关于物资采购申购的标准以及规范

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物资申购流程及管理规定

物资采购管理规定为了进一步加强物资采购管理工作, 遵循统一管理、集中采购、分级负责的原则，特制定本规定。

一、物资采购计划申请1、库房储备物品的采购申请属于库房应该储存的日常用品、办公用品等，由库房管理员在库存量不足的情况下根据需要提出申购，填写采购申请单。

使用部门应根据预算在月初上报需要量给库房，由库管员统一填写采购单集中采购。

原则上不允许办公用品的零星采购。

2、库房储备以外物品的采购申请库房储备以外的项目由各使用部门提出申请；申请之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

在库房没有储备的情况下，方可填写采购申请单。

由库管员首先在采购单上签字确认。

二、物资采购的审批程序1、凡需购买项目，必须由各部门指派专人（报财务部）填写采购申请单，申请单一式四份，库房、申购部门、财务部、采购各执一份。

各部门采购申请人填写采购申请单，由部门经理审查签字后，交财务部经理初审；报副总经理审核；最后报总经理审批同意后，将审批后的采购单交采购员签字确认办理。

2、采购价值低于2000元的物品，采购申请单经财务部经理、副总经理审批同意后即可交采购员办理；采购价值高于2000元的物品，采购申请单必须经财务部经理、副总经理、总经理审批同意后方可办理。

三、物资采购的原则1、所有采购项目依据采购单由财务部统一购买，其它部门不得自行购买。

2、采购申请单要填写完整，注明所采购项目的品名、规格、生产厂商、数量、用途等具体要求，并不得在审批完成的采购单上私自涂改、添加采购项目，否则采购员有权拒绝办理。

因填写不清楚造成的错误采购产生的费用由使用部门责任人承担，财务部不予报销。

3、采购员按照审批手续完成的采购申请单进行采购，审批手续不齐全不得私自采购，并不得超出申购范围采购。

超出范围采购的项目费用自理并罚款50元。

4、采购价值低于300元的，采购员可直接采购；采购价值在300元至1000元的物品，采购员需要做市场调价，把调价结果报使用部门分管的副总经理处，副总经理同意后方可采购；采购价值高于1000元的物品，采购员把市场调价报副总经理，上报总经理同意后方可采购。

关于采购物资实行申购单的规定

xx公司管理文件
xx 总经理：签发日期：
xx申购单使用规定
为了规范采购行为，维护公司利益，根据公司实际情况特定本如下：
1、公司各部门采购任何物品（包括办公用品、低值易耗品、固定资产等，但公司销售的商品除外）必须填写申购单，经审批之后，才能购买，未填写申购单不得擅自购买。

2、申购单使用程序，经办人填制申购单，部门经理签字，然后由财务审核，最后经总经理审批。

3、审批权限，采购金额在1000元以内，财务经理（总监）审批之后便可购买，高于1000元以上的必须经过总经理审批之后方能购买。

4、报销，经办人在采购后三内必须到财务部报账，报账时必须凭申购单、入库单、发票报销，缺一项财务不得报销。

凡借款采购，超过三天报账的，每天加收5‰的利息。

报销程序为，经办人填制报销单，部门经理签字，财务审核，最后经总经理审批，财务部出纳付款。

审批权限同申购单审批权限。

5、本规定适用于xx公司。

6、本规定自发布之日起实行。

2024年物资采购及验收管理制度（三篇）

2024年物资采购及验收管理制度一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月____日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月____日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。

为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多1兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：1、每月____日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月____日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。

审批需____个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

物资申购管理制度

物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和加强物资申购管理工作，规范物资的采购流程，保障公司各项业务的正常运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物资申购工作，包括但不限于办公用品、生产原材料、设备设施等。

第三条公司全体员工和相关业务人员都应当遵守本制度，严格执行物资申购管理流程。

第二章申购流程第四条物资申购应当根据实际需要，充分考虑公司的经营情况和财务状况，申请进行合理规划，确保采购物资符合公司实际需求。

第五条申购人员应当填写《物资申购单》，并详细描述所需申购物资的种类、规格、数量、用途、预算等相关信息，附带相关支持文件，并提供所在部门的负责人签字审批。

第六条申购人员应将填写完整的《物资申购单》，相关支持文件和审批意见报送物资采购部门。

第七条物资采购部门收到《物资申购单》，应当及时进行审查和评估，对申购物资进行认真审核，根据公司实际情况、财务预算进行甄别，对于符合采购条件的申购物资，物资采购部门应当合理安排采购流程。

