个人廉政风险点查找及防控措施登记表
个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
强调员工应遵守职业道德规范，不得 利用职务之便谋取私利。
制度，不 进行违规操作。
制度机制风险防控措施
完善制度体系
建立健全的廉政风险防控制度体 系，确保每个岗位都有相应的制 度约束。
定期评估与修订
定期对现有制度进行评估和修订 ，以适应公司发展和廉政建设的 新要求。
加强制度执行力度
确保员工严格遵守制度规定，对 违反制度的行为严肃处理。
岗位职责风险防控措施
明确职责分工
对每个岗位的职责进行明确规定，避 免出现职责交叉和权力真空现象。
加强重点岗位监管
对重点岗位的廉政风险进行重点监管 ，如涉及财务、采购等敏感领域。
建立岗位轮换制度
定期进行岗位轮换，以降低员工在某 一岗位上可能形成的利益关系。
制度机制风险
总结词
制度不健全、执行不力
详细描述
由于制度不健全或执行不力，可能导致员工利用职权或职务之便谋取私利，如违 规报销、虚报冒领等行为。
岗位职责风险
总结词
职责重叠、监管缺位
详细描述
如果岗位职责存在重叠或监管缺位的情况，员工可能会利用 职权进行权力寻租或谋取私利，如擅自决定资金使用、项目 承接等行为。
业务流程风险
总结词
流程不规范、操作随意
详细描述
如果业务流程存在不规范或操作随意的情况，员工可能会在业务操作中谋取私利，如虚构业务、虚增 成本等行为。
02
岗位廉政风险防控措施
思想道德风险防控措施
01
加强廉政教育
02
树立职业道德
定期组织学习党风廉政建设和反腐败 工作的相关规定，提高员工的廉洁自 律意识。
业务流程风险防控措施
优化业务流程
对业务流程进行全面梳理和优化，减少不必要的环节和操作。
单位(个人)廉政风险点排查及防控措施登记表
单位廉政风险点排查及防控措施登记表单位（盖章）：
单位（科室）负责人签字：填报时间：
个人岗位廉政风险点排查及防控措施登记表
单位（盖章）：
填表人签字：填报时间：
填表说明：
1、重点查找本单位（科室）业务管理、流程及制度机制等方面存在或潜在的廉政风险点；单位（科室）负责人填写个人岗位廉政风险点排查及防控措施登记表并自行留存，单位廉政风险点排查及防控措施登记表须填写盖章后于4月30前报至监察室。
2、风险等级是指按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，高级较重，中级次之，低级较轻。
3、单位廉政风险种类主要包括思想道德风险、岗位职责风险、管理制度风险、外部环境风险、其他风险等；岗位廉政风险种类主要包括职责风险、管理及业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险、其他风险等。
个人廉政风险点自查及防范措施登记表
个人廉政风险点自查及防范措施登记表
（单位领导）
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
（单位领导）
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
（单位领导）
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：。
个人廉政风险点自查及防范措施登记表
个人廉政风险点自查及防范措施登记表（单位领导）姓名陈治平职务党组书记局长分管工作办公室、人事、财务、党风廉政建设一岗双责岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。
党风廉政建设职责监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。
风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。
制度机制风险/ / /岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。
A加强党性修养和党风廉政建设工作。
外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。
A提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
（单位领导）姓名宋明霞职务副局长纪检组长分管工作城乡房屋管理纪检监察一岗双责岗位职责城乡房屋管理、纪检监察。
党风廉政建设职责监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。
风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
A解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。
制度机制风险/ / /岗位职责风险“一岗双责”履行不到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。
个人岗位廉政风险及防控措施登记表
可能违反《廉政准则》“52个不准”哪条规定
第13、52条
防控
措施
1、加强业务知识学习，不断提高自身综合素质，提高工作能力；
2、加强干部职工普法宣传教育
单位审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年月日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年月日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
思想下滑，容易降低对自己的要求。
等级：三
可能违反《廉政准则》“52个不准”哪条规定
第13.52条
防控
措施
1、坚持政治理论学习，坚定思想信念
2、严于律己，遵守国家法律法规及总队规章制度，恪个人岗位职责
