ISO9000-2008质量体系内审检查表(空白)
ISO9000质量管理体系内审全套检查表
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受审核部门： 审核准则： ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
4.2.1 总则
系的适宜性、有效性和充分性
◆是否为每项活动提供充分的资源
5.2 以顾客为关注焦
◆组织是怎样做到以顾客为关 注焦点的？
◆组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量 的要求？
点
◆组织如何将顾客的要求转化为各项工作的
要求并实施，从而达到顾客的满意？
5.3
◆质量方针的制定
◆是滞制定了文件化的质量方针？
质量方针
◆质量方针是否经最高管理者批准？
√
√
√
√
√
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◆有关职责、 权限如何传达到位
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关
的
系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责任务与实
现质量方针之间的相互关系？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现质 量方针之间的关系？
5.5.2 管理者代表
。
受审核部门： 审核准则： ISO9001，体系文件、适用法律法规
编制人 / 日期：
审核日期：
批准人 / 日期： 审核员：
续表
ISO9001 条款
检查内容
------ 精选范文、公文、论文、和其他应用文档，如需本文，请下载
是否适用
参考文件
提问
ISO9000内审检查表
内审检查表
审核员：日期：审核组长：日期：
内审检查表
审核员：日期：审核组长：日期：
内审检查表
审核员：日期：审核组长：日期:
内审检查表
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内审检查表
审核员：日期：审核组长: 日期：
内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
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内审检查表
审核员：日期：审核组长: 日期：
内审检查表
审核员：日期：审核组长：日期：
内审检查表
内审检查表
审核员: 日期：审核组长：日期：。
iso9001：2008内审检查表(通用)
第1页共1页第1页共3页第2页共3页第3页共3页第2页共2页第1页共1页第1页共2页第2页共2页下面是赠送的合同范本，不需要的可以编辑删除！！！！！！教育机构劳动合同范本为大家整理提供，希望对大家有一定帮助。
一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师，双方本着友好合作精神，自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。
二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。
三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计，全部以人民币支付。
五、社会保险和福利：1.聘方向受聘方提供意外保险。
(另附2 )2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。
六、聘方的义务：1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。
2.对受聘方提供必要的工作条件。
3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。
4.按时支付受聘方的报酬。
七、受聘方的义务：1.遵守中国的法律、法规，不干预中国的内部事务。
2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定，接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。
未经聘方同意，不得兼任与聘方无关的其他劳务。
3.按期完成工作任务，保证工作质量。
4.遵守中国的宗教政策，不从事与专家身份不符的活动。
5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。
八、合同的变更、解除和终止：1.双方应信守合同，未经双方一致同意，任何一方不得擅自更改、解除和终止合同。
2.经当事人双方协商同意后，可以变更、解除和终止合同。
在未达成一致意见前，仍应当严格履行合同。
ISO9000质量管理体系内审全套检查表
ISO9000质量管理体系内审全套检查表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
iso9000内审检查表
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
ISORC中国国际国家审核员资格认证学习中心推荐资料注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
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2008版内审检查表9000质量管理体系
