企业管理采购及分包控制程序范本手册资料
企业管理采购管理制度作业程序书手册
2.1.请购部门依据本章 1.1.的规定确定拟采购货品种类和数量后，即应 填写“请购单”，报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。 请购单申请核准时，应附上销售预测报告或材料收发存清单等相关书 面文件，作为申请的依据。
2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。“请购单” 一式四联，一联交采购部门，一联交财务，一联交仓库，一联留底备 查。【附件一：请购单】
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第一章目的和范围 一、目的 1.1.为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的
货物，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。 二、范围 2.1 凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、
编号及使用特性区分。 第二章采购物品的分类
车等运输工具； 1.8.办公用品，指公司日常管理过程中所需购买的物品，包括文具、办公
用品等。 第三章采购作业流程
一、采购的依据 1.1.公司物品采购以下列方式作为采购依据：
A、对近期销售情况的分析；
第一章目的和范围 一、目的 1.1.为使本公司之资材采购作业有所遵循，以能取得适质、适量及适价的
货物，以符合生产作业及客户之需求,特制定本制度。 二、范围 2.1 凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用之，各项物品依其分类、
编号及使用特性区分。 第二章采购物品的分类
一、公司物品按下列标准进行归类： 1.1.原材料，指生产过程中耗用的原料，包括***； 1.2.辅助材料，是指生产过程中耗用的，不构成产品主体的材料，包括***； 1.3.自制半成品，指公司自制但未完工的半成品； 1.4.库存商品，指生产完工入库的商品； 1.5.工具器具，指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等； 1.6.包装物，指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品； 1.7.固定资产，指房屋建筑物、机械设备、电子设备、汽车、升降机、叉
2024年度采购管理手册模板
2024年度采购管理手册模板第一章概述1.1 引言2024年度采购管理手册旨在指导和规范组织内的采购活动，确保采购过程的透明度、规范性和效率性。
本手册适用于公司内所有采购项目，包括物资、设备和服务的采购。
1.2 目标本手册的目标是帮助采购团队在供应商选择、交易谈判和合同管理等方面做出明智的决策，以确保组织能够以最佳的成本、质量和交付时间获得所需的物资和服务。
第二章采购流程2.1 采购需求确认2.1.1 内部需求评估：在采购开始之前，确保内部各部门对所需物资或服务的需求进行评估，并提供书面的需求说明。
2.1.2 需求审批：采购需求应经过合适的管理层级进行审批，确保需求与组织的战略目标一致。
2.2 供应商选择2.2.1 潜在供应商调查：采购团队应根据需求，对潜在供应商进行调查和筛选，包括其信誉度、技术能力和交货能力等方面。
2.2.2 技术和商业标准：采购团队需制定明确的技术和商业标准，作为选择供应商的依据。
2.3 采购谈判2.3.1 询价和报价：采购团队应向潜在供应商索取报价，并进行评估和比较。
2.3.2 谈判策略：制定合适的谈判策略，包括定价、数量、质量和交货时间等方面的讨论。
2.4 合同管理2.4.1 合同编制：采购团队应编制符合法律法规和内部要求的合同，包括采购条件、支付条款、质量要求和交货期限等。
2.4.2 合同审批：合同应经过相应层级的审批程序，确保合同的合法性和有效性。
2.4.3 合同履行监管：采购团队应监督合同的执行情况，确保供应商按时提供符合要求的物资和服务。
第三章采购管理指标3.1 采购费用控制3.1.1 采购成本分析：对采购过程中的各项费用进行分析，包括物料成本、运输费用和供应商管理费用等。
3.1.2 采购成本优化：通过谈判和供应商管理等手段，降低采购成本，提高采购效益。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 绩效指标制定：制定衡量供应商绩效的指标，包括交货准时率、质量合格率和服务满意度等。
企业管理采购管理制度及操作流程手册资料
【最新资料,Word版，可自由编辑！】采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
2、一般日常办公用品及其它消耗用品由行政人员负责采购。
（二）采购申请1、采购之前，申请人依照所需要采购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物资购置申请审批表”。