3、加强专业知识学习，不断提高工作水平和事业心、责任感，树立廉洁意识、责任意识。
科室审
核意见
科室主要负责人（签字）：
年月日
分管领导
审核意见
总队分管领导（签字）：
年月日
填表要求：1、此表由本人亲自填写，上报时需提交纸质、电子版各一份。
2、如内容填写不下可另附纸，此表一式两份，存档、自留各一份。
52条防控措施1坚持政治理论学习坚定思想信念2严于律己遵守国家法律法规及总队规章制度恪守个人岗位职责3加强专业知识学习不断提高工作水平和事业心责任感树立廉洁意识责任意识
表一
岗位廉政风险及防控措施登记表
单位：填表时间：年月日
姓名
职务
岗位职责
风
险
点
主
要
表
现及风险等级
1、业务知识不精，在处理总队法律事务工作中适用法律法规错误。二级
个人权力清单廉政风险点查找及防控措施登记表
附件1
权力清单示例
部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录示例1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图
2．初步核实工作流程图
3．自办案件立案工作流程图
4．案件调查工作流程图
5．案件审理工作流程图
6．检举失实处理工作流程图
7．移送司法机关工作流程图
8．效能监察立项工作流程图
9．效能监察实施工作流程图
10．效能监察总结评审工作流程图
附件2-3
自办案件立案工作流程图示例
附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单示例部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日
附件3-2
部门廉洁风险点查找及防控措施清单示例部门盖章：纪检监察部填表日期：2017年月日。
廉政风险点及防控措施登记表
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。
个人岗位廉洁风险防控登记表模板
处室名称：填表日期：2022年8月17日
姓名
职务
职权
风险类别
廉政风险点及表现形式
风险等级
防控措施
思想道德风险
放松政治理论学习和世界观改造，行为失范。
中级
加强政治理论学习，树立正确的人生观、世界观和价值观，筑牢思想道德防线。
岗位履责风险
未及时处理来电来文，不正确履行“一岗双责”。
中级
增强工作责任心，不断提高各项工作水平；自觉遵守廉政准则和廉洁自律规定。
业务流程风险
。
中级
规章制度风险
中级
外部环境风险
中级
科室负责人初审意见
年 月 日
分管领导核查意见
年 月 日纪检监察部门审源自意见年 月 日廉政风险防控领导小组意见
年 月 日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。
3.表格请双面打印。
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
廉政风险点自查及防控措施登记表
廉政风险点自查及防控措施登记表
（副科级以上干部个人）
单位：填表日期：年月日
姓名
职务
分管工作
一岗双责
岗位职责
党风廉政
建设责任制
风险类别Байду номын сангаас
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
岗位职责
风险
外部环境
风险
本人签字：负责人签字：
说明：1.各单位班子成员填写后送负责人审定签字。
2 .各科室及二级实体负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点查找及防控措施登记表（单位）
单位：填表日期：年月日
职能职责
（经营、业务
范围）
廉政职责
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德
风险
制度机制
风险
岗位职责
风险
外部环境
风险
业务流程
风险
填表人签字：分管领导签字：
个人廉政风险点自查及防范措施登记表
个人廉政风险点自查及防范措施登记表（单位领导）
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）
（单位领导）
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）
（单位领导）
本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
（单位）
单位盖章：填表日期：2022年10月15日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
单位盖章：填表日期：2022年10月15日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：（单位）
单位盖章：填表日期：2022年10月15日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：（单位）
单位盖章：填表日期：2022年10月15日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：（单位）
单位盖章：填表日期：2022年10月15日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：。
个人廉政风险点自查及防范措施登记表
个人廉政风险点自查及防范措施登记表
（单位领导）
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
（单位领导）
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
（单位领导）
本人签字：负责人签字：
