ISO9000-2008质量体系内审检查表(空白)

内审检查表 2011年4月20日受审核部门总经理编制日期 1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求核3 ISO9001：2008标准员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理

ISO9001条款审核项目及要求审核方法审核记录 5.5.1权限与职总经理是否清楚自己的职责和权询问总经理。责限？ 5.3质量方针公司质量方针是否体现了顾客的询问总经理。期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？ 1.询问总经理。 5.1管理承诺公司是否在相关职能和层次上制 2.询问总经理，查看品质目

定了与质量方针保持一致的、可测标的执行情况。量的质量目标？公司总质量目标

实现情况怎样？询问总经理，并查看顾客5.2以客户为中公司产品和服务的顾客满意度怎满意度达成状况。心样？询问总经理，查看公司组6.2人力资源公司组织机构是否适宜体系运织架构图，质量手册作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？询问总经理是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？ 1.询问总经理，对基础设施如何管理。2. 对生产操作公司的人力资源、基础设施和工作工岗前在职培训有何要环境等资源配置是否满足体系运求。3.工厂产品生产时，对作要求？环境有何要求。

4.了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。 1．交谈：了解管理评审执管理评审是否按计划进行？评审行的频次和流程的情况是否符合公司规定？结论2．检查10年管理评审有如何？无进行，并要求提供年度评审计划

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内审检查表 2011年4月20日受审核部门管理者代表编制日期

1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件

2 法律法规/顾客要求核

3 ISO9001：2008标准员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.

4 数据分析；

8.5 改进审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 5.5.1 管理者代表是否清楚自己的职责询问管理者代表权限与职责和权限？ 5.4.1 质量目标公司在相关职能和层次上的质量询问并提供书面文件记录目标实现情况怎样？

4.2 是否根据体系标准建立了相关体询问总则系文件？ 4.2.1 “质量管理体系文件”是否覆盖了询问管理者代表，并查看总则 ISO9001：2008的要素和过程？是相关体系文件否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作用进行

了表述？“程序文件”是否对“质量管理体询问并查看公司一级、二系文件”要求的各项活动做出了规级文件。3-5份定？是否适合公司质量体系的运

行？ 8.2.2 是否进行了内部审核？内部审核询问并查看2010年内审内部审核评审中的纠正预防措施是否落实有无进行，检查纠正预防并跟踪监督？措施落实改进的记录（验证结果和报告）公司质量体系内部审核是否形成查看内审控制程序文件文件化程序？ 6.2.2 内审员是否经过专门培训并取得查看内审号2-3名资格证能力培训和意上岗资格？书识 8.2.2 内审是否按计划

进行？审核安排询问2010年-2011年内审内部审核是否符合程序要求？安排计划如何

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内审检查表 2011年4月20日受审核部门管理者代表编制日期

1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件

2 法律法规/顾客要求

核3 ISO9001：2008标准员审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；8.4 数据分析；

8.5 改进审核项目及要求审核方法审核记录 ISO9001条款 8.2.2 内审活动是

否有书面记录？是否查看书面记录和书面报告内部审核形成书面报告？

内审中的不符合项是否形成记查看2010年内审记录 8.2.2 录？是否制定纠正（预防）

措施并内部审核实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？

8.2.2 内审报告是否提交了管理评审？询问内部审核 8.4 是否对有关数据

进行了分析，从而询问并查看数据分析保证持续改进体系的有效性？ 8.5.1 持续改进公司的持续改进措施是否有效？询问并查看相关记录

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内审检查表 2011年4月20日受审核部门生产部编制日期

1 质量管理体系文件审质量体系标准 ISO9001：2008 依据体系文件

2 法律法规/顾客要求

核 3 ISO9001：2008标准员 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理；7.5 生产

和服务提供；8.2 监审核的过程视和测量；8.3 不合格品控制；8.4 数据分析审核项目及

要求审核方法审核记录 ISO9001条款 5.5.1 部门主管和各岗位员工是否清楚查

阅部门职务说明书，并权限与职责自己的职责和权限？当场询问1-2位员工是否了

解自己岗位职责 5.4.1 部门是否制定了部门质量目标？询问部门质量目标是什质量目

标实现情况怎样？么，并提供部门目标达成情况书面文件 7.5.3 车间的半成

品、成品标识是否符合询问并查看放置现场标识和可追溯规定的要求与方法？

7.5.3 标识和可追溯车间是否划分半成品、成品堆放区现场查看性域？堆放是否符合

要求？ 4.2.3 生产过程是否形成程序文件？有询问并查看程序文件文件控制

哪些控制内容？ 7.5.1 生产过程中是否持有产品图纸、工了解工作流程，抽查

其中生产和服务提艺文件？图纸修改是否符合程序1-2个环节的作业指导书供过程的控制

要求？工艺文件控制关键工序如何控制？ 7.5.1 现场查看1-2位操作者

观生产和服务提操作工生产自检是否落实，并符合察其操作过程是否按操作供过程确认要求？规程进行 7.5.1 生产和服务提生产是否按计划进行？计划安排现场查看1-2个

操作工作供过程确认能否满足交付日期？位情况 6.3 基础设施设备管理有无具

体规定？台帐与查看1-2个产品的生产计档案是否齐全对应？划实际的记录是否制定设

备检修计划？检修是查看设备检修计划与实施否按计划实施？情况是否按要求进行设备

的日常点检询问并查看记录润滑保养？设备状态标识是否齐全、正确、清现场查看

3-5件设备晰？

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