双重预防体系作业指导书
双重预防体系建设指导书完整版
双重预防体系建设指导书HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导书2018年7月一、前期准备1.成立组织机构1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构；2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。
3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设；4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应履行的职责；5）在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组）“两个体系”建设的相关职责；6)制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
2.编制指导性文件1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书；3）编制6个清单：风险点清单（包括：1作业活动清单、2设备设施清单）、3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作业活动和设备设施风险分级管控清单、6重要风险清单4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容；5）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书；7）编制隐患排查表。
3.全员培训教育1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等）；2）分层次、分阶段组织培训；3）全员培训（分级结果）；4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。
二、风险分级管控1.风险点排查确定1）建立作业活动清单（附表一）；2）设备设施清单（附表二）；2.危险源辨识分析1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。
可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分；2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录；风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备设施采用SCL法。
双重预防机制指导手册(样稿)
xxx市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制指导手册xxx市安全生产监督管理局2017年9月目录一、双重预防机制基础知识 (1)（一）基础概念 (1)（二）双重预防机制的基本概念 (4)（三）隐患排查治理和风险分级管控的逻辑关系 (7)（四）安全风险辨识和评估的方法 (7)二、企业推进双重预防机制方法 (9)（一）实施流程 (9)（二）风险分级管控程序 (10)（三）隐患排查治理程序 (19)（四）信息平台运行 (23)三、政府文件 (24)一、双重预防机制基础知识（一）基本概念1.危险源危险源是指生产及其相关活动过程中可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。
重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。
2.危险有害因素危险有害因素是指能对人造成伤亡，对物造成突发性损坏或影响人的身体健康导致疾病，对物造成慢性损坏的因素。
包括：人的因素（在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素）、物的因素（机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素）、环境因素（生产作业环境中的危险和有害因素）、管理因素（管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素）。
（引自GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代码》)3.危险因素辨识危险因素辨识就是找出可能引发事故、导致不良后果的材料、系统、生产过程或场所、人的行为特征等危险、有害因素。
14.安全风险安全风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
双重预防机制作业指导书
双重预防机制作业指导书1. 背景在计算机网络安全中，双重预防机制是一种重要的安全措施。
它可以帮助我们防范各种网络攻击，保护系统的安全性。
双重预防机制是指在系统中引入两种或多种不同的安全保障措施，以应对可能的安全威胁。
双重预防机制通常包括两部分：防火墙和网络安全软件。
防火墙可以阻止非授权访问，而网络安全软件则可以对网站进行扫描和安全检查，预防潜在的网络攻击。
2. 双重预防机制的工作原理双重预防机制主要通过限制和检测来保护系统的安全。
下面分别介绍它们的工作原理：限制双重预防机制会限制对系统的访问，以防止未经授权的访问。
它可以通过防火墙来控制网络流量，限制外部来源的访问。
防火墙可以设置规则来过滤流量，根据不同的规则决定是否允许网络流量通过。
防火墙通常有三种类型：包过滤器，状态检查器和代理服务器。
包过滤器是最基本的防火墙类型。
