设计开发任务书-GJB质量管理体系
GJB9001设计和开发控制程序
GJB9001设计和开发控制程序1 范围对产品的设计和开发进行控制，以保证所设计开发的产品满足规定的要求。
适用于本公司所有新产品的设计和开发过程。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 研发中心负责设计和开发过程的监督、协调与管理。
3.2 设计研究所负责产品的策划及其输入、输出。
3.3 质量部负责设计和开发过程中产品的检验和试验。
3.4 计划生产部负责样品生产计划的下达、监督与考核。
3.5 生产单位负责样品生产计划的组织实施与落实。
4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 设计和开发的分类设计和开发分为新研产品和系列扩充产品两类。
新研产品是指以“新产品研制任务书”下达的国家指令性项目、重点工程配套项目等。
系列扩充产品是指以“新产品开发通知单”下达的与现有产品相近、相似的衍生产品。
4.2.2 设计和开发的阶段4.2.2.1 新研产品的设计过程包含本程序的各项内容和各个阶段。
4.2.2.2 系列扩充产品的设计过程，至少应执行本程序中4.3.2.2以及4.4、4.5、4.8条款中的相关规定。
4.2.3 设计和开发的终止根据实际情况和市场变化，设计可在任何一个阶段终止。
新研产品的终止需通过设计评审的方式进行并形成明确的结论，由技术副总经理批准。
系列扩充产品的终止需根据设计研究所下发的“新产品开发终止通知单”执行。
4.2.4 设计人员的资质设计人员资质的评定由人力资源部考核与认定。
4.2.5 特性分级和特性控制4.2.5.1按连接器制造行业的特点，产品特性分为三级：1) 关键特性：某项指标如果超过规定值要求，将导致产品所完成使命的主要系统失效甚至影响整机的安全性，关键特性标注符号为 G；2) 重要特性：某项指标如果超过规定值要求，可以导致产品部分功能丧失或使产品所完成使命的主要系统功能下降，重要特性标准符号为 Z；3) 一般特性：某项指标如果超过规定值要求，将会出现产品功能逐渐丧失，一般特性无标准符号。
GJB9001C记录控制程序
1目的对记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求，体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防和改进措施提供依据。
2适用范围适用于质量管理体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。
3 职责3.1 品质部负责编写“质量记录清单”，备案各类记录和样本。
3.2 各部门对所负责的记录进行标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等工作。
3.3 品质部档案室负责保管超过二年的记录。
4 程序4.1 记录的范围4.1.1 与管理有关的质量记录，如：管理评审记录、文件控制记录等。
4.1.2 与资源有关的质量记录，如：培训记录、设备保养记录、实验室温湿度检查记录等。
4.1.3 与产品实现有关的质量记录，如：合同评审记录、采购记录、设计开发任务书、原辅材料明细表、技术鉴定报告、首件目录、首件鉴定报告等。
4.1.4 与分析、测量、改进有关的质量记录，如：检验记录、纠正措施、预防措施等。
（包括本公司要求供方产生并提交的记录。
如：供应商的出厂检验报告等。
）4.2 记录的形式及要求4.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等，可以是纸质或电子文档。
4.2.2 记录的样式及内容要求一般在相应的体系文件中规定。
包括本公司要求供方产生并提交的记录。
4.2.3 填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签名齐全，提供的数据要准确，不得后补和伪造，不得随意涂改，如发现数据填写错误，要采用“划改”的方式进行更正，并签名或盖章、注上日期。
记录应按设置的项目逐项填写，不得有缺少项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.2.4 产品实现过程记录应尽可能是定量的或可进行等级差别评价的，能清楚地证明产品满足规定要求的程度。
4.3 记录的收集、归档、标识和检索4.3.1 各部门应及时收集、汇总各类记录，按“质量记录清单”的要求保存。
应保持顺序号或日期、页码的连续性以便于查阅。
4.3.2 各部门将二年以上的记录进行装订，做好标识，送交品质部档案室保管。
GJB9001B与GJB9001C标准对照表及要求
和机遇所采取措施的有效性
5.6
管理评审
（见 6.1）、资源的充分性 ”要
求；变更了“与质量管理体系
相关的内外部因素的变化”；取
消了“预防措施的状况”
C版保持了 g）质量经济性分析
增加了“质量管理体系所需的
变更、组织应保留成文信息”
要求；变更了“改进的机会”。
C版增加了“应对管理评审输
出落实情况进行跟踪、验证”
测量溯源
物理因素记录
监视和测量资源清 单 检定校准记录报告 监视测量软件校准 记录 生产检验共用校准 记录 一次性使用的设备 的校准检定记录。
4.2 4.2.1
7.1
文件要求 总则
产品实现的策 划
新增，充分体现了信息时代知 7.1.6 识的重要性
7.2 增加了全员质量意识的具体内 7.3 容，如：相关质量目标；不符 合质量管理体系要求的后果
条款 0.1
GJB9001B 条款内容 总则
0.2
过程方法
与 GB/T19004
0.3
的关系
0.4
与其他管理体
系的相容性
1
范围
