产品销售记录控制程序
销售管理控制程序
1．目的和适用范围1.1 目的按照顾客规定的产品要求，进行管理控制，保证向顾客提供满意的产品。
1.2 适用范围本程序适用于本公司压力容器产品的销售管理控制。
2．职责2.1 销售部负责市场调研，合同、订单的管理和组织评审。
2.2 财务部对价格及结算方式进行评审。
2.3 技术部负责对顾客要求的产品性能、结构等技术性评审工作，并负责向销售部提供顾客所需的技术资料。
2.4 生产部负责对交货期、生产能力、辅机配套能否满足进行评审。
2.5 检验部对能否满足顾客提出的质量要求和监视和测量能力能否保证进行评审，并负责向销售部提供产品合格证书和监检证。
3．工作程序3.1 市场调研销售部根据市场预测和需求，以及国内外压力容器行业状况进行归纳、整理，并派员参加订货会，访问有关产业部门和地区，了解产品需求状况，经总结后以书面形式向公司领导汇报。
3.2 合同评审本公司确保在接受每一份合同、订单、标书之前，都按本程序规定进行评审。
每一份产品的定货合同、标书、订单必须在通过合同评审后方可签定。
3.2.1 合同签约人资格：合同签约人必须经过上级工商部门组织的培训考核，取得结业证书或由总经理书面授权的人员担任，合同签约人必须坚持合同签定之前进行慎重评审。
3.2.2 合同的分类3.2.2.1 一般合同a）压力容器：公司产品样本规定的定型产品，单台价格五万元以下，且须符合公司对各地区产品销售的要求；b）协作加工：来图、来料加工及产品改造的合同。
3.2.2.2 特殊合同a）压力容器：超出本厂产品样本规定的新产品，变型产品，单台价格伍万元以上或单台伍万元以下，但有特殊要求的；b）工程成套设备项目，金属结构产品；c）出口合同；d）不符合本公司对各地区有销售要求的产品。
3.2.3 合同评审内容3.2.3.1 合同、订单中的技术和经济方面的要求是否恰当。
3.2.3.2 技术、质量、经济方面的要求是否完善，是否含糊不清。
3.2.3.3 各项技术指标的验证方面是否有明确规定。
销售记录控制管理制度
销售记录控制管理制度1. 前言销售是企业赢利的重要来源，销售记录是销售活动的重要组成部分，它直接关系着企业的财务状况和经营状况。
为了规范销售活动，提高销售效率，保证销售数据的真实性和完整性，制定并实施销售记录控制管理制度是必不可少的。
2. 销售记录的基本概念销售记录是指记录销售过程中的相关信息，包括销售订单、销售合同、发票、付款凭证等。
销售记录是企业的重要资料，包含了销售的基本情况、销售额、销售成本、客户信息等，是企业财务管理和经营决策的重要依据。
3. 销售记录管理的重要性销售记录管理的重要性主要体现在以下几个方面：保障和支持企业销售活动的正常开展；提高销售数据的准确性和及时性；保护企业的财产权益和合法权益；为企业未来的经营决策提供可靠的依据。
4. 销售记录管理制度的内容销售记录管理制度应包括以下内容：1) 销售记录管理的范围和目标：明确销售记录管理的范围，包括销售活动的范围和销售记录的种类，明确管理的目标和要求。
2) 销售记录的建立和保存：规定销售记录的建立和保存流程，包括销售订单、销售合同、发票等销售记录的建立和保存要求。
3) 销售记录的处理和归档：规定销售记录的处理和归档程序，包括销售记录的整理、分类和归档要求。
4) 销售记录的保密：规定销售记录的保密要求，包括销售记录的保护和限制访问的措施。
5) 销售记录的核查和审计：规定销售记录的核查和审计程序，包括销售记录的核查要求和审计流程。
6) 销售记录管理的监督和检查：规定销售记录管理的监督和检查程序，包括监督和检查的内容、频次和责任单位。
5. 销售记录管理制度的实施为了确保销售记录管理制度的有效实施，企业应采取以下措施：1) 建立销售记录管理责任制度，明确销售记录管理的责任主体和责任范围。
2) 制定销售记录管理实施细则，明确销售记录管理的具体流程和要求。
3) 加强销售记录管理培训，提高员工对销售记录管理的意识和能力。
4) 建立销售记录管理信息系统，利用信息技术手段提高销售记录管理的效率和准确性。
销售和服务过程管理控制程序
文件制修订记录1、目的预防为主，有效地控制销售和服务过程，确保最终产品质量满足规定的要求。
2、适用范围适用于公司销售全过程的控制。
3、职责3.1业务部负责销售和过程控制，参与产品的防护及产品标识控制。
3.2业务部负责编制相应的工艺规程、作业指导书、仓储管理等文件。
3.3业务部负责产品检验状态标识的控制和维护及可追溯性控制。
4、程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1业务部负责提供与产品特性有关的信息和文件。
4.1.2对关键、重要和特殊的过程要明确其有关的技术标准，明确加工过程的工艺数据。