5.5.1权限与职责5.3质量方针5.1管理承诺5.2 以客户为中心《重量手册》第06章.07章.08章总经理是否清楚自己的职责和权限？公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？公司产品和服务的顾客满意度怎样？公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？公司的人力资源、基础设施和工作环境等资源配置是否满足体系运作要求？管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？1. 询问总经理。
2. 询问总经理。
1.询问总经理。
2询问总经理，查看品质目标的执行情况。
1.询问总经理，并查看顾客满意度达成状况。
1.询问总经理，查看公司组织架构图，质量手册1.询问总经理1.询问总经理，对基础设施如何管理。
2。
对生产操作工岗前在职培训有何要求。
3。
工厂产品生产时，对环境有何要求。
4。
了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。
1 .交谈：了解管理评审执行的频次和流程2.检杳09年管理评审有尢进行，并要求提供年度评审计划审核员/日期9001条款涉及文件条款5.5.1权限与职责5.4.1质量目标4.2总则4.2.1总则_审核项目及要求_ 管理者—代表是否清—楚自己的职责和权限？公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？是否根据体系标准建立了相关体系文件？“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001 :2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？_审_核_方法1.询问管理者代表1.询问并提供书面文件记录1.询问1.询问管理者代表，并查看相关体系文件审核记录8.2.2 内部审核“程序文件”是否对“质量管理体系文件” 要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？是否进行了内部审核？内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？1.询问并查看公司一级、二级文件。
ISO9001审核检查表(2008版)
为保证我公司的审核工作质量，满足标准的要求，确保我公司审核的权威性，现就2000版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下：
1. 审核组长负责按照一定的逻辑思路分配审核检查工作，并负责对全部审核检查表进行复核，复核无误后方可提交；
2. 内审员在审核过程中应非常注重客观证据的收集，客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集；
3. 审核检查表应填写完整，审核结果符合标准中相应条款要求的，应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中， 并在“判定”栏中的"Y"栏表示可接受的打"√"；不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中，并在“判定”栏中的"N"栏打"√"； 对于被删减的标准要求，在“判定”栏中的“N/A”栏打"√"表示不适用；
4. 审核检查表中的“客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号（注意抽查记录时通常应记下流水号或日期， 否则不宜作为客观证据）、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名 （或员工号）等具有可追溯性的客观证据，收集上述客观证据时注意适当的抽样数量；
5. 由于审核检查表是审核员在现场审核时所填写的工作笔录，因此可不考究句子的完整性，只需将具有可追溯性的客观证据填写至 表中即可。
感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作！
此致！
审核检查表（2008版）
使 用 说 明
HC-QM-RD-36/A。
ISO9001：2008_内审检查表
内审检查表被审核部门：总经理及管代时间：审核员：审核组长：序号审核要素检查内容判定检查记录Y N1 4.1 总要求 1. 本公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持下去？2. 请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的过程？3. 公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行。
4. 公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？2 5.1 管理承诺总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据：1）是否已向全体员工传达了顾客至上的意识，并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？2）是否制定了公司的质量方针和质量目标？3）总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。
