竣工决算审计汇总表(四套表)

竣工决算报告全套表格

2、
3、
4、
合计
汇总表三：
竣工工程财务决算表
单位：元
资金来源行次金额资金占用行次金额
4、（）
五、全套竣工决算报表（按报表编号顺序排列）（）
（一）、汇总表
1、历年资金到位情况表（汇总表一）（）
2、投资完成情况表（汇总表二）（）
3、竣工工程财务决算表（汇总表三）（）
（二）、单项工程套表
1、变（送）电竣工工程概况表（竣建01表）（）
2、竣工工程决算一览表（竣建02表）（）
其他 7 2、流动资产 30
8 3、无形资产 31
9 4、长期待摊费用 32
2、借款 12 六、基建工程投资合计 33
银行借款 13 34
建设期贷款利息 14 七、结余资金小计 35
单位负责人签章财务负责人签章主编人签章
联系电话：
目录
内容页码
一、竣工工程彩照（）
二、竣工决算报告编制声明（）
三、竣工决算报告情况说明书（）
四、有关文件（）
1、立项批文（）
2、最终概算批复文件（）
3、（）
单位：元
资金来源年年年合计
1、集团公司拨入利润
2、集团公司拨入折旧
3、国债转贷资金
4、集团公司拨入银行借款
5、建设期贷款利息
6、集团公司拨入自有资金
3、预计未完收尾工程明细表（竣建02附表）（）
4、其他费用明细表（竣建03表）（）
5、其他费用分摊计算表（竣建04表）

竣工结算汇总表

工程名称： xxxx
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
工程项目竣工结算审核汇总对比表
表-08-01 第1页共1页
单项工程
分部分项工程 1.1土石方工程
1.2路面工程 1.3涵洞工程 1.4交通管理设施 2.措施项目 3.其他项目
4.规费 5.政策性调整 5.1人工费调增 5.2机械费调增
表-08-01
6.税金合计施ห้องสมุดไป่ตู้单位
合同总价（元）
xxx xxxx
结算总价（元）
xxx 76704713.38 14968566.06
监理单位审核总价
建设单位审核总价
备注
合同内合同内合同内合同内合同内合同内合同内合同内合同内合同内合同内
监理单位审核意见
建设单位审核意见
备注：该表必须采用原笔迹签字，并加盖单位红章，复印件无效。

竣工决(结)算送审资料汇总表

资料名称
数量
单位
备注
项目建议书兼可行性研究报告批复初步设计概算批复概算及概算调查资料用地、规划、拆迁、环保等批文施工许可证地质勘测资料扩初设计会审资料招标文件招标答疑书评标报告中标通知书投标文件代建合同勘察合同设计合同监理合同施工合同采购合同其他相关合同四、工程竣工技术开竣工报告、图纸会审、隐蔽工程竣工资料图、质量验收及备案等资料工程变更联系单（设计变更）五、工程结算资料各单项工程计算书各单项工程结算书（业主签字盖章）其他有关结算资料财务决（结）算审计相关情况说明项目送审总投资表及明细表会计报表账簿六、财务决算资料凭证银行开户证明及银行对账单各科目余额表其他与工程财务资料七、其他与工程有关的资料
概、预、结（决)算送审资料汇总表
工程名称: 序号资料类别 1 2 3 一、立项及相关文 4 件 5 6 7 8 二、代建、勘察、 9 设计、监理、施工 10 、采购等招投标文 11 件 12 13 14 15 三、代建、勘察、 16 设计、监理、施工 17 、采购等合同 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
注：你单位对以上所提供资料的真实性和完整性负责，且后补的有关涉及工程造价资料不再作为工程概、预、结（决）算的依据。本表一式两份，双方各执一份。
送接收日期：
送审人：联系电话：送审日期：

