各部门工作检查记录表

安全检查记录表完整

安全生产检查记录表（综合部分）
检查人员签字：被检查部门（单位）负责人签字：
安全生产检查记录表（收费站和绿通检测站部分）
被检查部门（单位）负责人签字：检查人员签字：
安全生产检查记录表（路政部分）
被检查部门（单位）负责人签字：检查人员签字：
安全生产检查记录表（养护部分）
被检查部门（单位）负责人签字：检查人员签字：
安全生产检查记录表（运维部分）
被检查部门（单位）负责人签字：检查人员签字：
安全生产检查记录表（服务区部分）
检查人员签字：被检查部门（单位）负责人签字：
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各部门内审检查表

内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法审核记录☆生产现场制定了哪些作业指导书？☆控制管理情况如何？4.2.3文件控☆对上述控制文件执行情况如制何？☆质量记录的标识是否清楚？检4.2.4记录索是否方便？控制☆是否规定了质量记录的保存期？☆产品实现过程中提供的生产设6.3 基础设备有否管理规定？实施情况如施何？☆生产设备是否满足产品实现的6.3基础设需要？施☆现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？☆主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？☆抽取现场 2 份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。

每一道工序全部查询☆检查现场保存的质量记录的标识，是否符合要求，是否按规定制定了“档案索引” 。

所属部门记录是否规定了保存期☆索查设备的管理规定和实施情况，有无设备清单？☆查询现场现所有设备的管理规定？是否都有相应的作业指导书？☆检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。

6.4 工作环境☆组织所处的工作环境条件是否☆识别组织是否识别了为产品实现满足要求？过程所需提供的人的因素和物的因☆是否得到了管理？素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。

7.5.1生产和服务提供的控制☆是否确定了生产和服务的全过☆索阅有关控制过程的文件及数份程？作业指导书（包括监控点和关键/特殊过程），并了解实施情况。

☆是否规定了相应的控制要求？☆包括必要的作业指导书？编制审核‘’ 内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法☆是否按规定要求实施了对生产☆检查提供过程的控制文件是否符和服务提供过程的控制？合标准要求是否与手册相协调。

重7.5.1 生产点检查文件是否涉及了所有提供过和服务提供程，是否对人员、设备、执行文件、的控制监控要求等作了规定，是否对主要设备和关键 / 特殊岗位的人员作了认可规定。

年度保密工作检查记录表

检查日期：年月日年度保密工作检查记录表检查范围：1. 对自己应当承担的保密责任的情况是否知悉；2. 对本单位保密工作中的重点、难点的情况是否知悉；3. 检查保密工作机构设置、保密工作人员的配备是否符合标准；4. 查看保密责任制考核奖罚的，了解责任制落实情况；5. 是否为保密工作提供人力、物力和财力提供支持保障条件保障。

1. 是否掌握本部门或者本项目的保密工作情况；2. 对业务工作中的重要涉密事项是否能够掌握；3. 对保密措施落实情况是否进行监督检查。

1. 保密委员会或者保密工作领导小组组成及其职责1) 保密委员会成立、人员的组成是否符合标准要求；2) 是否有明确的职责与分工。

2. 保密委员会或者保密工作领导小组履行职责1) 了解是否实行例会制度及是否对本单位保密工作开展做出部署和总结；2) 是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。

3. 机构设置及其职责是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□否□否□否□否□第1 页共9 页保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能4. 人员配备是否符合“标准”检查保密工作机构人员配备情况；检查问询专职的保密工作人员，了解保密管理知识的掌握情况；5. 专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。

