3C汽车内审工厂审查检查表

3C内部审核检查表

2．组织培训资源（包括师资、场所、设施、经费、工具）是否充足适宜？
3．根据组织确定的培训要求是够安排计划、组织培训？
4、组织是否注重能力（技术能力、管理、沟通）培训？是否注重意识培训？实际工作中员工是否具备要求的知识、意识、能力？
5．组织对所展开培训的有效性是否进行培训？所采取的评价方法是否有效、适宜？
2．是否按程序文件规定对不合格进行了控制？
--对不合格品进行了标识、隔离（现场观察）和处置。
--工厂是否制定了返修、返工作业指导书。
--返修、返工后的产品是否重新进行了检验。
--必要时，采取了纠正、预防措施。
—未经确定或可疑状态的产品，是否列为不合格品。
—废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合质量记录控制的要求。
是否制订了检验/试验操作规程？操作人员是否按规程操作？（观察）
在质量计划或工艺文件中是否规定对测量系统进行分析？是否规定了测量系统分析的频率？
查看分析记录，是否满足测量系统分析的接受准则。
3．组织是否建立测量设备校准系统？所有设备是否已纳入校准系统？并规定了校准或验证周期？设备是否按规定周期或使用前得到校准或验证？
2．产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处于受控状态？
3．产品的关键零部件、材料有被识别吗？是否形成文件，并保存？
过程审核/确认
过程审核/抽查验证
提问/验证
过程审核/抽查验证
过程审核/抽查验证
过程审核//确认
过程审核//确认
提问//确认
过程审核//确认
过程审核//确认
内部审核检查表
受审核过程
3.认证产品一致性
（1）主要自制件的一致性
（2）主要采购件的一致性

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

CCC内审检查表

控制？
-对不合格品进行了标识、隔离（现场观
察）和处置。
7
-工厂是否制定了返修、返工作业指导书。 -对返修、返工后的产品是否重新、预防措施。
-未经确定或可疑状态的产品，是否列为不
合格品。
-废旧产品是否按不合格品进行控制。
3、是否保留了不合格品的处置记录并符合
防性维护系统？
2、工装和关键设备预防性维护系统规定是
4.4
否适宜？ 3、对上述设备如何保证正常运转。
4、如何保证上述设备发生故障能及时修复
。
5、是否按规定，对生产设备实施了维护保
养。
1、是否按规定对工装、模具实施了维护保
养。
4.4
2、是否按规定对工装、模具进行验证（关
注规定的验证周期）。
1.2
查工艺文件中规定的工装、模具是否配备
检查的内容？
8
3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？
4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措
施？
5、认证产品质量监督抽查情况如何？
6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？
1.2
部门资源的配置是否能够满足认证要求？
1.1
部门职责及接口关系？
2.2
部门文件清单？版本有效？
2.3
部门记录清单？有检索目录以便于记录检索与信息追溯？
审核员审核记录
审核日期
符合性判断
不符合项报告编号
第9页共14页
CCC内审检查表
部门
负责人
陪同人员
序号 45 46
47
条款
检查内容
1、是否在相关文件中规定进行适当的测量
系统分析？是否规定了测量系统分析的频率？
6.2

3C工厂监督评审查检表(精制研究)