它可以阻止一些特定的IP、TCP、UDP、ICMP协议数据包，保护系统免受攻击。
状态检查器是一种更高级的防火墙。
它可以检查网络连接的状态，阻止恶意连接或数据包。
代理服务器将客户端的请求转发到互联网上，并将服务器的响应反向转发给客户端。
这种方式能够隐藏网络的真实地址，从而保护机器的安全性。
检测双重预防机制还可以检测潜在的安全威胁。
网络安全软件可以对系统进行扫描，检测可能的漏洞和网络攻击。
当系统出现异常时，警报将被触发，以提醒管理员采取行动。
网络安全软件通常包括反病毒软件、入侵检测系统、漏洞扫描工具等。
反病毒软件可以扫描系统中的病毒、木马等恶意软件，并将其隔离或删除。
入侵检测系统可以检测入侵行为，并触发警报。
漏洞扫描工具可以扫描系统中的漏洞，并提供建议和修复措施。
3. 使用双重预防机制的好处双重预防机制有以下好处：1. 加强系统安全性双重预防机制可以为系统提供双重保障，加强系统的安全性。
当一种安全措施出现问题时，另一种措施仍然可以保护系统。
2. 防止网络攻击双重预防机制可以检测和防止潜在的网络攻击。
双重预防体系安全作业指导书
双重预防体系安全作业指导书钢筋工安全作业指导书一、钢材、半成品等按规格、品种分别堆放整齐，制作场地要平整，工作台要稳固，照明灯具必须加网罩。
二、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。
三、展开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧。
四、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上。
钢筋堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。
五、绑扎柱、墙体等竖向结构钢筋时，不得站在钢筋骨架上和攀登钢筋骨架上下。
柱筋在4米以上，重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上，应搭设工作台。
柱梁骨架，应用临时支撑拉牢，以防倾倒。
六、绑扎基础钢筋时，应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。
七、绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋，应搭设外架或安全网。
绑扎时挂好安全带。
八、起吊钢筋骨架时，下方禁止站人，必须待骨架降落到离地1米以内始准靠近，就拉支撑好方可摘钩。
…………………………………………………………………………………………模板工安全作业指导书一、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。
顶撑要垂直，底端平整坚实，并加垫木，木楔要钉牢，并用模顺拉杆和剪刀撑拉牢。
二、采用桁架支模应严格检查，发现严重变形、螺栓松动等应及时修复。
三、支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序，禁止利用拉杆、支撑攀登上下。
四、支设4米以上的立柱模板，四周必须顶牢，操作时要搭设工作台；不足4米的，可使用马凳操作。
五、支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁底模上行走。
六、拆除模板应经施工技术人员同意。
操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。
完工前，不得留下松动和悬挂的模板。
拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。
七、拆除薄腹梁、吊车梁、桁架等预制构件模板，应随拆随加顶撑支牢，防止构件倾倒。
…………………………………………………………………………………………混凝土工安全作业指导书一、车子向料斗倒料，应有挡车措施，不得用力过猛和撒把。
双重预防机制作业指导书附全套隐患排查表
双重预防机制作业指导书附全套隐患排查表双重预防机制作业指导书一、前言随着经济的快速发展，企业安全生产已经成为了一个十分重要的问题。
企业为了保证自身的正常生产，在生产过程中需要创造一个安全、健康、环保的生产环境，因此，建立一套完善的双重预防机制，从源头上保证安全生产的开展，是非常必要的。
双重预防机制的主要目的是预防和控制生产中的各类事故和灾害，采取科学、有效的方法，制定系统的安全生产管理制度，形成完整的安全生产管理体系，加强安全教育和培训，使企业内部形成防范和控制事故发生的良好态势。
二、双重预防机制的内容双重预防机制主要包括以下两个部分：1. 预防机制预防机制是指采取预先的措施，对危险因素进行分析，对可能发生的事故进行预测，并制定相应的防范措施，以达到预防事故发生的目的。
为了有效地预防事故和灾害的发生，企业需要从以下几个方面入手：（1）危险源管理：对危险源进行分类和评估，制定相应的防范措施，并加强管理。
（2）环境监测：对生产过程中的环境进行监测，及时发现问题并处理。
（3）安全教育：加强员工安全教育，提高员工的安全意识和防范能力。
（4）安全检查：定期进行安全检查，确保设备和工艺的安全运行。
（5）安全投入：加大安全投入，提高设施和设备的安全性能。
2. 控制机制控制机制是指对已经发生的事故和灾害采取救援和处理措施，保障员工和企业的安全和利益。
控制机制的具体内容如下：（1）应急响应：制定应急预案，对各种可能的事故和灾害提前预案，在发生事故时及时做出应急响应。
（2）应急物资：准备必要的应急物资和设备，用于灾害后的应急处理。
（3）应急培训：开展应急演练和培训，加强员工应急处理的能力和素质。
（4）事故调查：对发生的事故进行全面的调查，找出事故的根本原因，以便今后安全生产工作的改进。