(完整版)单位工程竣工验收记录表(四统表).doc

附表 A.0.2单位 ( 子单位 ) 工程质量竣工验收记录河北省 G4 京港澳高速公路石工程名称安段 2012年养护专项工程增钢结构层数／建筑面积1927 ㎡结构类型加设备材料库房工程施工FJ-2 标段施工单位河北省建材建设工程有限公刘栋开工日期2012.06.22 司技术负责人项目经理李保芳项目技术负责人张景录竣工日期2012.11.20 序号项目验收记录验收结论1 分部工程共 5 分部，经查 5 分部符合标准及设计要求 5 分部2 质量控制资料共 19 项，经审查符合要求19 项，核查经核定符合规范要求 19 项安全和主要共核查 16 项，符合要求 16 项，3使用功能核查共抽查 16 项，符合要求 16 项，及抽查结果经返工处理符合要求 / 项共抽查16 项，符合要求16 项4观感质量验收不符合要求/项5综合验收结论建设单位监理单位施工单位设计单位（公章）（公章）（公章）（公章）参加验收单单位（项目）负责总监理工程师：单位负责人：单位（项目）负责人：位人：年月日年月日年月日年月日附表 A.0.3单位（子单位）工程质量控制资料核查记录河北省 G4 京港澳高速公路石安段工程名称2012年养护专项工程增加设备材料库施工单位河北省建材建设工程有限公司房工程施工 FJ-2 标段序号项目资料名称份数核查意见核查人1 图纸会审、设计变更、洽商记录 22 工程定位测量、放线记录 43 建原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告1074 施工试验报告及见证检测报告2225 筑隐蔽工程验收记录116与施工记录997 预制构件、预拌混凝土合格证128 结地基基础、主体结构检验及抽样检测资料549检验批、分项、分部（子分部）工程质量验80 构收记录10 工程质量事故及事故调查处理资料/ /11 新材料、新工艺施工记录/ /121 图纸会审、设计变更、洽商记录/ /2 给材料、配件出厂合格证书及进场检（试）验/ / 报告排3 管道、设备强度试验、严密性试验记录/ /水4 隐蔽工程验收记录/ /5 与系统清洗、灌水、通水、通球试验记录/ /6 采施工记录/ /7 暖检验批、分项、分部（子分部）工程质量验/ 收记录81 图纸会审、设计变更、洽商记录/2 建材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验11 报告3 筑设备调试记录/ /4 /接地、绝缘电阻测试记录5 电隐蔽工程验收记录/6气施工记录 1 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验7 84收记录8续表河北省 G4 京港澳高速公路石安段工程名称2012年养护专项工程增加设备材料库施工单位河北省建材建设工程有限公司房工程施工 FJ-2 标段序号项目资料名称份数核查意见核查人1图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及2/设计说明2智材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检 //（试）验报告3 能隐蔽工程验收记录/ / 4 建系统功能测定及设备调试记录 / / 5 系统技术、操作和维护手册/ /6 筑系统管理、操作人员培训记录/ /7 系统检测报告/ /8 分项、分部（子分部）工程质量验收记录// 91图纸会审、设计变更、洽商记录/ / 2通材料、设备出厂合格证书及进场检（试）验 //报告3风制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验 // 记录4 与隐蔽工程验收记录/ /5/ /制冷设备运行调试记录6 空通风、空调系统调试记录/ / 7 调施工记录//8检验批、分项、分部（子分部）工程质量验//收记录91 土建布置图纸会审、设计变更、洽商记录 / / 2设备出厂合格证书及开箱检验记录/ / 3电隐蔽工程验收记录 / / 4施工记录 / / 5 梯接地、绝缘电阻测试记录/ / 6 负荷试验、安全装置检查记录/ / 7 分项、分部（子分部）工程质量验收记录/ / 8//结论：总监理工程师：施工单位项目经理：（建设单位项目负责人）年月日年月日附表 A.0.4单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录河北省 G4 京港澳高速公路石安段 2012工程名称年养护专项工程增加设备材料库房工程施工单位河北省建材建设工程有限公司施工 FJ-2 标段序项安全和功能检查项目份数核查意见核查（抽号目抽查结果查）人1屋面淋水试验记录 /2建地下室防水效果检查记录 / //3 有防水要求的地面蓄水试验记录/ 4筑建筑物垂直度、标高、全高测量记录 35抽气（风）道检查记录 / / / 与 6幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检 ///结测报告7建筑物沉降观测测量记录 / / / 构 8 节能、保温测试记录/ / / 9室内环境检测报告 // /101 给给水管道通水试验记录/ / / 2 排暖气管道、散热器压力试验记录 / / / 3 水卫生器具满水试验记录/ / / 4 与消防管道、燃气管道压力试验记录 / / / 5 采排水干道通球试验记录 / //6 暖1建照明全负荷试验记录32大型灯具牢固性试验记录 3 /筑3避雷接地电阻测试记录 /电4线路、插座、开关接地检验记录 13气51智系统试运行记录2能系统电源及接地检测报告建3筑1 通通风、空调系统试运行记录2 风风量、温度测试记录3 与洁净室洁净度测试记录4 空制冷机组试运行调试记录5 调1 电电梯运行记录2 梯电梯安全装置检测报告// / / / /结论：施工单位项目经理：总监理工程师（建设单位项目负责人）：年月日年月日注：抽查项目由验收组协商确定附表 A.0.5单位（子单位）工程观感质量检查记录河北省 G4京港澳高速公路石安段 2012工程名称年养护专项工程增加设备材料库房工施工单位河北省建材建设工程有限公司程施工 FJ-2 标段序项目号1室外墙面建2变形缝3筑水落管，屋面4与室内墙面5室内顶棚6结室内地面7构楼梯、踏步、护栏8门窗1 给管道接口、坡度、支架2 排卫生器具、支架、阀门水3 与检查口、扫除口、地漏4 采散热器、支架暖1 建配电箱、盘、板、接线盒2 筑设备器具、开关、插座电3 防雷、接地气1 智机房设备安装及布局2 能现场设备安装建3 筑质量评价抽查质量状况好一般差√ √ √ √ √ ○ √ √ √ ○ √ √ √○ √ √ √ ○ √ √ √ √√ √ √ √ √ ○ √ √ ○ √ √ √ √○ √ ○ √ √ √ √ √ √ √ √ ○ √√ √ √ ○ √ √ √√√√○√√√√○√√√√√○√√○√√√√√○√√√√○√√√√√√○√√√√√√√√1风管、支架2 通风口、风阀风3 风机、空调设备与4 阀门、支架空5 水泵、冷却塔调6 绝热1运行、平层、开关门电2层门、信号系统梯3机房观感质量综合评价好检查施工单位项目经理：总监理工程师：结（建设单位项目负责人）论年月日年月日注：质量评价为差的项目，应进行返修。

