采购货物清单、质量要求和供货
采购货物清单、质量要求和供货
物资采购质量要求
物资采购质量要求 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
安徽方圆压力容器制造有限责任公司 采购、质量标准 编制： 审核： 批准： 一、日期：目的 为了严格控制采购原材料的质量标准，确保所采购的原材料符合本公司质量标准和要求，杜绝不合格的原材料入库，现结合本公司的实际情况，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于本公司所有供应商所供原材料的质量控制。 三、职责 技质部负责编制《采购、质量标准》，并负责对采购物资的质量进行监督和检验，负责对供应商所提供的样品质量进行验证，负责对所有原材料的质量信息进行分析、记录、反馈和处理工作。 四、采购、质量控制的基本原则 1．采购必须向评定合格的供应商进行采购； 2．采购前应提供有效的采购文件和资料； 3．对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行原材料的验证，验证合格后，即可进行采购。 五、采购的原材料验证
1、供应商所送的原材料在送到本公司时，应先通知采购部，采购部应电话方式或口 头（执行送检程序）通知技质部进行检验， 2、技质部来料检验员负责对订购物资的抽样检验，按《原材料检验工艺》的规定进 行检验，并填写相应的《原材料检验报告单》。 3. 采购原材料检验合格后，方可入库。 4. 若采购原材料检验不合格，技质部及时通知采购部，采购部应及时与供应商进行 沟通处理。 六、采购原材料质量要求 1、供货质量与时间执行与本采购部签订的合同条款。 2、原材料、外协件符合本公司工艺图纸要求。 3、提供有效的产品质量合格证明书。 4、部分原材料、外协件除执行相关国家行业技术标准，也要满足本公司特殊技术要求。 5、原材料、零部件包装标示符合相关标准要求，外协件及有特殊要求的包装标识要符合我公司技术要求。 6、批量供货前供应商提供小批次样品生产验证，批量供货质量应符合样品要求。 七、采购原材料质量检测的项目及方法 采购物资检测方法一览表 八、采购原材料检验方式
货物采购验收程序
8.5.8.1验收程序 1、设备到货验收：设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同开箱验货，验货结果双方认可。 2、设备最终验收：设备到达用户现场后安装、调试完成后，按双方签订的技术协议进行设备最终验收，验收合格后，双方签署最终验收报告。 系统运行环境的测试、验收是系统集成的一个重要环节，同时也是保证施工质量的一个重要环节。所谓测试就是用已知的输入在已知环境中动态地执行系统（或系统
的部件）。测试一般包括单元测试、模块测试、集成测试和系统测试。 我公司项目进行集成测试和系统测试，如果测试结果与预期结果不一致，则很可能是发现了系统中的错误，测试过程中将产生下述基本文档： 测试计划：确定测试范围、方法等。 测试过程：详细描述和每个测试方案有关的测试步骤和数据（包括测试数据及预期的结果）。 测试结果：把每次测试运行的结果归入文档，如果运行出错，则应产生问题报告，并且必须经过调试解决所发现的问题。 按照测试计划，采用以下三种测试方法： 硬件测试采用加电测试的方法，查看硬件设备是否运行正常。 安装系统软件，查看硬件设备是否运行正常。 ?测试过程中，记录测试日志。 ?通过测试日志及时与校方交流，测试日志可作为测试工作进行或停止的依据。 ?计算机系统、网络系统及相关辅助设备进行24小时连续测试。测试中如系统有任何部分发生故障，测试重新开始。 ?对照硬件设备的技术指标，逐一对照。 8.5.8.2 测试及验收原则 本着实事求是、科学规范、客观公开、注重质量、讲求实效的原则，充分发挥专家的作用，依据项目实施方案及考核目标，对项目的完成情况进行总体评价。 1、验收标准 严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行验收。同时从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性及等方面组织全面验收。 系统实用性：项目验收最关键的指标，检查系统是否符合环境要求的需要，特别是资源与数据的同步。 系统稳定性：硬件环境的稳定性、软件运行一场处理和正常运行情况。 系统可维护性：含网络系统管理和维护、服务器系统平台管理与维护、操作系统管理与维护、应用软件系统管理与维护、应用系统备份，灾难事件处理与解决实施方案等。 系统文档：验收文档是否齐全、规范、准确、详细，主要的文档包括：测试报告，集成方案，系统维护方案和操作手册。
采购货物清单及技术要求