（5）事故处理：对发生的事故及时采取有效措施处理，防止事态进一步恶化。
三、双重预防机制的作用双重预防机制的建立，对保证企业正常生产和员工生命财产安全有着重要的作用。
2-1 双重预防体系作业指导书(含表格)P83
XXX建设集团有限公司双重预防体系建设作业指导书编制：双重预防体系建设领导小组审核：批准：XXX建设集团有限公司颁布令为贯彻落实国家、省、市关于安全生产的决策部署，进一步推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双重预防体系”）建设，实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控，有效防范和遏制安全事故，保障员工生命和财产安全。
根据《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 3015-2017）、《建筑施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南》（DB37/T 3134-2018）等标准要求，经公司研究决定，组织相关人员编制了《XXX建设集团有限公司双重预防体系建设作业指导书》，现予颁布，自2018年3月16日起全面执行。
总经理：XXX建设集团有限公司2018年3月16日双重预防体系作业指导书一、前期准备（一）成立组织机构1、以正式文件明确建立企业双重预防体系建设组织领导机构；2、组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员。
3、公司董事长担任主要领导职务，全面负责双重预防体系建设；4、明确公司董事长、总经理、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在双重预防体系建设中应履行的职责；5、在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组、“双重预防体系”建设的相关职责；6、分别制定公司级和项目部级《双重预防体系建设实施方案》，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、责任人与分工、进度安排等。
（二）编制指导性文件1、分别制定公司级和项目部级双重预防体系建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件；制度或作业指导书等体系文件需明确责任部门、职责、工作内容等。
2、体系文件应符合公司和项目部实际、具有可操作性，并传达至各部门、各岗位。
3、建立健全公司级双重预防体系考核奖惩制度，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。
双重预防体系建设指导书.doc
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设指导书2018年7月一、前期准备1.成立组织机构1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构；2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。
3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设；4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应履行的职责；5）在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组）“两个体系”建设的相关职责；6)制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
2.编制指导性文件1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书；3）编制6个清单：风险点清单（包括：1作业活动清单、2设备设施清单）、3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作业活动和设备设施风险分级管控清单、6重要风险清单4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容；5）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书；7）编制隐患排查表。
3.全员培训教育1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等）；2）分层次、分阶段组织培训；3）全员培训（分级结果）；4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。
二、风险分级管控1.风险点排查确定1）建立作业活动清单（附表一）；2）设备设施清单（附表二）；2.危险源辨识分析1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。
可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分；2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录；风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备设施采用SCL法。
双重预防机制建设作业指导书
双重预防机制建设作业指导书一、引言双重预防机制是指安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制。