说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。
2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：
（单位）
单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日
填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：。
小学教师个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
小学教师个人岗位廉政风险点查找及防控
措施登记表
一、廉政风险点查找
二、防控措施
为了防范上述廉政风险点，小学教师应采取以下措施：
1. 加强廉洁教育：学校应加强对小学教师的廉洁教育培训，提高廉洁意识和法律素养。
2. 建立监督机制：学校应建立廉政监督机制，定期检查教师的岗位廉政状况，并及时发现和处理问题。
3. 强化纪律约束：学校应建立健全规章制度，明确廉政纪律，加大对违规行为的处罚力度。
4. 审查财务管理：学校应加强对小学教师的财务管理审查，确保公款使用合规合理。
5. 推行公开透明：学校应推行公开透明的决策机制，减少私人利益干扰，并提高教师职责意识。
6. 强化监督机构合作：学校应与相关监督机构建立紧密合作关系，加强对小学教师的监督和管理。
以上是针对小学教师个人岗位廉政风险点的查找及防控措施，使小学教师保持良好的廉政形象，并提高学校廉政建设的水平。
注：以上所述内容为个人观点，没有引用无法确认的内容。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
制度机制风险
在制度执行中，发现过程中，发现有些制度不够科学、严谨，不能及时对其进行补充、修改和完善，可能造成工作中出现偏差；2制度体制机制不健全，对制度监督、检查和执行不到位，可能导致制度落实上不能充分发挥应有的作用，可能出现工作人员收受“红包”等现象。
加强制度建设，健全内部协作机制和激励机制，严格执行各项规章制度，杜绝工作人员收送“红包”和吃请。
中
外部环境风险
因工作服务对象及行业“潜规则”的不利影响，可能，可能出现股室人员权力失控，接受服务对象影响公正执行公务的吃请、娱乐、请托，收受红包、有价证券等。
加强对工作人员的教育，注意在工作圈、生活圈、社交圈全方位自觉接受监督，规范自己的行为。
中
风险承诺
在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险点，加强防范和管理，自觉接受群众监督。
风险
类别
风险点描述
防控措施
风险等级
自我评定
单位评定
职责风险（行政管理、审批、许可、处罚及其他）
1、政治理论学习不够，产生理想信念不坚定；
2、在行政管理工作中有畏难情绪，可能产生办事效率低下。
3、对本单位发生的重大问题未按时上报或隐瞒不报，可能造成损失或严重后果。
3、工作中不注重服务态度和言行举此，引起当事人的不满，导致当事人上访投诉，损害单位形象。
2. 不能严格执行各项制度规范。
进一步加强制度建设，提高执业素养；树立制度面前人人平等的观念
低
外部环境风险
1.“八小时”外个人生活不健康，情趣不高尚；
2. 受社会不良风气影响；
1.严于律己，保持良好的品行和高尚的情操；
2.加强思想政治和业务知识学习，不断提高综合素质。
低
风险承诺
在今后的工作中，严格按照相关法律、法规和相关管理制度执行，针对查找出的风险点，加强防范，自觉接受群众监督。
承诺人（签名）：
党组审核意见
年 月 日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份单位存档，一份个人自留；县委管理的正副科级领导干部送县纪委监察局备案。
单位内设部门廉政风险点查找及防控措施登记表（二）
单位（盖章）：平坝县房管局 填表日期；2011年9月7日
部门
名称
局办公室
负责人
及职务
梁鸣琴（主任）
部门风
机关政务工作的组织、协调、督查和对外联络；承担机关文秘、信息、机要、保密、档案、财务、宣传、信访工作；负责全局性会议的组织、协调；负责综合性文稿的起草、审核工作；办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关社会治安综合治理、普法、计划生育和后勤管理工作；负责拟定房产工作目标、政治理论学习计划，年度考核办法；负责住房制度改革的日常工作。
科室负责人（签名）：
党组审核意见
年 月 日
备注：1、本表一式四份，加盖单位公章后，一份公示，一份科室存档，一分单位存档，一份报送县纪委监察局备案。
加强对职工的政治理论学习，提高政治理论水平，树立正确的世界观的人生观；加强业务学习，提高依法行政能力，提高工作效率和服务水平，正确履行各项工作职责。
中
管理及业务流程风险
各项业务工作不按规定流程办理，流程各环节缺乏有效的相互制约、制衡的监督内控机制，工作人员易发生腐败行为。
进一步细化、科学设置业务流程，规范办理程序，严格财产资金等管理，加强政务公开，严格按程序办事，做到阳光操作。
加强学习，提高认识；抓紧提高业务水平；摆正心态，做到工作虚实结合。
低
岗位职责风险
1.不履行岗位职责或履行不到位；
2.事务繁多，工作顾此失彼；
3.失职渎职、不作为等。
1.认真学习政治理论和业务知识，切实履行工作职责；
2.认真落实廉政风险防范措施，各项管理制度和监督机制
低
管理制度风险
1.有些制度尚不健全，与各项业务的衔接配合不够；
个人廉政风险点查找及防控措施登记表（一）
单位（盖章）： 填表日期：2011年9月7日
岗位名称
县房管局办公室
姓名及职务
梁鸣琴
办公室主任
所在
部门
县房管局
岗位风险等级
低
岗位职责
负责办公室工作
风险类别
风险点描述
防控措施
风险等级
个人自评
单位评定
思想道德风险
1.认为办公室不是业务股室，熟不熟悉业务无所谓；
2.认为务虚的工作繁多，存在厌烦情绪。