4.1.3应确保销售服务所使用的设备满足要求,并应定期检查\维修和保养;4.1.4应配备必要的监视和测量设备,以便有效控制重要的过程参数和质量特性；4.2销售计划4.2.1行政部根据客户的交付需求结合库存量下发销售任务单到业务部；4.2.3业务部根据行政部的销售任务单和相关产品技术要求进行销售；4.2.4应根据要求监视重要的过程参数并作好相应的记录,应在销售过程中严格控制产品的质量特性.4.2.5应明确过程中交付的有关控制要求.4.3标识和可追溯性控制4.3.1根据需要，业务部规定产品标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。
4.3.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。
4.3.3产品标识及可追溯性a）在有追溯要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。
产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应放置“物料标识牌”、《领料单》或相应的检验记录）。
b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯途径为4.3.4产品状态标识a)检验状态：合格、不合格、待检、待处理、报废；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在销售现场以划区、标牌作为标识，报废作“╳”；b)紧急放行标识：对因销售急需来不及检验的产品应在产品标签上标识“紧急放行”，在产品堆放处以标牌标识。
销售控制程序
销售控制程序1.0 目的：保证营销策划方案和销售计划顺利实施，以实现预期销售目标．2.0 适用范围：本公司生产的所有产品的销售控制工作．3.0 职责：3.1 销售部经理职责：3.1.1 依据《销售计划》编制月度、季度、年度销售指标.报送分管营销副总审批后下达销售任务.3.1.2 确保销售流程准确无误,确保销售指标完成3.1.3 将《销售计划》执行情况及存在问题及时报告分管营销副总,一起做好营销效果分析.3.2 销售代表职责:3.2.1 直接对销售部经理负责.负责客户开发,日常接待,销售谈判工作,确保完成或超额完成销售指标.3.2.2 进行全过程销售公关工作,确保销售合正常履行.3.2.3 定期向相关部门反馈客户信息及客户需求.4.0 程序:4.1 销售计划:销售部依据相应订单及市场预测编制切合实际的《销售计划》.4.2 销售实施:4.2.1 销售经理负责下达销售任务,组织实施销售计划4.2.2 客户开发:4.2.2.1 依据销售计划,销售部成员通过策划组织各类公关活动或原有客户介绍等方式挖掘潜在客户.4.2.2.2 结合推广活动,扩展潜在客户群. 对客户资料库定期回访,完善指标和满意度测量.4.3 客户公关:4.3.1 接待洽谈:4.3.1.1 销售代表带领来访客户参观工厂生产线,讲解产品知识,工厂现状,产能等,根据客户需求推荐相应产品类型.4.3.1.2 销售代表给客户发放各类公司宣传册,产品目录,寄送样品,报价,并给客户以相应的质量承诺.4.3.1.3 记录客户信息,发送样品信息,报价信息,并报销售经理备案.4.3.2 意向跟踪:4.3.2.1 通过电话跟踪,上门拜访等形式多次跟踪有意向购买产品的客户,必要时要约见客户再次拜访以加深购买意向.4..4 签署合同:4.4.1 经过报价协商后,合同双方对合同规定条款均无异议时即可签署购销合同.4.4.2 销售代表负责同客户签署购销合同.4.4.3 合同必须经过销售部经理及财务审核后方可盖章签署.4.4.4 特别业务处理:4.4.4.1 当客户提出有关合同的特殊要求,由客户亲自填写《特别业务处理单》,销售代表报销售经理及分管营销的副总审批后并存档.4.4.4.2 客户要求涉及退换货,逾期付款,改变价格及付款方式,都必须填写《特别业务处理单》,该处理单上必须有销售部经理及分管营销的副总意见.4.4.4.3 对有争议的条款可以签订补充协议.4.5 履行合同:4.5.1 销售代表根据合同规定的付款和交货时间, 及时督促客户付款,并时时跟进订单生产情况.4.5.2 按合同规定时间内给客户发送货物,开出发票,收款4.6 结果评估:每一订单及客户进行结果评估,该评做结果纳入客户登记表或工作日志中.5.0 相关表格5.1 客户登记表5.2 客户询价记录5.3 样品发送记录5.4 报价单5.5 特别业务处理单。
ISO9001-2阶文件-文件及记录控制程序
一：目的对公司现有的管理体系文件、记录及组织知识进行控制，以保证各使用场所的文件为最新版本之有效文件；确保对各类管理体系运行的记录进行有效的控制，以清楚反映管理体系之运作状况，并能为管理体系的追溯或改进提供依据。
二：范围本程序适用于所有的管理体系有关的文件、记录及组织知识的控制管理。
三：定义3.1受控文件：指授权、更改及发放都受控制的文件，包括以下几大类：a.体系文件：包括各质量手册、程序文件、工作指引、检验标准、工作记录等。
b.外来标准类文件：包括国家、行业标准、法律、法规等标准类资料。