2、紧急采购时，申请人在“物资购置申请审批表”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3、若撤销采购，应立即通知采购经办人，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人收到《物资购置申请审批表》后，根据审批表里面所申请采购物品的估算价格、数量和总金额进行采购。
2、采购经办人在采购之前必须货比三家，综合考虑到货时间，价格，质量，发票等，方能进行采购。
3、到货后必须严格检查货品是否符合要求，如不符要当场拒收退货。
符合的货品要做好入库登记。
4、有发票的的要立马填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》提交财务报销。
5、如没有发票的，必须要求店家开具收据。
收到货品后找到金额对等的发票填写《费用报销单》连同《物资购置申请审批表》、收据提交财务报销。
(四)采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
3、询价、比价、议价。
4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5、做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买（一个季度采购一次）。
2、长期报价采购：须选定供应商议定长期供货价格附件：采购流程图人事行政部二0一六年一月十九号附件：采购流程图采购流程图解：①申请人于人事行政部领取《物资购置审批表》②申请人申请审核签名③不批准的不与采购，流程完结④审核通过的，将审核表提交人事行政部。
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本一、项目加工控制程序1. 项目加工控制的目标和原则项目加工控制的目标是确保工程项目的加工过程符合质量要求、进度计划和安全要求，保证工程质量和工期的达标。
加工控制的原则包括科学规划、全过程掌控、协同作业、追溯管理和不断优化。
2. 项目加工控制的流程（1）加工计划制定根据项目工程量、进度计划和质量要求，制定加工计划，明确加工任务、工艺流程和责任人。
（2）加工资源准备根据加工计划，准备所需的加工设备、工具、材料和人力资源，确保各项资源的充足和可靠性。
（3）加工过程控制在加工过程中，根据工艺要求、质量标准和安全规范，进行加工操作的监督和控制，保证加工过程的合规和质量稳定。
（4）质量检验和验收对加工完成的产品进行质量检验和验收，确保产品符合质量要求，并及时处理不合格品。
（5）加工记录和分析对加工过程进行记录和分析，总结经验教训，不断改进加工工艺和控制方法，提高加工质量和效率。
3. 项目加工控制的考核和奖惩机制制定项目加工控制的考核标准和奖惩机制，对加工过程的质量、进度和安全进行评估和奖惩，激励加工人员积极投入和不断提升。
二、项目采购控制程序1. 项目采购控制的目标和原则项目采购控制的目标是确保采购过程合规、公平、公正、透明，保证采购的品质和供货的及时性。
采购控制的原则包括需求审批、竞争招标、供方评审、合同签订和供货跟踪。
2. 项目采购控制的流程（1）采购需求确认根据项目计划和需求，确认采购物品的品种、规格、数量和质量要求，编制采购计划和需求清单。
（2）供应商选择根据采购计划和需求清单，通过公开招标或邀请招标等方式选择潜在供应商，并进行评审和筛选。
（3）合同签订与供应商进行谈判和协商，达成采购协议并签订正式合同，明确双方权益和责任，并约定供货的时间和方式。
（4）供货跟踪和验收对供应商的供货情况进行跟踪和监督，确保供货的及时性和质量符合要求，并进行货物验收和质量检验。
（5）合同履约和结算按照合同约定和供货质量，对供应商进行结算，并处理合同履约中的问题和纠纷。
采购管理程序(企业规章制度 受控文件 模板)
采购管理程序1、目的1.1对生产所需物料进行合理、有效的采购管理，以满足生产需要，保证生产与出货的顺利进行。
1.2对供应商进行选择、评估与控制，以保证所采购的原辅料具有稳定、可靠的品质。
2、适用范围:从寻找到评估、审核、合格供应商及提出采购申请到采购件到料的作业过程均适用.3、定义：3.1重要物料：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物料；3.2一般物料：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物料（如：包装材料）4、职责：4.1 生产部: 提出采购计划和采购需求.4.2 品质部:来货物品质确认。
.4.3采购部负责组织进行供应商评审，建立《合格供应商目录》，并对供应商的供货业绩进行评估，建立供应商档案,采购部经理负责有关的审批工作；5.工作程序5．1供应商的考核评估:5.1.1评估原则:采购部根据供应商提供的资料，通过与同类物料的质量、价格进行比较，初定候选供应商的名单。
对于重要物料的供应商，可由采购部组织对其进行考评。