第八条物资采购部门根据采购流程，进行供应商的选择、比价、招标等程序，争取获得优惠的价格和合理的质量保证，同时按照公司的财务预算进行控制。

第九条物资采购部门在完成采购程序后，应当将《物资申购单》和采购合同归档，并把采购情况报告给财务部门进行核实。

第三章审批流程第十条《物资申购单》由申购人员填写并所在部门的负责人审批。

第十一条物资采购部门收到《物资申购单》后，应及时进行采购流程，并在完成采购程序后报告给财务部门。

第十二条财务部门对申购单和采购情况进行核实，确认是否符合公司的财务预算，确定是否可以进行采购。

第十三条财务部门对《物资申购单》进行审批，并提供财务预算意见。

第四章管理制度第十四条公司管理层应当加强对物资申购管理工作的监管和督促，确保各部门严格执行相关程序和制度。

第十五条物资采购部门应当加强对采购情况的记录和跟踪，保证采购程序的透明和规范。

第十六条公司相关部门应加强对物资使用情况的监督和管理，确保采购的物资得到合理利用。

物资申购管理制度

物资申购管理制度一、制度概述为规范和统一物资申购管理行为，提高物资采购效率，确保物资的质量和供应的稳定性，特制定本物资申购管理制度。

二、适用范围本制度适用于本单位内的所有部门和人员。

三、申购流程1. 申请人填写物资申购单，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并签名确认。

2. 申购单由申请人提交给所在部门的主管领导审批。

3. 主管领导审批后，将申购单转交给物资管理部门。

4. 物资管理部门收到申购单后，进行初步审核，包括核对物资需求和预算情况等。

5. 审核通过的申购单转交给采购部门进行进一步审核。

6. 采购部门根据申购单的内容，进行物资的供应商筛选和报价比较，确定最终的采购方案。

7. 根据采购方案，采购部门向供应商下订单，并与供应商对物资的交付时间和货运方式等进行确认。

8. 采购部门将物资的购买合同、发票等相关文件整理，并交给财务部门进行验收和付款。

9. 财务部门根据验收情况，完成付款程序。

四、申购要求1. 申购人应当真实、准确地填写物资申购单，并保证所填写的信息与实际需求相符。

2. 申购人应当根据实际需要合理控制物资的数量，避免浪费和过度采购。

3. 申购人应当选择正规、信誉良好的供应商，并对供应商的报价进行合理比较。

4. 申购人应当与采购部门密切合作，提供所需的相关信息和协助配合工作。

5. 申购人对于物资交付的时间要求应当合理，并确保在最短时间内完成采购和供应。

五、申购审批1. 主管领导应当认真审核申购单，确保物资需求的合理性、合规性和真实性。

2. 主管领导在审核申购单时，应当注重对物资的可行性和成本控制进行评估。

3. 主管领导在审核通过申购单时，应当在申购单上签字，并确认采购预算和资金来源。

六、采购管理1. 采购部门应当对供应商进行甄别和评估，确保选择的供应商具有良好的质量、价格和服务。

2. 采购部门应当根据实际情况确定采购方案，并与供应商就物资的交付时间和货运方式等进行确认。

3. 采购部门应当将物资的购买合同和发票等相关文件整理并存档，供财务部门验收和付款使用。

物资申购管理制度范文(三篇)

物资申购管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司内部的物资申购管理，提高采购效率，保证公司日常生产运营的正常进行，制定本制度。

第二条物资申购管理制度是指对公司内部各类物资的申购、审批、采购和管理进行规范化、标准化的管理。

第三条员工在进行物资申购时必须遵守本制度，严格按照本制度的要求进行操作。

第四条本制度适用于公司内部所有物资的申购工作。

第五条公司领导可以根据实际情况对本制度进行调整和优化。

第二章申购流程第六条公司内部各部门对所需物资进行申购时，应按照以下流程进行操作：（一）物资需求部门提出申购需求并填写《物资申购单》，并说明物资的名称、规格型号、数量、用途和要求到期限等信息，并附上相应的报价。