采购货物清单及技术要求 序号设备名称数量/单位1★教室及宿舍空调大两匹柜机29台 2 触控一体机10套 3 单人课桌凳（单人课桌） 650套单人课桌凳（单人方凳） 4 办公桌椅（办公桌） 35套办公桌椅（办公椅） 5★台式电脑9台 6 打印复印一体机9台 7 网络设备1套 序号品名教室及宿舍空调大两匹柜机技术参数 1 教室及宿 舍空调 大两匹柜 机1.类别：立柜式；颜色:白色；制冷类型:冷暖； 2.?匹数:2匹；定频/变频:定频；能效等级:3级； 3.电辅加热:支持；适用面积(平方米):20-30m； 4.制冷量(W):5200；制冷功率(W):1635； 5.制热量(W):5720；制热功率(W):1550；电辅加热功率(W):1500； 6.内机噪音(dB(A):39；外机噪音(dB(A):45； 7.扫风方式:左右扫风；自动清洁:支持；静音设计:支持；独立除湿:支 持；制冷剂:R32；电压/频率（V/HZ）:220/50； 8.内机尺寸（宽x高x深）mm:482X310X1706； 9.外机尺寸（宽x高x深）mm:899X378X596； 10.内机重量（kg）:39 11.外机重量（kg）:45 厂家服务：本产品全国联保，质保期为：6年质保 序号设备 名称 触控一体机、打印复印一体机、台式电脑技术参数要求 2 触控一 体机 一、显示部分： 1、屏幕尺寸：65英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥ 5000：1，可视角度≥178°。（需提供测试报告） 2、图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示）满足数字全高清1080P 要求。 3、屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 4、★触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作 （提供相关权威检测报告）。 5、★屏幕表面采用4mm厚防眩光全钢化玻璃，防眩光玻璃可见光投射比不低于91%， 雾度为2%-5%，整机表面硬度不低于7H。（需提供相关权威检测报告）。 二、整体设计要求： 1、提供前置输入接口：HDMI★1，USB3.0安卓★1，电脑USB3.0★1电脑USB3.0★1。
设备和物资采购质量控制管理办法
设备和物资采购质量控制管理办法 1、目的 规范公司设备和物资采购质量控制流程，加强公司设备和物资采购的质量管理。 2、适用范围 本办法适用于公司生产设备（含备品备件，以下同）和生产用原辅料采购的质量控制管理，覆盖计划、采购、验收三大流程。 3、管理办法 3.1设备、二类机电物资采购的计划申报 公司各有关单位根据生产需要提出新增、更换、维修加工及储存设备和备件计划时必须附技术质量要求，具体内容如下： a成台设备（含车辆等）和成品备件：型号、规格和技术参数，为保证互换性还须提供生产厂家。 b标准件：型号、规格和技术参数。 c加工或定制备件：设计或测绘图纸。设计或测绘图纸必须注明材质、交货状态（如热处理要求等）。 d考虑到有些单位为非专业性，有些备件可提供照片、样品或到专业部门查阅相关手册。 e凡是特种设备（如行车、车辆、起重设备、空压机、储气罐等）均必须通过生产安全部门审核申报。 f凡是替代设备和备件或更换生产厂家，均必须通过设备部门审核申报。 g凡是新上项目的设备和备件，均必须通过项目设计单位审核申报。 3.2原辅料采购的计划申报 原辅料一般为生产消耗性材料，如生产原料矿渣、钢渣尾料等；生产辅料煤、柴油、机油等。各有关单位根据生产需要提出原辅料采购计划时必须附技术质量要求，具体内容如下： a生产原料矿渣、钢渣尾料等技术指标必须达到公司生产工艺技术规程要求； b生产辅料煤、柴油、机油、钢棒等必须严格按设备使用说明书提出的要求提出采购技术质量要求。 d其它辅料采购计划质量要求按使用要求提交。 3.3设备和物资采购的合同质量控制 a供应部收到采购计划后要对提交的技术质量要求进行采购咨询，采购招标时原则上必须附签技术协议书，技术协议书必须由申报单位或审核部门起草并参
供货范围明细表
供货范围明细表 投标人名称：山东智信电子工程有限公司 项目编号：SDXYLK2015GH057 序号货物及部件名 称 设备型号主要规格及主要技术参数 单 位 数量 扩声系统 1 主扩声音箱SF-15+ 频率响应：40Hz - 18KHz(±3dB)；阻抗： 8Ω；灵敏度：105dB；最大声压级：138dB； 额定功率：500W；峰值功率：2000W；低 频单元：1x15" 只 4 2 低音音箱SF-18B+ 频率响应：35Hz - 300Hz(±3dB)；阻抗： 8Ω；灵敏度：100dB；最大声压级：134dB； 额定功率：600W；低频单元：1x18" 只 2 3 辅助音箱SF-12+ 频率响应：50Hz - 20KHz(±3dB)；阻抗： 8Ω；灵敏度：99dB；最大声压级：131dB； 额定功率：350W；低频单元：1x12" 只 4 4 舞台返听音箱SF-12+ 频率响应：50Hz - 20KHz(±3dB)；阻抗： 8Ω；灵敏度：99dB；最大声压级：131dB； 额定功率：350W；低频单元：1x12" 只 2 5 主扩声功放QA700 8Ω立体声750W+750W；4Ω立体声 1150W+1150W；8Ω桥接功率2300W；输入 灵敏度（额定功率@8Ω）0.77V 频响范围（1W@8Ω）：20Hz-20KHz±1db； 平均输入阻抗：20KΩ；总谐波失真THD+N （额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.03%；信 噪比（A计权，满功率@8Ω）：≥98dB； 额定输出功率：62dB；阻尼系数：>230 台 2 6 低音功放QA900 8Ω立体声900W+900W；4Ω立体声 1400W+1400W；8Ω桥接功率2800W；输入 灵敏度（额定功率@8Ω）0.77V；频响范 围（1W@8Ω）：20Hz-20KHz±1db；平均 输入阻抗：20KΩ/Balaced，10KΩ /un-Balanced；总谐波失真THD+N（额定 功率，8Ω/1KHz）：≤0.03% 信噪比（A计权，满功率@8Ω）：≥98dB； 额定输出功率：62dB；阻尼系数：>230 台 1 7 辅助功放QA550 8Ω立体声550W+550W；4Ω立体声 840W+840W；8Ω桥接功率1680W 输入灵敏度（额定功率@8Ω）0.77V 频响范围（1W@8Ω）：20Hz-20KHz±1db 台 2
