材料申购单
材料申购制度流程(1)
材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。
超出正常价格20%的需报总经理核定。
购买材料后应在2日内填写《申购单》。
2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。
材料部工作流程之采购申请单填写制度
材料部工作流程：目的：规范公司采购制度，保证采购材料或设备按实际技术要求保证质量，并按工程进度及时采购进场，材料申请购买一、申购单1．各部门到公司会计领取申购单，会计记录“领取人”“编码”“日期”，并需领取人签字。
每个部门每次只允许领取一本。
待下次领取时，需提供前一次全部填写完的申购单才能领取。
不得丢失，否则处以200元罚款。
由各部门主管承担。
二、申购单填写与审批1．填写：由记录员或部门主管填写申购人：申购材料使用人或记录员部门：申请采买所在部门申购日期：实际申购表填写日期（现购材料应提前4日前。
异地采购不少于12日。
定制材料或设备不少于15日，如遇加工周期较长的材料或设备，部门主管应与采买主管及时沟通根据实际情况提前填写申购日期，以确保材料及时采购进场。
）使用日期：实际或预计使用日期。
不能有过大误差，以免造成资金占用的浪费。
内容：①物品名称：需统一规范，以保证物品出入库的核对与统计工作。
②单位③数量：准确数量，避免采购数量不足影响工作，或采购数量超量，给公司造成不必要的损失。
④规格型号：填写详细的规格及型号，便于采买员能按实际要求准确购买。
⑤用途：请标注清楚，利于领导及相关部门了解使用去向。
⑥备注：质量要求或相关技术参数要求等特殊情况，备注清楚。
三、确认审核1．部门主管审核：该项审核签字，由各部门主管确认审核，各部门主管需要根据实际情况，认真审核，并承担相应审核责任。
如因部门主管失职，造成的一切损失由部门主管承担相应责任。
2．公司领导审核：由公司领导确认、审核，以便了解公司各部门材料申请使用情况。
3．物资部主管：物资部主管确认签收，并根据现有库存实际情况，资金情况，采买实际情况，确认签收，如有不明或其他问题，应及时与领导或其他部门及时沟通并保证相应材料，保质、保量、及时、准确进场。
四、申购表填写流程申购表一式三份①申请部门②领导审核③物资部确认签收，都需保证，三份复写，不允许单页撕取。
保证三份各部门逐一填写完毕后，撕页留存。
原材料申购管理制度
原材料申购管理制度第一章总则为规范公司原材料的采购和管理工作，提高采购效率，降低采购成本，特制定本管理制度。
第二章采购流程1. 申请阶段：各部门根据实际需要填写原材料申购单，并提交给采购部门；2. 审批阶段：采购部门对申购单进行审查，必要时与相关部门进行确认，完成审批手续；3. 询价比价：采购部门根据实际情况选择合适的供应商，进行询价比价，并选择最适合的供应商；4. 签订合同：与供应商协商签订合同，确定供货时间、价格、质量标准等内容；5. 收货验收：收到货物后，相关部门对货物进行验收，如发现问题及时与供应商沟通解决；6. 入库管理：验收合格的货物进入库房进行分类管理，并做好库存记录；7. 结算付款：按合同约定完成结算付款手续，确保及时支付。
第三章申购人员的责任和义务1. 申购人员应真实填写申购单上的内容，确保所填写的信息准确、完整；2. 申购人员应积极配合采购部门完成审批和采购手续，对审批过程中的问题及时协助解决；3. 申购人员应对所申购的原材料负责，保证原材料的合理使用和保管；4. 申购人员应对原材料使用过程中的问题负责，及时与相关部门沟通解决。
第四章采购部门的责任和义务1. 采购部门应对收到的申购单进行及时审批，确保审批程序的顺利进行；2. 采购部门应根据实际情况选择合适的供应商，并与供应商进行充分沟通，确保采购质量和价格的合理；3. 采购部门应严格执行合同约定，确保交货时间和货物质量的符合标准；4. 采购部门应对货物的验收工作进行监督，发现问题及时与供应商协商解决；5. 采购部门应对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和及时性。
第五章其他相关规定1. 任何部门不得私自采购原材料，必须按照规定流程办理采购手续；2. 采购部门应定期对申购流程进行检查和总结，及时发现问题并加以改进；3. 部门之间应配合协作，共同完成好原材料的采购和管理工作；4. 各级领导应加强对原材料申购工作的管理和监督，确保制度的执行和效果。
工程材料申购单 -钢筋采购
日期：5月21日
序号
⊙材料名称
⊙规格型号
⊙数量
单位
⊙预到场日期
⊙使用部位
技术要求及其他
1
三级螺纹φ32钢筋
HRB400E
260吨
5月25日
底板
12米长度
2
三级螺纹φ28钢筋
HRB400E
155吨