2
引用文件
3
术语和定义
4
质量管理体系
4.1
总要求
GJB9001C 与 GJB9001B 对照理解
变化描述
条款
条款内容
GJB9001C 文件（任何形式）
0.1
总则
0.2
质量管理原则
内部审核
内容
8.2.2 内部审核
了“审核员不应审核员不应审 核自己工作”的要求，更符合
小型企业实际
9.3
管理评审
管评
增加了“与组织的战略方向保 9.3.1
设计和开发控制程序 国军标
设计和开发控制程序国军标本文旨在规范公司军工产品的科研生产流程，包括产品设计和开发的工作内容、阶段控制要求，如输入、输出、评审、验证、确认及更改等各环节的控制要求。
适用于本公司军工产品的设计和开发。
引用标准包括GJB190《特性分析》、GJB 1269A-2000《工艺评审》、GJB 907A《产品质量评审》和GJB 1362A《军工产品定型程序和要求》。
本文件规定了各部门的职责和权限，包括市场部、研发部、工艺工程部、质量部、采购部、生产部和测试部。
市场部负责提交研发项目立项的资料，传递客户提供的资料和信息，并反馈客户对产品设计的确认等。
研发部负责新产品设计开发过程的策划和设计输入信息的识别确定，编制设计计划、设计输入、设计输出文件、评审报告、验证报告、确认报告等，并负责整个设计开发的组织协调以及对所有产品的技术、质量、进度、成本、风险负责。
工艺工程部负责编制《工艺总方案》、工艺文件，并按要求完成工艺评审，产品图纸及技术文件标准化审查，产品开发过程中的标准实施及监督管理，产品技术状态的标识、控制、审核及记实，工艺流程的设计，工艺文件、工装夹具的制作，试产的实施。
质量部负责编制《质量保证大纲》，制定产品相关检验标准以及质量检验工作。
采购部负责新供应商的开发，按BOM清单组织原材料、外购或外协件采购，协助采购设备配件和检测仪器、工具，保证采购质量数量及供货时间满足要求，并负责合同/订单执行过程中与顾客的沟通工作。
生产部协调工厂资源、产线安排、人力及设备调配等，负责已定型（鉴定）产品的试产备料、制定产品生产制造、加工生产计划，并组织实施生产制造，并协，确保试产按时进行，负责产品试样资料归档管理。
测试部编制测试方案，建立测试环境，组织测试工作的实施，负责产品软件、硬件测试的实施，编制测试报告，参与产品的改进方案设计和评审，负责测试设备、工作的设计工作。
各相关部门负责参与设计和开发的评审、验证和确认。
立项策划阶段（阶段标记“L”）要求市场部根据市场要求提交研发项目立项的资料。
GJB9001C -2017质量管理体系要求
ISO9001:2008进行了改版，国家军用标准也随之改版为GJB9001B-2009，替代GJB9001A2001。 4、2010年9月30日，国务院和中央军委批准发布的《武器装备质量管理条例》中明确规定： “……..，未通过质量管理体系认证的单位，不得承担武器装备研制、生产维修任务。”
5、2016年，国家标准GB/T19000-2016 《质量管理体系要求》依据国际标准ISO9000：2015
《GJB9001C质量管理体系要求》发展附段：
1、1987年6月，中央军委批准发布《军工产品质量管理条例》。该条例要求在军工产品承制单
位建立健全质量保证体系并进行考核，军工产品质量体系建设由此开始。 2、2000年，国际标准化组织发布了经过修度的2000版ISO9000族标准，国家标准也随之修订 。2001年发布了以国家标准《质量管理体系要求》为基础（A），加上军工产品特殊要求（B ）而开成的（A+B）结构的GJB9001A-2001《质量管理体系要求》国家军用标准，把军工产品 质量管理体系建设和认证引向深入发展。 3、2008年，国家标准GB/T19000-2008和 GB/T19000-2008依据国际标准ISO9000：2005和
领导作用
实施要点： 略。 审核关注： 组织制定的相关岗位、权限得到分配、沟通和理解的证据。职责是否存在义叉重 复等。建立质量责任追究与激励制度的证据。
策划
实施要点： 在策划质量管理体系过程中，首先要了解和分析可能影响实现目标和期望的因素（ SWOT、PEST）。 审核关注： 组织识别的风险和机遇，以及符合性。应对风险的方式、措施及实施计划，和效果 评审。
重点关注与军队装备承制单位相关的改革，关注军事科技发展动态及其应用（ 特别是科研类和创新型组织），关注军事法规、军用标准，并判断这些对体系 的影响。
军品设计和开发过程的质量控制
军品设计和开发过程的质量控制船舶与质量ShiP&Ouality军品设计和开发过程的质量控制张苹中国船舶重工集团公司第七一五研究所,杭州310012)提要产品设计和开发过程的质量控制,是保证产品质量的重要环节.结合工作实践谈谈研究所实施GJB900lB一2009标准对军品设计和开发过程的质量控制要求,主要质量控制点及其控制方法.关键是落实设计质量职责,将有关要求综合考虑,建立起科学,合理的设计质量控制程序,建立好三种基线,实施严格的阶段设计评审'制度,严格设计更改,对关键项目实施重点控制.关键词:研究所军品GJB9OO1B2009设计和开发过程质量控制一,刖舌"军工产品质量第一".产品的固有质量是设计出来的,把好设计质量是保证产品质量的关键的第一步.尤其作为军品研究所,产品设计和开发是决定产品先天性质量的关键环节,是产品实现过程的～个关键过程.要提高产品质量,必须从产品设计源头抓起,严格进行设计过程控制.6JB9001B一2009标准发布后,对军品设计和开发工作提出了新的要求,本文结合工作实践谈谈实施GJB9001B标准对设计和开发过程的质量控制要求.