3 5.2 以顾客为关注焦点1. 总经理通过什么方式来了解顾客的需要和期望（包括顾客明示的和隐含的要求和期望）？比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子并提高相应的证据吗？2. 如何确定已经满足了顾客的要求和期望？4 5.3 质量方针 1. 请详细谈谈公司质量方针的内涵2. 质量方针的内涵中是否包括了对满足顾客和法律法规的承诺，也包括了持续改善质量管理体系有效性的承诺？3. 质量方针是否提供了制定质量目标的总体原则和框架？4. 公司是否通过评审和修改质量方针，使其保持持续的适宜性？5 5.4.1 质量目标 1. 质量目标的制定是否依据质量方针的总体原则来制定？2. 质量目标的内容是否包括对产品质量的要求，并且是可以测量的（例如可以做定量描述）？3. 质量目标是否已分解到公司有关职能部门，在各部门建立质量目标？4. 为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标？是否可以测量？6 5.4.2 质量管理体系策划1. 为了满足质量目标以及本标准4.1质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件？2. 公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求？如人、财、物三方面的资源。
ISO9001：2008内审检查表(通用)
6.2.2 ◆索取（年度培训计 能力、 培训、 意 ◆员工培训是否 划）询问负责人部门 形成程序文件？ 培 训 内 容 并 查 看 培 识 有哪些规定？ 训记录。 ◆培训考核是否 ◆查看 3-5 份培训效 按计划进行？效 果评价表。 果如何？ ◆内审员、质检 ◆查看 2-3 份特殊人 员等特殊人员是 员上岗证 否取得上岗资 格？ ◆查看 3-5 份档案记 ◆员工培训是否 录 建立档案？有无 记录？ ◆员工是否持证 ◆查看 2-3 名上岗资 上岗？ 格证
◆查看管理制度，与 负责人交谈了解对 模治具的管理方法 2. 查 看 模 具 台 帐 清 单 ◆抽查 2-3 份模具的 定期点检记录
◆查看模治具的易 损件清单，及寿命的 规定实施记录 ◆现场查看 3-5 件模 治具
◆询问并现场查看
第3页 共3页 XX-QR-ADM-009 Rev.A1
XXX 有限公司
受审核部门 审核人员 质量体系要求 ISO9001 条款 5.5.1 权限与职责 检查要点 ◆部门主管和各 岗位员工是否清 楚自己的职责和 权限 ◆部门是否制定 了部门质量目 标？实施情况路 怎样？ ◆车间是否划分 半成品、成品堆 放区域？堆放是 否符合要求？ 生产部 审核日期/时间 检查方法 ◆查阅部门岗位说 明书，并当场询问 1 —2 位员工是否了解 自己的岗位职责 ◆询问部门质量目 标是什么，并提供部 门目标达成情况书 面文件。 ◆现场查看。 负 责 人 审核地点 检查记录
4.2.4 记录控制
5.5.1 权限职责
5.4.1 质量目标
◆是否制定了部 ◆ 向 本 部 门 质 量 目 门质量目标？实 标和达成情况，若有 现情况怎样？ 未完成项查纠正措 施询问并查看 3-5 份 作业指导书或工艺 文件 ◆质检员是否清 ◆ 询 问 质 检 员 是 否 楚控制要求？ 清楚如何控制
ISO9001：2008内审检查表(实用)(DOC)
记录？
◆查看 3-5 份档案记
录
◆员工是否持证 ◆查看 2-3 名上岗资
上岗？
格证
第1页 共2页
JLB0030-03
受审核部门 审核人员
企管部
审核日期/时间
负责人 审核地点
******有限公司
内部审核检查记录表
质量体系要求 检查要点
ISO9001 条款
检查方法
检查记录
5.3/5.4.1 质量 ◆公司质量目标 ◆询问部门主管
JLB0030-03
受审核部门 企管部
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负责人
审核人员
******有限公司
内部审核检查记录表
审核日期/时间
质量体系要求 检查要点
ISO9001 条款
检查方法
检查记录
JLB0030-03
审核地点
4.2.3 文件控制
4.2.4 记录控制
5.5.1 权限与职责
******有限公司
内部审核检查记录表
记录是否完整、 录保存期限及销毁
清晰？
程序；随机抽取 3-5
份记录查看是否有
受控编号。
◆人事主管是否 ◆查阅部门岗位说明
清楚自己的职责 书并当场询问 1-2
和权限？是否参 位员工是否了解自
6.2.2
与管理评审？ 己的岗位职责。
能力、培训、意
识
◆员工培训是否 ◆索取（年度培训计
JLB0030-03
******有限公司
◆车间是否划分 半成品、成品标 识是否符合规定 的要求？
◆生产过程是否 形成文件？有哪 些控制内容？
◆查阅部门岗位说明 书，并当场询问 1— 2 位员工是否了解自 己的岗位职责 ◆询问部门质量目标 是什么，并提供部门 目标达成情况书面 文件。
ISO90012008内部审核检查表
基础设施/工作环境
1.生产基础设施是否可以满足产品的要求？
2.现场有无行进5S管理，工具，物料是否摆放整齐。各区或标识清楚否。
3.『生产机台设备一览表』上之设备，是否有保养记录？
7．1
产品实现的策划
1．有无制生产工艺流程图，是否依据此流程执行？
2．产品需求的过程，文件等资源是否已满足？
表单编号：QR-XX版本：A0
内审检查表
受审核部门
品管部
审核区域
办公及现场
审核时间
2012年12月26日
依据文件
程序文件
依据标准
ISO9001：2008