5月25日
底板和剪力墙
12米长度
3
三级螺纹φ25钢筋
HRB400E
138吨
5月25日
底板和剪力墙
12米长度
4
三级螺纹φ22钢筋
HRB400E
长度
5
三级螺纹φ20钢筋
HRB400E
14吨
5月25日
剪力墙
12米长度
6
三级螺纹φ18钢筋
HRB400E
15吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ16钢筋
HRB400E
120吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ14钢筋
HRB400E
31吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ12钢筋
HRB400E
6吨
5月25日
剪力墙
12米长度
三级螺纹φ10钢筋
HRB400E
8吨
5月25日
底板
12米长度
圆钢φ8钢筋
HPB300
9吨
5月25日
剪力墙
合计
852吨
技术员： 工长： 项目经理：
⊙项由项目部技术员填写，填写完后项目部保留两份（项目经理和收料员各一份），交材料部一份；
供货清单表格
申购部门：
序号 材料名称 1
施工运行部 规格/型号
包装
单位
申购日期： 年 月
日
数量 单价 小计 需用日期 实际到货 备注
合计： 单位名称 收款人 联系方式
总经理确认：
付款人：
部门负责人： 收款人：
卡号 是否需确认
申购人： 日期：
镇江市润新石材养护工程有限公司
申购单
申购部门：
序号 材料名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计： 单位名称 收款人 联系方式
施工运行部
规格
包装
单位
申购日期： 年 月 日 数量 单价 小计 需用日期 实际到货 备注
卡号 是否需确认
总经理确认： 付款人：
部门负责人： 收款人：
申购人： 日期：
药品申购单
上海信谊天平 沪信谊 上海信谊天平 安阳路德 上海信谊 上海金山 上海青平 上海信谊百路达 上海青平 上海信谊 上海通用 上海中华 漳州水仙 上海信谊 沪通用 黄石卫生材料 杭州仁德 苏州太湖 上海银京 上海临城 上海银京 上海强生 上海强生 上海信谊 长春长庆 上海运佳黄浦 上海银京 上海银京 上海银京 汕头市美宝制药 中美天津史克 沪衡山 上海医疗器械 上海医疗器械 3M中国 上海医工院医药 桂林天和 北京诺华 运佳黄浦制药 沪人福 沪长征 上海通用 上海通用 沪远佳 上海家化联合 西安杨森 上海信谊
月药品申购表
规格
12# 100ml 10ml*10包/盒 0.25*12 24#/盒 0.25*24# 1.5g 36# 10ml*10支/盒 0.6*12#*2板 10# 10# 0.2*40# 12*2板 8mg *100# 3g*12袋/盒 24# 10mg*100# 5mg*100# 20#/盒 10mg*6# 0.1*20 10# 18g*10袋/盒 0.35*40# 50mg*20# 10mg*30 120# 0.1*100 0.1*24# 200# 0.3*20# 100# 30#*5支*2板 0.125g*12# 10mg*100# 20#*5板/盒 4mg*30# 0.26*100# 200ml 10mg*100# 360mg*100# 25mg*20# 80# 42# 60粒/盒 25mg*100#
单位
盒 瓶 盒 盒 盒 盒 支 瓶 盒 盒 盒 盒 盒 盒 瓶 盒 盒 盒 瓶 盒 盒 瓶 盒 盒 盒 盒 盒 瓶 瓶 盒 盒 盒 瓶 盒 盒 瓶 盒 盒 瓶 瓶 瓶 瓶 盒 瓶 盒 盒 瓶
单价
10.62 4.09 5.60 10.44 2.53 3.91 5.39 2.61 14.35 3.47 9.57 11.04 2.43 2.61 2.00 4.70 4.00 2.69 2.00 11.94 19.48 1.47 10.61 9.22 10.00 2.37 14.09 3.30 3.04 1.91 6.18 13.52 6.14 7.20 9.57 2.00 6.35 1.47 9.39 11.40 3.57 19.13 6.96 13.84 22.09 6.69 2.17
材料申购单
序号品名型号规格单位数量产地/品牌安装的特殊要求(色温/外观颜色/照射角度/燃点位置/其他要求)备注（与预算不符
请在此栏注
明）供应部核量
1
2
3
4
5
6
电气工程师
审核
设计师
审核
市场负责人
审核
采购部
审核
工程部经理
审批
7.供应部对以上审核有疏漏或疑义提出预警，并进一步落实材料进场的合理时间，并下单采购；
8.合同外及有异议的需工程部经理或总经理审批后方可采购。
2.申请人依据合同的预算材料清单，根据项目的施工进度合理申报采购计划；