二,设计和开发过程的质量控制产品设计和开发就是将顾客对产品的要求转化为产品技术规范的过程,按照GJB9001B一2009标准的要求,设计和开发的质量控制涉及多个方面:包括对设计和开发策划,设计输入,设计输出的控制,对设计评审,设计验证,设计确认等工作的控制,以及对设计更改,新产品试制,试验的控制等多个方面,也涉及到产品实现策划,软件工程,风险管理,技术状态管理等控制内容,这些质量控制点还可以扩展到更多的质量控制细节,只有利用系统的方法将这些要求逐一分解落实,才能对设计和开发过程实施有效控制.三,主要质量控制点及其控制方法1,设计和开发策划的控制设计和开发策划活动是设计和开发二[作的重中之重,确保策划工作的充分和周密显得尤为突出.在6JB9001B一2009标准中,组织可以针对产品的特点,生产性质以及组织的实际情况,开展策划工作,并形成设计和开发策划书等策划文件,一般情况下,设计和开发策划工作由科研管理部门组织实施,在对设计和开发策划实施质量控制时,应重点关注策划是否明确了以下方面的内容:(1)成立产品设计和开发团队.明确产品负责人,各项工作负责人,主要参加人员,明确各成员的工作职责和组织技术接口,如通过下达产品启动通知,成立行政和技术两条指挥线的职责等方式明确相关职责和接121.(2)制定产品设计和开发策划书.针对具体产品在确定开发进程模式的基础上,编制设计和开发策划书,并作为设计和开发策划结果的重要输出文件,包括设计和开发阶段的划分,29船舶标;隹化工程师2011门主要计划节点,总目标和各阶段目标, 各阶段的任务分工,接口,设计输入,输出,评审,验证,确认等工作内容和安排,资源保障,风险管理等.由于军品新型号研制周期较长,为确保策划文件的有效性,通常设计和开发策划需分阶段进行,如方案阶段,初样机阶段等(3)考虑与产品实现策划结果的一致性.特别是在方案阶段开展设计和开发策划时应同时考虑产品实现策划,如制定质量计划,标准化大纲,可靠性,维修性,保障性,测试性,安全性和环境适应性大纲,以及软件质量计划,风险管理要求,技术状态管理要求等.对设计和开发策划工作的质量控制,还应关注策划书是否应随着设计进展,根据实际情况适时修改,调整,防止计划延误,保证设计和开发工作顺利进行.2.输入要清楚,完整设计输入是确定设计产品的质量目标,开展产品设计工作的依据,也是以后验证产品设计是否达到规定要求,评定设计和开发质量优劣程度的依据.对产品来说,可以是合同,技术协议,技术规格书,研制任务书等.对产品下属分机,分系统来说,可以是产品总体设计方案,总体向分机提出的设计任务书等.在设计之前必须对设计输入实施控制,通过评审确保输入的完整性和准确性.一般应关注以下方面的内容:(1)对产品有关设计输入要求,应包括战术技术性能指标,功能要求, 环境条件以及适用的法律和法规要求, 形成文件并评审其是否适当.(2)对设计输入要求中不完善的,含糊的或矛盾的要求,要会同提出者一起解决,确保设计输入的正确,完整.(3)以前类似设计的有关要求及设计所必须的其他要求,如安全防护,环境,工艺等方面的要求.(4)对确定的产品要求有关的输入要做好记录并予以保存,以便进行追溯.在军品研制过程中往往会出现设计工作已开始,但任务书没有正式下达的情况,甚至没有明确的设计输入的情况,对这些情况应特别注意,设计师需自行识别设计和开发输入要求,如规定以自行编制的任务书报批稿为设计输入开展输入评审,并展开设计工作.3.输出应完整,准确,满足输入的要求设计输出是通过设计过程相关资源活动所产生的设计成果,是开展采购,生产,服务提供的依据,如:各类设计报告,图纸,采购文件,技术条件,计算书,外购外协件清单,关重件明细表,工艺规程,试验大纲,产品使用说明书,安装维修手册,培训教材等,它是产品实用性质量的体现,必须实施严格控制.应关注是否达到以下要求:(1)设计输出应符合标准的规定,要满足输入的要求.并包含或引用验收准则(如产品测试和试验方法,技术条件等).(2)作好各项审签工作.设计输出文件要经过拟制,审核及必要的工艺,质量会签和标准化审查,并在发放前得到批准.其中审核是签署的重要环节,每个签署人员都有规定的职责和权限,只有各人都认真履行了职责,才能确保文件质量.但在这些签署人员中,最重要的环节应属"审核".审核人员(包括工艺会签,质量会签,标准化审查人员)应有以下职责:审查设计方案的先进性,合理性;审查设计文件的齐套性,编制方法的正确性以及表格,文字,标记表述和应用的正确性;检查设计图样全部尺寸,公差和接口关系的正确性,审查机械结构和电路设计,以及软件功能的先进性,合理性,安全性,通用性,互换性和和继承性;校验理论分析,作用原理,计算方法及计算结果;审查设计文件贯彻各级技术标准及有关规范的情况;审查设计文件的工艺性(即可制造性和可维修性);审查设计文件选用的元器件标准的现行有效性及配套情况;协助拟制者(设计人员)认真总结经验,共同提高设计水平;按规定履行签署.拟制人员也许是刚走出校门的大学生,他们年轻,精力旺盛,积极性高,出图,出文件速度快,但他们缺乏经验,考虑问题思路不宽,会给设计留下缺陷.审核人员一般是具有一定工作经验的设计开发人员,他们既有设计经验,又有工程实践经验,通过按审核人员职责去做,文件图纸质量把握性较大.因此,审核的责任是相当重大的,可以说是签署的重要环节.4,设计评审过程的质量控制(1)评审工作的准备,评审工作应有明确的输入.设计评审要有设计评审的依据,否则就失去了评价的准则, 无法进行评价,也就做不了结论.根据不同阶段,不同目的,不同级别的设计评审的项目组要准备好评审资料(包括输入,输出的资料).评委是评审质量2Ol1门船舶标准化工程师30船舶与质量ShiP&QuaIity高低的关键所在,应该邀请专业相同( 或者相近),责任感强,有学识,仃经验,尊重事实,勇于表达自己意见的专家或相关职能部门的代表组成评审组, 特别是要台未直接参与项目工作的行专家的参加.为了提高评审质量,提倡预先把评审资料发给各位评委,这种预评审的方法既可以缩短会议时间,又可以广泛,深入地听取专家的意见.