（二）物资需求部门将《物资申购单》发送给部门主管进行审批。

（三）部门主管对《物资申购单》进行审批，审批通过后将物资申购单转发给采购部门。

（四）采购部门收到物资申购单后，对物资申购进行评估，并提交给采购决策小组。

（五）采购决策小组根据公司的采购策略和实际情况对物资申购进行评审，并根据评审结果决定是否同意采购。

（六）采购决策小组对物资申购进行批准后，通知物资需求部门，并指定专人负责跟进采购事宜。

（七）物资需求部门根据采购部门提供的采购信息进行供应商选择和采购合同的签订。

（八）物资采购完成后，采购部门通知物资需求部门验收，并将物资送至物资需求部门。

（九）物资需求部门对物资进行验收，如发现问题及时反馈给采购部门。

（十）验收通过后，物资需求部门向采购部门进行物资付款。

第七条物资申购单的内容应包括但不限于以下几个方面：（一）物资的名称、规格型号和数量。

（二）物资的使用部门和用途。

（三）物资的要求到期限。

（四）物资的报价及供应商信息。

第八条物资采购决策小组由采购部门领导和相关部门主管组成，负责对物资申购进行评审并决定是否同意采购。

第九条物资申购的供应商选择应根据公司的采购政策进行，采购部门应确保供应商的资质和信誉度，并与供应商签订合同。

物资申购管理制度

物资申购管理制度
是指企业或组织为了合理安排和管理物资采购流程，制定的一套规范行为准则和流程。

主要目的是确保物资需求的合理性和采购行为的规范性，从而提高采购效率、降低采购成本、保证物资供应的稳定性。

下面是一个常见的物资申购管理制度的要点：
1. 申购权限：明确不同岗位的员工在物资申购方面的权限，包括可以直接申购的金额上限、需要审批的金额上限等。

2. 申购流程：明确物资申购的流程，包括申购人填写申购单、审核人审批、财务部门核算、采购人员采购等。

3. 申购单据：规定申购单的格式和内容，包括物资名称、数量、单价等信息，并要求申购人员填写清楚。

4. 审批程序：规定申购的审批程序，包括需要哪些岗位的人员审批、审批的顺序等。

5. 供应商选择：明确供应商选择的原则和程序，包括通过公开招标、比价等方式选择供应商，或者从现有的合作供应商中选择。

6. 采购合同：规定采购合同的签订程序和内容，包括合同金额、供货时间、质量标准等。

7. 质量管理：规定采购物资的质量管理要求，包括验收标准、验收程序等。

8. 付款管理：规定采购物资的付款程序和方式，并明确财务部门的支付权限。

9. 查询与报告：规定对物资申购情况进行查询与报告的要求，包括每月或每季度对采购情况进行统计和汇报。

10. 监督和检查：规定物资申购管理制度的监督和检查机制，包括内部审计、外部监管等。

以上是一个常见的物资申购管理制度的要点，具体内容可以根据实际情况进行调整和补充。

物资采购流程及管理(物资采购管理制度及流程)

物资采购流程及管理（物资采购管理制度及流程）一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。

其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。

1.3询价1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

行政物资采购管理规定（三篇）

行政物资采购管理规定第一条为加强行政物资采购工作，提高采购效率，确保采购公平公正，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本规定。

第二条本规定适用于行政机关、事业单位、企事业单位等进行行政物资采购活动。

本规定所称行政物资采购，是指行政机关、事业单位、企事业单位以及其他组织为供应本单位的行政办公、工程建设、科研试验等所需的物品、设备、工程、服务和租赁等，经过公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式进行采购的活动。