物资采购质量要求
安徽方圆压力容器制造有限责任公司 采购、质量标准 编制： 审核： 批准： 日期：2017.11.1
一、目的 为了严格控制采购原材料的质量标准，确保所采购的原材料符合本公司质量标准和要求，杜绝不合格的原材料入库，现结合本公司的实际情况，特制定本制度。 二、范围 本制度适用于本公司所有供应商所供原材料的质量控制。 三、职责 技质部负责编制《采购、质量标准》，并负责对采购物资的质量进行监督和检验，负责对供应商所提供的样品质量进行验证，负责对所有原材料的质量信息进行分析、记录、反馈和处理工作。 四、采购、质量控制的基本原则 1．采购必须向评定合格的供应商进行采购； 2．采购前应提供有效的采购文件和资料； 3．对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行原材料的验证，验证合格后，即可进行采购。 五、采购的原材料验证 1、供应商所送的原材料在送到本公司时，应先通知采购部，采购部应 电话方式或口头（执行送检程序）通知技质部进行检验， 2、技质部来料检验员负责对订购物资的抽样检验，按《原材料检验工 艺》的规定进行检验，并填写相应的《原材料检验报告单》。 3. 采购原材料检验合格后，方可入库。 4. 若采购原材料检验不合格，技质部及时通知采购部，采购部应及时 与供应商进行沟通处理。 六、采购原材料质量要求 1、供货质量与时间执行与本采购部签订的合同条款。 2、原材料、外协件符合本公司工艺图纸要求。 3、提供有效的产品质量合格证明书。
4、部分原材料、外协件除执行相关国家行业技术标准，也要满足本公司特殊技术要求。 5、原材料、零部件包装标示符合相关标准要求，外协件及有特殊要求的包装标识要符合我公司技术要求。 6、批量供货前供应商提供小批次样品生产验证，批量供货质量应符合样品要求。 七、采购原材料质量检测的项目及方法 采购物资检测方法一览表 具体说明 采购验收方 法 外观检测一般用目测、手感、和样品进行对比来验证 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、卷尺等量具验证 特性检测物理、化学等特性，采用相应检测方法来验证 八、采购原材料检验方式 1.全数检验 适用于采购原材料数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或公司指定进行全检的原材料。 2.抽样检验 适用于数量大，单件价值低，对产品无致命缺陷的原材料。 九、原材料质量要求 供应商所供原材料质量要求应符合本公司的要求，其具体要求见下表。
物资采购入库验收管理规定
物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、 数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实 收数量填人“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通 知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门 要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人“采 购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符， 应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算 损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来
公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3％以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
最新学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购和验收管理制度 （一）财产物资采购管理制度 一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。 1、一般财产物资的采购： 学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。 专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。 2、精贵仪器设备的采购：