(2)评审工作除对已完成的设计工作进行总结,评价设计和开发的结果满足要求的能力以外,特别要关注评审中所提问题的环.设计师系统和相关部门应对每个评委提出的意见做好记录并逐项研究,对采纳的意见由相关责任单位落实到:l:作中,对采纳的意见也要进行分析,说明理由.如规定对不采纳的意见由评审组长签字确认等方式进行控制,防I卜责任单位怕麻烦未经充分论证简单化处理.5,设计验证,设计确认工作的控制在设计过程中为确定设计输出是否满足设计输入的要求,需开展的设计验讧E工作,为确定设计是否满足用户使用要求,需开展设计确认工作,这些工作在设计和开发策划中应予以明确,通常在研制工作早期通过模拟仿真,类似设计类比,评审等方式进行验证,往研制1一作期通过样机试验等方式进行设计验汪工作,对最终产品通过系泊试验,航行试验等方式,机载设备通过试I{-试验等矗式进行设计确认工作,任设计验证和设计确认过程中往往会发现设计过程中有待完善需进行设计改进的环节, 需进行设汁更改.6,设计更改和技术状态管理控制设计过程中往往由于各种原需要对原设计进行更改,如:设计差错,改进设计,改进工艺,元器件停产,原材料更换,试验结果修正等,都能成为设计更改的原因.因此必须严格控制设计过程中的更改,特别是涉及产品功能摹线,分配基线,产品基线的更改,更应慎重.实践证明,如果史改不慎重,不控制,将会给后续的加工带来困难,也将严重扰乱正常的科研,生产秩序.设计更改分为设计确认之前和设计确认之后的更改.对设计和开发更改的控制应做到:(1)对为改进设计或改变工艺,以及修正有关设计等设计更改,必须经过评审和论证,必要时经过试验验证.(2)设计更改必须经过授权的人员审批.(3)应履行严格的更改程序.(4)对现场使用的作废文件和图样进行收同.(5)产品的图样和设计文件的更改必须注意对关联文件进行同步更改.(6)更改处必须加以标识,进行记录并予以保存.(7)涉及技术状态更改的按技术状态控制要求实施控制.技术状态是指在技术文件r_r『规定的并且在产品中达剑的功能特性和物理特性.技术状态管理是对技术状态项目进行标识,控制,记实和审核的技术的和管理的活动.就是运用技术和管理的手段,建立各种程序,对系统的技术状态实施有目的,有计划,有步骤的管理.强化技术状态管理,加强技术状态基线管理,应建立二三种技术状态基线:功能基线,分配基线,产品基线.一般而言,当三个基线发生矛盾时,其优先顺序是:功能,分配,恕品基线.j个基线中,后者是前者的扩展和细化.7.确保新产品试制质量新产品的试制是将设计要求转化为可使用的产品的重要''个环节,是产品开发的一个重要环节.必须严格控制技术状态更改,根据质量计划的安排开展好分级分阶段的工艺评审,试制前准备状态检查,首件鉴定和产品质量评审.工艺评审是为了评价工艺是否能够确保生产出满足设计要求的产品,对工艺设计所做的正式并形成文件的审查. 包括工艺设计报告等指令性工艺文件以及关键件,重要件,关键工序,特殊过程工艺规程等进行评审,评价工艺满足产品设计要求的程度,及时发现和消除工艺文件存在的问题,以保证工艺文件的jF确,合理和可生产.项目主管部门组织试制前准备状态的检查.在试制开工前对试制的生产条件进行检查.检查的内容应包括设计图样,工艺规程和技术文件的完整性和协调性;外购器材的检验状态;工艺装备,设备的鉴定和完好状态以及关键岗位人员的培训等.试制前准备状态的检查按流程(检查表)进行.质量部门组织首件鉴定和产品的质量评审.对试生产的第一零部(组)件按设计图样和工艺规程的要求进行全面的过程和成品检查,以确定生产条件,包括工艺,设备,人员,监视和测量装置,原辅料,介质,环境等能否保证生产出符合设计要求的产品;存研制的产晶完成组织内容规定的检验符合要求后,交付分系统试验之前,对产品质量和制造过程的质量保证工作进行评审, 着重审查产品的技术状态及其纪实和试制,试验过程中暴露的质量问题的归零(解决)情况,以便确定能否交付分系统或系统试验进行考核.对在工艺评审,试制前准备状态的检查,首件鉴定和产品质量评审过程中31船舶标;隹化工程师2011,1发现的任何问题及所采取的措施,主管部门应做好记录并进行跟踪管理.8.大型试验质量控制大型试验是验证产品的设计而开展的系统,设备级试验.军工产品试验具有试验项目多,试验周期长的特点,主要包括各类湖(海)上试验,干,湿端联调试验,系统联调试验,环境应力筛选试验,环境试验,可靠性试验,电磁兼容试验等.试验质量控制就是保证优质准确地完成各项试验任务,并提供准确可靠的试验数据.一般来讲,试验分为试验准备,试验实施和试验总结三个阶段.试验准备:依据产品的技术规范及有关标准,规范编制产品的试验大纲,试验大纲要经过评审批准.在正式试验前,要对试验条件进行全面检查,如测试系统的状态的良好性,软件的安装和调试,试验夹具的设计和安装,控制和检测设备的完好有效性等.为了对试验过程进行有效的质量管理,确保试验一次成功,还应编制详细周全的试验计划.试验实施:试验大纲经评审批准后,试验项目,试验顺序和试验方法均应严格按照试验大纲的程序和要求进行,试验中,应对试验数据进行测试并记录.严格试验出现问题的研究,分析和归零.试验总结:试验结束后对试验数据进行分析,处理,并编制试验报告,给出试验结论.要确保试验数据的真实,可信,试验结论正确,可靠.在试验质量控制中,重点是要加大试验前的准备状态的检查力度,加强对试验过程的控制和对试验结果的评审.除了大型试验外,一般规模试验前也应由各试验人员自行做好试验前准备工作,如写出试验步骤,准备好有效的测试设备,做好试验记录等工作.9,坚持质量问题处理"双五条归零要求"建立FRACAS(故障报告,分析与纠正措施系统)和故障审查组织,确保装备在设计和开发过程的故障和问题都及时收集,分析,报告,彻底查清,正确纠正,防止再现,从而实现产品的可靠性增长,以保证达到并保持产品的可靠性和维修性水平.