以下情况优先考虑：(1)供应商建立质量管理体系或已取得ISO9001等第三方质量管理体系认证合格证书的；(2)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商；(3)客户指定的供应商；(4)经本程序规定评估合格的供应商。
5.1.2新供应商的评估(1)采购人员应对供应商的生产能力、品质体系进行基本了解后，将《供应商调查表》发给新开发的供应商填写, 必要时应要求供应商提供营业执照、税务登记证、体系认证证书、材料物性表或检测报告等有关资料的复印件。
(2)根椐需要决定是否需要会同生产部及品质部对供应商能力进行现场评估；5.1.3选择新供应商的标准质量: 须符合产品的规格要求和客户的需求.价格: 须合理且符合成本效益.生产能力: 须满足我司的供货要求.服务及其它: 能配合、满足我司要求.5.1.4对于重要物料，需要候选供应商送样品及小批量的产品进行测试。
A、采购部向候选供应商提供相应的产品资料，要求提供适量的样品,品质部对样品进行测试，出具相应测试报告，将结果反馈给候选供应商；B、样品测试合格，采购通知供应商小批量送货，经品质部进货检验合格后，交生产部试用.C、小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过3次。
采购合同管理流程手册模板
采购合同管理流程手册模板一、前言采购合同管理流程手册旨在规范采购合同的管理工作，确保采购合同的签订、履行、变更和解除等环节符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需求。
本手册适用于公司内部所有采购合同的管理工作，相关人员应严格按照本手册规定执行。
二、采购合同的签订1. 采购部门根据业务需求，制定采购计划，明确采购商品或服务的名称、规格、数量、质量、价款等内容。
2. 采购部门开展市场调查，收集潜在供应商的信息，对供应商进行资质审核、能力评估，确保供应商具备履约能力。
3. 采购部门与供应商进行商务谈判，就采购合同的主要条款达成一致意见。
4. 采购部门将拟签订的采购合同提交至法务部门进行法律审核，确保合同内容合法、合规、合理。
5. 采购部门根据法务部门的意见修改完善采购合同，并按照公司内部审批流程提交至相关领导审批。
6. 采购部门与供应商签订采购合同，一式两份，双方各执一份。
三、采购合同的履行1. 采购部门负责跟踪采购合同的履行情况，确保供应商按照合同约定按时、按量、按质提供商品或服务。
2. 采购部门应加强对供应商的生产、运输、交付等环节的监督，确保供应链的稳定和可靠。
3. 采购部门在合同履行过程中发现供应商存在违约行为时，应立即采取措施予以制止，并及时与供应商沟通、协商解决。
4. 采购部门应定期对供应商的履约情况进行评估，对不符合合同约定或公司要求的供应商，应及时提出整改要求或终止合同。
四、采购合同的变更和解除1. 采购部门应密切关注业务变化和市场动态，如有必要，可向法务部门提出合同变更或解除的申请。
2. 法务部门对合同变更或解除的合法性、合规性进行审核，并提出审核意见。
3. 采购部门根据法务部门的意见修改完善合同变更或解除协议，并按照公司内部审批流程提交至相关领导审批。
4. 采购部门与供应商协商一致后，签订合同变更或解除协议，一式两份，双方各执一份。
五、采购合同的归档和管理1. 采购部门应按照公司档案管理要求，将签订、变更、解除的采购合同及相关文件归档保存。
采购(分包)控制程序
修订页1.目的为加强公司质量管理，便于对物项采购（外协）过程及供方(分包方）控制的规范管理，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于生产、服务过程中所需的原辅材料的采购（外协）以及对供方（分包方）的选择、评价和控制。
3.依据文件质量手册《ZHZG-ZS-02》。
4.职责4.1外协部负责对供方（分包方）进行选择、评价、控制和按要求进行采购（外协）。
4.2质量部对于毛坯采购，负责按照上家合同、图纸、技术要求转换成订货图，发外协部进行采购实施；对采购物资技术要求的合同评审，以及采购（外协）的物项和服务的质量入厂验收及供方（分包方）现场验收。
4.3车间负责对需分包产品提出外协计划，交外协部实施分包。
5.采购物资分类依据采购物资使用用途和对最终产品质量的影响，将采购物资分为两类：1）重要物资：构成最终产品、直接影响产品性能的物资。
2）辅助物资：对产品质量的直接影响不大，但生产过程中必不可少的。
6.对供方（分包方）的选择、评价●供方（分包方）的评价和选择以满足产品生产需求的能力为首要条件。
外协部对评价合格的供方建立《合格供方（分包方）名录》，建立合格供方档案。
对合格供方档案的内容应包括（但不限于）：企业营业执照、组织机构代码证、质量体系认证证书、制造资格许可证、同类产品的制造业绩、主要生产与检测设备清单复印件等资料。
●对重要物资采购，外协部必须在《合格供方（分包方）名录》中选择至少三家以上合格供方进行比较，综合评比价格、质量、交货期等相关信息。
