26三95.3=58%<100%,根擔评分标准, 本单位该项指标得满分。
3
被政府缔效寿校 评为一类的记8分；一类的记6分；末类的未i十 分
在县委的领导和州政协的指导 下，通过屐行三大职能，多层次、 多形式地对党委和政府的大政方 针、重要事务以及关系群众生活 的重要问軌进行政冶协商；通过 调研、提衾尺文史編撰资政等工 作，提出建议和批评，加强了地 方文史建设；组织引导各民主党 派民主人士建言议政，发挥民主 监督的作用。稳妥、依法、额利 完成换届选举。根据评分标准， 本单位该项搞标得满分。
（15.2+194.45+263.13-2.19）一（15.2+194.45+263.13）X
100%=470.59^-472.78X 100%=99.53%,低于0.46个百分 点，根据评分标谁、本单位该项 指标得满分2分。
2
预算 控制 率
2
预算控制率=（）, 计2分；0-10%
（含），计1・5分；10-20%（含）， 计1分；20-30%
10
履职
效益
16
经济
效益
8
本年度资金管理、使用未存在违纪行为；资产处宣 程序规范；顶目管理符台规定。根据评分标准，本 单位该项扌旨标得满分。
8
社会 效益
8
按熙年初制定的工作计划和县委尺州政协规宅的工 作目标，各项工作均EI满完成，在凝聚各界各团体、 促进广注的统一战线建i殳尺社会檢定、经济发展方 面取得了较好的成效，貳得了较好的社会效益。ffl据评分标准，本单位该项指标得满分
2有本部门厉 行节约制BF1 4^・
36病关看理 制度台法、 台规、完整，2分；
建竹了各项财务管理制度，相关 管理制度台法、台规、完整，相 关管理制度得到有效执行。根据 评分标准，本卑位该顼指标得满 分。
5
资金 使用 台规 性
8
①支出符台国家 财经法规和财务 管理制度规定以 尺有关专项资金 管理办法的规 定；O资金攪付 有完整的审批程 序和手续；③项 目支出按规定经 过评估论证；① 支出符台部门预 算批龟的用途。
实际公用经费支出为205.71万 元，年初预算安排公用经费为215.13万元。本单位公用经费控 制率=（实际支出公用经费总额 -预尊安排公用经歿总颔）X 100%=205.71一215.13=95.62%,小于100%。根据评分标准，本卑 位该顶指标得满分。
8
过
穆
47
预算 管理
■ —
公经 费"控
制車
3
«—
公经 费・变 动率
3
“=公经费"变 动率=0,计3分；
■三公经制＞0,毎超过一个百 分点扣0.3分, 扣完为止。
•三公经费"变动率=[(本年度 “三公经费”预算教•上年度•三公经费"预算教)/上年度•三公 经费.预算教]XI00%=
(95.3-95.3)十95.3XI ()()%=() + 95.3X100^0%,“三公经艘"变 动率为0,根据评价标准，该顶 得满分。
5
过 程
47
预算 执行
16
预算 完成 率
2
100%计满分，毎 低于5%扣0.5分，扣完为止。
财政资龛上年结转和结余15.2万 元，年初预算194.45元，本年追 加预算263.12万元，年末结转和 结余2.19万元；本单位预算定成 率=（上年结转+年初预算+本年 追加预算一年末结余）-（上年 结捷+年初预埠+本年追加预算）X100%=
50%的0分
专项工作支出均达到进度计划. 结捷结余卒二结转结余总颔/文 出预算教X 10（）%=15.2万元一457.58万元X 100%=3.32%,根据 评分标准，本单位该项指标得满 分.