c.外来技术文件：包括客户技术文件、客户样板、供方规格书类资料。
3.2 受控文件：文件分发后有任何修订或文件取消，文控将跟进该文件。
受控文件盖有红色“受控文件章”的印章。
3.3非受控（参考）文件：作为参考目的而使用的文件；文件经分发后，有任何修订版本或文件取消，文控将不跟进该文件，非受控文件盖有红色“参考文件章”的印章。
3.4受控文件原稿：授权者亲笔签名的文件。
3.5知识：通过学习、实践或探索所获得的认识、判定或技能。
四：职责4.1文控公司受控文件的格式审核、登记、发放、作废、更改、回收等工作。
整理公司受控文件目录及知识清单并协调各部门核对各类文件版本。
公司各类文件格式的保存。
4.2文件接收部门文件接收时，负责签收确认，负责将作废或过期的文件交还文控中心，以确保所使用的文件为最新有效状态。
受控文件的归档及维护，以便不损坏、不丢失及方便查找。
4.3文件的编制/审批权限五：文件管理流程六. 记录管理流程：七：组织知识管理流程八：相关记录：8.1《管制文件清单》8.2《文件变更申请表》8.3《文件分发/回收记录》8.4《外来文件一览表》8.5《质量记录一览表》8.6《借阅登记表》8.7《请购单》九：附件一文件编码规则◆质量手册（一级文件）的编号：QM-YY流水号（01、02…）质量管理手册◆管理程序文件（二级文件）的编号:流水号(01、02…)质量管理体系程序文件◆作业指导性/标准规范性/工艺流程性（三级文件）文件的编号:流水号(001、002…)文件类别代号（SOP:表示作业指导书）部门代码◆表格及记录（四级文件）的编号:版本/版次(初版为A/0，改版为A/1，以此类推)表格流水号(001、002…)部门代码品质记录◆部门代码：十：附件二知识分类表。
销售服务控制程序
4 工作程序
4.1服务要求
4.1.1 根据顾客要求，产品售前可提供下列服务：
（1） 产品说明书或使用说明书；
（2） 产品质量指标；
（3） 产品样品；
（4） 产品质量水平、安全性、适用性、价格、数量、交货期等方面的咨询。
产品售后可提供下列服务：
（1） 技术咨询和现场服务；
（2） 退货和换货。
4.1.2 合同规定项目在产品销售过程中，销售人员主动开展双方约定的服务项目，尽可能满足顾客的要求。
4.2 顾客异议的处理
4.2.1 销售人员获悉顾客异议后，填写《顾客异议处理单》。
4.2.2 商务部根据具体情况负责组织相关技术、生产、质检等人员，采用上门了解、电话联系等跟踪方式与顾客共同分析，查明原因，提出处理意见。
4.2.3 对构成质量事故的顾客异议，按《产品质量事故控制程序》规定进行处理。
4.3 服务效果的验证及报告
编号：XK－ZC7.2－2016
版本：2016-E
更改次数：0
31、销售服务控制程序
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1 目的
为向顾客提供适当的服务，最大程度的满足顾客的要求。
2 职责
3.1 商务部负责产品销售服务的归整管理。
3.2 商务部负责研究顾客服务过程中发现的问题，协调处理顾客异议和要求，定期检查服务的效果。
客服部通过市场调研，走、函访顾客或顾客信息反馈等方式了解顾客对公司产品的意见和建议，检查顾客对公司服务的满意程度，具体执行《与顾客有关过程控制程序》。
编号：XK－ZC7.2－2016
版本：2016-E
更改次数：0
30、相关方控制程序
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5 相关文件
记录控制程序(1)
4.3.1各种记录按规定的内容、格式填写，并要求字迹清晰、内容真实、准确、完整。
4.3.2正式的记录不可用铅笔、红笔填写，应使用蓝色、黑色笔芯的笔填写，审查前可使用划线修改表示，但修改处重要数字，例如：数量、金额、日期、判别等，应由修改者签名或盖章，并注明更改日期方可生效。
4.3.3记录需要发到相关部门传阅时，相关人员可在相应位置（如背面等）签名表示已阅览。
品质部/工程部
品质部
各部门
相关责任人
各部门
各部门
各部门
各部门
《受控文件清单》
《记录查阅申请表》
《记录销毁清单》
4.4记录的收集与归档：
4.4.1记录做成部门负责收集、整理本部门做成的记录。
4.4.2记录的贮存应便于存取和检索。保存期内的记录，应防止损坏、变质和丢失，应有防潮、防腐措施。
4.5记录的查阅：
4.5.1公司内部人员查阅记录，由查阅人填写《记录查阅中请表》，经记录管理部门负责人批准。
4.5.2顾客查阅记录，在合同规定的范围内，由顾客填写《记录查阅申请表》，经记录管理部门负责人批准。
1.1.4审批：记录的编号执行《文件控制程序》的有关规定，记录格式、内容及标识，与文件一同批准，审批后的记录报品质部备案保存，另外品质部须编制《受控文件清单》。
1.1.5发放与回收：各部门应根据该表格的使用量来决定以何种方式（厂内复印或外协印刷）满足要求，若需印刷则应明确印刷份数及次数，表格随相应部门文件发放和回收，由使用部门控制使用数量。