构建双重预防机制是有效防范遏制生产安全事故的关键途径。
为了帮助企业更好地开展双重预防机制建设工作，特制定本作业指导书。
二、双重预防机制建设的目标和原则（一）目标通过构建双重预防机制，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，有效防范和遏制各类事故的发生，保障企业安全生产。
（二）原则1、风险优先原则以风险管控为核心，优先处理高风险问题。
2、系统性原则从企业整体出发，全面考虑人、机、环、管等各个方面。
3、全员参与原则发动全体员工参与风险识别和隐患排查，确保工作的全面性和准确性。
4、持续改进原则定期对双重预防机制进行评估和改进，使其不断适应企业的发展和变化。
三、双重预防机制建设的流程（一）风险识别1、收集资料收集与企业生产经营活动相关的法律法规、标准规范、事故案例等资料。
2、划分作业单元根据企业的生产工艺、设备设施、作业活动等，将企业划分为若干个相对独立的作业单元。
3、进行风险辨识采用头脑风暴法、检查表法、故障树分析法等方法，对每个作业单元中可能存在的风险进行辨识。
4、确定风险类型根据风险的性质，将其分为人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷等类型。
（二）风险评估1、选择评估方法可采用风险矩阵法、作业条件危险性分析法等方法对风险进行评估。
2、确定风险等级根据评估结果，将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。
（三）风险管控1、制定管控措施针对不同等级的风险，制定相应的管控措施，包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施等。
2、明确管控责任将风险管控责任落实到具体的部门和人员。
（四）隐患排查1、制定排查计划根据风险管控措施，制定隐患排查计划，明确排查的内容、频次、方法等。
2、实施排查按照排查计划，组织人员进行隐患排查。
3、隐患登记对排查出的隐患进行登记，包括隐患名称、所在部位、隐患类型、发现时间等。
双重预防体系作业指导书
xxxxxxxxxxxxxxxxx项目（一标段）安全生产风险分级管控及隐患排查治理体系作业指导书xxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司2018年5月目录一、工程概况及适用范围 (1)1、工程概况 (1)2、适用范围 (1)二、总体要求与工作目标 (1)1、总体要求 (1)2、工作目标 (1)三、组织机构及工作职责 (2)1、组织结构框架 (2)2、工作职责 (2)四、风险分级管控体系 (4)1、风险分级管控流程 (4)2、风险点划分 (4)3、危险源辨识 (5)4、风险评价 (5)5、制定风险控制措施 (5)6、制定风险管控清单 (5)五、隐患排查治理体系 (6)1、隐患排查治理流程 (6)2、建立隐患排查清单 (7)3、编制排查计划 (7)4、编制隐患排查表并按表实施 (7)5、隐患治理 (7)6、隐患治理验收 (7)六、各工种作业指导分析表 (9)一、工程概况及适用范围1、工程概况xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（1）建筑设计概况xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（2）结构设计概况xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、适用范围本方案适用于xxxxxxxxxxxxxxxxxx工程项目部各职能部门、施工班组及操作人员活动的风险识别、评价、分级及管控。
二、总体要求与工作目标1、总体要求本作业指导书要求现场项目部管理人员、施工班组管理人员及施工一线操作人员熟练掌握风险分级管控流程及隐患排查治理流程，并学会在现场巡查或作业时辨识危险源、排查隐患。
2、工作目标通过对本指导书的学习，可以提高现场管理人员、作业人员的安全防范意识及遇到各种情况时的处理方式。
确保本工程不发生一般及其以上生产安全事故，生产安全事故年死亡率、年重伤率为零，年负伤频率控制在千分之一以内，争创“济南市建筑施工安全文明标准化示范工地”。
三、组织机构及工作职责1、组织结构框架2、工作职责（1）施工班组1）参与制定安全风险管控和隐患治理措施；2）认真落实双重预防体系相关制度规定，组织本项目部所属各班组开展双重预防体系建设工作；3）按照双重预防体系责任制规定，负责相应级别的风险点管控和隐患排查治理工作；4）监督严格落实风险管控措施，并进行考核；5）参加双重预防体系培训，并落实培训内容；6）其他应当履行的职责。
双重预防体系制度及作业指导书(全套经典)
XXXXXXXXXXXX有限公司双重预防体系管理制度编制：XXXX 审核：XXXX 批准：XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司20XX年目录一、安全生产风险分级管控管理制度 (1)二、安全生产隐患排查管理制度 (14)三、职业病危害风险分级管控管理制度 (35)四、职业病危害隐患排查管理制度 (39)五、双重预防体系教育培训管理制度 (42)六、持续更新管理制度 (44)七、双重预防体系考核制度 (46)八、双重预防体系沟通管理制度 (49)九、危险源辨识和风险评价作业指导书 (51)十、安全生产风险分级管控作业指导书 (59)十一、安全生产隐患排查作业指导书 (74)十二、职业病危害风险分级管控作业指导书 (96)十三、职业病危害隐患排查作业指导书 (127)一、安全生产风险分级管控管理制度1 目的为规范本公司所属范围内的危险、有害因素辨识和风险评价的过程，以便正确采取有效控制措施，降低或消除风险，达到公司安全生产零事故的目的，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于公司的所有活动、产品以及服务，包括：从规划、建设、生产到产品销售全过程。