●对零星辅助物资采购，可不在《合格供方（分包方）名录》中选择，但供方至少应提供产品有效合格证明，并且采购物项的评审必须由外协部选择三家以上供方进行比较。
7.采购程序7.1重要物资采购●经营人员在收到用户发图纸及相关技术要求后，交质量部。
质量部接到用户图纸及相关技术要求后，等效转换询价图，交外协部。
外协部在《合格供方名录》中选择合格供方进行询价。
外协部负责收集询价后报价信息，作为采购评审的依据。
采购(分包)控制程序文件
修订页1. 目的为加强公司质量管理，便于对物项采购（外协）过程及供方(分包方）控制的规管理，特制定本程序。
2. 适用围本程序适用于生产、服务过程中所需的原辅材料的采购（外协）以及对供方（分包方）的选择、评价和控制。
3. 依据文件质量手册《ZHZG-ZS-02》。
4. 职责4.1 外协部负责对供方（分包方）进行选择、评价、控制和按要求进行采购（外协）。
4.2 质量部对于毛坯采购，负责按照上家合同、图纸、技术要求转换成订货图，发外协部进行采购实施；对采购物资技术要求的合同评审，以及采购（外协）的物项和服务的质量入厂验收及供方（分包方）现场验收。
4.3 车间负责对需分包产品提出外协计划，交外协部实施分包。
5.采购物资分类依据采购物资使用用途和对最终产品质量的影响，将采购物资分为两类：1）重要物资：构成最终产品、直接影响产品性能的物资。
2）辅助物资：对产品质量的直接影响不大，但生产过程中必不可少的。
6. 对供方（分包方）的选择、评价●供方（分包方）的评价和选择以满足产品生产需求的能力为首要条件。
外协部对评价合格的供方建立《合格供方（分包方）名录》，建立合格供方档案。
对合格供方档案的容应包括（但不限于）：企业营业执照、组织机构代码证、质量体系认证证书、制造资格许可证、同类产品的制造业绩、主要生产与检测设备清单复印件等资料。
●对重要物资采购，外协部必须在《合格供方（分包方）名录》中选择至少三家以上合格供方进行比较，综合评比价格、质量、交货期等相关信息。
●对零星辅助物资采购，可不在《合格供方（分包方）名录》中选择，但供方至少应提供产品有效合格证明，并且采购物项的评审必须由外协部选择三家以上供方进行比较。
7.采购程序7.1 重要物资采购●经营人员在收到用户发图纸及相关技术要求后，交质量部。
质量部接到用户图纸及相关技术要求后，等效转换询价图，交外协部。
外协部在《合格供方名录》中选择合格供方进行询价。
外协部负责收集询价后报价信息，作为采购评审的依据。
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本
工程项目外加工、采购、分包控制程序范本第一章总则第一条为规范工程项目的外加工、采购、分包过程，加强对外加工、采购、分包的管理，确保工程实施的质量、进度和安全，制定本程序。
第二条本程序适用于各类工程项目的外加工、采购、分包环节。
第三条外加工、采购、分包按照法定程序进行招投标。
第四条外加工、采购、分包必须严格按照合同约定的内容进行。
第五条外加工、采购、分包应保证设备、材料达到质量验收标准。
第六条工程单位应加强对外加工、采购、分包过程的监督和管理，及时处理问题。
第二章外加工、采购、分包程序第七条外加工、采购、分包程序包括招投标、合同签订、生产过程监督、验收等环节。
第八条外加工、采购、分包必须通过公开、公平、公正的招投标程序进行。
项目单位应根据工程项目需求，明确采购范围、数量、质量标准、要求、报价方式、验收程序等。
第九条项目单位应按照投标文件规定的时间和地点，组织召开投标会议，对投标单位资格、技术实力、信誉等进行评审。
第十条项目单位应根据评审结果，确定中标单位，并与中标单位签订正式合同。
第十一条中标单位应按照合同要求制定生产计划，保证生产进度和质量。
第十二条外加工、采购、分包过程中，项目单位应派出专人进行监督和管理，及时发现和处理问题。
第十三条项目单位应按照合同要求进行外加工、采购、分包的验收，即合格供货报告，并将验收结果记录在档案中。
第三章外加工、采购、分包管理第十四条外加工、采购、分包管理应具有合理性、公正性、安全性。
第十五条外加工、采购、分包管理应制定具体的计划和方案，并确保计划的执行。
第十六条外加工、采购、分包管理应加强对供货单位的选材、检验和监督。
第十七条外加工、采购、分包管理应建立健全的档案系统，对外加工、采购、分包过程进行记录和存档。
第十八条外加工、采购、分包管理应及时通报工程单位，对外加工、采购、分包环节存在的问题进行协调和解决。
第十九条外加工、采购、分包管理应严格按照法律法规的要求进行，如有违规行为，要予以严肃处理。
采购管理手册范本