超过保存期需要销毁的记录，由记录管理人员填写《记录销毁清单》，经记录管理部门负责人批准后由记录管理人员销毁。
5.相关文件：
5.1《文件控制程序》
销售和服务控制程序
销售和服务控制程序1目的为了规范销售和服务工作，提高顾客满意度，减少经营风险，实施以顾客为焦点的管理理念，提升企业品牌形象，并实现持续改进，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于产品的销售和服务过程，包括市场拓展、顾客咨询、合同评审、物流服务、售后服务和顾客调查六方面工作内容。
3职责3.1销售部负责市场拓展，包括市场调研、顾客寻访、销售策划。
3.2销售部负责客户的接待、来电解答、普通合同报价、接单和跟单，负责对顾客财产进行登记和移交。
3.3销售部负责在合同签订前组织合同评审，签订销售合同。
3.4销售部负责为顾客提供物流服务，物控部按既定物流方式安排发货。
3.5销售部负责接受顾客投诉、实施顾客满意度调查及提供其它售后服务。
3.6生产部负责合同中交货期和生产工艺的评审。
3.7采购部负责合同中采购产物（原材料、配件、外购成品等）的评审。
3.8工程部负责合同中技术要求的评审，并在销售过程中提供有关技术支持，且在实际生产过程中制定纠正和预防措施予以控制。
3.9品管部负责顾客投诉的解答及回复，并在实际生产过程中监督纠正和预防措施落实情况。
4内容和办法4.1合同评审产品的销售合同，在本公司内采用销售订单的格式，见“销售订单”；当合同需说明的条款较复杂时，采用“销售合同”格式，签订后也以“销售订单”格式输入XXXERP系统中。
4.1.1合同分类a)一般合同，指合同中全部为常规产物，其技术工艺不乱，公司已实行批量化出产的产物，或对常规产物（成品）进行简朴的加工，如电镀方式、个体部件变更等。
b)特殊合同，指合同中有特制产品，本公司从未生产过，或按顾客提供样品、图纸和技术要求生产的，以及客户提供原材料、配件存在生产技术或工艺上的风险，且存在生产周期的不确定性和产品成本的不精确因素。
4.1.2合同评审的要求业务员在合同确认前，把顾客的各项要求，以书面形式记录在“销售订单”中，包括产品名称、型号、规格、单价、数量、质量技术要求、包装运输要求、交货期和顾客信息等。
FSC记录控制程序
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FSC 记录控制程序
1.0 目的
规范报告和记录的管理，确保所有FSC 管理活动都能起到追溯作用，并使数据应用于统计分析，以作持续改进。
2.0适用范围
所有从FSC 材料采购到产品实现，再到产品销售整个过程，凡与FSC 相关的报告和记录均纳入管理范围。
3.0权责
3.1品管课建立该程序。
3.2各部门执行该程序。
4.0定义
FSC —指森林管理委员会，是英文Forest Stewardship Council 第一个字母的缩写。
COC —指产销监管链，是英文Chain Of Custody 第一个字母的缩写。
5.0作业程序
5.1使用部门设计表格，设计表格时必须考虑简洁实用，表格要有表格编号，要说明 使用部门、归档部门和最短存期。
5.2表格制定后由部门负责人审批，必要时进行会审，然后交文管。
5.3文管将表格列入《记录表格清单》，根据规定做好受控工作。
5.4表格修改时，由使用部门填写《文件更改申请单》，交部门负责人批准后再交文管。
5.5文管进行更新，对旧版作废和销毁。
5.6 部门编号
GM —总经理 FND —财务部 MAK —业务部 AMO —行政部 QMD —品管课 WHD —物流部 MPTG —厂务部。
酒厂销售记录管理制度
酒厂销售记录管理制度一、总则为了规范酒厂的销售记录管理，确保销售数据的准确性和完整性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于酒厂各销售部门的销售记录管理工作。
三、销售记录管理流程1. 销售记录的创建：销售人员在进行销售活动时，应及时填写销售记录表格，记录销售的时间、数量、金额等信息。
2. 销售记录的审核：销售记录应由销售主管进行审核，确保销售数据的准确性和真实性。
3. 销售记录的汇总：销售记录应按照销售日期进行汇总，形成销售报表，并及时上报给上级主管。
4. 销售记录的存档：销售记录报表应进行归档保存，保留至少三年以上。
四、销售记录管理要求1. 销售记录应按照销售日期有序排列，确保销售数据的连续性和完整性。
2. 销售记录应包括销售的产品信息、销售时间、销售数量、销售金额等必要信息。
3. 销售记录应经过审核后方可上报，未经审核的销售记录不得进行汇总和上报。
4. 销售记录应在规定的时间内完成，不得迟延。
5. 销售记录应如实记录销售活动的全部情况，不得隐瞒或篡改销售数据。
六、销售记录管理措施1. 加强销售人员的培训，提高其对销售记录管理的重视和认识。