3 术语3.1 危险源可能造成人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
3.2 危险源辨识认识危险源的存在并确定其特性的过程。
3.3 健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
3.4 事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害 (不论严重程度),或者死亡的情况。
注1 ：事故是一种发生了人身伤害、健康损害或死亡的事件。
注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中可称为“near-miss”、“near-hit”、“close call”或“dangerous occurrence”。
注3：紧急情况是一种特殊类型的事件。
3.4 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
双重预防机制作业指导书
企业双重预防机制建设工作指导书长沙四方加油城有限责任公司目录1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)3.1 危险源 (1)3.2 危险源辨识 (1)3.3 安全风险 (2)3.4 风险分析 (2)3.5 风险评价 (2)3.6 风险分级标准 (2)3.7 风险评估 (2)3.8 风险分级管控 (2)3.9 隐患 (2)4 原则 (2)5 核心要求 (3)5.1 目标和程序 (3)5.2 机构和职责 (3)5.3 制度化管理 (4)5.4 教育培训 (5)5.5 风险分级管控 (7)5.6 隐患排查治理 (11)5.7 持续改进 (13)5.8 体系融合 (14)1 范围本通则规定了本公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立、保持的原则，以及目标和程序、机构和职责、制度化管理、教育培训、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进、体系融合八个要素的核心要求。
2 规范性引用文件GB 6441 企业伤亡事故分类GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB/T 23694-2013 风险管理术语GB/T 27921-2011 风险管理风险评估技术GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB/T 33000-2016 企业安全生产标准化基本规范3 术语和定义3.1 危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
3.2 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.3 安全风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害、财产损失或环境危害的严重性的组合。
3.4 风险分析理解风险性质、确定风险大小的过程。
3.5 风险评价对比风险分析结果和风险分级标准，确定风险等级的过程。
3.6 风险分级标准判定风险等级的依据。
3.7 风险评估危险源辨识、风险分析和风险评价的全过程。
风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设作业指导书模板
山东 ** 化工集团有限公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设作业指导书山东 ** 化工集团有限公司2018年2月28日安全生产风险分级管控体系1术语和定义1.1 风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险 =可能性×严重性。
1.2 可接受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
1.3 重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
1.4 危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
..整理分享 ..1.5 风险点risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
1.6危险源辨识 hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
1.7风险评价 risk assessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
1.8 风险分级risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
1.9 风险分级管控risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
1.10 风险控制措施risk control measure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