精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。 3、仪器设备的自制或改造： 自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。 二、作好财产物资的采购工作 1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。 2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。
供货范围明细表.doc
供货范围明细表 投标人名称：山东弘盛信息科技有限公司项目编号：SDXYLK2016GH001 序号货物及部件 名称 型号规格及 主要技术参数 单 位 数量 单价 （元） 合计 （元） 品牌、产地 1 企业经营管 理沙盘 型号：新道V4.1 1、沙盘包含盘面6张（1200×800×0.1， 材质为：彩喷+pvc）、桶架6个、空桶240个、生产线96 条（手工、半自动、全自动、柔性各24条）、产品标识108 张（P1、P2各30张，P3、P4各24张）、产品资质24张（P1~P4 各6张）、本地、区域、国内、亚洲、国际各6张、彩币3200 枚（现金2000枚、原料币R1、R2、R3、R4各300枚），订 单255张。2、提供完整的教学课件包：包括标准教学工具 电子版（6组市场预测、运营记录表、广告登记表、监控表 -裁判、监控表-参赛队、教学年运作注意事项、沙盘授课 ppt、分析工具使用说明）；监控工具电子版（沙盘模拟监 控工具使用说明、沙盘授课监测表、应收款单）、参考文献 电子版（《ERP沙盘模拟教学大纲》、沙盘课程介绍）；沙盘 课程分析工具；3、沙盘课程分析工具功能介绍：1）基础 信息记录工具：基础信息是企业模拟竞争过程中产生的， 是每组决策过程的数据记录，也是系统进行计算、查询、 统计分析的基础。主要包括广告录入、订单选择、报表录 入；2)数据查询：提供对企业运营流程中的关键数据进行 查询的功能，主要包括订单查询、交易查询、报表查询； 3)统计分析：根据每组决策过程的数据记录进行统计分析， 主要包括销售分析、成本分析、杜邦分析、财务分析。4、 与现有教材配套，符合现有教材要求。 套 1 85400 85400 新道北京 2 新创业者电 子沙盘系统 型号：新道V3.01、电子沙盘采用B/S架构，基于Web的 操作平台，可实现本地或异地的训练。支持每个教学班1-99 个队同时进行企业经营模拟训练及比赛。即一个学校运用 一台服务器可实现近千人同时上课及比赛。2、自由设置市 场订单和经营规则，配置单独的订单工具和规则工具, 只要 将生成的文件置于任意目录下并导入即可使用，便于全国 的老师及学生交流规则和订单。3、电子沙盘可以对运作过 程的主要环节进行控制，其一可以实现一旦操作，不能返 回该环节以前的操作，避免了环节作弊；其二，自动核对 现金流，并依据现金流对企业运行进行控制，避免了随意 挪用现金的操作，从而真实反映现金对企业运行的关键作 用。4、电子沙盘可以实现交易活动（包括银行贷款、销售 订货、原料采购、交货、应收账款回收、市场调查等）的 本地操作，以及操作合法性验证的自动化。5、提供完整的 教学课件包：安装包（新创业者沙盘系统安装程序、订单 方案制作工具、规则方案制作工具），资源包电子版（新创 业者沙盘系统安装手册、新创业者沙盘系统操作手册-教师 端、新道新创业者沙盘系统操作手册-学生端、系统教学指 套 1 102400 102400 新道北京
物资采购高质量要求
方圆压力容器制造有限责任公司 采购、质量标准 编制： 审核： 批准： 日期：2017.11.1
一、目的 为了严格控制采购原材料的质量标准，确保所采购的原材料符合本公司质量标准和要求，杜绝不合格的原材料入库，现结合本公司的实际情况，特制定本制度。 二、围 本制度适用于本公司所有供应商所供原材料的质量控制。 三、职责 技质部负责编制《采购、质量标准》，并负责对采购物资的质量进行监督和检验，负责对供应商所提供的样品质量进行验证，负责对所有原材料的质量信息进行分析、记录、反馈和处理工作。 四、采购、质量控制的基本原则 1．采购必须向评定合格的供应商进行采购； 2．采购前应提供有效的采购文件和资料； 3．对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行原材料的验证，验证合格后，即可进行采购。 五、采购的原材料验证 1、供应商所送的原材料在送到本公司时，应先通知采购部，采购部应方式 或口头（执行送检程序）通知技质部进行检验， 2、技质部来料检验员负责对订购物资的抽样检验，按《原材料检验工艺》 的规定进行检验，并填写相应的《原材料检验报告单》。 3. 采购原材料检验合格后，方可入库。 4. 若采购原材料检验不合格，技质部及时通知采购部，采购部应及时与供 应商进行沟通处理。 六、采购原材料质量要求 1、供货质量与时间执行与本采购部签订的合同条款。 2、原材料、外协件符合本公司工艺图纸要求。 3、提供有效的产品质量合格证明书。 4、部分原材料、外协件除执行相关国家行业技术标准，也要满足本公司特