查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏。

制度落实保障情况是否符合标准。

1. 是否编制有《国家秘密事项范围目录》或者《涉密事项一览表》2. 定密依据是否正确1. 是否对涉密岗位进行了界定、对涉密人员是否进行了审查、涉密岗位、人员界定是否准确2. 检查保密教育培训培内容及学时是否符合要求3. 涉密人员是否按规定签订，保密责任书内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利情况；4. 涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5. 保密补贴是否有按规定发放，是否与考核挂钩；6. 检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行；是□是□是□是□否□否□否□否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□ 否□是□是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□否□第2 页共9 页7. 将涉密人员名单是否在公安机关出入境管理机构登记备案；是□ 否□8. 对涉密人员擅自出境的是否按规定及时进行报告；是□ 否□9. 查涉密人员离岗审查表，对脱离单位的涉密人员是否实行了脱密期管理并签订了是□ 否□保密承诺书；10. 对离岗人员的涉密载体移交作出规定并对移交涉密载体情况是否有审批有记录。

职能部门督查科室记录表

职能部门督查科室记录表【实用版】目录1.职能部门督查科室记录表的概述2.记录表的作用和重要性3.如何编制记录表4.记录表的实际应用和效果正文一、职能部门督查科室记录表的概述职能部门督查科室记录表是管理部门对科室工作进行监督、检查和评估的重要工具，它有助于确保科室工作的质量和效率，提高整体的工作水平。

记录表以表格形式呈现，内容涵盖了科室的各项工作任务、完成情况、存在的问题等，为管理部门提供了全面、直观的信息。

二、记录表的作用和重要性1.有助于管理部门了解科室的实际工作情况，及时发现问题，采取措施解决。

2.为科室工作提供明确的目标和任务，便于科室人员安排工作计划，提高工作效率。

3.便于管理部门对科室工作进行评估，为绩效考核、奖惩制度提供依据。

4.有助于科室之间相互学习、交流和借鉴，促进整体工作水平的提高。

三、如何编制记录表1.明确记录表的目的和目标，确保记录表内容符合科室的实际工作需求。

2.设计表格框架，包括序号、项目、完成情况、存在问题、备注等列。

3.制定记录表的填写、审核、审批流程，确保记录表信息的准确性和时效性。

4.对记录表进行定期分析，总结科室工作的优点和不足，提出改进措施。

四、记录表的实际应用和效果1.通过记录表，管理部门能够及时发现科室工作中的问题，如未按时完成任务、工作质量不达标等，从而采取相应的措施进行整改。

2.记录表为科室人员提供了明确的工作目标和任务，有助于提高工作效率和质量。

3.记录表为管理部门提供了客观、公正的评价依据，有助于实施绩效考核、奖惩制度。

4.通过记录表的交流和分享，科室之间相互学习、借鉴，促进了整体工作水平的提高。

工作环境检查记录表

车间工作环境检查一年来的记录关于成立工作环境检查小组的通知为了贯彻执行ISO9001:2015《质量管理体系要求》，加强对工作环境的检查和督促工作，加强企业的安全生产和文明生产的领导工作，公司决定成立工作环境检查小组，由林XX等组成，林XX任组长。