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xxxxxxxxxxxxxxxxx 项目（一标段）安全生产风险分级管控及隐患排查治理体系作业指导书xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 有限公司2018年5月目录一、工程概况及适用范围11、工程概况 (1)2、适用范围 (1)二、总体要求与工作目标 (1)1、总体要求 (1)2、工作目标 (1)三、组织机构及工作职责 (2)1、组织结构框架 (2)2、工作职责 (2)四、风险分级管控体系 (4)1、风险分级管控流程 (4)2、风险点划分 (4)3、危险源辨识 (5)4、风险评价 (5)5、制定风险控制措施 (5)6、制定风险管控清单 (5)五、隐患排查治理体系 (6)1、隐患排查治理流程 (6)2、建立隐患排查清单 (7)3、编制排查计划 (7)4、编制隐患排查表并按表实施 (7)5、隐患治理 (7)6、隐患治理验收 (7)六、各工种作业指导分析表 (9)一、工程概况及适用范围1一、工程概况及适用范围1、工程概况xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（1）建筑设计概况xxxxxxxxxxxxxxxxxxx（2）结构设计概况xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、适用范围本方案适用于xxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程项目部各职能部门、施工班组及操作人员活动的风险识别、评价、分级及管控。
、总体要求与工作目标1、总体要求本作业指导书要求现场项目部管理人员、施工班组管理人员及施工一线操作人员熟练掌握风险分级管控流程及隐患排查治理流程，并学会在现场巡查或作业时辨识危险源、排查隐患。
2、工作目标通过对本指导书的学习，可以提高现场管理人员、作业人员的安全防范意识及遇到各种情况时的处理方式。
确保本工程不发生一般及其以上生产安全事故，生产安全事故年死亡率、年重伤率为零，年负伤频率控制在千分之一以内，争创“济南市建筑施工安全文明标准化示范工地” 。
三、组织机构及工作职责1、组织结构框架项目经理项目技术负责人各班组操作人员2、工作职责（1）施工班组1）参与制定安全风险管控和隐患治理措施；2）认真落实双重预防体系相关制度规定， 组织本项目部所属各班组开展双重 预防体系建设工作；3）按照双重预防体系责任制规定， 负责相应级别的风险点管控和隐患排查治 理工作；4）监督严格落实风险管控措施，并进行考核； 5）参加双重预防体系培训，并落实培训内容； 6）其他应当履行的职责。
劳 务 分 包 单 位桩 基 分 包 单 位支 护 分 包 单 位 电 梯 分 包 单 位土 方 开 挖 单 位市 政 分 包 单 位园 林 分 包 单 位消 防 分 包 单 位（2）操作人员1）认真落实双重预防体系相关制度规定，对双重预防体系制度建设和运行工作提出意见建议；2）参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施；3）发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全生产管理人员或者本单位负责人报告；4）参加项目部、班组组织的应急演练，提出现场处置方案修改建议；5）参加双重预防体系培训，并落实培训内容；6）其他应当履行的职责。
操作人员职责应根据各工种的不同进行分类编制，具体职责详见《项目各工种岗位职责》四、风险分级管控体系1、风险分级管控流程风险点确定作业条件危险性分析法职业病危害风险分析法直接判定法整理、收集评价制定措施及评审风险管控体系流程图2、风险点划分主要分为作业活动风险点、设施设备风险点、职业健康风险点三部分，这三部分分别编制风险点清单，工程开工前，项目部将这三种风险点清单下发至施工班组及操作人员，让一线人员充分了解现场的风险点。
（具体内容详见项目各风险作业清单）3、危险源辨识项目部应采用相应的辨识方法，对存在的危险源进行辨识，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。
具体辨识方法有工作危害分析法（详见项目工作危害分析+评价记录）、安全检查表法危险源辨识工作危害分析法安全检查表法企业项目部施工班组操作人员项目部施工班组操作人员IV级操作人员工程分析法（安全检查表分析+评价记录）、工程分析法（职业病危害分析+评价记录）。
4、风险评价建筑施工企业应采用相应的评价方法对作业场所或作业岗位存在的危险源进行风险评价，判定风险等级。
风险评价的方法主要包括：作业条件危险性分析法（LEC）、作业岗位职业病危害风险分级法、直接判定法。
5、制定风险控制措施风险控制措施主要由安全生产风险控制措施、职业病危害风险控制措施、重大风险控制措施组成。
安全生产风险控制措施和职业病危害风险控制措施又包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五种措施。
重大风险（一级）在制定风险控制措施时，应尽可能地采取较高级的风险控制方法，增加管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件。
1、需通过工程技术措施才能控制的风险，应制定控制目标及实施方案。
2、属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件, 文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。
采取应急处置措施之外的办法，避免造成新的事故或不必要的损失。