对产品发生故障的时机,原因,故障现象及造成的影响均育明确的记录.建立FRACAS是防止"故障再现",真正做到"问题归零"的关键.在设计和开发过程中出现质量问题严格按照"双五条归零"的标准进行归零,彻底解决质量问题,并防止同类问题在其它型号上发生.管理归零的五条标准是"过程清楚,责任明确,措施落实,严肃处理,完善规章",技术归零的五条标准是"定位准确,机理清楚,问题复现,措施有效,举反三."四,结束语综上所述,进行产品设计和开发过程的质量控制,是保证产品质量的重要环节,其中有许多质量控制点,关键是落实设计质量职责,将有关要求综合考虑,建立起科学,合理的设计质量控制程序,建立好三种基线,实施严格的阶段设计评审制度,严格设计更改,对关键项目实施重点控制.圃CZ一6型气象仪CZ一5型主要指标:◆风向:0~360.,精度!◆风速:1.5~60m/s,辑(0.5+V测X5%)m,'◆抗风能力:60m/s。
GJBB军用软件开发文档通用要求
目录。目录应包括章、条、图表、注释和附录的编 号、标题及其所在页码。
正文。正文为各文档的详细内容，详细要求见标准 的第5章。
附录。文档的附录应提供文档维护的详细信息〔例 如：图、表、分类数据等〕。每个附录都应在文档 的正文中被引用。为方便起见，附录可单独装订成 册。
因此，与之配套的文档类型、内容和形式上都要相 应发生变化。
需要对GJB 438A进展修订，保存其有效方面，改进 其缺乏之处，以适应当前我军装备软件研制的需要。
GJB 438B更名原因
本标准是与GJB 2786A〔修订中〕配套使用 GJB 2786在修订过程中，专家建议将名称改
为?军用软件开发通用要求? 本标准修订时也将名称作了相应变化，改为?
军用软件开发文档通用要求?。
第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 附录
概貌
范围 引用文件 术语、定义和缩略语 一般要求 详细要求 28个附录
适用范围
在GJB 438B范围一节中明确指出：本标准规定了 军用软件开发文档编制的种类、构造、格式和内 容等要求。
本标准适用于军用软件开发过程中文档的编制。 而在GJB2786A的范围一节中指出，该标准规定了
➢ 为软件中心操作员提供特定现场信息：描绘现场安装期间要 完成任务的进度表、软件清单、设施和食宿供给、安装小组 的、安装规程、数据更新规程等。
➢ 软件用户的现场专用信息：描绘关于软件用户的安装方案， 内容包括安装期间用户所完成任务的进度表、安装规程、用 户数据更新规程等。
软件移交方案〔STrP〕
描绘开发方向保障机构移交应交付项的方 案。
管理、测试要求、对分承制方的要求等。 ➢ 验收和交付。 ➢ 软件保障要求。 ➢ 进度和里程碑。
GJB9001C设计开发控制程序
1目的对产品设计全过程进行控制，确保产品设计能满足顾客和有关标准、法律、法规的要求。
2适用范围适用于本公司产品设计的全过程，包括产品的技术改进。
3 职责3.1 市场部根据市场要求提交研发项目立项的资料，总经理或部门经理负责批准研发立项（金额三十万元以上总经理批准）。
3.2 采购部负责样机及小批量试制所需模组及零件的采购。
3.3研发部负责编制设计计划、设计输入、设计输出文件、评审报告、验证报告、确认报告等，负责整个设计的组织协调和实施工作。
3.4 分管领导负责对研制和开发计划、输入的批准；3.5 研发部项目负责人负责对设计和开发输出进行批准；3.6 各相关部门负责参与设计和开发的评审、验证和确认。
4 程序4.1设计和开发的策划4.1.1 立项的依据、设计和开发项目的来源：a)与顾客签订的针对新产品的特殊合同及合同评审；b)根据市场调研或分析；c)市场部公司内、外反馈的信息；d)公司高层的战略决策。
由市场部提交“项目开发建议书”及相关资料，由研发部组织相关人员进行可行性分析及评审，通过评审的项目开发建议书，经总经理或部门经理批准后交研发部执行。
4.1.2 研发部确定项目负责人及项目组成员，项目组负责根据“项目开发建议书”及有关资料要求编制“项目开发进度计划表”，需要时，编制预先规划产品改进的计划。
包括：a)明确划分设计开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容要求；设计阶段一般包括：F—方案阶段；C—初样阶段；S—试样阶段；D—设计定型阶段；P—生产定型阶段。
也可根据项目的复杂程度将初样阶段和试样阶段合并；b)明确规定在每一设计阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的时机、参加人员和活动要求；c)各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合部门/个人。
d)需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）。
e)“设计和开发计划”应随设计进度及时进行修改，重新审批、发放。