2. 定期对销售记录进行检查和核对，及时发现问题并进行处理。
3. 设立销售记录管理岗位，负责销售记录的审核、汇总和存档工作。
4. 引入信息化管理系统，实现销售记录的自动化管理和查询。
五、其他1. 本管理制度由酒厂销售部门负责执行，销售主管负责监督。
2. 销售记录的管理制度应定期进行评估和调整，确保其适用性和有效性。
3. 对于违反销售记录管理制度的行为，将给予相应的处罚和警告。
本销售记录管理制度经酒厂领导审定，自发布之日起生效。
(完整版)销售控制程序(质量体系文件)
(完整版)销售控制程序(质量体系文件)背景销售控制程序是一份重要的质量体系文件，对于维护销售活动的合规性和有效性至关重要。
本文档旨在提供一个完整的销售控制程序，以确保销售过程中的质量与规范。
目标本销售控制程序的目标是：1. 保证销售活动符合相关法律法规和公司政策规定；2. 确保销售活动的规范性和一致性；3. 最大程度地减少销售过程中的错误和失误。
管辖范围本销售控制程序适用于所有涉及销售活动的部门和人员。
程序内容1. 销售活动规范性1.1 确认产品合法性在进行销售活动前，销售人员应确认所销售的产品符合相关法律法规和公司政策规定。
1.2 客户尽职调查销售人员应在与潜在客户进行业务往来前，进行客户尽职调查。
此调查应包括客户背景核实、信用评估等。
1.3 销售报价与合同销售人员应按照公司规定的流程编制销售报价和销售合同，并确保其准确无误。
2. 销售活动合规性2.1 信息披露销售人员应提供准确、充分的信息给客户，确保客户对产品了解清楚，并做出明智的决策。
2.2 遵守法律法规销售人员应遵守相关的法律法规，包括但不限于反垄断法、消费者保护法等。
2.3 遵守行业规范销售人员应遵守相关行业的自律规范，确保销售活动符合行业标准。
3. 销售活动质量控制3.1 客户满意度调查定期进行客户满意度调查，以了解客户对销售活动的满意度和改进建议。
3.2 销售活动绩效评估定期评估销售活动的绩效，包括销售额、销售额增长率等指标，以确定改进的方向和措施。
3.3 销售培训和发展为销售人员提供必要的培训和发展机会，以提升销售团队的综合能力和专业素质。
责任与权限销售部门负责执行和监督本销售控制程序的实施，同时销售人员应自觉遵守。
审核和修订本销售控制程序应定期进行审核和修订，以适应法律法规和公司运营情况的变化。
----------以上为销售控制程序的完整内容。
请遵循本程序，在销售活动中始终遵守相关规定，并确保活动的合规性和质量。
FSC产品销售及贸易控制程序
1.0目的确保公司FSC产品的销售及贸易活动过程中各类销售/贸易单证正确一致，符合FSC-COC标准要求，并使出口货物及时装运交付。
2.0适用范围本文件适用于公司在FSC产品销售和贸易过程中的发票及单证处理等工作内容。
3.0职责和权限3.1销售部总体负责FSC产品的销售、出口交付工作。
3.2 资材部按职责范围配合做好FSC产品交付工作。
4.0定义4.1销售文件：证明销售产品的实体的或者电子的商业票据（例如发票、销货清单、销售合同、信用证）。
它确定交易各方和清单，产品描述，销售产品数量，说明销售日期，价格及交付和支付款项。
它作为支付的要求并且成为支付全款后的物权凭证。
4.2在线申报平台（OCP）：FSC数字平台，以交易验证的目的记录FSC证书持有者交易的FSC认证的产品。
4.3交易验证：认证机构和/或认可服务中心（ASI）验证证书持有者做出的FSC产出的声明是准确的，并与其贸易伙伴之间的FSC投入声明相匹配。
5.0工作程序5.1遵守木材合法性法规公司在FSC产品销售和贸易活动过程中必须遵循所有适用的法律法规，至少包括：a）进口和/或出口的FSC认证产品遵守所有适用的贸易和海关法律。
贸易和海关法律包括但不限于：ⅰ）林产品出口的禁令、配额和其他限制；ⅱ）木材或林产品的出口许可证要求；ⅲ）官方授权木材和林产品可要求适用于林产品出口的出口税和关税。
b）及时收集和提供树种（常用名和科学名）和采伐国家（或法规要求的更加详细的位置）信息并提供给直接客户和/或供应链下游的，以便提供给需要这些信息来遵守法律法规的组织。
公司需就提供这些信息的形式和频率与各相关方组织达成协议。
如果公司无法获取树种和原产地的信息，公司需将这些要求由采购部传递到上游供应商直至获得相关信息。
C）公司将含有消费前回收木材（回收纸张除外）的FSC认证产品出售给位于实行木材合法性法规国家的公司时，需采用下列任意一种方式：ⅰ）消费前回收的木材符合依据FSC-STD-40-005 FSC受控木材的要求；或ⅱ）通知客户产品含有消费前回收木材，并支持适用木材合法性法规要求的客户的尽职调查体系。
农产品销售记录管理制度
农产品销售记录管理制度一、前言农产品销售记录管理制度是为了规范农产品销售记录管理工作，明确销售记录的登记、保存、检索、报告和归档流程，提高销售记录的可追溯性和准确性，保证销售数据的完整性和安全性，从而提高销售管理水平和效率，保证销售利益的最大化。