3C 工厂监督评审查检表3C 条款检查项目责任部门1 人员职责和资源质量负责人品质部1.1 职责a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 1.2 资源是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 2 文件和记录文控部 2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保：a) 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ b) 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ c) 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 3 采购和进货检验采购部采购3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？3C 条款检查项目责任部门3.2合格供应商清单上的所有厂商是否均依“供应商评审程序”评审并记录、保存？3.3关键零部件厂商是否为产品认证合格供应商？进货检验 3.4是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？品质部3.5当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？3.6所有进料零、部件是否均有相应之进料检验规范并经正式发行、运行？3.7所有关键零部件是否均经适当之来料检验、记录、审核并保存？4 生产过程控制和过程检验大屏分部整机分部工程部生产过程控制 4.1如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？ 4.2工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？ 4.3是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？ 4.4是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？4.6关键生产工序是否得到识别？关键工序操作人员是否受过相关的培训并培训合格？过程检验 4.7生产的适当阶段是否对产品进行检验？品质部 4.8产品是否与认证样品保持一致性？4.9零部件是否与认证样品之相应零部件保持一致性？5 例行检验和确认检验大屏分部3C 条款检查项目责任部门 5.1是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？整机分部品质部5.2例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？5.3是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 6 检验试验仪器设备品质部6.1检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？6.2是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？6.3校准和检定a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？ d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？ 6.4运行检查品质部整机分部大屏分部a) 对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？b ）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？ c) 是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？d) 是否保存了运行检查结果和调整措施记录？ 7 不合格品的控制品质部7.1是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？7.2对不合格品的标识、隔离和处置以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？3C 条款检查项目责任部门7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处置记录？ 8 内部质量审核品质部8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 9 认证产品的一致性品质部研发部采购部9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？ 9.3认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致？9.4产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认？9.5产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认？ 10 包装、搬运和贮存仓库10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？ 10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？ 10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？。

CCC内审检查表

2
1.2
5.0管理职责
询问各岗位人员能力与否符合规定；当资源发生变化时，与否采用措施保证资源满足认证产品稳定生产（理解近一年来工厂配套设施旳变化状况，特别是强检项目必备设备旳配备状况）
3
1.2
6.3人力资源控制程序
询问质量负责人与否有能力胜任？
4
1.2
6.3人力资源控制程序
询问公司资源与否充足、合适、如何对资源进行有效管理和控制
6
10
7.5生产和服务运作控制程序
有无顾客对产品旳投诉，特别是对认证产品不符合原则规定投诉？若有，采用了何种措施？
有关文献与否确认对生产过程中对环境规定？如有，生产现场与否已满足规定？
11
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查阅生产部与否有效版本旳《生产设备维护保养制度》？
12
4.4
6.2设施和工作环境控制程序
查看生产设备维修计划和多种记录（3~5份）确认其计划实行旳符合性和有效性
13
4.5
与否明确了生产过程中产品一致性旳检查项目？有无文献规定？
14
7
8.4不合格品控制程序
生产现场对不合格品如何控制?
15
7
8.4不合格品控制程序
抽查不合格品记录(3-5份),对照现场确认与否符合规定规定(标记\隔离\处置)?
16
7
8.4不合格品控制程序
抽查返工(修)品记录,确认其操作与否按规定执行?
17
7
8.4不合格品控制程序
对需要采用纠正旳/或避免措施旳不合格品与否按规定采用了相应有效措施,效果如何?
询问总检及进货检查人员与否按规定对不合格品进行了控制
27
7
8.4不合格品控制程序

3C强制性认证内审检查表

内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
表格编码：记录编号：2013-XX-XXX
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表。

CCC认证内审检查表汇编

CCC认证内审检查表汇编CCC认证内审检查表受审部门 : 质量部第 1 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注1 1． 1 质量部相关人员职责和相互关系制定了人员职责及相互关系 .2 1． 1 质量部职能描述是否齐全齐全3 1． 1 职能描述是否齐全齐全4 1． 1 各类人员职责履行情况如何符合5 1． 2 抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）车间检验员 : 祝凌 6 2． 2 是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》？有 7 2． 2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。

2 a ）~c）规定有编制 , 审批 . 8 2． 2 抽查文件是否受控盖受控章 .9 2． 3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜10 2． 4 抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整填写标准 . 11 3． 2 抽查、选择、评定的相关质量记录有12 3． 2是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜QP807,QP808 德信诚培训网13 3． 2 内审员: 文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查PP、无纺布、 PU板的检验记录表 :内部质量体系审核检查表第 2 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注13 3． 2 当由供给商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求合格证和检验报告 ,CCC证书14 3． 2 关键件合格证明是否齐全、有效15 5． 1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜16 5． 2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验17 5． 3 抽查总检入库记录（ 3 份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求符合 . 18 6 查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录 .验设备满足检验试验能力要求19 6 现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合20 6 抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备21 6． 1 查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态22 6． 1 抽查校准 / 检定记录，是否有效有效23 6． 1 抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求没有自制测量工具 .24 6． 1 查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格内部质量体系审核检查表质量部第 3 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注25 6． 1 查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效符合26 6． 1 现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好有校准状态标识 . 贴在设备上 .。