审核员
条款
审核项目/
内容
问题及审核方法
审核结果
8.2.3
过程的监视和测量
IPQC有无按照相关程序进行作业：A、当制程中产生异常时，是否『品质异常单』给责任单位。B、有没有按文件规定做制程检验记录？C、有无制程检验标准，IPQC是否有执行？D、对制程中生产的产品是否有留样？E、在产品正式生产前有没有做首件检验，有记录否？
4．2．4
质量记录控制
1．质量记录是否清晰、易于判别
2．每月存档时有无检索，保护，标识
5．3/5．4．1
质量方针/目标
1．公司质量目标是什么。
2．公司质量方什是什么。
3．部门有否围绕公司质量目标进行展开，部门目标实施得如何？
5．5．1
职责/权限
1．品管部的职责是什么？
2．品管部内部岗位（课长，品管）职责是什么，权限是什么。有无文件规定。
8．2．4
产品的监视和测量
1．有无建立产品检验的标准，是否按此文件执行？
2．有无（半）成品检验记录，是否完整。能否满足产品的符合性提供依据？
ISO9001-2008文件审核及现场审核通用检查表
General Checklist – ISO 9001：2008 for Document Assessment and Site Audit通用检查表—— ISO 9001：2008文件审核及现场审核Company公司:Current Address现地址: ................................................................................................................................... Post Code邮区编号： ................ T el电话: ..................................... Fax传真: ................................................ Current Contacts现联络人: ........ .................................................... ................................................................ Current Employees现员工总数:Assessment Scope审核范围: Washing and cleaning the Anti-static clothes and cleaned clothes. ............. Exclusions删减: 7。
3 ........................................................................................................................... Documents Submitted已提交之文件:质量手册程序文件........................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................Doc Assess Date文件审核日期: 2007-08—28 ............. P rog Date计划日期: Sep,12-13，2007................. Site Assess Date现场审核日期： Sep,12-13，2007.Lead Auditor主任审核员： ................................ Team Members(s)小组成员：........................................Comments备注： ............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................This document or attached notes shall be completed in sufficient detail to provide evidence of the depth and content of the audit.文件及所附记录应充分且详尽地提供审核深度和内容的证据（E) = enhancement/clarification澄清 Compared to ISO 9001：1994(N） = new requirement新要求These notes are for guidance only and reference should be made to the specific terms of the ISO 9001:2000 standard。
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内审检查表 2011年4月20日受审核部门总经理编制日期 1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理ISO9001条款审核项目及要求审核方法审核记录 5.5.1权限与职总经理是否清楚自己的职责和权询问总经理。
责限？ 5.3质量方针公司质量方针是否体现了顾客的询问总经理。
期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 1.询问总经理。
5.1管理承诺公司是否在相关职能和层次上制 2.询问总经理，查看品质目定了与质量方针保持一致的、可测标的执行情况。