5、原材料、零部件包装标示符合相关标准要求，外协件及有特殊要求的包装标识要符合我公司技术要求。 6、批量供货前供应商提供小批次样品生产验证，批量供货质量应符合样品要求。 七、采购原材料质量检测的项目及方法 采购物资检测方法一览表 采购验收方法具体说明 外观检测一般用目测、手感、和样品进行对比来验证 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、卷尺等量具验证 特性检测物理、化学等特性，采用相应检测方法来验证 八、采购原材料检验方式 1.全数检验 适用于采购原材料数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或公司指定进行全检的原材料。 2.抽样检验 适用于数量大，单件价值低，对产品无致命缺陷的原材料。 九、原材料质量要求 供应商所供原材料质量要求应符合本公司的要求，其具体要求见下表。
采购质量管理制度
XXXXX科技有限公司 采购质量控制管理制度 一、目的 为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。 三、职责 品质部负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 四、采购质量控制的基本原则 1、必须向评定合格的供应商采购； 2、采购前应提供有效的采购文件和资料； 3、对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行物资的验证，验证合格后，方可入库。 五、采购物资的检验 1、采购物资送货前，采购部应提前通知品质部进行检验。 2、品质部检验专员负责对订购物资的抽样检验，并填写相应的《产
品检验报告表》。 3、采购物资检验合格后，方可安排入库。 4、若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。 5、公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。 六. 采购物资检验的依据 1、采购部与供应商签订的采购合同/ 订购单。 2、供应商出示的质量认证。 3、供应商出示的产品合格证。 4、采购物资技术标准。 5、物资工艺图纸。 6、供应商提供的样品和发货单。 七、影响采购物资检验方式、方法的因素 1、采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。 2、供应商质量控制能力及以往的信誉。 3、该类物资以往经常出现的质量异常情况。 4、采购物资对本公司运营成本的影响。 八、采购物资检验方式的选择 1、全数检验 适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。 2、免检
采购物资验收管理规定
采购物资验收管理规定 1 目的 为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。 2 适用范围 本规定适用于****公司采购物资的验收管理。 3 职责 3.1 仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。 3.2 各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。 3.3 发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。 4 管理内容与要求 4.1采购物资验收流程 具体操作流程如图1所示。 4.2采购物资验收标准 仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。
4.3.1数量、外观验收 采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。 4.3.1.1 交货数量超额处理 交货数量超过订购数量时，原则上应予退回。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。 4.3.1.2 交货数量短缺处理 交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。 4.3.2质量验收 4.3.2.1 对零星采购物资，一般由仓库管理部门进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。验收合格后，由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。 4.3.2.2 对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。 4.3.2.3 对暂时无法进行验收，需要安排一定期限观察实际使用效果的采购项目，采购部门可在采购合同中以质保金的形式事先约定。如果在规定的期限内确无质量问题发生，由使用、质检部门出具最终《质量验收报告》。 4.3.3到货通知义务 仓库在进行数量和质量验收无误后，应及时通知使用部门或计划申报部门前来领取物品，以保障生产经营顺利进行。 4.3.4验收勤勉义务 货到公司指定地点后，特别是货到付款具有验收期限限制的采购项目，仓库及相关使用、质检部门应及时进行数量和质量验收。