本制度具有强制性，适用于全公司范围内的所有销售记录管理工作。
二、销售记录的登记1. 销售记录的来源销售记录的来源包括生产部门、销售部门、财务部门、客户等多个渠道。
进货单、销售合同、发票、出货单、收款凭证等都属于销售记录的来源。
2. 销售记录的内容销售记录的内容应包括：销售日期、货物名称、规格、数量、单价、总价、购买单位名称、联系人、联系电话、收货地址、支付方式、发票信息等相关信息。
3. 销售记录的登记流程销售记录的登记应由销售部门负责，并按照规定的文书格式如发票等进行登记。
4. 销售记录的登记要求销售记录的登记应及时、准确、完整。
对于有实物未发货产品的销售记录，应在发货前及时登记。
三、销售记录的保存1. 销售记录的保存方式销售记录的保存方式包括纸质记录和电子记录两种。
纸质记录应当保存在销售记录管理专用文件柜内，按年度分门别类存档。
电子记录应保存在公司的专用服务器内，进行定期备份和归档。
2. 销售记录的保存期限销售记录的保存期限一般为5年，有特殊要求的销售记录应根据相关规定进行长期保存。
3. 销售记录的保存要求销售记录保存期间内，不得私自擅自更改销售记录，对于销售记录的更改，应经过相关部门审批。
1. 销售记录的检索要求销售记录的检索应当依据实际需要，在规定的时间内及时准确地检索到所需的销售记录。
2. 销售记录的检索流程销售记录的检索由销售管理部门负责，并经过相关部门领导的审批后方可进行，检索结果应在规定时间内出具。
3. 销售记录的检索安全销售记录的检索应确保记录的安全性，不得对外泄露，如有泄露行为，应追究相关责任人的责任。
五、销售记录的报告1. 销售记录的报告范围销售记录的报告范围包括销售总览、销售成本、销售利润、客户统计、销售趋势分析等相关报告。
销售控制程序
销售控制程序销售控制程序是一种管理和监控销售活动的工具，旨在提高销售效率和流程的透明度。
该程序基于先进的技术平台，结合数据分析和实时监控功能，帮助企业更好地掌握销售业绩，并制定相应的策略和决策。
销售控制程序主要包括以下几个关键要素：1. 销售目标设定：销售控制程序首先需要设定明确的销售目标。
通过与销售团队合作确定年度、季度和月度销售目标，以及具体的产品或服务目标。
这些目标应该具体、可衡量，并与企业整体战略一致。
2. 销售数据收集：销售控制程序需要收集和整理销售数据，包括销售额、销售渠道、销售地区、销售周期等信息。
这些数据可以通过销售人员的工作报告、销售管理系统和数据库等渠道获得，并进行及时更新和分析。
3. 数据分析与报告：销售控制程序会对收集到的销售数据进行分析，以获取有价值的洞察。
通过数据分析，可以了解销售趋势、市场份额、产品偏好以及客户反馈等信息。
同时，销售控制程序还可以生成销售报告，帮助管理层快速掌握销售情况，并提供决策依据。
4. 销售管控与监督：销售控制程序对销售活动进行管控和监督，确保销售团队按照企业销售政策和流程进行工作。
通过设定销售指标和绩效考核体系，销售控制程序可以评估销售人员的业绩，并提供相应的激励和奖励机制。
此外，销售控制程序还可以协助管理层进行销售策略的制定和执行，以提高销售业绩和市场份额。
5. 渠道管理与客户关系：销售控制程序还包括对销售渠道和客户关系的管理。
通过建立有效的渠道合作伙伴关系，销售控制程序可以扩大销售网络和渠道覆盖面。
同时，通过客户关系管理系统，销售控制程序可以实时记录客户信息，提供个性化的销售服务，增强客户满意度和忠诚度。
总之，销售控制程序是一种以数据为基础，以目标为导向，以管控为手段的销售管理工具。
它通过收集和分析销售数据，帮助企业全面了解销售情况，制定相应的销售策略，并通过管控和监督措施，提高销售效率和业绩水平。
通过销售控制程序的有效运用，企业可以更好地把握市场机会，实现销售目标，提升竞争力。
销售和服务提供控制程序
1、目的对销售和服务过程实施控制，以确保向顾客提供的产品和服务满足顾客的要求和期望。
2、适用范围适用于销售和服务的过程的控制；关键、特殊过程的确认；产品标识和可追溯性、产品防护活动的控制。
3、职责3.1 综合管理部负责编制《销售服务计划》和销售过程的控制，编制工艺规范和作业指导书，确定关键、特殊过程。
3.2 综合管理部负责实施产品验证，过程的监视和测量，控制产品放行和交付，标识及可追溯性控制。
3.3 供销部负责产品的交付、防护及售后服务工作。
3.4 总经理审批销售服务计划和技术文件4、工作程序4.1销售和服务提供的控制4.1.1获得规定产品特性的信息和文件。
4.1.1.1根据产品实现过程策划的输出和合同等获得必要的销售服务信息，分别执行相应的《服务实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.1.2对销售实现过程应编制相应的工艺文件。
4.1.2销售服务管理a.综合管理部根据订单要求,和库存情况编制销售服务计划通知和外发通知；b.仓库根据销售服务计划领材料，对销售数量和质量进行跟踪并记录。