量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？询问总经理，并查看顾客5.2以客户为中公司产品和服务的顾客满意度怎满意度达成状况。
心样？询问总经理，查看公司组6.2人力资源公司组织机构是否适宜体系运织架构图，质量手册作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？询问总经理是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？ 1.询问总经理，对基础设施如何管理。
2. 对生产操作公司的人力资源、基础设施和工作工岗前在职培训有何要环境等资源配置是否满足体系运求。
3.工厂产品生产时，对作要求？环境有何要求。
4.了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。
1．交谈：了解管理评审执管理评审是否按计划进行？评审行的频次和流程的情况是否符合公司规定？结论2．检查10年管理评审有如何？无进行，并要求提供年度评审计划1内审检查表 2011年4月20日受审核部门管理者代表编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.4 数据分析；8.5 改进审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 5.5.1 管理者代表是否清楚自己的职责询问管理者代表权限与职责和权限？ 5.4.1 质量目标公司在相关职能和层次上的质量询问并提供书面文件记录目标实现情况怎样？4.2 是否根据体系标准建立了相关体询问总则系文件？ 4.2.1 “质量管理体系文件”是否覆盖了询问管理者代表，并查看总则 ISO9001：2008的要素和过程？是相关体系文件否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行了表述？“程序文件”是否对“质量管理体询问并查看公司一级、二系文件”要求的各项活动做出了规级文件。
3-5份定？是否适合公司质量体系的运行？ 8.2.2 是否进行了内部审核？内部审核询问并查看2010年内审内部审核评审中的纠正预防措施是否落实有无进行，检查纠正预防并跟踪监督？措施落实改进的记录（验证结果和报告）公司质量体系内部审核是否形成查看内审控制程序文件文件化程序？ 6.2.2 内审员是否经过专门培训并取得查看内审号2-3名资格证能力培训和意上岗资格？书识 8.2.2 内审是否按计划进行？审核安排询问2010年-2011年内审内部审核是否符合程序要求？安排计划如何2内审检查表 2011年4月20日受审核部门管理者代表编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.4 数据分析；8.5 改进审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 8.2.2 内审活动是否有书面记录？是否查看书面记录和书面报告内部审核形成书面报告？内审中的不符合项是否形成记查看2010年内审记录 8.2.2 录？是否制定纠正（预防）措施并内部审核实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？8.2.2 内审报告是否提交了管理评审？询问内部审核 8.4 是否对有关数据进行了分析，从而询问并查看数据分析保证持续改进体系的有效性？ 8.5.1 持续改进公司的持续改进措施是否有效？询问并查看相关记录3内审检查表 2011年4月20日受审核部门生产部编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件2 法律法规/顾客要求核 3 ISO9001：2008标准员 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.5 生产和服务提供；8.2 监审核的过程视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 5.5.1 部门主管和各岗位员工是否清楚查阅部门职务说明书，并权限与职责自己的职责和权限？当场询问1-2位员工是否了解自己岗位职责 5.4.1 部门是否制定了部门质量目标？询问部门质量目标是什质量目标实现情况怎样？么，并提供部门目标达成情况书面文件 7.5.3 车间的半成品、成品标识是否符合询问并查看放置现场标识和可追溯规定的要求与方法？7.5.3 标识和可追溯车间是否划分半成品、成品堆放区现场查看性域？堆放是否符合要求？ 4.2.3 生产过程是否形成程序文件？有询问并查看程序文件文件控制哪些控制内容？ 7.5.1 生产过程中是否持有产品图纸、工了解工作流程，抽查其中生产和服务提艺文件？图纸修改是否符合程序1-2个环节的作业指导书供过程的控制要求？工艺文件控制关键工序如何控制？ 7.5.1 现场查看1-2位操作者观生产和服务提操作工生产自检是否落实，并符合察其操作过程是否按操作供过程确认要求？规程进行 7.5.1 生产和服务提生产是否按计划进行？计划安排现场查看1-2个操作工作供过程确认能否满足交付日期？位情况 6.3 基础设施设备管理有无具体规定？台帐与查看1-2个产品的生产计档案是否齐全对应？划实际的记录是否制定设备检修计划？检修是查看设备检修计划与实施否按计划实施？情况是否按要求进行设备的日常点检询问并查看记录润滑保养？设备状态标识是否齐全、正确、清现场查看3-5件设备晰？