3C(CCC)内审检查表

1．查阅近一个月的材料进货检验和对关键元器件的验证？
2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容：符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期：2018-11-20
1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？
2．认证产品有无变更？
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表

2023年机动车检测站内部审核检查表

7
前照灯检测
前照灯光束照射角度是否符合要求

安全性能检测
安全带、安全气囊等安全装置是否正常工作
9
外观检验记录表填写情况
检查外观检验记录表填写是否规范、完整、准确
10
其他检测项目执行情况
其他规定的检测项目是否按要求执行
2023年机动车检测站内部审核检查表
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
车辆进场检验
车辆外观、车牌、安全装置等是否符合要求
2
尾气检测
车辆尾气排放是否符合国家标准
3
灯光检测
前照灯、转向灯、刹车灯等是否正常工作
4
制动性能检测
车辆制动性能是否符合要求
5
车速检测
车辆最高车速是否符合要求
6
侧滑检测
车辆侧滑性能是否符合要求

汽车公司3C认证检查表

是否建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定因素的变更控制程序？认证产品及其物料的变更在实施前是否向认证机构进行申报并得到确认？
10
包装、搬运和储存
对包装、搬运和储存要求是否有文件规定且得到实施？
是否有年度审核计划？是否按计划执行审核？
产品投诉是否作为审核的输入信息之一？所有投诉是否都得到及时有效的处理？是否采取了措施进行纠正和预防？
对审核中的问题是否采取的有效措施进行纠正和预防且有相应记录？
审核记录保存是否完整且可查？
9
认证产品的一致性
是否对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求？
对物料是否有定期型式检测的要求？是否按要求实施？相关记录是否保存完整且可查？
对认证要求的关键物料的变更、供应商的变更是否得到认证机构的确认后再使用？
4
生产过程控制和过程检验
4.1
是否对关键工序进行标识？对关键工序的控制是否有文件规定？
关键工序人员是否经过充分培训且有能力、资格鉴定？有无相关记录可查？
检测设备仪器在维护后是否经过了重新校验？对首批检验产品是否采取了措施进行跟踪？
运行的结果及采取的调整等措施是否有相应记录？
7
不合格品的控制
序列
审查要求
是否
合格
检查描述
对不合格品的控制程序是否有明确规定且文件化，如标识方法、隔离、处置及其采取的纠正、预防措施等？不合格品包括物料、半成品、成品及出厂后反馈的不良品
检测设备仪器是否都有相应操作规程？检验人员是否按操作规程进行操作或是否知道或有能力进行操作？
6.1
校准和检定
在使用的在进行质量控制的检测仪器设备是否都在有效样准期内？

CCC内审检查表

审核记录
48
7 2.3
第11页共14页
CCC内审检查表
部门负责人陪同人员审核员审核日期符合性判断不符合项报告编号
序号
条款
检查内容内部审核 1、是否建立了内部质量审核程序？该程序是否规定了策划和实施审核以及报告结果和保存记录的职责与要求？（包括：制造过程审核、产品审核） 2、是否按规定的时间间隔和审核方案的安排进行了内部审核？ 3、内部审核是否覆盖了《实施规则》要求的全部范围是否包括了产品一致性检查）。 -内审计划中是否覆盖了对产品一致性进行检查的内容 -内审检查表中是否含以下内容 -认证产品的标识、结构、关键零部件及材料、供应商是否与申请资料内容一致。 -顾客对工厂投诉是否作为内审的输入？ 4、审核中发现的问题是否采取了纠正、预防措施？ 5、内审结果和纠正、预防措施应形成记录，并符合质量记录的控制要求制造过程审核 1、是否进行了制造过程审核的策划，是否包含了过程审核的频次及内容？ 2、制造过程审核是否按规定的频次及内容实施审核？ 3、制造过程审核的结果是否形成对持续改进的输入。
审核记录
1
1.1
2
1.2 4.3
目前资源满足要求情况如何？－人力资源（管理、技术、检验、关键、特殊工序）－生产设备、检测设备－厂房、仓库等设施及动力
第1页共14页
CCC内审检查表
部门负责人陪同人员审核员审核日期符合性判断不符合项报告编号
序号
条款
检查内容内部质量审核 1、如何实施内审、制造过程审核、产品审核 2、内审计划是否覆盖了对产品一致性进行检查的内容？ 3、是否审核了对顾客对工厂的投诉？ 4、发现了哪些问题？采取了怎样的纠正措施？ 5、认证产品质量监督抽查情况如何？ 6、顾客对产品质量抱怨及其处理情况？部门资源的配臵是否能够满足认证要求？部门职责及接口关系？部门文件清单？版本有效？部门记录清单？有检索目录以便于记录检索与信息追溯？生产现场每个班次（包括夜班）是否有负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，是否有权停止生产? 正在生产的认证产品名称、规格、型号是否与认证产品一致工艺流程（标出关键工序、特殊工序）