采购管理手册修订记录目录1．目的和适用范围 (5)2．采购职责 (5)3．采购流程与规定 (5)a)采购分工 (5)i.采购经理 (5)ii.采购工程师 (5)iii.采购专员 (5)iv.采购助理 (6)v.运输员 (6)b)采购权限 (6)i.审批权（单位：人民币） (6)ii.保密等级 (6)c)采购申请和紧急采购流程 (7)i.采购申请流程 (7)ii.紧急采购流程 (7)d)询价 (7)i.询价原因 (7)ii.询价流程 (7)e)合同要求和条款 (8)4．供应商选择和管理 (9)a)供应商的选择和认证 (9)i.供应商选择的原因 (9)ii.供应商认证流程 (9)b)供应商的管理 (10)i.供应商分级 (10)ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10)5．意见反馈和内部监督 (10)a)供应商意见反馈 (10)b)相关部门意见反馈 (11)c)内部监督 (11)附录：采购物流部门日常工作细则 (12)a)采购周、月计划的编制和实施 (12)b)供应商评估和考核 (12)c)供应商回访机制 (12)d)成绩考核机制 (12)e)奖惩机制 (13)1．目的和适用范围此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。
公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。
2．采购职责采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。
采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。
3．采购流程与规定a)采购分工依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则和岗位责任制，分工如下；i.采购经理1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成；2.协调部门间的沟通和协作；3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议；ii.采购工程师1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替；2.采购协议谈判；3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》；4.寻找和开发供应商；iii.采购专员1.编制采购计划；2.采购订单处理a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购；b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后签署合同；c)追踪供货进度；d)处理紧急采购。
采购及分包方控制程序
XXXXXX 公司质 量 管 理 体 系Quality Management System采购及分包方控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015《质量管理体系-要求》 标准而制定）FL-EH-08 （第A/0版） 拟编： 审核： 批准： 发布日期： 实施日期：地址：中国. 福建. 电话：++86-592- 传真：++86-592受 控 状 态 发 放编 号邮政编码：1.0目的对物品采购和劳务采购进行控制，确保获取满足合同及使用要求的物品和服务。
2.0适用范围●适用于服务提供所需物品（低值易耗品、设备）、劳务的采购、验收。
●适用于分包方的综合控制。
3.0职责●办公室负责物流服务所需物品的采购和相关分包方的选择、评审和日常管理。
●各使用部门负责所需物品质量、技术指标和市场信息的提供和物品验收。
●各使用部门负责业务相关劳务分包部门的选择、评审和日常管理监督。
●总经理负责全过程的审核批准。
4.0工作程序●物资的采购(1)计划性采购①办公室每月中旬根据各部门要求制定本月的物品采购计划，说明物品的名称、型号、规格、数量等。
②办公室将月物资采购计划报经理审批后执行。
③办公室将批准后的采购计划交采购人员，由其在合格分包方处进行采购。
(2)临时采购①各部门需要临时采购计划外的物品时，先填写《申请用款审批表》，说明物品名称、型号、规格、数量、用途等。
②《申请用款审批表》由办公室负责确认，经理批准后实施。
③采购应在合格分包方处进行，如有急需或其他特殊情况，由经理批准后也可在其他分包单位处对实物质量进行验证后购买。
④验证各使用部门负责采购产品的验证、防护和使用。
●劳务的采购对物流服务提供所需的劳务的采购，由各使用部门负责与合格分包方签订协议，并负责服务质量的检查、监督和日常管理。
●物品采购分包方的选择和评审(1)分包方的资格要求①必须有合格的营业执照及相关的资质证明书；②必须保证符合所需物品的型号、规格、质量要求等；③在以往的采购活动中未发生过质量纠纷。
企业管理资料范本采购管理制度及操作流程
采购管控管理管控规章制度规章及操作相关相关流程一、制定目的及范围为进一步加强公司规章制度规章管控管理管控，健全企业采购规章制度规章，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本规章制度规章。
