决算及预算情况表
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决算及预算情况表文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
娄烦县环保局
2016年决算及2017年预算公开情况
第一部分
娄烦县环保局部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律、法规，依法对本辖区的环境保护工作实施统一的监督管理，制定并组织实施全县环境保护规划和计划。
二、部门预算单位构成
娄烦县环保局部门由环保局本级组成。
2017年纳入环保局部门预算汇编范围的单位情况见下表：
第二部分
娄烦县环保局2016年部门决算表
2016年收入支出决算表
公开
01表
金额单
编制单位：娄烦县环
2016年收入决算表
公开02表 编制单位：娄烦县环境保护局(本
金额单位：
2016年支出决算表编制单位：娄烦县环境保护局(本
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开
04表编制单位：娄烦县环境保护
金额单
公开05
表编制单位：娄烦县环境保护金额单
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
公开06
表编制单位：娄烦县环境保护局金额单
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08
表编制单位：娄烦县环境保护局
金额单
公开07表编制单位：
表三：2016年“三公”经费决算表
单位：万元
2015年三公经费决算支出18.228万元,2016年决算支出0万元同比减少100%，公务接待费没有开支，2016年车辆，因为公车改革，基本没有启动，所以没有开支。
娄烦县环保局2016年部门决算情况说明
一、决算收支增减变化情况说明
2015年收入合计302.6万元，2016年收入决算合计287.44万元，比上年少16万元； 2015年支出合计302.6万元，2016年支出决算合计287.44万元，比上年多支16万元。
二、收入决算总体安排情况
2016年收入决算合计287.44万元，其中：财政拨款261.03万元,上年结转26.41万元。
三、支出决算总体安排情况
2016年支出合计287.44万元。
1．按支出功能分类，包括节能环保支出244.56万元，国土海洋气象支出27.65万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出166.79万元，项目支出120.65万元，
四、公共财政决算资金支出安排情况
2016年部门决算中，公共财政决算资金安排的支出用于以下方面：包括人员经费合计139.29万元,公用经费合计125.06万元。
工资福利支出122.33万元：基本工资45.97万元，津贴补贴35.37万元，奖金 3.66万元，其他社会保障 3.67万元，绩效工资33.65万元。
商品和服务支出62.06万元：办公费 1.3427万元，水费0.2万元，电费2.2万元，邮电费8.02万元，差旅费1.37万元，维修费9万元，劳务费3.27万元，委托业务费27.65万元等。
对个人和家庭的补助16.95万元：退休费15.23万元，采暖补贴1.72万元。
其他资本性63万元，基础设施支出63万元。
五、我单位本年度无专业性较强的名词说明。
六、我单位本年度无政府采购事项。
主要指标变动情况表
编制单
位：娄2016年度
境保护局(本
第三部分
娄烦县环保局2017年部门预算表
表一：2017年收支预算总表
2017年收入预算表
公
开
02
2017年支出预算表
编制单位：娄烦县环境保护局
2017年财政拨款收入支出预算总表
公开
04表
编制单位：娄烦县环境保护局(本级）金额
单位：
公开05
表
编制单位：娄烦县环境保
金额单
2017年一般公共预算财政拨款预算表（二）
公开06
表 编制单位：娄烦县环境保护 金额单位：万
公开07表编制单位：
说明:我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表三：2017年“三公”经费预算表
娄烦县环保局2017年部门预(决)算安排情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
2016年本级收入合计188.37万元，2017年收入预算合计210.37万元万元，比上年多22万元； 2016年支出合计188.37万元，2017年支出预算合计210.37万元，比上年多22万元。
二、收入预算总体安排情况
2017年收入预算合计210.37万元，其中：财政拨款210.37万元。
三、支出决算总体安排情况
2017年支出合计210.37万元。
1．按支出功能分类，包括节能环保支出195.81万元，社会保障支出14.56万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出210.37万元，项目支出0万元，
四、公共财政预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：包括人员经费合计158.49万元,公用经费合计51.87万元。
工资福利支出134.49万元：基本工资94.83万元，津贴补贴19.93万元，奖金2.02万元，其他社会保障0.42万元，养老保险8.47万元，职业年金3.39万元，医疗保险5.43万元。
商品和服务支出51.87万元：办公费0.9万元，印刷费0.36万元，水电费0.6万元，邮电费0.3万元，差旅费0.9万元，培训费0.36万元，公务接待费0.27万元，公务用车维护费18万元，其他商品服务支出30.18万元万元等。
对个人和家庭的补助24万元：退休费14.56万元，采暖补贴 4.6万元，住房公积金4.8万元。
五、我单位本年度无专业性较强的名词说明。
六、我单位本年度无政府采购事项。
娄烦县环境保护局