年度竣工结算完成情况汇总表

附件4-1:
填报单位：（公章）
序号
项目名称
2017年度竣工结算完成情况汇总表
建筑面积上报结算造价结算进展及推进基层单位或项目部需集团公司解原计划定现拟计划定项及方案决的问题稿时间稿时间结算编制人
一已上报未定稿结算项目
1
2
3
…
二
已完工未上报结算项目
3
…
存在的问题
需集团公司解决的问题
完工时间
计划上报时间
项目经理结算编制人
四截止2017年6月底已定稿项目个，应完成竣工结算项目个，竣工结算完成率
%
备注：子公司需单独说明体系建立情况。
建筑面积拟上报结算造未上报原因，结基层单位或项目部（m2）价（万元）算编制工作情况采取的措施及方案
需集团公司解决的问题
原计划上现拟计划上项目经理报时间报时间结算编制人
1
2
3
…
三
2017年计划竣工项目
建筑面积（m2）
合同造价（万元）
结算初稿编制及实际成本统计工
作情况
1
2

竣工结算汇总表

金额(元)
1
分部分项工程
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
措施项目
2.1
安全文明施工费
3
其他项目
3.1
专业工程结算价
3.2
计日工
3.3
总承包服务费
3.4
索赔与现场签证
4
规费
5
税金
竣工结算总价合计＝1+2+3+4+5
注：如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表—07
表—04
工程项目竣工结算汇总表
工程名称：第页共页
序号
单项工程名称
金额(元)
其中
安全文明施工费(元)
规费(元)第页共页
序号
单位工程名称
金额(元)
其中
安全文明施工费(元)
规费(元)
合计
表—06
单位工程竣工结算汇总表
工程名称：标段：第页共页
序号
汇总内容

单位工程竣工验收记录表(四统表)

附表A.0.2
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
附表A.0.3
单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
续表
附表A.0.4
单位（子单位）工程安全和功能检验
资料核查及主要功能抽查记录
注：抽查项目由验收组协商确定
附表A.0.5
单位（子单位）工程观感质量检查记录
2
电
气
设备器具、开关、插
座
√√○√√√√√√√
√3防雷、接地
1
智
能
建
筑
机房设备安装及
布局
2现场设备安装
3
1
通
风
与
空
调
风管、支架
2风口、风阀
3风机、空调设备
4阀门、支架
5水泵、冷却塔
6绝热
1
电
梯
运行、平层、开
关门
2层门、信号系统
3机房
观感质量综合评价好
检
查
结
论
施工单位项目经理：总监理工程师：
（建设单位项目负责人）
年月日年月日。

有关工程竣工决算审计报告表

关于对 XX 公司 XX 工程建设工程竣工决算的审计报告审计部：〔简序：简要说明审计依据、审计时间、审计范围、审计方式及审计实施过程。

〕根据股份公司审计工作方案的安排，股份公司审计部派出审计组，自 XXX年 XX月 XX日至 XX月 XX日对 XXX公司XXX 工程建设工程竣工决算情况进行了就地审计，目的是监督、评价建设投资和交付资产的合规合法性、真实准确性和合理效益性，评价工程建设资源利用的经济性、合理性和建设效果。

本次审计在 XX 公司领导和有关部门配合下，审计工作根本结束，现将审计情况报告如下：一、工程概况〔主要包括工程工程的建设地理位置、工程建设的意义、建设时间、建设规模、主要功能、工程主要内容、资金来源及到位情况、设计单位、承建单位、监理单位、批准的初步概算等情况，以及其它需要说明的情况。

〕XX建设工程是 xx 股份为了实施 XX战略，确定在XX 地区建设的“十五〞期间的一项重点建设工程， XX 工程的建成将促进 XX 地区的资源优势转化为经济优势、产业优势，能有效提高产品附加值，从而增强企业的抗风险能力，提升企业经济效益。

叮叮小文库为此， XX分公司根据XX地区丰富的XX资源优势和市场对优质 XX产品的需求情况， XX分公司于XX年初提出了建设XX工程建设规划， xx 股份XX年 X 月以中油计字〔XX〕XX号文对该工程建议书进行了批复；XX年 X月以中油计字〔XX〕XX号文对该工程可行性报告进行了批复；同年X 月 xx 计字〔XX〕XX号文对XX 工程初步设计进行了批复。

XX 年 X 月 XX分公司进行开工前的准备工作，成立了XX建设工程工程部，全面负责该工程的建设任务。

建设工程于XX 年 X 月 X 日正式开工建设。

XX年 X 月 X 日进行中交， XX年 X 月 X 日竣工投产。

建设工期XX天。

该工程主要以XX为原料，采用XX的先进工艺，工程设计生产能力XX4吨 / 年，工程批准总投资为XX 万元，其中：工程费用XX万元，其它费用XX 万元，预备费XX 万元，建设期贷款利息XX 万元，铺底流动资金XX万元。