特此通知工作环境检查记录表一一、被检查部门：生产车间时间：二、检查记录：1、厂房通风情况良好，各区域零件摆放整齐。

2、个别员工工作服未穿，未按规定戴帽子。

3、车间卫生情况还需加强。

三、整改措施及时限要求：要求生产车间加强管理，对卫生、员工着装方面在一周内全面教育、宣传，并整改到位。

四、跟踪督查记录：卫生、着装方面有明显的进步。

工作环境检查记录表二一、被检查部门：生产车间时间：二、检查记录：1、连续高温天气，车间须增加风扇，做好防暑降温工作。

2、房顶及时喷水，水压不够，采用水泵加压去解决。

3、工件摆放整齐。

4、设置定置合理。

5、工作服穿戴方面有较大的进步。

三、整改措施及时限要求：1、在两天内增加车间风扇，水压不够，采用水泵加压去解决。

2、办公室后勤做好开水供应工作。

四、跟踪督查记录：1、车间风扇已加装。

2、加压水泵已安装。

3、后勤已开始供应凉茶。

工作环境检查记录表三一、被检查部门：生产车间时间：二、检查记录：1、车间卫生保持较好。

2、空压站上方灯不亮。

3、动力车间物件摆放不够整齐。

三、整改措施及时限要求：1、要求动力车间在两天内把物件摆放整理清楚。

2、通知维修班修好空压站的照明灯。

3、建议划分班组卫生区域。

四、跟踪督查记录：1、空压站的照明灯已修好。

2、动力车间物件已重新整理，摆放整齐。

工作环境检查记录表四一、被检查部门：生产车间时间：二、检查记录：1、工件定置、操作者定置情况较好。

2、天气转冷，车间落地电扇摆放太多。

3、气动螺丝刀工具接口的漏气现象。

三、整改措施及时限要求：1、车间落地电扇，请车间做好保洁卫生后收存、以免占地方。

2、气动螺丝刀工具接口的漏气，请维修班马上更换垫圈。

厂区及办公楼工作环境检查记录表

厂区及办公楼工作环境检查记录工作环境检查记录表一一、被检查部门：厂区及办公楼（办公室、安保科）时间：二、检查记录：1、门卫工作正常，安保人员服装整齐。

2、厂区周围及办公楼卫生较好。

3、员工车辆停放不够整齐。

4、花草绿化注意保养。

5、抓紧完成宣传栏施工。

6、各部门下班前都能自觉检查防火防盗等事项。

三、整改措施及时限要求：要求安保科和办公室及时整改以上不足。

四、跟踪督查记录：1、车辆停放已改进。

2、宣传栏已施工完毕，卫生已清理。

工作环境检查记录表二一、被检查部门：厂区及办公楼（办公室、安保科）时间：二、检查记录：1、厂区通道卫生不够好。

2、车间后门通道有许多包装物堆放。

3、办公室会议室花草枯萎。

三、整改措施及时限要求：1、办公室通知相关人员做好卫生工作。

2、由保安通知有关人员当天将包装物清理。

3、由办公室通知花工及时更换花草。

四、跟踪督查记录：1、车间后门包装物已清理。

2、会议室花草已更换。

工作环境检查记录表三一、被检查部门：厂区及办公楼（办公室、安保科）时间：二、检查记录：1、大楼顶上霓虹灯不亮。

2、围墙内变压器侧花草被人踩踏。

3、办公楼二层卫生间下水管被堵。

三、整改措施及时限要求：1、由维修班通知原施工单位在两天内修好大楼顶上的霓虹灯。

2、由办公室通知花工在三天内补种，安保科加强监管工作。

3、由维修班马上进行办公楼卫生间下水道的输通。

四、跟踪督查记录：1、大楼顶上霓虹灯已修好。

2、花草已补种。

3、办公楼卫生间下水道已输通。

工作环境检查记录表四一、被检查部门：厂区及办公楼（办公室、安保科）时间：二、检查记录：1、围墙装饰灯两盏不亮。

2、大门晚上亮度不够。

3、停车棚排水沟不畅，造成积水。

三、整改措施及时限要求：1、要求维修班修好围墙装饰灯。

2、加装一盏射灯，要求在一天内完成。

3、要求在三天内整改排水沟，让停车棚不再积水。

四、跟踪督查记录：1、已修好围墙装饰灯。

2、加装一盏射灯在保卫室上。

3、排水沟已改变，流水已畅通。

安全生产责任制履职情况检查记录表

xxxxx公司安全生产责任制履职情况检查记录表检查时间受查人员范围公司全体员工其中包含公司主要负责人分管安全负责人安全部门负责人各职能部门车间负责人各部门车间班组长各部门车间一线职工检查内容及方式1检查内容
XXXXX公司
安全生产责任制履职情况检查记录表
检查时间
受查人员范围
公司全体员工（其中包含公司主要负责人、分管安全负责人、安全部门负责人、各职能部门（车间）负责人、各部门（车间）班组长、各部门（车间）一线职工）
检查内容
及方式
1、检查内容：安全生产法律法规及公司安全规章制度执行情况；上级安管部门安全文件落实情况；安全生产例会召开及安全工作部署、落实情况；安全生产教育培训情况；事故隐患排查治理情况；应急演练开展及应急物资管理情况；职业卫生检测及防护工作开展情况；以及其他安全生产法律法规及公司安全规章制度规定的安全生产责任制履职事项。
2、检查方式：现场及台账检查。
检查情况描述
存在问题
检查结果ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查人员签名