本规章制度规章涉及的采购类别包括：相关本次项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本规章制度规章涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本规章制度规章中有权申购的机构部门机构包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管控管理管控相关有关人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上相关要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求机构部门机构相关相关本次项目采购、询价及后期谈判。
5、各机构部门机构应有专人相关相关本次项目采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购相关相关流程1一般采购相关相关流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程相关本次项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各机构部门机构加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程相关本次项目采购提交工程预算并经公司相关相关本次项目人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本机构部门机构相关相关本次项目人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
企业管理采购质量控制程序文件资料
【Word版，可自由编辑！】采购控制程序1、目的通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。
2、范围本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。
3、职责采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责：A、公司各类产品用原材料、零部件的采购；B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选；C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施；D、合格分供方名单的管理；E、零部件采购价格的评定。
F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放；G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。
质量管理部负责：A、分供方质量保证能力的评定；B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理；C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分供方的产品质量验证及试验。
技术部负责A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件；B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议；C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证；D、必要时与分供方共同进行技术开发；4、程序分供方初选配套体系外选点布点当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。
由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察，或由各分供方提供充分的书面材料（如体系认证证书）或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力：在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”（见附录A，以下简称调查报告）。
调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初选合格初选分供方的资格审定经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”（见附录B），送质量管理部进行质量保证能力评定。
企业管理采购管制程序手册资料