d.选择合适的设备和适宜的工作环境，并通过对设备进行维护保养,确保销售设备的正常运行。
e.根据需要对操作工进行岗位培训和考核,确保按工艺要求进行操作。
F.销售服务现场,物料要堆放整齐有序,并有相应的标识。
4.1.3产品实现过程4.1.3.1销售服务流程图4.1.3.1.1针对公司目前销售服务流程如下：4.1.3.1.2特殊过程：销售服务。
外包过程：无4.1.3.1.3关键过程：对关键过程应做到：a ）相关销售服务人员要进行岗位培训、考核合格后上岗；b) 编制关键过程的文件及检验指导书以保证服务质量；c) 对关键过程进行监控并记录；d) 检验并记录检验结果；e) 当销售服务人员有变动或顾客有相关质量投诉时要进行再确认。
4.1.3.2销售服务过程的控制4.1.3.2.1销售服务的控制a) 按综合管理部发放的作业指导书来进行操作和控制；b) 综合管理部对关键工序的场所进行日常检查，保证环境符合要求；c) 综合管理部应对操作人员进行有关作业指导书和技术标准等内容的培训，使他们了解本公司工序的质量特性和控制方法，以需持证上岗的人员必须持证上岗；d) 销售服务人员按要求填写《销售服务流程卡》。
市场销售控制程序
程序文件修改记录NO：1、目为确保市场销售人员工作的规范、顺畅运作，及与其它部门紧密配合，以提高营业绩效。
2、范围试用于市场销售活动及相关工作。
3、定义4、职责4.1市场部负责对市场销售工作的组织、开展及负责成熟、常规产品的技术确认；4.2财物部负责对市场销售的费用等财务方面的评审；4.3各部门负责对市场部组织的市场销售活动进行协助、配合；4.4工程服务部负责对顾客技术要求的确认；4.5总经理负责对市场开发项目的审批。
5、程序说明5.1 顾客询盘需求处理5.1.1顾客有询盘需求提出时，市场部市场开发人员需填写《顾客询盘需求记录》，交市场部经理审批后原稿存档，并同时复印一份给市场销售人员；5.1.2《顾客询盘需求记录》填写时需将顾客详细信息和顾客询盘的需求信息填写完成，描述清楚，以便市场销售人员进行销售活动。
5.2技术确认市场销售人员根据市场开发人员提供的《顾客询盘需求记录》，作好与顾客的询盘沟通和协调；5.2.2市场销售人员接到《顾客询盘需求记录》编制《市场销售计划方案》，交市场部经理审核后呈总经理核准后执行；5.2.3市场销售人员与顾客进行沟通后协调后，确定顾客的技术要求，将顾客提供的技术资料等按《顾客财产控制程序》进行；5.2.4对于成熟常规产品市场部直接与顾客进行技术确认，将技术文件资料发给顾客，由顾客进行认可；5.2.5对于非成熟常规产品，市场部销售人员应将顾客技术要求等资料转交给工程服务部，工程服务部根据顾客的技术要求进行配置，并进行相应的确认；5.2.6工程服务部将顾客的技术要求进行配置和制成技术文件和资料，与顾客进行确认；由顾客认可后将技术文件和资料转市场部市场销售人员进行存档；5.2.7工程服务部或市场部与顾客进行技术确认不通过，由市场部市场销售人员将技术确认等相关资料存档，以便备查。
5.3商务确认5.3.1市场部市场人员依据顾客技术确认文件资料制订《商务公关计划》，交市场部经理审核后交财务进行财务会审后呈总经理核准后执行；5.3.2市场部市场销售人员根据顾客技术确认文件资料和《商务公关计划》与顾客进行商务确认；包括：价格确认、运输方式确认、交货时间确认、产品要求等方面确认；5.3.3市场部市场销售人员将于顾客确认的商务信息和技术信息一并存档。
ISO13485：2016销售服务过程控制程序
4.3.1销售部门按产品信息或顾客要求（可为合同、订单、或市场信息），编制产品和服务实现过程的进度计划。按进度计划安排及通知相关部门进行产品采购和销售及售后服务实施、交付及售后服务等。整个实现过程中，销售部门分别按进度计划进行监督检查和协调。
4.3.2销售服务过程控制：
4.4.3产品标识
a)产品标识：识别产品特定特性的标志。如产品标签，反映产品的名称、规格、数量等内容，表达了该产品的特定特性。
b)产品状态标识是指产品在销售过程中所显示的状态，如包装状态，运输过程状态，如委托物流公司直接托运顾客现场，应向物流公司提出销售产品状态标识；
c）所经营的医疗器械必须具备中文标识，中文标识的内容应符合国家食品药品监督管理总局令(第6号)《医疗器械说明书和标签管理规定》的要求。
医疗投资有限公司
文件编号
XXXX-QP7.5.1-2015
版本号
B/0
文件名称
销售服务提供过程
控制程序
页数
4
1目的
对销售及服务实现的全过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2范围
适用于对产品销售服务实现过程的确认及交付和交付后的活动的管理。
3权责
3.1销售部门依据上一年度的销售情况以及公司下达的销售任务制定“年度销售计划”并依照计划执行。