C认证内审检查表范例

公司名称CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表。

CCC内审检查表.doc

受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：陪同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：
受审部门：培同人员：内审员：审核时间：。

3C认证工厂现场审查检查表

3.关键元器件和材料的定期检验控制程序（在《关键元器件、材料的检验作业指导书》中有规定）
4.对供应商提供的关键原材料定期确认检验的要求
5.IQC来料检验规定
1.供应商评鉴表
2.合格供应商名册
3.关键元器件和材料清单
4.供应商营业执照复印件
5.供应商关键元器件和材料的检验报告(包括进料检验和确认检验)
3C认证工厂审查要求
条款
文件条求
记录要求
备注
1.职责和资源
1.岗位职责
2.质量负责人任命书
3.3C认证标志管理程序
4.产品变更程序
5.质量手册
1.人员花名册
2.生产设备清单
3.检测设备清单
4.3C认证标志申请表
5.3C认证标志领用记录
6.3C认证标志使用记录
2.文件和记录
1.质量计划
2.内控标准
3.相关国家标准
5.客户投诉
9.认证产品的一致性
1.产品一致性控制程序
1.关键元器件和材料及其供应商清单
2.产品变更申请书
从原材料到产品完全一致
10.包装、搬运的储存
1.对包装、搬运的储存有特殊要求的控制程序
1.关键元器件和材料储存记录
注：以上条款为《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》相对应条款。
6.IQC来料检验报告
7.定期检验或验证的关键元器件和材料清单
4.生产过程控制和过程检验
1.生产工艺流程图
2.各工序作业指导书
3.生产设备维护保养控制程序
4.过程检验规定
1.IPQC检验记录
2.生产设备日常维护记录
3.生产设备定期维护计划
4.生产设备定期维护记录
5.过程参数记录/生产过程产品一致性的控制

CCC内审检查表

3．是否配备了满足稳定生产符合标准要求产品的生产设备和检验设备？
4．是否建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境条件？
1．是否建立并保持了文件化的认证产品的质量计划或类似文件？
2．产品设计标准或规范是否不低于该产品的国家标准要求？
3．是否建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序？
4．文件发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？文件的更改和修订状态是否得到识别？在使用处是否能获得相应文件的有效版本？
2.对需要有文件规定才能保证产品质量的工序，是否制定了作业指导书？
3.是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度？
4.是否在生产的适当阶段按规定的要求对在制品进行检查/检验？
是否按要求实施了例行检验和确认检验？
1.是否制定并保持了满足认证实施规则要求的例行检验和确认检验程序？
2.是否已按程序正确实施了例行检验和确认检验并保存相应记录？
5．是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？
询问、查任命书
查文件
查现场
查现场
查文件
查标准
查文件
查记录
查文件
内容提示
检查项目及内容
检查方式
检查记录
评价
审核员
日期
3.关键材料的采购/验证
4.生产过程控制
5例行检验和确认检验
1．是否制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是否按文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存相关记录？
2．是否建立并保持了关键元器件和材料的检验/验证程序及定期确认检验程序？是否按文件要求对关键元器件和材料进行检验/验证，并保存相关记录？
3．若关键元器件和材料的检验由供应商完成，是否对其提出了明确的检验要求，并保存供应商提供的合格证明及有关检验数据？