文件修订记录版本状态修订内容实施日期编制审核批准01 新建05-06-2202 变更因组织架构调整，商务由原销售部划分到综合管理部负责06-03-1403 变更组织架构调整，增加工程部及其职责要求，变更选择供货商内容06-12-20【最新资料,Word版，可自由编辑！】：内容页次A.封面：……………………………………………………………………………P.1B.修改记录: ………………………………………………………………………P.2C.内容：…………………………………………………………………… ………P.4～71.目的: ………………………………………………………… ………………P.42.范围: ………………………………………………………………… ………P.43.权责: ………………………………………………………………… ………P.44.定义：…………………………………………………………… ……………P.45.流程图: ………………………………………………… ……………………P.56.作业程序: …………………………………………………………… ………P.66-1.生产通知: …………………………………………………………… P.66-2.新增材料: …………………………………………………………… P.66-3. 生产计划: ……………………………………………………… ……P.66-4. 采购计划: ………………………………………………………… …P.66-5. 审批: … ………………………………………………………………P.66-6. 采购: ………………………………………………………………… P.66-7. 供货商选择: ………………………………………………………… P.66-8. 采购跟进: …………………………………………………………… P.6～76-9: 来料点收：…………………………………………………… ………P.76-10: 来料检验：……………………………………………………………P.76-11：入部品仓：……………………………………………………………P.77.参考文件：………………………………………………………………………P.78.表格及附件: … ……………………………………………………………… P.71.目的：对采购活动实施有效控制，以保证所采购物品符合规定的要求。
企业采购控制程序文件
企业采购控制程序文件为了贯彻落实公司质量管理体系持续改进的原则使各部门的二级质检工作运行得更加顺利和发挥更好的效果，本程序每年至少更新一次。
1.目的和适用范围本控制程序对采购过程进行有效控制，以确保所采购产品（包括服务）符合规定的要求，并保证所采购产品的质量和供应能力。
本程序适用于公司固定资产、易耗品、开发和系统集成项目实施所需的原材料、设施、设备等。
本流程示意图见附件：采购控制流程图。
目前公司所有的采购及外包管理流程全部走OA电子流程，相应的记录见附件表格。
2. 职责2.1.由请购人负责分清需采购材料的属性、办理采购申请和材料验收。
2.2.由请购部门经理、各分支机构负责人和相关分管领导对请购人采购申请的审批，包括复核采购材料的属性。
2.3.由采购部负责项目销售用材料和资产采购控制的归口管理，包括：组织项目销售材料和资产的采购、交付。
2.4.由采购部经理负责采购经办人与供应商的采购合同进行审批，并监督采购的实施。
2.5.采购部参与项目的预算和产品选型工作，负责与供方或厂家联系获得技术支持。
2.6由采购评审委员会负责对大宗采购进行评审。
大宗采购包括：单项全年采购10万元以上的、或具有较大影响的（如礼品超过2万元人民币、我们公司通过OEM自产产品）、或具有较高技术含量的（如单价5万元以上的仪器仪表）或采购环节较复杂（涉及竞争对手公司产品或兄弟公司有优势产品）的采购事项。
采购评审委员会由分管采购的总经理、各事业部总经理、采购部经理、财务部经理和质量监督部经理及其他相关人员组成。
具体的评审流程详见《大宗设备采购（项目外包）评审管理规程》。
2.7采购金额超出1万元以上的必须签订采购合同（1万元以上的物品采购，有专用采购合同模版；1万元以下的采购，基于双方权益保障尽量签订合同，合同模版不做严格规定），所有外包项目必须签订外包合同（依据合同付款条款支付外包费用）。
签订合同由采购部负责完成，合同由采购部保管，交财务部备案。
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1.0 目的
1.1 分包工作流程
通过对工程施工、电梯养护、绿化、吸粪、消杀等服务项目分包商的评价选择与对分包的有效控制，确保服务的质量符合规定的要求，为客户提供满意的服务。
1.2 物资采购流程
通过对公司所有的物资采购进行有效控制，确保采购的物资符合规定的要求，以便各部门为顾客提供满意的服务。
2.0 适用范围本程序适用于公司所有项目分包商的评价选择与分包和外协、物资采购、办公用品采购、紧急采购等流程的管理工作。
3.0 作业内容
（见下页）
3.1分包工作流程
流程责任部门/人工作要求相关文件/记录
分包项目的识别分类有关部门自行分包
相关部门负责
人
相关部门负责
人
总经理
相关部门负责
人
相关部门负责
人
总经理
财务部、总经
理
总经理或其授
权人
相关部门
相关部门负责人需明确所负责的相关部
门目前需要对外寻求分包的项目
相关部门负责人对需要分包的项目向公
司提岀分包申请
总经理根据实际情况决定是否由公司统一对外进行
分包。
相关部门负责人根据总经理安排自行分包。
相关部门负责人根据《供方/分包商评价标准》对供
方/分包商进行寻找、评估、选择，并记录到《供方/分
包商评价记录》。
总经理对各部门提供的供方/分包商进行最后的确