第三条行政物资采购应当按照公开、公平、公正、诚信原则进行，保证采购过程公开透明，确保合同的履行和采购资金的安全。

第四条行政物资采购应当坚持节约、高效的原则，采取合理的供应商选择和评审标准，提高采购效率和经济效益。

第五条行政物资采购应当按照国家有关法律法规和政策规定，优先选择符合国家产业政策、环保要求以及地方产业支持政策的供应商和产品。

第六条采购人应当具备相应的资质和管理能力，建立健全采购管理制度，明确采购机构和人员的职责，确保采购工作的规范进行。

第七条采购活动可以通过以下几种方式进行：（一）公开招标：采购金额较大或者对行政机关、事业单位、企事业单位等有较大影响的物资采购活动，应当通过公开招标的方式进行。

采购人应当制定招标文件，明确招标事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行投标。

（二）竞争性谈判：采购金额较小或者紧急情况下的物资采购，可以通过竞争性谈判的方式进行。

采购人应当制定谈判文件，明确谈判事项、要求和评审标准，邀请符合相关资质条件的供应商进行谈判。

（三）询价：采购金额较小或者属于普通物资采购，可以通过询价的方式进行。

采购人应当邀请符合条件的供应商提供报价，并进行比较和评审。

（四）单一来源：符合相关规定的物资采购可以采取单一来源的方式进行。

采购人应当明确采购理由和依据，并按照法定程序进行采购。

第八条采购人应当对供应商进行资格审查，包括但不限于供应商的信誉、资质、财务状况、生产能力等方面的评估，确保供应商具备履行合同的能力。

物资采购申购单的管理规定

物资采购申购单的管理规定1. 引言物资采购申购单是组织内部进行物资采购操作的重要文件，用于记录物资采购需求、审核以及后续跟踪和管理。

为了确保物资采购的顺畅进行，规范化管理物资采购申购单的流程和操作是非常必要的。

2. 申购人员的权责申购人员是物资采购操作的发起者，其权责如下：- 准确填写物资采购申购单：申购人员在填写物资采购申购单时，应确保填写的信息准确无误。

包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等。

- 提供准确的物资需求信息：申购人员应就所需物资的用途、材料特性等提供详细的信息，以便采购人员准确了解需求并进行采购。

- 遵守采购政策和规定：申购人员应遵守组织的采购政策和规定，确保物资采购活动的合法性和规范性。

- 协助采购人员的工作：申购人员应积极配合采购人员进行物资采购流程的执行，提供必要的协助和支持。

3. 采购人员的权责采购人员是物资采购操作的执行者，其权责如下： - 审核物资采购申购单：采购人员负责审核申购人员填写的物资采购申购单，确保填写信息的准确性和合理性。

- 寻找物资供应商：采购人员应根据物资需求和采购预算，寻找合适的物资供应商，并与其进行谈判、比价等活动，以达到最佳采购效果。

- 签订采购合同：采购人员应与物资供应商达成采购协议，签订采购合同并明确交货时间、支付方式等细节。

- 跟踪和管理物资供应情况：采购人员负责跟踪和管理已下单的物资供应情况，确保供应商按时交货，并解决物资质量、数量等问题。

4. 领导层的监督和审批领导层在物资采购流程中起着重要的监督和审批作用，其权责如下： - 监督物资采购流程的执行：领导层应对物资采购流程进行监督，确保申购、采购、供应等各个环节按照规定进行。

- 审批物资采购申购单：领导层负责审批物资采购申购单，并确保申购的物资符合组织的需要和预算。

- 提供资金支持：领导层应及时提供足够的资金支持，确保物资采购活动的顺利进行。

5. 相关记录和档案管理为了便于物资采购的追溯和管理，应建立相关的记录和档案管理系统，包括以下内容： - 物资采购申购单的归档：物资采购申购单应按照规定的分类和编号进行归档，方便后续查询和审计。

物资申购_采购_入库_保管_出库管理制度及操作流程

物资申购_采购_入库_保管_出库管理制度及操作流程物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则为保障公司正常生产的连续性和秩序，使作业合理化，减少库存资金占用，特制定本。

通过作业规定指导和规范人员日常作业行为3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

、存货计划与控制1仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

三、物资的发管理一、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收(入)库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。

4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

(二)、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资到公司办理入库手续时，仓管依据清单上所列进行核对、清点，经使用部门或购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

如发现名称型号、规格、数量或包装破损的，应通知采购处理。

4、对入库物资核对、清点后，仓管员及时填写入库单，仓、采购人员一联请款报销凭证财务一联帐5、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a) 未经批的采购b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资c) 与要求不符合的采购物资因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、8、仓管员物料入库时发现问题，未及时次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

有关物品申购的通知

有关物品申购的规定
为了更好地实施规范化管理，提高效率，规范流程，提升物品管理工作和提高内部管理能力，现对物品申购进行规范如下：
一、申购计划及申购
1.各部门每月20日前制定次月物品申购计划。

2.每月20日在办公室领用《物资采购申请单》。

3.各部门根据本部门物品申购计划，填写《物资采购申请单》，注明物品名称、规格型号、数量、申购理由、及特殊要求。

经部门负责人签字后于25日之前报办公室。

逾期未报视为不需申购物资。

4. 各部门次月的物品在本月25日前进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要申购时，须经总经理同意。