企业采购验收管理规定
企业采购验收管理规定集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
采购验收管理制度第1章总则 第1条目的 为了规范企业采购物资的验收作业,确保货物质量,特制定本制度。 第2条适用范围 凡是采购进入企业的物资均适用本制度。 第3条主管部门 货物的验收由质量管理部门主导,会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收,对收到货物的数量和质量进行检验。 第4条基本要求 1.质量管理部门和相关使用部门对所购货物的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收,出具验收证明。 2.对于验收过程中发现的异常情况,验收人员应当立即向采购部或有关部门报告,采购部或有关部门应查明原因,及时处理。 第2章实施检验 第5条收货准备
1.货物验收人员在采购部门转来已核准的“订购单”时,按供应商、货物交货日期分别依序排列,并于交货前安排存放的库位以方便收货作业。 2.对于需要按重量，化学成分等计量的物资,应借助称重仪器、检测工具、容器等进行试测验收,不得虚估。 第6条货物验收规范 质量管理部门应当就货物的重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,按照所需货物制定《货物验收规范》，作为采购及验收的依据。 第7条待验货物处理 对于已经到货等待验收的货物,必须在商品的外包装上贴上货物标签并详细注明货号、品名、规格、数量及到货日期,并且应与已验收货物的分开储存,并规划“待验区”以示区分。 第8条审核单据 1.货物到货后,货物验收人员应会同使用部门依“订货单”、“采购单”、“合同”等采购文件核对货物名称、规格并清点数量或过磅、测量重量,并将到货日期及实收数量填入“订购单”。 2.验收人员填写验收报告单并在上面签字。 第9条急用品验收
采购货物报价清单_邀请报价单
采购货物报价清单（智能教室系统） 采购编号：2009-NBHS-091A 供应商（盖章）： 法人（或授权）代表（签字）： 年月日 市海曙区政府采购中心 二00九年七月九日
附件1：卓越智能教室系统技术需求 一、系统说明： 信息技术在中小学教育教学上的应用日益广泛，利用视频摄录编系统对课堂教学的全过程进行实录，并运用全校（区）的教育网络系统向有关学校进行实时转播，是深化课堂教学改革、推进信息技术与课程整合，实现网上教研和提高教学质量的有效手段。 二、功能要求： *（一）、系统功能要求： *1、全自动多场景录制编辑：系统可实现教师、学生、黑板和多媒体设备等多个场景之间，依据动作、声音或其它因素自动切换，进行全过程、全场景的无人值守自动录制和自动编辑。 *2、录制过程常态化: 教师授课的同时，不需要助理或他人帮助而自动完成授课全过程的录制(不得带后台控制设备)。在录播过程中，授课教师可以自主的控制开始和结束。为方便课间休息，需提供录播暂停功能，恢复后继续从原停止位置录播，不另行生成文件，不影响最终录制结果。 *3、录制结果：要求为流媒体文件格式（采用MPEG4算法），可通过Microsoft IE浏览器或通用的流媒体播放器播放。录制画面的质量应达到1024768分辨率，通过投影机能清晰回放。 *4、录制模式：录播系统在录制的过程中可自动地将现场画面进行网络直播，远端教室可用IE浏览器直接收看。在多镜头和多视频设备同时工作时，只输出显示一个最符合用户要求的画面，而不是分屏显示。同时系统可以按照用户需求，支持画中画录制模式。录播系统要能按照授课的进度，自动给出教师的近景镜头，中景/板书镜头，远景镜头，保持录制画面效果的生动真实。（在技术部分附各类镜头的具体参数） *5、支持电子文件和电脑软件：系统必须能够支持任意格式电子文件和任何电脑软件，如PDF、Office、各种图片、CAD、Flash等，在教师讲课时根据需要同步录制。 *6、多媒体设备的统一控制：为方便教师使用，录播系统应提供一体化的人机操作面板，教师能通过统一的操作面板，使用所有的教学设备和控制录播进程。 系统必须支持教学用多媒体设备的统一控制，各多媒体设备之间的切换及设备的控制按钮要集中安置在显著且方便操作的地方。录播系统能够录制教师的授课画面和讲课容的同时，支持录制在授课中用于教学的：DVD或录像机播放影片声音/画面、视频展示台输出的画面、教师授课计算机输出的声音和画面、教师携带的笔记本输出的声音和画面、教学用卡座录音机播放的声音、学生回答问题的画面和声音、至少两组外接设备的视频图像和声音。 *7、支持黑板和电子白板的板书录播：系统可以在教师板书的同时，按照需要对教师和板书进行定位录像，黑板上的8×8里面的字体能清晰的被反映。支持
政府采购货物验收单
政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆： 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验 供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章） 安装人签名：验收人签名： 联系电话：88845198 联系电话： 安装日期：年月日验收日期：年月日