4内审检查表 2011年4月20日受审核部门生产部编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求核 3 ISO9001：2008标准员 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.2.2 合同评审 7.5 生产和服审核的过程务提供；8.2 监视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 6.3 设备管理文件是否齐全？设备储询问并现场查看基础设施存环境是否适宜？设备标识与摆放是否符合要求？ 6.4 工作环境车间班组生产环境、文明程度是否1.与负责人交谈、了解工作适宜？环境对产品的影响 2．检查现场管理情况 8.3 是否按程序要求对不合格品进行不合格品控制评审、处置？不合格品的标识和隔询问并现场查看并查看相离是否符合要求？关记录资料 7.5.5 工人搬运、包装作业是否符合规定交谈了解工序产品的防护产品防护要求？发生意外如何处理？重点，并现场核实产品生产过程中的防护，包装运输和贮存是否符合要求 4.2.4 生产记录保管是否符合要求？记询问记录保存情况 1．质量记录录内容是否完整、清晰？检查使用的记录表格 2．是否编造编号 8.5 是否接受过内部质量体系审核？询问并查看相关记录持续改进内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？ 8.2.3 过程的监视和对生产和服务过程是否进行了监询问并查看相关记录测量视和测量？5内审检查表 2011年4月20日受审核部门资材部编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员 4. 质量管理体系；5. 管理职责；7.4 采购；7.5 生产和服务提供；8.2 监视审核的过程和测量；8.4 数据分析 ISO9001条款审核项目及要求审核方法审核记录 5.5.1 资材部主管是否清楚自己的职责1.查阅部门岗位说明书，并权限与职责与权限？是否参与管理评审？当场询问1-2位员工是否 5.4.1 是否制定了部门目标？实施情况了解自己职责？2.询问负质量目标怎样？责人3.询问部门质量目标文件，出示目标达成情况 7.4.1 原材料采购是否形成程序文件？书面文件采购过程有无制定采购标准？询问负责人，查看1-2个原材料的采购标准 7.4.1 是否按程序文件要求实施了对新询问负责人如何对新供方采购过程供方的评价？进行评价7.4.1 是否按程序文件要求对老供方进询问负责人采购过程行了重新评价？评价有无记录？ 7.4.1 合格供方名单是否建立？是否受索要合格供应商目录随机采购过程控？抽取2-3份《供应商绩效评定表》看是否符合程序文 7.4.2 件要求采购信息物资采购记录是否符合规定要求，随机抽取3-5份订单，查看有无审批？采购要求并看其有无相关 7.4.2 权限人审核批准采购信息物资采购是否在合格供方处落询问负责人实？ 7.4.3 询问负责人，并查看相关采购产品的是否执行对供方货源的验证过验证程？若有是否形成记录？记录 7.2.2 合同评审是否形成程序文件？执询问负责人与产品有关行合同中如何协调？要求的评审询问负责人合同评审记录是否符合程序要询问负责人并查看相关记求？录合同修改是否符合规定要求？有无记录？6内审检查表 2011年4月20日受审核部门资材部编制日期1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员 4. 质量管理体系；5. 管理职责；7.4 采购；7.5 生产和服务提供；8.2 监视审核的过程和测量；8.4 数据分析 ISO9001条款审核项目及要求审核方法审核记录资材部发运产品时如何采取防护询问负责人 7.5.5 措施？在运输过程中出现意外如产品防护何处理？4.2.4 查看部门记录清单。
询问资材部记录是否便于存取？记录记录控制是否完整、清晰？负责人记录保存期限及销毁程序。
询问并查看相关文件5.5.1 仓管员是否清楚自己的职责与权权限与职责限？仓库储存是否建立相应管理制度？询问并查看相关记录仓库内帐、物、卡是否相符？标识是否正确？仓库是否划分待检区、不合格品询问并现场查看区、成品区？堆放情况是否符合要求？询问并抽查某一时段后相仓管出入库，原材料发放是否符合关记录规定要求？ 7.5.5 仓库成品区或临时贮存区的成品询问并现场查看产品防护是否有必要的防护措施？7内审检查表 2011年4月20日受审核部门管理部编制日期1 质量管理体系文件审依据体系文质量体系标准 ISO9001：20082 法律法规/顾客要求核件3 作业指导书等其他体系文件员审核的过程 4.2 文件要求；5. 管理职责；6. 资源管理；8.2 监视和测量审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 5.5.1 行政人事部主管是否清楚自己的查阅部门岗位说明书并当权限与职责职责和权限？是否参与管理评场询问1-2位员工是否了审？解自己的岗位职责 6.2.2 员工培训是否形成程序文件？有索取（年度培训计划）询能力、培训、意哪些规定？问负责人部门培训内容并识查看培训记录 6.2.2 培训考核是否按计划进行？效果查看3-5份培训效果评价能力、培训、意如何？表识 6.2.2 内审员、质检员等特殊人员是否取查看2-3份特殊人员上岗能力、培训、意得上岗资格？证识6.2.2 员工培训是否建立档案？有无记查看3-5份档案记录能力、培训、意录？识员工是否持证上岗？查看2-3名上岗资格证 4.2.4 行政人事部记录是否便于存取？查看部门记录清单询问负记录控制记录是否完整、清晰？责人记录保存期限及销毁程序。