5.厨房所需采购的食材需每周日、周三上报总经理审批。

二、审批及采购
办公室根据各部门《物资采购申请单》对所申购物品进行汇总，呈报总经理审批。

经总理批准后由采购专员结合库存进行采购。

未批准的不予采购。

山西万水物业管理有限公司 2012年7月1日。

物资采购申报规定、入库验质、采购周期等规定

物资采购申报的规定为了规范采购程序，增强申报计划，保证采购周期，减少采购成本，特制定此规定：一、所有物资的申请一律先用手工填写《物资采购申请单》到仓库经库管员平衡签字后，按照平衡后的实际数量自制请购单。

采购部按照请购单上数量购买。

二、一般性通用物资（劳保类，五金、电料，易损配件，等低值易耗品）药品疫苗、内销食品辅料、通讯器材：实行月采购申报计划，每月25-28日为申报时间；办公用品每季度末25-28日报下一季度的计划。

其他时间不予接收。

在申报时应注意分类制定请购单，采购员根据请购单与仓库结合，分批采购。

三、外销辅料不执行月申报计划，可按所接订单制定需求计划（但须保证大宗辅料的采购周期在10—20天）四、药品疫苗的申报，须经检测中心经理确认签字后给予采购。

五、通讯器材的申报（如电脑及配件、打印机及配件、打印纸等）须经信息部经理确认签字后给予采购。

六、包装类须做手工的月计划、周计划。

在NC软件上做出日请购单。

周计划上没做的，但在日计划上需用的品种，必须以手工订单的形式，下给采购部。

采购部紧急采购业务办理的规定为了贯彻落实公司的关于集中采购的指示精神，进一步加强采购计划的管理，规范采购行为，减少采购成本，提高管理水平，特对紧急采购申报计划做出明确规定，望各部门认真执行：一、凡在《物资采购申请的规定》以外的计划，一律视为紧急采购申报计划。

二、紧急采购计划，申报部门应以签呈的形式申报，须有事业部部门经理或副经理签字后，再在NC上做出请购单，送采购部紧急采购。

采购部关于入库办理时验质业务的规定为了规范物资入库程序，严格按照规定要求办理物资入库手续，减少公司损失，特制定本规定。

一、货物到厂后，采购员打印出“到货通知单”交给仓库保管员处，保管员见到“到货通知单”后，按照不同类别的原料验收规定办理入库。

若不能及时提供“到货通知单”的，采购员必须通知保管员到货的详细情况（供应商、物品名称、数量等），给予暂存。

二、一般性通用物资的入库时质量的检验（办公、劳保类，常用的五金、电料配件，低值易耗品等），由仓库保管员采取感官检验，如：物资的名称、数量、规格型号、品牌、生产厂家、等信息与“到货通知单”是否相符，是否完好无损。

关于备品配件的申购和审批流程的规定

关于备品配件的申购和审批流程的规定各分厂、部室：为了更好的管理备品配件，减少采购的成本，降低各分厂、部室的备品配件和维修费用。

对申购和审批流程作如下规定：1、在做申购表时，格式要规范，做到整齐、明确、完整。

在表格的上方写上申请人的名字和联系电话。

（另办公用品、日常杂货以及分析化验消耗品等不属于设备的备品配件范围，不准写上。

）2、申购时要写明所需备品配件的规格型号、名称，以及对材质的要求；必要时要写明相应的参数，如压力、温度和所走的介质等，以及相应的安装尺寸。

对确实不能明确规格型号和名称的备品配件，要提供设备生产厂家的公司名称和联系方式，或提供样品、照片等相关对照物。

要生产厂家提供相关证明的要注明。

3、各分厂、部室当月的月度计划必须于当月的15号前提交纸版和电子版的采购计划给生产设备部，纸版的采购计划必须要本部门的负责人签字。

月度计划（大修和技改）每月只能审报一次，请各分厂、部室统筹安排好备品备件数量,做到不影响生产运行以及库存不积压。

临时或紧急采购计划每月不能超过二次。

4、在送货到仓库时，相关责任人应及时到仓库核对材料的规格名称以及数量，责任人无法到仓库验货的应通知部门其他熟悉业务的人员进行验货，如发现外观有损伤的应及时告知供货公司，拒绝收货。