教练、训练工作检查记录表

教练、训练工作检查记录表
1. 检查信息
- 日期: [填写日期]
- 检查人员: [填写检查人员姓名]
- 检查对象: [填写被检查教练/训练工作的姓名或部门]
2. 检查内容
- [列出需要检查的内容和方面]
3. 检查结果
- [填写检查结果，可以使用以下描述：符合要求、需要改进、不合格]
4. 反馈意见
- [填写对检查结果的反馈意见，包括改进建议和必要的行动措施]
5. 签字
- 被检查教练/训练工作签字: [填写]
- 检查人员签字: [填写]
---
以上是《教练、训练工作检查记录表》的模板，用于记录教练或训练工作的检查情况。

在每次检查时，请按照实际情况填写相关信息，并根据检查结果提供相应的反馈意见和建议。

注意事项：
- 确保在适当的日期和检查人员栏中填写正确信息。

- 在检查内容部分列出需要检查的具体内容和方面。

- 评判检查结果时，需客观准确地描述符合要求、需要改进或不合格的情况。

- 提供对检查结果的反馈意见时，应给出具体的建议和必要的行动措施。

- 在最后的签字处，请相应的人员进行签字确认。

使用此表格将有助于记录和管理教练、训练工作的质量和执行情况，进一步提高工作效率和满足相关要求。

工作场所安全检查记录表(参考模板)

工作场所安全检查记录表(参考模板)工作场所安全检查记录表一、基本信息- 检查单位: xxx公司- 检查日期: xxxx年xx月xx日- 检查人员: xxx二、工作场所基本情况1. 工作场所概况- 工作场所名称:- 工作场所地址:- 工作场所面积:- 工作场所类型:2. 工作场所人员情况- 总人数:- 工作人员人数:- 访问人员人数:- 其他人员人数:三、安全检查项目1. 物理环境安全1.1 安全出口标识是否清晰可见?1.2 是否存在安全出口堵塞情况?1.3 应急疏散通道是否畅通无阻?2. 设备设施安全2.1 是否存在安全隐患设备设施?2.2 设备是否正常运行?2.3 是否存在设备设施维护保养不到位的情况?3. 电气安全3.1 电气线路是否存在漏电、过载等安全隐患?3.2 是否存在电缆线路接头露电现象?3.3 电源插座是否安全可靠?4. 灭火器材安全4.1 灭火器材是否齐全?4.2 灭火器材是否在有效期内?4.3 是否有灭火器材日常检查维护记录?5. 应急预案5.1 是否制定了应急预案?5.2 应急预案是否已向工作人员宣传?5.3 应急设施是否完备可用?6. 安全员和安全教育6.1 是否配备了安全员?6.2 是否进行了安全教育培训?6.3 安全教育培训是否记录并存档?四、检查结果1. 安全问题- 列举出发现的不安全问题及隐患。

2. 整改措施- 根据发现的问题，提出相应的整改措施。

3. 整改责任人- 指定整改责任人。

4. 整改期限- 指定整改期限。

5. 备注- 其他需要备注的情况。

五、检查结论在工作场所安全检查中，发现了一些安全问题和隐患。

经整改后，工作场所将得到有效的安全防护和保障。

六、检查人员主检查人员- 姓名:- 部门:- 职务:其他检查人员- 姓名: - 部门: - 职务:。

督查记录表(标准版)

现场督导检查记录表检查时间：年月日督查记录表（标准版）使用说明督查记录表作为一种重要的管理工具，在各级政府机构、企事业单位的日常监管与评估中发挥着不可或缺的作用。