3.事务部负责检查各栏的填写完整并负责按顺序传递到各部门的审批；
4.电气工程师除审核材料的的品名、规格、数量，还应根据项目的施工进度，核实材料申购的合理性；
5.设计中心对灯具的特殊要求进行审核；
备注: 1.所需材料的工程项目必须为签约项目，非签约项目的材料申购需经总经理特批；
6.市场负责人、工程总监对材料的品名、规格、数量、品牌、材料进场时间需严格把关，对有异常的材料申购需严格控制；
*****公司
（施工）材料申购单
No ： 项目名称：
申请日期：。
申购流程图
一、厨房的食品原材料申购
原材料
普通原材料贵重原材料
填写《各班组订货申请单》填写《申购单》
部门负责人签字确认厨师长签字
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
二、物品、物料的申购
物品、物料
单品价格小于100元单品价格大于100元
填写《各班组订货申请单》申购部门填写《申购单》
部门负责人签字确认部门负责人签字确认
交采购领班、主管或部门负责人，由相关店级领导签字确认
库房采买
三、紧急物品申购（包括：食品原材料和物品、物料等）
紧急物品
申购部门填写《申购单》
申购部门负责人签字
库房采买
四、其他部门日常物耗用品
其他部门日常物耗用品
申购部门填写Βιβλιοθήκη 申购单》申购部门负责人签字
库房采买
*集采禽畜类、海鲜类申购应于12点前上报库房，便于次日到货、保证使用。
建筑行业材料申购及仓库领料制度
主题：材料申请、仓库领料及物品借用规定发文：材料组发送：项目部各部门、各施工班组抄送：审批：为规范材料申请以及仓库领料流程，严格控制领料的合理性，降低材料消耗，合理控制成本，特制订以下材料申购、领用和借用制度。
一、生产用大宗材料申购和验收规定及流程各部门使用物料及生产材料的申购必须要有一定的前瞻性，原则上材料申请须提前一个星期以上，以便于合理安排材料采购，降低材料采购成本。
所有生产用材料《材料需求计划》和《采购申请单》必须清晰明确标明材料的使用部位。
生产材料的《采购申请单》以材料组收到申请单当日为准，默认回货周期为7-15天。
1.生产用原材料必须由申请人填写《材料需求计划表》，该表一式三份（存根、成控和采购各一份），由部门经理或主管审批后，按该表所涉及的签署部门进行逐项审批，审批完成后将此表分别交由项目材料组和成控组。
2.材料申请人填写《采购申请单》，由相应负责人签名确认后，将该表交由材料组仓库管理员，由仓库管理员核实申请的材料库存数量，并复印两份（申请人、采购、仓库各一份），并交由材料组主管统一安排采购。
3.申请材料回货后，仓库管理员核对该批次到货材料的《采购申请单》所申请的内容，并由仓库收发员通知材料申请人和申请部门主管到收料现场进行材料数量和质量的验收（材料申请人必须通知申请部门主管一起进行材料验收，申请部门主管不得以任何理由推迟或者拒绝验收，未经验收合格的材料，仓库一律不得入库），材料验收合格后，申请人和仓库收发员在送货单上签名确认。
4.仓库管理员凭申请人和收发员签名确认的供应商送货单，开具材料《入库单》，确认材料合格入库，并附上此批材料的《采购申请单》作为入库附件，交由材料主管或采购员核对入库明细并签署材料《入库单》。
5.完成材料申购及入库流程。
6.附：生产用大宗材料申购及验收流程图申请人填写《材料需求计划表》《材料需求计划表》相关人员审批通过申请人填写《采购申请单》按《采购申请单》审批条件审批通过申请人和收发员验收材料到现场材料主管安排采购仓管员核实库，复印申请单交材料组办理入库手续完成材料入库大宗材料申购入库流程二、零星材料申购规定及流程为简化零星材料申购手续及流程，缩短材料回货周期，零星材料申购分为两万以上和两万两种情况。
申购单模板统一管理制度
一、目的为了规范申购单的编制、审批、使用和管理，提高申购工作效率，确保申购信息的准确性和完整性，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有申购业务的申购单编制、审批、使用和管理。
三、申购单模板设计1. 申购单模板应由相关部门根据申购业务的特点和需求进行设计，确保模板内容的全面性和准确性。
2. 申购单模板应包含以下基本要素：- 申购部门及负责人- 申购物品名称、规格、型号、数量- 申购用途- 申购预算- 申购时间- 申购物品的供应商及联系方式- 申购单编号- 申购人签字- 审批人签字3. 申购单模板应简洁明了，便于填写和查阅。
四、申购单编制1. 申购人应根据申购需求，填写完整的申购单，确保信息的真实、准确、完整。
2. 申购人应在申购单上签字确认，并附上相关证明材料。
3. 申购人应将填写好的申购单提交给申购部门负责人审核。
五、申购单审批1. 申购部门负责人对申购单进行审核，确认申购单内容的合理性、合规性。