认。
--经总经理批准的供方/分包商由品质部纳入《合格供
方/分包商名单》。
由财务部组织相关部门按《合同管理程序》对分包
合同进行评审；
--对续签的分包合同根据年度的《分包商评价记录》
决定是否续签。
签订分包合同。
零星土建、装修、公用工程分包业务：相关业务部
门依据合同中的实施要点及有效附件对施工过程进行不
定期监督检查，发现
不合格按《不合格品（服务）控制程序》进行处理
--设备设施维修保养分包业务：按分包合同的具体要求
及相关服务程序进行日常检查并记录。
--清洁卫生，卫生防疫、环境绿化、白蚁防治等分包业
务：按分包合同的具体要求及相关服务程序进行日常检
查并记录。
流程责任部门/人工作要求
财务部总经理总经理
每年组织业务部门等对供方/分包商的服务质量和技
术水平进行一次评审，填写《供方/分包商评价记录》
报总经理审批。
--必要时，可临时组织对供方/分包商的评审
--对于在IS09000质量体系运行前已提供承包服务的供
方/分包商，品质部组织对其统一进行一次评审，合格
者直接列为合格供方/分包商。
不合格者取消分包业务，由品质部在《合
格供方/分包商名单》中删除。
根据《供方/分包商评审记录》，并综合考虑当年市
场行情，合格者续签分包合同。
--续签分包合同需重新
经过分包合同评审。
《分包项目申请
表》
《供方/分包商评
价标准》
《供方/分包商
评价记录》
《合格供方/分
包商名单》
《合同管理程
序》
《供方/分包商评
价记录》
《不合格品（服
务）控制程序》
相关文件/记录
《供方/分包商评
价记录》
《合格供方/分包
商名单》
《供方/分包商评
价记录》
3.2物资采购流程 流程 NO 确认
NO
YES 符合 NO 采购需求提出 NO YES YES
审批
是否为大 宗米购 符合预算
YE 疋期寻找、选择、 评估供应商
入库或领取物
结单
NO
下采购单
责任部门/人 各部门 各部门负责人 采购员 财务部 总经理 财务部 米购员、财务
部有关部门负 责人、有关专 业人员 总经理 有关采购人 员、有关部门/ 负责人 有关采购人 员、有关部门/ 负
责人
仓管员、使用 部门负责人 仓管员及有 关部门负责人 或其指
定人员
有关部门/采 购经办人员 财务部主管 总经理 财务部岀纳 使用部门负 责人
仓管员、采购 员
财务部/主管
采取预防、 纠正措施
结束 工作要求
人事行政部负责办公用品的采购； 管理处
负责其它物品的采购。
各部门与仓管员核对下月所需物品后 ，预 测下月的采购要求。
各部门负责人于每月 25日前填写《采购 计划审批表》交采购员，要求就采购的物品 的型号、规格、颜色、样式、质量要求、交 货时间等详细列明。
采购员对各部门的物资采购项目进行确 认，看是否与以前的采购申请有异常现象， 同时报价至财务部。
财务部根据各部门年度预算及已用物品 的情况对《采购计划审批表》进行审核是否 符合预算及采购员的报价是否合理。
总经理根据实际情况决定是否批准该物 资的采购。
财务部根据所需物资价值的大小及实际 情况判断是否为大宗采购。
采购员应进行市场调查，及时了解市场行 情，与有关供应商进行联系，并建立供应商 档案。
财务部从供应商档案中提供 2-3个供 应商，并依据《供方/分包商评价记录》对 其进行评估后再提交总经理选择。
对已评估
合格的供应商，由财务部组织有关部门负责 人定期（每年）再进行评估一次。
总经理可根据所需采购的物资决定是否 进行招标。
采购经办人员根据《采购计划审批表》， 提供需求信息给供应商
采购经办人员按照《采购计划审批表》通 过上门采购或由确定的供应商送货等形式 进行购买。
仓管员和使用部门负责人应对采购回来 的物品进行验收，如符合要求则签名入库或 领用；如不符合要求则立即退货。
验收合格，仓管员应对物品及时入库，填 写《入库单》或《领料单》。
并由请购部门 负责人或其指定人员
签名领取物品。
有关部门采购经办人员应要求供应商开 具发票，并
及时结单报帐。
财务部主管审核是否为已选择的供应商 和价格。
岀纳按照总经理批后的付款数额如实付 款。
使用部门负责人应在使用的过程中依据
《不合格品（服务）控制程序》对不合格的 物资进行及时处理。
仓管员和采购员应每月对所采购的物品 情况及验收合格情况进行统计，填写《供方 /分包商评价记录》，并及时反馈给财务部 主管，以便采取预防和纠正措施，将结果存 入《合格供方/分包商名单》。
财务部主管应根据《纠正措施控制程序》、
相关文件/记录
《采购计划审 批表》
各部门年度 预算、《采购计 划审批表》
《采购计划审 批表》
《供方/分包 评价记录》
《采购计划审 批表》
《采购计划审 批表》
《领料单》 《入库单》、《岀 库单》
入库单、领料 单、送货单、采 购计划审批表 发票
《不合格品 （服务）控制程 序》
《供方/分包 商评价记录》
《合格供方/ 分包商名单》
《纠正措施控 制程序》、《预 防措施控制程 序》
各部门在执行以已上采购计划时如果遇到紧急事件，需要紧急采购一定数量的物品，用电话联系方式或直接口头请示，获批准后由采购部门实施。
采购过程完毕后需补充办理采购及物资管理的相关手续。