工程竣工结算汇总表

工程竣工结算汇总表序号结算项目名称送审工程造价（元）扣减项目金额（元）备注1 承包合同固定总价41749813.00 合同工程总造价按招标总价下浮1.5%2 ±0.000以下变更签证4575968.47 详签证汇总表3 ±0.000以上变更签证2425571.13 详签证汇总表4 装饰工程签证7008931.06 详签证汇总表5 安装工程签证5844631.12 详签证汇总表6 其它签证、合同内、补充协议内等补偿金额2338779.77 详签证汇总表7 清单漏项成品保护费6547445.12 详签证汇总表8 甩项及扣减项目详签证汇总表9 政策性人工工资调整详签证汇总表10 工程造价合计57393249.42 【2014】112号文估18万左右工程造价大写送件人签字：收件人签字：送审日期：年月日±0.000以下变更签证汇总表序号签证编号变更签证名称签证审定金额（元）备注1 桩-001#人工挖孔桩砼量差、清单价差343000.00 有结算书2 桩-002#土方、桩基、溶洞、冲孔桩4232968.47 有结算书小计（含税价）4575968.47其它签证、合同内、补充协议内等补偿金额序号结算项目名称金额（元）备注1 垫资补偿1 1900000.00 合同第12页之30，补充条款30.5点2 垫资补偿2 180000.00 补充合同“二”大点之规定（主：0019#）3 施工用电价差45158.4 见工作联系函和合同相关条款4 补偿3 1353844.00 2015年5月22日全会纪要之相关条款小计2260542.40含税价233879.77其它签证、合同内、补充协议内等补偿金额序号结算项目名称金额（元）备注1 垫资补偿1 1900000.00 合同第12页之30，补充条款30.5点2 垫资补偿2 180000.00 补充合同“二”大点之规定（主：0019#）3 施工用电价差45158.4 见工作联系函和合同相关条款4 补偿3 1353844.00 2015年5月22日全会纪要之相关条款小计2260542.40含税价233879.77湖南天客物流信息大楼工程现况1、第11、12、15、16层各层建筑面积为1190m2,共计为4760m2。

QCSG216011-2013B12 附表：竣工决算审核报告(套表,共4张)

汇总表一
编制单位: 资金来源
一、资本金小计 1、国家 2、法人 3、其他
二、基建投资借款小计 1、省公司银行借款拨入 2、建设期贷款利息 3、
三、债券资
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
中国南方电网公司基建工程财务管理办法竣工决算审核报告（附表）
行次 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
单位：元金额
竣工工程财务决算表
金额
资金占用一、建筑工程二、安装工程三、在安装设备四、待摊基建支出五、直接形成资产的基建支出小计
1、固定资产 2、流动资产 3、无形资产 4、长期待摊费用六、增值税进项税额七、基建工程投资合计八、结余资金小计 1、库存设备 2、库存材料 3、货币资金 4、应收款
减：应付款合计

竣工结算常用表格

竣工工程资料审核流转表（外部）
竣工结算资料交接单
竣工结算资料内部审核单
通用指令单检查对照表
竣工结算申请单
竣工结算资料装订成册要求
第一册结算流转表格
1、竣工工程资料审核流转表（外部）——由施工单位负责流转
2、竣工结算资料交接单————————由施工单位负责流转
3、竣工结算资料内部审核单——————由业主工程部负责流转
4、工程签证指令单检查对照表—————由业主工程部负责流转
5、设计变更指令单检查对照表—————由业主工程部负责流转
6、通用指令单检查对照表———————由业主工程部负责流转
7、竣工结算申请单——————————由业主工程部负责流转
8、其它新增加表格
第二册结算竣工图
1、常规结算竣工图
2、灯具结算图（表）
3、门及卫浴五金结算配置图（表）
4、洁具龙头结算配置图（表）
5、开关插座面板结算配置图（表）
6、其它专门结算图（表）
第三册工程变更资料
1、工程签证指令单及附属现场计量签证单、工程签证申请单、工程签证审批单
（施工后）
2、设计变更指令单及附属设计修改通知单、工程签证审批单（施工后）
3、通用指令单及附属技术核定（洽商）单等资料、工程签证审批单（施工后）
4、乙供材（零星工程）价格审定表
5、甲供材料设备数量结算清单
第四册结算申请书
注意：每一册装订不下可另行装订分册
工程变更资料目录
工程变更资料目录
第11 页共12 页
甲供材料设备数量结算清单
第12 页共12 页。