它旨在通过系统、规范地记录检查过程中的发现与后续整改情况，确保监督工作的有效性和透明度。

以下是对督查记录表（标准版）的详细使用说明，避免使用特定禁止词汇，力求以直观、清晰的方式阐述其操作要点。

一、表格结构与填写说明督查记录表通常包含多个关键字段，用以全面记录检查活动的各个方面。

以下是对各字段的详细说明及填写指导：检查时间：准确填写进行督导检查的具体日期，确保时间记录的准确性，为后续跟踪整改提供时间基准。

被检查单位：明确标注接受检查的组织或机构的名称，确保督查对象的唯一性和准确性。

检查人员：列出参与本次检查工作的所有人员姓名，体现检查工作的权威性和公正性。

存在问题：此部分为核心内容，需详细、客观地记录检查过程中发现的具体问题或不足之处。

描述问题时应注重事实依据，尽量使用具体数据和实例支撑，避免模糊、笼统的表述。

整改情况：针对“存在问题”中列出的每一项，由被检查单位填写后续的整改措施、实施情况及预期效果。

此部分应随检查工作的深入和时间的推移，持续更新，直至所有问题得到妥善解决。

被督导检查单位意见：被检查单位负责人需在此处签署姓名，表示对检查结果的认可及整改承诺的接受。

同时，也可提出对检查工作的反馈意见或建议。

职能部门（镇街区）主要领导签名：作为被检查单位的上级管理部门或属地政府，其主要领导需对检查结果及整改计划进行审核，并在此处签署姓名，以示支持与监督。

市级分管领导（牵头部门负责人）签名：对于涉及多个层级或部门的重大检查事项，还需邀请市级分管领导或牵头部门负责人参与审核，并在表格相应位置签署姓名，确保检查工作的权威性和影响力。

二、使用注意事项及时性：督查记录表应在检查活动结束后及时填写，确保信息的时效性和准确性。

客观性：记录内容应客观、真实，避免主观臆断和夸大其词。

质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)

《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√

职能部门督导检查反馈记录表手术室

职能部门督导检查反馈记录表手术室职能部门督导检查反馈记录表手术室导语：手术室作为医疗机构中最核心的部门之一，是进行手术治疗的重要场所。

为了确保手术室的安全和质量，职能部门对手术室进行督导检查，并通过反馈记录表记录和反映检查情况。

本文将重点探讨职能部门督导检查反馈记录表手术室相关内容，帮助读者全面了解这一方面的知识。

一、什么是职能部门督导检查反馈记录表手术室？职能部门督导检查反馈记录表手术室是指职能部门对手术室进行定期或不定期的检查和评估，并通过反馈记录表将检查结果和问题反映给手术室管理者或相关责任人的一种机制。

这种机制旨在提升手术室工作的质量和安全水平，促使手术室持续改进和优化。

二、职能部门督导检查反馈记录表手术室的目的1. 保障手术室的安全：职能部门通过检查反馈记录表手术室，可以发现和解决手术室存在的安全隐患和问题，提供安全保障。

2. 提升手术室的质量：通过检查反馈记录表手术室，职能部门可以发现和指出手术室工作中存在的不足和问题，并提供相应的解决建议，帮助手术室提升质量。

3. 促进手术室的改进：职能部门的督导检查和反馈记录可以为手术室的改进提供指导和指引，推动手术室实施改革和优化。

三、职能部门督导检查反馈记录表手术室的内容和方法1. 检查内容：职能部门的督导检查反馈记录表手术室一般包括以下内容：手术室环境的整洁和消毒情况、手术室内设备和器械的配备和维护情况、手术室人员的培训和岗位要求情况、手术室医疗废物的处理和管理情况等。

2. 检查方法：职能部门的督导检查反馈记录表手术室可以采用多种方法，例如现场检查、随机抽样、文件审核等。

职能部门可以根据手术室的具体情况选择合适的检查方法。

四、个人观点和理解作为一名职能部门督导检查反馈记录表手术室的作者，我对这一工作有着深入的思考和一些个人的观点。

手术室作为医疗机构中最关键的环节之一，其安全和质量问题不容忽视。

职能部门的督导检查反馈记录表手术室是一种非常有效的方式，可以及时发现和解决问题，确保手术室的安全和质量。