使用过程中发现有质量问题因第一时间汇报生产设备部及营销公司，以便及时反馈给供货公司。

产品要有合格证、材料证明等相关资料，相关资料不符合申购要求的可以拒收。

5、在使用过程当中发现产品本身有质量问题的，应及时通知生产设备部及营销公司，再与仓库核对当批采购货物的到货时间并告知营销公司，方便联系供货商对该物品进行换货或退货。

6、备品备件等物资的审批流程见后附表。

7、各分厂要对所使用的备品配件的规格型号、名称、领用日期和生产厂家详细记录，以便出现质量问题时可以追溯，做到有据可查；对质量好的可以作为定点供货单位。

对供应产品质量差的厂家，可拒收其产品，不使其产品入库，从而保证备品配件的质量。

物资申购管理制度（5篇）

物资申购管理制度第一章总则第一条为规范和加强物资申购管理，提高物资使用效率，保障单位正常运转，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内部各级各类物资的申购管理工作，包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品等。

第三条本制度的执行范围涵盖本单位全体人员。

第四条物资申购的目的是为单位提供必要的工作物资，以保障单位工作正常进行。

第五条物资申购的原则是公开、公平、公正、公开、合理、便捷、及时。

第二章部门职责第六条采购部门是负责单位的物资采购、合同管理、供应商管理以及价格谈判的职能部门。

对于物资申购，采购部门应当按照本制度的规定进行相关处理。

第七条申请部门是单位各个部门所属的一级单位，负责向采购部门提出物资申购需求，并负责对物资申购流程的跟踪和审核。

第八条物资管理员是各个部门所属的负责管理和使用物资的人员。

物资管理员应当按照本制度的规定进行物资的购置和管理，并负责对物资申购需求的审查和审核。

第三章申购流程第九条申请部门首先要对所需物资进行充分的调研和分析，然后填写《物资申购表》详细说明所需物资的名称、规格、型号、数量、用途等，并附上相关的需求理由和批准意见，然后提交给物资管理员。

第十条物资管理员对申购表进行初审，包括对物资的合理性、必要性和符合法律法规的要求进行审查。

初审通过后，将申购表交给采购部门。

第十一条采购部门对申购表进行进一步的审核和审查，包括对需求的合理性、供应商的资质和价格的合理性进行评估。

审核通过后，采购部门将申购表转交给财务部门进行预算审核。

第十二条财务部门对申购表进行预算审核，包括对申购费用的合理性、预算规定的限制和申购费用的分析评估等方面的审核。

预算审核通过后，财务部门将申购表转交给领导审核。

第十三条领导审核通过后，采购部门会将申购表在单位内部进行公示，公示期为三个工作日。

公示期内如有异议可以向采购部门提出，采购部门将依法进行处理。

第十四条公示期结束后，采购部门将申购表转交给供应商进行报价。

物资申购管理规范

3、职责
3.1使用单位负责负责人（部门经理）负责物资申购单的填写。
3.2副总经理/总经理负责申购单的批准。
3.3采购部负责组织对物资进行采购。
3.4品质部负责对量具的采购选定。
3.5申购人负责对物料购回的经手确认。
3.6财务负责对采购金额的审查及核销。
3.7仓库管理员负责对物资的管理并进行登帐。
3.8副总经理负责对采购一定权限金额物资申购、核销单及正常生产物料欠料补充及小量备料的审批。
4.4.4供应商送交生产物资后，仓库应进行送交IQC进行检验，未检验合格的不得入库。
4.5易耗品及工模器具领用管理
4.5.1所有易耗品仓库出库必须开立出库单方可发出，并对每月易耗品及工模器具使用数量进行统计（易耗品统计月报表），于次月初3日前上交至副总经理。
4.5.2生产物资收发按《半成品仓库管理规范》要求执行。
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JN/POICG-01-2012
物资申购管理规范
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4.4.2采购部根据欠料单及安全库存标准编制采购订单交由总经理/副总经理进行审批，审批完成后方可进行采购。
4.4.3采购部在选择生产物料供应商时必须选择指定具备合格供应商资质的进行采购，否则不得采购。
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1、目的
为了规范物资账务管理、确保采购物资符合本公司使用要求，保证生产顺利进行，特制订本规范。