单位工程竣工验收记录表(四统表)

工程名称
施工单位
序号
项目
抽查质量状况
质量评价
好
一般
差
1
建筑与结构
室外墙面
√
√
√
√
√
○
√
√
√
○
√
2
变形缝
√
√
○
√
√
√
○
√
√
√
√
3
水落管，屋面
√
√
√
√
√
○
√
√
○
√
√
4
室内墙面
√
√
○
√
○
√
√
√
√
√
√
5
室内顶棚
√
√
○
√
√
√
√
○
√
√
√
6
室内地面
√
√
√
○
√
√
√
√
○
√
√
7
楼梯、踏步、护栏
8
门窗
√
√
√
○
隐蔽工程验收记录
/
6
施工记录
7
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收记录
8
续表
工程名称
施工单位
序号
项目
资料名称
份数
核查意见
核查人
1
智能建筑
图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明
/
2
材料、设备出厂合格证及技术文件及进场检（试）验报告
/
/
3
隐蔽工程验收记录
/
/

竣工结算审核报表

附件3竣工结算审核报表工程名称：合同编号：合同名称：承包单位：编制：审核：审批：年月日竣工结算审核表合同名称：合同编号：合同金额：承包单位：承包单位本次结算金额：合同累计结算金额：完成形象进度：项目经理：年月日（盖章）监理单位本次结算金额：合同累计结算金额：完成形象进度：项目负责人：年月日（盖章）业主单位本次结算金额：合同累计结算金额：完成形象进度：项目负责人：项目管理部门分管负责人：结算审核：合同管理部分管负责人：分管领导：竣工结算审核汇总表工程名称：合同编号：申报单位：监理单位序号款项名称单位金额审核造价1 合同价元2 合同调整金额元3 竣工结算总金额元4 已付工程款元5 扣质保金％元6 实结余额元注：增加或调整项目原始资料附后承包单位（盖章）：监理单位（盖章）：编制：审核：监理工程师：审计监察部审计人员：竣工结算明细表工程名称：合同编号：申报单位：年月日序号工程子目名称单位合同文件自开工累计实际完成申报实际完成监理审核结果实际完成业主审核结果工程量单价(元)合价(元)工程量单价(元)合价(元)工程量单价(元)合价(元)工程量单价(元)合价(元)注：增加或调整项目原始资料附后承包单位（盖章）：监理单位（盖章）：业主单位（盖章）：编制：审核：监理工程师：审核人：负责人：竣工验收报告验收项目验收日期年月日合同名称合同编号承包单位质保期限承包单位意见：（盖章）年月日监理验收意见：（盖章）年月日验收小组验收意见：参加验收人员：使用部门分管负责人：（盖章）物管部分管负责人：（盖章）档案管理部门分管负责人：（盖章）项目管理部门分管负责人：（盖章）合同管理部门分管负责人：（盖章）****部门分管负责人：（盖章）。

竣工决算审计汇总表(四套表)

竣工决算报告全套表格

竣工结算汇总表

竣工决(结)算送审资料汇总表

最新单位工程竣工结算审核汇总表资料

(完整版)单位工程竣工验收记录表(四统表).doc

年度竣工结算完成情况汇总表

竣工结算汇总表

单位工程竣工验收记录表(四统表)

有关工程竣工决算审计报告表

工程竣工结算汇总表

QCSG216011-2013B12 附表：竣工决算审核报告(套表,共4张)

竣工结算常用表格

单位工程竣工验收记录表(四统表)

竣工结算审核报表