政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆： 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验 供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章） 安装人签名：验收人签名： 联系电话：88845198 联系电话： 安装日期：年月日验收日期：年月日
政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆： 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验收清单） 供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章） 安装人签名：验收人签名： 联系电话：88845198 联系电话：
安装日期：年月日验收日期：年月日 政府采购货物验收单 浙江省电化教育馆： 供应商浙江电化教育发展公司已将我单位下列采购货物安装调试完毕，并已在系统中粘贴了《政府集中采购货物售后服务联系单》，现经我单位验收合格，特此回复。（附产品验 供应商：浙江电化教育发展公司用户单位（公章） 安装人签名：验收人签名：
联系电话：88845198 联系电话： 安装日期：年月日验收日期：年月日
供货范围与技术说明书.doc
第一章供货范围 2.1 总则 本次招标的范围包括按合同提供的货物、图纸资料和下述各项服务。 交货地点分别为泸水县称杆110kV开关站工地、兰坪县中排110kV开关站工地。 承包人应负责在合同供货范围内电气设备及其附属设备的设计、制造、工厂试验、包装与装车并将设备运到交货地点。 承包人应负责提供所需的图纸资料，并协助指导现场开箱验收、安装及现场试验。 承包人应负责提供其他按规定应提供的连接件、备品备件及特殊工具。 2.2 供货范围 本次招标的供货范围为称杆110kV开关站、中排110kV开关站二期工程所需的电气设备。 2.2.1 称杆110kV开关站供货范围 2.2.1.1 110kV户外电气设备
2.2.1.2 新增自动化设备
(1) 一期工程综合自动化系统及110kV线路光纤差动保护（型号：STS313L型）均为天正明日产品，为方便运行、维护，建议投标人与一期产品统一厂家及装置型号。 (2)以上设备的设计、制造，出厂检验、包装、运输、交货、指导安装、现场调试、试验，以及提供以上设备的技术资料、使用手册、备品备件、维修和试验设备。 (3) 对安装、试运行的指导监督，并对技术、质量负责。对发包人的培训及保修期内的维修服务。 (4) 编制和提交详细技术数据、技术条件、设计文件、安装文件、操作手册、电路说明、试验记录文件及备品备件目录。 (5) 编制和提交设计、制造、供货的时间表、报告、试验计划和大纲。、 (6) 编制和提交对安装、试运行进行指导监督工作的计划、对发包人的培训计划、保证期内的维修服务计划。 (7) 编制和提交供发包人选择的附加备品、备件、选择设备等的目录和报价。 (8) 在发包人协助下负责完成合同要求的全部调试试验。 (9) 完成设计、交付和验收的各种协调工作，以保证工作的进度。 2.2.2 中排110kV开关站供货范围 2.2.2.1 110kV户外电气设备 供货范围详见下表
货物清单及要求
第五部分货物清单及要求 货物清单 1）本项目为天北新区生活垃圾中转站设备购置项目，本项目所购买设备为为处理目前约 60吨/日的天北新区居民生活垃圾。 2）移动式压缩箱、垃圾转运车（大型勾臂车）、垃圾车、垃圾箱应相互配套，满足配套 性，做到相互匹配、保养维修方便、更换容易、操作简便。 3）本项目中技术参数中所标明的品牌、型号均为非指向性的品牌、型号，仅用于描述该 货物的质量、性能，方便于各投标单位理解，投标人对技术参数中标明的品牌、型号均 应理解为“相当于”或“类似于”该品牌、型号的质量、性能。 4）标明“★”的技术参数条款为必须满足或不低于该项条款的技术指标，投标人拟供货 物若不满足或低于该项条款的技术指标，视为不满足项目主要需求，将被废标。 5）售后服务要求，投标人提供标准服务，即与投标货物制造商中国总部对外公众网站上公布 的服务标准相一致（投标人不得另行制作网页）。对于货物，投标人提供投标人须知前附表内 要求的质保期限（此项价格必须包含在其报价中）。在标准服务基础上，投标人还应达到以下标准： （1）投标人应具有完善的货物服务保障体系；投标货物品质和服务由投标人对采购人和最终用户负责；