4.1.3 在设计和开发策划中，可在“项目开发进度计划表”中或总体设计方案等其它文件中做出规定，以确保：a)根据设计和开发计划的进度组织设计、制造和服务等专业人员共同参与设计开发活动；b)根据产品要求，识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节以及技术上的难点，并制定和实施相应的攻关措施；c)提出并实施产品标准化要求，确定设计和开发中使用的标准和规范；产品标准化要求涉及到设计和开发中使用的产品规范、材料规范、过程规范、试验规范、通用技术标准等技术标准以及在设计和开发过程形成的文件的标准化要求；d)按照有关军标要求，如：GJB450A《装备可靠性工作通用要求》、GJB368A《装备维修性通用大纲》、GJB3872《装备综合保障通用要求》、 GJB2547《装备测试性大纲》、GJB900《系统安全性通用大纲》、 GJB4239《装备环境工程通用要求》、GJB1909《装备可靠性维修性参数选择和指标确定要求》等，运用优化设计和可靠性，维修性，保障性，测试性，安全性，环境适应性等专业工程技术进行产品设计和开发；e)按GJB190《特性分类》要求对产品进行特性分析，确定关键件（特性）、重要件（特性），编制“关键件（特性）、重要件（特性）清单”；f)对设计和开发中采用的新技术、新器材，在经过论证的基础上进行试验和鉴定；g)按规定的要求确定并提出产品交付时需要配置的保障资源，在装备寿命周期内，系统地、综合地考虑装备的保障问题，并随产品的设计和开发同时进行开发；h)对参与设计和开发的供方提出质量控制要求；i)提出监视与测量的需求；j)对外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划；k)按照软件工程方法，设计和开发计算机软件，对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划，落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作。
GJB9001C -2017质量管理体系要求
3、为质量管理提供必要的资源和条件，建立良好的环境和机制，促进全员积极参与
实现质量目标和持续改进。 4、确保组织内的岗位、职责和权限得到规定，鼓励支持组织内相关部门领导在其管
辖的职责范围内开展质量管理体系的有效活动，充分发挥领导作用，对质量管理体系
的有效性和最终产品和服务的质量负责。 5、建立沟通和评价机制。 6、将质量管理体系融入组织的业务过程。 7、确保组织内质量管理部门独立开展工作。 审核关注： 落实条款、收集证据。
组织环境
实施要点： 质量管理体系范围与组织的内外部环境和相关方的需求与期望密切相关。组织 应主动地思考与应用范围有关的各种情况，使其对标准要求的应用与组织的内外部 环境相适应。（如果没有这个要求会出现什么问题？满足这个要求会增强顾客的信 任吗？如果组织对这个要求不承担责任，谁对此负责？组织质量管理体系识别外包 给第三方，组织责任是什么？） 审核关注： 本条款实施的证据，组织提供确定的范围及其适用性说明，形成文件并对其进 行说明。（质量手册）
运行
程序、制度、评审过程和处理记录。
绩效评价
公司监视和测量的内容包括对顾客满意、产品要求的符合性、过程和产品特性、 供方及竞争对手的数据资料及趋势的收集、汇总，并制定《质量目标分配表》， 以明确监视的内容和方式。 《顾客沟通和顾客满意度测量控制程序》、《数据分析控制程序》、顾客满意度 调查等。
绩效评价
《GJB9001C质量管理体系要求》发展附段：
1、1987年6月，中央军委批准发布《军工产品质量管理条例》。该条例要求在军工产品承制单
位建立健全质量保证体系并进行考核，军工产品质量体系建设由此开始。 2、2000年，国际标准化组织发布了经过修度的2000版ISO9000族标准，国家标准也随之修订 。2001年发布了以国家标准《质量管理体系要求》为基础（A），加上军工产品特殊要求（B ）而开成的（A+B）结构的GJB9001A-2001《质量管理体系要求》国家军用标准，把军工产品 质量管理体系建设和认证引向深入发展。 3、2008年，国家标准GB/T19000-2008和 GB/T19000-2008依据国际标准ISO9000：2005和
GJB9001C -2017质量管理体系要求
组织环境
实施要点： 确定与本组织质量管理体系有关的相关方及其需求和期望；不同的相关方可
能有不同的需求和期望。对相关方的信息及其相关要求进行监视与评审，并将这 些信息应用于质量管理体系建设和改进。如合同评审及相关证据等。 审核关注：
组织是如何确定与本组织质量管理体系有关相关方及其要求，并提供相应的 证据。包括：确定谁是相关方，是否了解自身的优势和不足，是否有解决方案和 规划计划，是否监视和评审这些相关方信息的准则及证据。
支持
支持
这些知识包括： a)内部资源：包括知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训。 如公司产品专利；研发过程、质量事故、故障维修等技术解决方案等未形成文件的 知识和经验、过程、产品和服务的改进结果。 b)外部资源：包括标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识。 如公司产品和服务质量相关的法律法规、标准、文件及其他要求等。 收集、获取：相关部门将本部门涉及的知识汇总收集，可形成电子版、图片、音像、 纸质版等。办公室组织通过网络、标准书店、走访等方式收集相关适用的产品标准 规范、法律法规及其他知识等。 保持、更新：相关部门定期查新、保存本部门知识资料，形成知识清单，并及时交 办公室收集存档， 各部门每年组织一次对各自知识文件等评审并更新。 保留、保护：相关部门保护知识资料。 传递：相关部门通过培训、发放等形式向适用部门人员传递。
策划
实施要点： 实现质量目标的流程、资源、阶段和评价等。 审核关注： 质量目标实施和评价管理程序
策划
实施要点： 质量管理体系及其过程的变更时，组织需时刻关注和评价自身和所处环境的变化、相 关方的需求等；对所需的变更策划进行系统的考虑和全面的策划（风险、资源、职责 和信息等）。 审核关注： 无。
GJB质量大纲、质量计划(模板)老师提供【范本模板】
××/××。
××-××××（产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲1.范围本大纲适用于（产品/项目型号和名称）的设计、研制、生产和服务过程。