2. 审核通过的申购单，由申购部门负责人签字批准。
3. 对于预算超出规定范围或特殊情况，申购部门负责人应上报上级部门审批。
六、申购单使用1. 申购单经审批后，由申购部门负责人将申购单及相关证明材料提交给采购部门。
2. 采购部门根据申购单进行采购，确保采购物品的质量和数量。
3. 采购部门在采购完成后，将采购凭证及发票等材料返回申购部门。
七、申购单管理1. 申购单应妥善保管，确保申购信息的安全。
2. 申购单的保存期限根据公司相关规定执行。
3. 申购单的查阅、借阅、复印等行为，应遵循公司相关规定。
八、监督检查1. 公司定期对申购单的编制、审批、使用和管理情况进行监督检查。
2. 对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
九、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责补充和完善。
原材料申购作业指导书
原材料申购作业指导书标题：原材料申购作业指导书引言概述：原材料申购是企业采购流程中的重要环节，对于企业的生产运营至关重要。
本文将详细介绍原材料申购的作业指导书，包括申购流程、申购要点、申购注意事项等内容，旨在帮助企业提高原材料申购的效率和准确性。
一、申购流程：1.1 申购需求确认：- 确定申购原材料的种类、数量、规格等基本信息；- 与相关部门沟通，了解申购原材料的紧急程度和交付时间要求。
1.2 申购计划编制：- 根据生产计划和库存情况，制定原材料申购计划；- 考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素，制定供应商选择标准。
1.3 申购单填写：- 根据企业规定的申购单格式，填写申购单；- 在申购单中详细描述所需原材料的品名、规格、数量等信息；- 申购单上需注明申购原因、紧急程度和交付时间要求。
二、申购要点：2.1 确保申购准确性：- 与相关部门充分沟通，明确原材料的具体要求；- 仔细核对申购单上的信息，确保准确无误。
2.2 优化供应商选择：- 考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素，选择合适的供应商；- 可以通过询价、比较报价等方式，获取多家供应商的信息，做出理性决策。
2.3 控制申购成本：- 在申购过程中，注意控制成本，尽量选择性价比较高的原材料；- 可以与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件。
三、申购注意事项：3.1 严格遵守申购流程：- 按照企业规定的申购流程操作，确保申购的合规性；- 遵守相关审批程序，确保申购的合法性和有效性。
3.2 注意申购时机：- 根据生产计划和库存情况，合理安排申购时间，避免原材料的过多积压或供应不足的情况。
3.3 跟踪申购进展：- 对申购流程进行跟踪和监控，及时了解申购进展情况；- 如有延迟或其他问题，及时与相关部门和供应商沟通解决。
四、申购流程优化：4.1 引入电子化管理：- 可以采用电子化申购系统，提高申购流程的效率和准确性；- 实现申购信息的快速传递和审批流程的自动化。
原材料申购作业指导书
原材料申购作业指导书引言概述：原材料申购是企业采购管理中的重要环节，它直接关系到企业生产运营的顺利进行。
本文将详细介绍原材料申购的作业指导书，包括申购流程、申购要求、申购审批、申购跟踪和申购记录等五个部分。
一、申购流程：1.1 提交申购需求：申购人员根据生产计划和库存情况，准确填写申购单，包括原材料名称、规格、数量等信息，并提交给采购部门。
1.2 采购部门审核：采购部门收到申购单后，进行审核，核对申购信息的准确性和合理性，如有问题，及时与申购人员沟通。
1.3 申购单审批：采购部门将审核通过的申购单提交给相关领导进行审批，确保申购的合理性和必要性。
二、申购要求：2.1 原材料需求明确：申购人员在填写申购单时，需明确原材料的需求量，避免过多或过少的申购，以免造成资源浪费或生产延误。
2.2 原材料质量标准：申购人员应了解所需原材料的质量标准，并在申购单中明确注明，以确保所购原材料符合生产要求。
2.3 供应商选择：采购部门应根据企业的采购政策和供应商评估体系，选择合适的供应商，并在申购单中注明。
三、申购审批：3.1 领导审批层级：申购单的审批应按照企业内部的层级制度进行，确保申购决策的合理性和透明性。
3.2 审批流程管理：采购部门应建立申购审批流程管理制度，明确各个审批环节的职责和时限，以提高审批效率。
3.3 审批记录保存：采购部门应及时记录申购审批的结果，并妥善保存，以备后续查阅和审计需要。