（2）投标人应在售后服务中明确说明此次投标的服务计划。提供此次投标货物的服务计 划及承诺（售后服务内容、等级、相关服务指标等）； （3）在质保期内投标人必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户 在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是 中文； （4）在投标货物质保期内，投标人应提供7*24小时现场保修和技术支持服务，提供2小时故障响应，提供第二个工作日上门服务（24小时内上门响应），如果故障不能在72小时内 排除，投标人应提供免费更换服务。如果投标人在接到通知后的2个小时内未作出响应，则 由于故障所造成的全部损失由投标人承担；当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人 应当免费在七日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关 费用由投标人负担； （5）保修期内所有因更换或修理货物或部件而导致货物停止运行的时间应从其质保期内扣除； （6）投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标货物生产厂家原产的或是经其认 可的； （7）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。 （8）所有耗材、备品备件的供应以原投标货物相同品牌为主，适用其他品牌耗材、备品 备件的以最终用户自愿选择认可为辅。 （9）在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标货物任何问题，在质保期满后，当需 要时，投标人仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任； （10）对货物服务要求的有效响应将被视为投标人对其所投标货物的服务承诺，如果中标，须将服务承诺列入合同的货物服务条款。 （11）投标人在满足上述要求外，其所提供的垃圾转运车及垃圾车在质保期内若出 现下列情况之一的，采购人有权要求更换车辆： 1）单台车辆修理时间累计超过20天（修理时间不足24小时的，按1天计算），或 者同一个产品质量问题引发的修理累计超过3次； 2）车辆若因严重安全性能故障累计进行了2次修理，严重安全性能故障仍未排除或
物资采购过程的质量监督与控制方案
物资采购过程的质量监督与控制方案 采购质量是指与采购活动相关的质量问题，是一个组织通过建立采购质量管理保证体系，对供应商提供的产品进行选择，评价，验证，从而确保采购的产品符合规定的质量要求。工程物资采购大多存在着品种多，数量大，标准高，工期短及到货集中等特点，加上常发生工程业主压缩工期的情况，采购单位既要按时完成工程建设物资的供应任务，又要保证采购的每件物资都是合格品，如果物资供应不及时，工期就无从谈起。不合格的物资使用到工程上，将给工程埋下重大的安全隐患，一旦发生因产品质量问题而引发的事故，将带来重大的人员和财产损失。因此，对于工程物资采购来说，百年大计，质量第一。为确保工程项目的长治久安，必须做好采购质量的控制工作。 1对采购信息收集整理以及与业主沟通的控制 采购信息必须明确，清晰，具备可操作性．当采购信息达不到要求时，采购部门应及时与业主进行沟通和确认，并记录沟通开始与结束时间，地点，内容，结果，人员等。采购信息由各采购部门保存与管理，并接受主管部门的审查。 2选择采购方式 采购部门应尽量选择招标采购方式，不过多用其他方式采购。采购单位不能为避免招标，采购物资“化整为零”。 3选择合格供方 对于采取竞争性谈判采购的物资，采购物资之前，要根据采购物资技术标准和生产需方发送采购调查表或其他合法渠道了解其产品质量，管理水平，生产能力及资信等信息，制定准则，并根据准则对供方进行评价，以确定招标方式。 4物资招标和评标 为了规范物资采购招标行为，保护国家利益和招标投标活动当事人的合法权益，招标和评标过程必须按照《招投标法》等法律法规，按招标程序，编制招投标文件，并要求工作人员招总结标投标活动中的绞验与教训。
采购物资验收管理规定
采购物资验收管理规定 目的 为规范企业采购交货的及时性、准确性，提高工作效率，降低运营成本，特制订本规定。 适用范围 本规定适用于****公司采购物资的验收管理。 3 职责 3.1 仓库负责采购物资的数量、规格、品种验收。 3.2 各相关使用、质检部门负责采购物资的质量验收。 3.3 发包采购部负责采购物资的验收入库、换货、退货、索赔等手续的办理。 4 管理内容与要求 4.1采购物资验收流程 具体操作流程如图1所示。
4.2采购物资验收标准 仓库管理部门及质检部门凭借请购部门提供的《请购单》、《采购合同》规定的验收方式及验收标准进行验收。 4.3 采购物资的常规验收 4.3.1数量、外观验收 采购人员或供应商将采购物资送到公司指定地点验收，由仓库管理员依照《请购单》及供应商《送货单》进行数量、外观验收，经清点无误后，由仓库管理员开具入库单，并经仓库主管复核。 交货数量超额处理 交货数量超过订购数量时，原则上应予退回。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款，否则仅依照订购数量付款。 交货数量短缺处理 交货数量未达到订购数量时，原则上应予以补足。特殊情况下，经公司报集团批准或授权批准后依照实收数量付款。 4.3.2质量验收 对零星采购物资，一般由仓库管理部门进行质量验收；对采购金额较大、技术复杂、专业性强的采购物资，由专门的质检部门或技术部门依照质量验收标准或合同规定进行质量验收。验收合格后，由检验部门在《入库单》上签名确认或出具《质量验收报告》。对采购金额重大或重要的采购物资，必要时邀请审计、稽察人员现场监督。 对公司暂时缺乏验收条件，无法实时进行验收，需要在使用过程才能检验效果的采购项目，使用部门应在产品的质保期限内使用，以便采购部门认清责任，进行采购索赔。