删减说明:（具体删减的条款和理由)2.引用文件GJB1406-2005《产品质量保证大纲要求》;××/××.×—××××《质量手册》。
3术语和定义本大纲引用GJB1405A—2006和GJB9001B-2009的术语和定义。
4。
实施要求4.1制定大纲的依据ａ）（编制时应详细例出)与产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准；ｂ)（详细列出）合同、研制任务书的编号和名称以及顾客的质量保证要求；ｃ)（详细列出）组织的质量方针、质量目标和组织的质量管理体系文件；ｄ）产品研制、生产计划和相关资源；ｅ）组织如何满足内部和外部的质量要求；ｆ）（详细列出）供方的质量情况；ｇ)（详细列出）其它相关计划，如项目计划、环境、健康和安全、安全性与信息管理计划等。
4.2质量工作原则与质量目标4。
2.1质量工作总原则ａ)产品质量工作总要求；ｂ)技术上应用或借鉴其它产品的程度；ｃ）采用新技术比例；ｄ)技术状态管理要求;ｅ）设计的可制造性。
4。
2。
2质量目标ａ）对产品或合同规定的质量特性满意程度；ｂ)（详细列出)可靠性、维修性、保障性、安全性和测试性指标等;ｃ）(详细列出）顾客满意的重要内容。
4。
3管理职责ａ）明确规定各级各类相关人员的职责、权限;ｂ）明确规定相互关系和内部沟通的方法；ｃ）明确规定有关职能部门的职责和接口的关系。
××/××。
××-×××× （产品/项目规格型号和名称)质量保证大纲4。
4文件和记录的控制对研制、生产全过程中文件和记录的控制做出规定，成套技术资料应符合GJB906的要求（当控制要求与质量管理体系一致时可直接引用）。
GJB9001C需准备的文件资料清单
文件/记录名称 顾客信息搜集记录 顾客满意度调查记录 顾客满意度调查记录分析报告及措施 合同变更管理资料 出厂检验报告/合格证 售后服务文件/资料 文件/记录控制程序 受控文件清单：外来文件，标准 受控文件清单：体系文件 受控文件清单：工艺文件 受控文件清单：设计文件 受控文件清单：检验文件 受控文件清单：行政规章 受控文件清单：其他管理文件 文件发放/回收清单
分类 设备
质检
试验 计量 质量目标 风险管理
文件/记录名称 设备管理文件
设备清单 设备档案 设备保养/维修记录 设备保养计划 设备验收准则（包括维修后） 设备验收/确认记录 关键特殊工序设备确认记录 生产用软件清单、确认记录资料 设备质量目标管理资料 设备工时记录 检验/试验管理文件 检验规范（清单） 产品检验记录 原材料检验记录 出厂检验记录/报告 不合格品控制 不合格材料控制 不合格品分析处理资料 不合格品审理人员确认资料 不合格品管理信息台账 年度质量改进计划 检验印章管理 检验员授权书 重大问题处理资料 数据统计分析资料 试验大纲 试验计划 试验设备清单 试验用软件确认的证据 委外试验机构评价资料 试验申请单 试验准备状态检查表 试验记录 试验报告 试验设备校准记录 试验故障报告 计量设备清单 监视测量用软件清单 监视测量用软件确认资料 年度计量计划 计量报告/证书，标识 质量目标文件 质量目标分解 定期质量目标考核评价资料 产品实现全过程风险识别资料
分类 设计开发
生产过程
文件/记录名称 质量计划
可靠性预计报告 产品法律法规清单 设计失效模式和结果分析报告
设计评审依据 设计评审记录 产品详细规范
QC工程图 工艺流程图 产品图纸 工装模夹具图纸/清单 产品工艺 产品检验规范 产品材料清单 产品材料检验规范 技术状态文件清单/检查资料 六性评价/评审报告（必要时） 新材料、新工艺论证资料（适当时 转阶段风险评估报告 标准化检查报告 顾客使用意见/顾客测试报告 设计验证报告 鉴定试验报告 设计确认报告 设计更改评审记录 试验大纲/试验计划 试验记录 新产品试制准备状态检查表/报告 产品首件鉴定报告 试制总结（工艺评审、质量评审等） 用户手册/使用说明书 工艺流程卡 工艺流程图 生产工艺参数记录 现场管理文件/工艺文件清单 现场状态管理 现场环境控制、检查记录 设备使用/维修记录 关键/特殊工序确认资料 关键特殊工序管理（首件检验记录） 关键工序工序能力评价资料 不合格品控制（现场、记录、台账） 批次管理 工艺更改评审文件/记录 产品/工序质量目标管理资料 现场数据统计分析资料
GJB9001C国军标质量管理体系职能分配表
△
△△△
△
△
生产例会记录/质量例会记录/运营会议 记录/周管理例会记录
5.6 5.6.2 评审输入 管理 评审
5.6.3 评审输出
● △ △△△△ △
1、各部门输入材料 2、质量经济性分析报告
● △ △△△△ △
管理评审整套材料
第 1 页，共 6 页
相关程序文件 （相关说明）
编制人
备注
外包质量控制程序、记录控制程序、 文件控制程序
△
能力评估表/特种人员花名册、证件/上 岗证发放记录表/年度培训计划/培训记
录表（含签到表）/培训效果评估表
6 资源管
理
6.3Βιβλιοθήκη 基础设施1、基础设施：建筑物、水、电、气的
维修计划与记录
●
△
▲
▲
△
△
△
2、房屋平面图 3、生产设备台账、保养计划及记录、
维修计划及记录
4、特种设备台账、检验报告
1、工作环境温湿度要求（规定）
质量管理体系改进计划
8.5 改进 8.5.2 纠正措施
8.5.3 预防措施
1、不合格处理单及对应的纠正措施情
● △▲▲△ △
况 2、内审不符合项纠正和预防措施
3、管理评审提出问题的纠正预防和措
施
● △ △ ▲ △ △ 4、顾客反馈问题的纠正和预防措施
注：●责任领导 ▲主责部门 △协助部门
第 6 页，共 6 页
△ △ ▲△▲▲ △
1、技术状态管理计划 2、设计更改单
第 5 页，共 6 页