四、申购跟踪：4.1 供应商交期跟踪：采购部门应及时与供应商沟通，了解原材料的交货时间，并跟踪供应商的交货进度，确保按时供货。
4.2 物流配送跟踪：采购部门应与物流部门密切合作，跟踪原材料的物流配送情况，确保原材料能够准时送达生产现场。
4.3 申购进度报告：采购部门应定期向相关部门汇报申购进度，及时解决可能出现的问题，确保申购工作的顺利进行。
五、申购记录：5.1 申购台账管理：采购部门应建立完善的申购台账，记录每一次申购的相关信息，包括申购时间、申购人员、申购金额等。
FSC运作流程说明
编制：
日期：
填写FSC表单
备注
<生产指令单>
是否符合我司的FSC 证书声明、FSCCOC产品组清单
依据业务<生产指令单>上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产 品组，安排设计排版并提出物料需求，开具<材料申购单>。
<材料申购单>
审核生产指令 加盖FSC 章
1.供应商从已有的《FSC合格供应商名录》或FSC官网上进行查找， 需确认供方认证证书的有效性和认证范围符合采购需求； 2.向新供应商采购时，需在FSC官网上打印出此次供应商的FSC档案 用于留档。并根据供应商实际情况填写<供应商实况调查书>及<供 应商管理体系评估表>。 3.下采购订单前，需上FSC官网查核供应商证书是否过期。 4.根据<材料申购单>开立的<采购单>上要清楚完整的注明拟采购 的FSC物料名称、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）。 5.在采购完成后将本次采购的信息登记在《年度采购汇总表》。 6.供应商开的商业发票（或增值税发票），采购要核对其COC证书 号、FSC声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）、产品重量 等是否正确。
文件编号：FSC-F014 版本:A0
序 号
使用时机
责任单位
流程
1
下单
业务部
客户需求
2
接单
工程部
产品组清单
3
采购
采购组/ 财务部
原材料采购
4
物料入库
仓储组/品检 组
原材料入库
FSC 运作流程说明
关键控制点
原材料申购作业指导书
原材料申购作业指导书引言概述：原材料申购是企业生产运营中重要的环节之一，对于保证生产的顺利进行和成本的控制具有重要作用。
本文将从申购流程、申购要点、申购注意事项和申购审核等四个方面详细介绍原材料申购的作业指导。
一、申购流程：1.1 提出申购需求：根据生产计划和库存情况，确定需要申购的原材料种类、数量和时间节点。
1.2 编制申购计划：根据申购需求，编制详细的申购计划，包括原材料名称、规格、数量、供应商等信息。
1.3 提交申购单：将申购计划填写在申购单上，并提交给采购部门或相关负责人。
二、申购要点：2.1 确定供应商：根据企业的采购政策和供应商评估体系，选择合适的供应商进行申购。
2.2 了解市场行情：及时了解原材料市场的价格和供应情况，以便在申购时能够做出合理的决策。
2.3 考虑成本控制：在申购时需要综合考虑原材料的价格、质量和交货周期等因素，以实现成本的控制和效益的最大化。
三、申购注意事项：3.1 申购单的填写：在填写申购单时要准确无误地填写原材料的名称、规格、数量等信息，以免产生误解或延误申购进程。
3.2 申购合同的签订：在与供应商签订申购合同时，要明确合同条款、价格、交货时间等关键内容，并注明双方的权利和义务。
3.3 申购进度的跟踪：及时跟踪申购进度，与供应商保持良好的沟通，确保原材料按时到达并满足质量要求。
四、申购审核：4.1 申购单的审批：采购部门或相关负责人对申购单进行审批，确保申购的合理性和准确性。
4.2 合同的审核：法务部门或相关负责人对申购合同进行审核，确保合同的合法性和合规性。
4.3 申购结果的反馈：将申购结果及时反馈给申购人员和相关部门，以便后续的生产安排和跟踪。
总结：原材料申购作业指导书是企业生产运营中必不可少的工具，通过明确的申购流程、申购要点、申购注意事项和申购审核等内容，能够帮助企业规范申购流程，提高申购效率和成本控制能力。
在实际操作中，企业应根据自身情况进行适当的调整和优化，以确保申购工作的顺利进行。
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核准： 采购-001
材料申购单
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申购日期： 年 月 日
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34Βιβλιοθήκη 5核准： 采购-001
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