4.1.1销售部门通过与顾客进行技术交流，获取顾客需求，根据顾客需求起草销售合同。执行《与顾客有关的过程控制程序》。编制明确表述产品特性的控制要求、设备技术要求等，当产品有特殊要求时，要准确收集顾客信息并与顾客进行最终确认。确认无误后将信息提交采购部进行采购。执行《采购过程控制程序》；并负责监督对进货验证、贮存、运输、交付等过程服务。
产品销售合同变更控制程序
一、目的为确保产品销售合同的变更能够有序、高效地进行，维护双方的合法权益，特制定本变更控制程序。
二、适用范围本程序适用于所有产品销售合同的变更，包括但不限于合同主体、标的物、数量、价格、交货时间、付款方式等内容的变更。
三、变更流程1. 变更申请（1）变更申请应由合同一方提出，以书面形式提交给另一方。
（2）变更申请应包括以下内容：变更原因、变更内容、变更后的合同条款、变更后的合同总价及付款方式等。
2. 变更审核（1）接到变更申请后，另一方应在3个工作日内对变更申请进行审核。
（2）审核内容包括：变更是否符合法律法规、合同约定及公司政策；变更是否对合同双方有利；变更内容是否清晰、明确等。
3. 变更协商（1）审核通过后，双方应就变更内容进行充分协商。
（2）协商过程中，如遇分歧，应采取友好协商、沟通的方式解决。
4. 变更确认（1）协商一致后，双方应在5个工作日内签订变更协议，明确变更后的合同条款。
（2）变更协议应包括以下内容：变更原因、变更内容、变更后的合同条款、变更后的合同总价及付款方式等。
5. 变更实施（1）变更协议签订后，双方应按照变更后的合同条款履行各自的义务。
（2）如遇特殊情况，双方可协商调整变更后的合同条款。
四、变更控制措施1. 严格控制变更申请，确保变更申请符合法律法规、合同约定及公司政策。
2. 加强变更审核，确保变更内容清晰、明确，并对合同双方有利。
3. 强化变更协商，确保双方在变更过程中充分沟通、协商，达成一致意见。
4. 严格执行变更确认程序，确保变更协议合法、有效。
5. 做好变更实施过程中的跟踪、监督工作，确保变更后的合同条款得到有效执行。
五、变更记录1. 合同双方应将变更申请、审核、协商、确认、实施等过程记录在案，并存档备查。
2. 变更记录应包括以下内容：变更申请日期、审核日期、协商日期、确认日期、实施日期、变更内容、变更后的合同条款等。
六、附则1. 本程序自发布之日起实施。
2. 本程序由合同双方共同遵守，如有未尽事宜，可由双方协商解决。
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1.目的
建立产品销售记录的管理程序，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。
2.范围
所有的产品销售记录。
3.职责
业务部、品质部、仓储部。
4.内容
4.1销售记录管理的目的
保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。
4.2销售记录的内容
4.2.1产品名称
4.2.2批号、规格
4.2.3发货数量（件数）
4.2.4客户
4.2.5发货人、发货时间
4.2.6发货单号
4.2.7运输方式
4.2.8备注
4.3销售记录及单据的填写要求
4.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。
4.3.2及时填写，不得提前或拖后。
4.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。
4.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。
4.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。
产品销售记录控制程序页次：2/ 2
注意：填写时单位要尽量统一。
同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。
4.4记录的收集
每批产品发货后，由业务部跟单员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。
不得有误。
要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。
收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。
如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。
4.5记录的保存
4.5.1记录由业务部跟单专人专柜保管。
4.5.2注意防火、防盗、防遗失。
4.5.3记录要保存至有效期后一年。
4.6记录的查阅
查阅人应经业务部批准、登记，阅后要及时送还，并在有关记录上签字。
4.7记录的销毁
每年由管理人员将超过贮存期的销售记录帐、卡列出明细表，报业务部经理批准，品质部派人员监督，签字后方可销毁，并及时登记入销售记录管理台账。
5.相关记录
5.1《产品销售台帐》。