标识和可追溯性控制程序 零部件标识管理
监视和测量装置控制程序 检验和试验设备管理、检测设备计量 器具的检定及维护
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××/××.××—××××（产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲1.范围本大纲适用于（产品/项目型号和名称）的设计、研制、生产和服务过程。
删减说明：（具体删减的条款和理由）2.引用文件GJB1406—2005《产品质量保证大纲要求》；××/××.×—××××《质量手册》。
3术语和定义本大纲引用GJB1405A-2006和GJB9001B—2009的术语和定义。
4.实施要求4.1制定大纲的依据ａ）（编制时应详细例出）与产品有关的法令、法规、相关标准以及本标准；ｂ）（详细列出）合同、研制任务书的编号和名称以及顾客的质量保证要求；ｃ）（详细列出）组织的质量方针、质量目标和组织的质量管理体系文件；ｄ）产品研制、生产计划和相关资源；ｅ）组织如何满足内部和外部的质量要求；ｆ）（详细列出）供方的质量情况；ｇ）（详细列出）其它相关计划，如项目计划、环境、健康和安全、安全性与信息管理计划等。
4.2质量工作原则与质量目标4.2.1质量工作总原则ａ）产品质量工作总要求；ｂ）技术上应用或借鉴其它产品的程度；ｃ）采用新技术比例；ｄ）技术状态管理要求；ｅ）设计的可制造性。
4.2.2质量目标ａ）对产品或合同规定的质量特性满意程度；ｂ）（详细列出）可靠性、维修性、保障性、安全性和测试性指标等；ｃ）（详细列出）顾客满意的重要内容。
4.3管理职责ａ）明确规定各级各类相关人员的职责、权限；ｂ）明确规定相互关系和内部沟通的方法；ｃ）明确规定有关职能部门的职责和接口的关系。
××/××.××—×××× （产品/项目规格型号和名称）质量保证大纲4.4文件和记录的控制对研制、生产全过程中文件和记录的控制做出规定，成套技术资料应符合GJB906的要求（当控制要求与质量管理体系一致时可直接引用）。
GJB9001C质量保证计划表
例行试验计划 试验报告及试验记录清单
质量保证计划表
过程 范围
质量目标
管理职责
过程描述
负责部门 完成时间
适用于XXXX产品的开发、生产、销售过程 质量 手册
质量部
订单按时交付率99%
生产部
订单评审率96%
销售部
顾客满意度大于等于≥90分
销售部
原材料一次和合格率≥99.6%
采购部
成品检验合格率≥99.4%
生产部
培训合格率≥99.6%
行政部
使用计算机软件一览表
六性分析报告
产品质量评价和改进收据收集和分析
技术状态管理 技术状态管理
开发部
风险管理
风险管理要求
质量部及 各部门
标识和可追溯 性
标识和追溯性 制定产品标识和追溯性要求
生产部
顾客沟通
顾客抱怨、顾客满意度调查统计信息、顾客满意 度标准
销售部
不合格品控制 对不合品进行标识、识别、隔离、处置等控制 质量部
供方管理程序 合格供方评定表、合格供方名录、 质量协议
资源 检验
3.生产： 1）生产设备、工装、监视设备一览表； 2）新生产设备、工装、监视设备要求； 3）制定样件、试生产、生产计划； 4）生产报表
生产部
4.行政部：新产品、生产、设计、销售培训
行政部
人员和技能要求和技能要求 设备设施和要求 原材料和辅料需求和要求（含供方）
2.采购及供方管理 ：
材料证明等信息、采购资料、采购信息、供方基 本信息、工程监察资料、供方审核计划、质量协
采购部
议
《文件控制程序》 《记录控制程序》
设计和开发控制程序 产品标准 设计和开发控制程序 项目建议书， 技术任务书
GJB9001C设计和开发过程控制程序
深圳市XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：2017－7－1 发布 2017－7－1实施深圳市XXX科技有限公司发布14、设计和开发过程控制程序文件编号：IQM14-2017B1 目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客需求、期望及有关法律、法规要求。
2范围适用于本公司新产品设计和开发，包括引进产品的转化、定型产品的技术改进等。
3职责3.1主管领导：负责批准重要产品的设计输出的产品总图、装配图、大型系统图等，项目建议书、试生产报告、复杂产品的风险分析报告等，批准设计和开发计划书。
3.2系统事业部：负责整机设计和开发全过程的组织、协调、实施工作；负责新产品的总装、试验等。
还需编制产品装配作业文件。
3.3板卡事业部: 负责板卡设计和开发全过程的组织、协调、实施工作；负责新产品的调试、测试等；负责新板卡的加工试制和生产。
3.4结构事业部：负责整机结构、机箱设计和开发全过程的组织、协调、实施工作；负责新产品的试装等；还需编制产品加工工艺文件；负责机箱/样品的加工试制和生产。
4 工作程序系统事业部/板卡事业部/结构事业部接收到一项新产品设计开发任务时，首先确定该产品的设计开发负责人/设计开发组的组成，然后按以下步骤进行设计开发活动：4.1设计和开发策划4.1.1系统事业部负责整机类，板卡事业部负责主板板卡类，结构事业部负责计算机机箱类产品的设计、开发的策划；设计开发负责人对相应产品、项目进行设计和开发策划，形成设计和开发计划（见附表IQM14-2）；对于有软件设计的产品要编写《软件设计开发计划》。
4.1.2设计和开发策划时，应确定：a)设计和开发阶段的划分和各阶段的进度。
公司产品的设计和开发通常分以下几个阶段:---设计开发准备阶段。
主要活动是设计开发策划；设计开发输入确定。
---方案设计阶段。
主要是进行产品的方案设计。
---工程研制阶段。
主要是进行工程图纸、工艺文件等技术文件的设计，试制出样机等。