行政事业单位费用报销流程图
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费用报销流程图
流程图
报销单据整理日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、
低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、
资料费等。报销人员根据单位费用报销制度要
求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐
粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》，外地
出差前应提供相关文件。说明相关表单文件粘贴
填写《报销申
请单》
报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体
的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销发票报销单据财务费用报销制度
相关通知文件分管领导
审核人员提交给分管领导审核签字，分管领导须对
以下方面进行审核：
1）费用产生的原因及真实性；
2）费用的合理性；
3）票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员
重新整理提报。
主要负责
人批示分管领导审核签字后，将报销单据提交给主要负责人审核批示。