6、制定风险管控清单风险分级管控清单主要包含以下三种类型：（1）作业活动风险分级管控清单。
（2）设备设施分级管控清单。
（3）职业病危害风险分级管控清单。
（以上三种清单详见项目各分级管控清单）五、隐患排查治理体系1、隐患排查治理流程建立隐患排查清单隐患排查治理流程图一般事故隐患治理可立即整改无法立即整改示并下发整改通知单制定整改措施并落实一般隐患整改回复一般隐患整改验收合格重大事故隐患治理重大事故隐患治理消除一般隐患治理台账重大隐患销号重大隐患治理台账编制排查计编制排查表并按表实施消除不合格组织评估并编制报告书制定治理方案方案实施对治理情况进行验收不合格合格xxxxxxxxxxxxxxxxx 二期（一标段）双重预防体系作业指导书2、建立隐患排查清单隐患排查清单分为基础管理隐患排查清单和生产现场隐患排查清单两种，由项目部制定好下发给施工班组及操作人员。
3、编制排查计划项目部应结合施工工期编制月计划；施工班组应结合作业内容编制每周隐患排查计划；操作人员执行日常隐患排查计划。
4、编制隐患排查表并按表实施隐患排查主要有综合性隐患排查、专项隐患排查、季节性隐患排查、日常隐患排查、重大活动及节假日前隐患排查、复工前隐患排查、事故类比隐患排查。
排查时应做到全面覆盖、责任到人，定人、定时间、定措施落实隐患整改。
5、隐患治理（1）一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由项目部、施工班组、作业人员负责落实整改。
能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应根据隐患整改通知单的要求，及时进行分析，制定整改措施并限期整改。
（2）施工现场如出现重大事故隐患应立即停止现场所有作业活动，并在第一时间上报公司，由公司组织对重大事故隐患组织评估，评估完成后出具评估报告书并根据报告书编制治理方案，项目部严格按照治理方案对现场重大隐患进行治理，治理完成后公司安全文明管理部组织相关部门、人员对治理情况进行验收，验收合格后，企业向安全生产监督管理部门和有关部门提交《重大隐患登记及整改销号审批表》记性销号，最后建立《重大事故隐患排查治理台账》。
6、隐患治理验收（1）一般事故隐患治理验收一般事故隐患整改完成后，隐患存在单位应向隐患整改通知单签发单位提交隐患整改报告，隐患整改报告应包含隐患整改责任人、采取主要措施、整改效果和完成时间，必要时应附影像资料。
隐患整改通知单签发单位应在接到隐患整改报告后，及时安排人员对其整改效果复查。
隐患整改完成后，项目部、施工班组安全管理人员进行一般事故隐患整改效果验证，并将验证整改情况记录在《隐患排查治理台账》。
2）重大事故隐患治理验收项目部各岗位人员配合公司安全文明管理部完成对重大事故隐患的治理验收工作。
1）重大事故隐患整改完成后，隐患存在单位应向隐患整改通知单签发单位提交隐患整改报告，隐患整改报告应包含隐患整改责任人、采取主要措施、整改效果和完成时间，应附影像资料。
2）安全文明管理部在重大事故隐患整改完成后，组织相关部门、人员进行验收，验收合格后进行签字确认，并将整改情况记录在《重大事故隐患排查治理台账》。
对政府督办的重大事故隐患，按照有关规定执行。
六、各工种作业指导分析表木工(一)作业内容模板搭设施工部位基础、主体1、班前隐患排查：1)检查所使用的工具。
如手柄等有无松动、断裂或不牢靠。
如有问题，必须修复，方可使用。
2)个人安全防护用品是否带好，如安全帽、安全带、手套等。
3)钻孔用的电钻应检查是否正常工作，电源导线有无破损，插头是否安好，金属外壳的电钻还必须带好绝缘的防护用品，并带好检查过的移动开关箱。
4)同时排除现场支模的其它不安全因素。
2、作业中隐患排查：1)作业前应认真检查模板、支撑等构件是否符合要求，木模板及支撑材料是否合格。
2)地面上的支模场地必须平整夯实。
3)模板工程作业高度在2m 和2m 以上时，必须设置安全防护设施。
当安全防护设施不到位时，不得登高作业。
4)操作人员登高必须走人行梯道，或乘施工电梯上下，严禁利用模板支撑攀登上下，不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。
5)模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆，不得与门窗等不牢固和临时物件相连接，钢管拉杆不得与脚手架钢管连接。
模板安装过程中，不得间歇，柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后，作业人员才允许离开。
6)柱模板支模时，四周必须设牢固支撑和用钢管等拉结稳固，避免柱模整体歪斜，甚至倾倒。
如柱模在6m 以上，不宜单独支撑，应将几个柱模拉结成整体，设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁底模板上行走和立侧模。
3、作业中潜在危险源：1)危险作业不得单独操作，要二人同时操作，必要时派人监护。
2)作业场所严禁吸烟，并设有消防器材。
3)作业中使用钉子时，不得将钉含在嘴上，以防吞入肚内。
4)高空作业时，应将不使用的工具随手放入工具箱内。
5)下班时，应将、碎木等及时清理，集中堆放到指定点。
6)自己使用的电动工具、移动开关箱，结束后，应及时切断电源并妥善保管7)在确认无误后，方能离开作业场所。
4、处理措施：1)作业中如发现工程进度较快，而安全防护设施未及时到位，应立即向施工负责人汇报，确保作业安全。
2)作业过程中如遇到工伤事故，应立即停止作业，迅速组织抢救和帮助伤员脱离险境，并做好汇报工作。
3)作业过程中如发现材料不够时，应向班组长汇报，不得私自找其他材料代替。
木工(二)作业内容模板拆除施工部位基础、主体1、班前隐患排查：1)检查所使用的工具。
如手柄等有无松动、断裂或不牢靠。