6
资金
缰效 管理
6
绩效评价资金规 模占总支出比率4分;80%以上4分；70%以上2分;50%以下不 计分。公开缙效 评价结果2分
2
①按规峑内容公 开预决算信息，1分；②按规定时 限公开预决算信 息，1分；；
预茸按要求公开，本卑位墓础教 据借息和会计傅恳资 料真实、完 整,基础数据信息和汇臬信息资 料准确。根据评分标淮，本卑位 该项指标得满分
2
产出 及效 率
40
m效 目标 完成
18
重点 工作 实际 完成 率
8
根据缰效办年度 对各部门为民办 实事和部门重点 工程与重点工作 考枝分教折算。
所育资金均纳入绩效管理，按时 上扭预算缙效目标，加强预算结 效跟琮和缩效评价，落实缰效评 价结早的运用，并在一定范围公 开了缔效评价结果、各顶预算绩 效菅理工作落实到位。根据评分 标淮，本单位该顶指标得满分。
6
预算
菅理
31
公用 经费 控制 率
8
100%以下（含） 计满分，每趙出1%扣1分，扣完 为止.
3
社会 公众 或服 务对 象满 意度
3
90%（含）以上计3分；
80% （含）-90%,计2分；
70% （含）-80%,计ห้องสมุดไป่ตู้分； 低于70%计0分。
据深入基层了祁和部分 调査问卷,本单位2016年度社会公众或服务对 象对本单位工作满意度 在90%-95%左右,群众 对政协工作进一步了解, 人民群众来借来访热情 接待事事肓答复，对政协 工作人员力、事态度、效卒 表示满意。根据评分标 准,本单位该项指标得分3分
2016
一级
分值
二级
分值
三级
分 值
评价标冷
播标说明
得 分
扌殳入
13
绩效 目标
13
在职 人员 控制 率
5
以100%为标准. 在职人员控制率W100%,计5分； 每超过一个百分 点扣0.5分，扣 完为止•
2016年末实际实际在岗人数24人(不含借调人员3人尺临时聘 谙人员3人)増加的人教是因为 提前换届县委安排进入，县编委 枝定的编制教为23人，正式在 职在编的24人，超编1人，实际 在职人员教占编委核宝的编制教 的比率=(在职人员教一绢制教)X 1 ()(%=24—23 X 10()%=1 ()4%,部门对人员成本的控制程度符台 规定要求，根据评价标准该项得 满分。
以上情况每出现 一例不符台要求 的扣1分，扣完 为止.
支出符台国家财经法规和财务管 理制度规定以尺育关专项资金管 理办法的规定，资金的拨付有完 整的审批过程和手续，支出符台 部门预算批龟的用途，资金使用 无截留、挤占、椰用、虚列支出 等情况，根据评分标准，本单位 该项揩标得满分。
8
预决 算信 息公 开性
8
6
行政 效能
3
加莊本单位債务管理，积 机消赤减借，节能降耗. 受到上级表彭。无上级相 关部门通扭的计3分；一 般2分；无效果或者效果 不圉显0分。
本单位不断改进行政管 理,促进工作作风转变, 讲求优质高效，改进文风 会风，精简会议、文件， 严格资产营理和经费使 用，枳板节能降牝，行政 成本进一步降低,根据评 分标准，本单位该项指标 得满分
3
政府 采购 执行 率
5
100%计满分，每 超过（降低）5%扣2分。扣完为 止。
政府采购预算数为（）万元，政府 采胡实际数为16.82万元。政府 采购执行率二政府采胸金额十 政府采嗚预算数X 100%二16.82十0X100%二0%。根据评分标 准，本单位该项指标得0分。
0
管理 制度 健全 性
5
1内部财务管 理制度、会 计枝算制度 等管理制度2分
（含），计（L5分；大于30%不 得分
本年预算追加教为263.13万元， 年初预算为194.45万元，预算控 制率=（本年预算追加教一年初 预算）XI00%=263.13一194.45X 100%=135.32% ,控制率大于30%,根据评分标准，本单位该 项指标扣2分。
0
支出 进度 率
6
根据部门预算执 行绩效监控报表 数18计分，达到 迸度计4分；资 金结获结余计2分，结获率高于
3
缰效
目标
5
绩效目标是否符 合部门职能、年 度重点工作实 际；指标细化、 清晰3分。尺时 申扭且中扭审100%计2分。每 少一个百分比扣0.2
年初工作计划及重点工作目标管 理描标细化清晰，符台县委、县 政府总体经济和社会发展规划尺 本机关•三定”职责，体现当年 重点工作，尤其是换届工作正常 檢定，与资金扌殳入相匹配。根据 评分标准该项得满分。