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平面布置图 工装/模具检 具制作 模具/检具 等制作
项目规划书 采购合同
PFEMA/试生产
作业指导书/包
模具发外制作管理作业规 范 电镀挂具 制作办法
验收入库单 挂具制作任务书 挂具改进通知单 挂具量产任务书
制定・改订・年月日
18
过程名称 总经理 客户
品质保证体系图
营销部 采购部 研发部 制造部 生产管理科
产品制造工序: 注塑 电镀 涂装 组装
生产过程控制程序
过程参数监控记录
发放
发放
发放
制程检验和试验控制程序
过程检验
首末件检验记录单 注塑巡检表 注塑完工检验记录 电镀检验记录 电镀槽液分析报告 电镀完工检验记录表 真空镀膜完工检验记录表 总装检验记录表 委托试验单
ＮＯ ＹＥＳ
不合格品控制程序
不合格品记录表 让步接受申请单 不合格品评审单
试做工艺设
生产过程控制程序
过程参数监控记录
首件试做
试做品 模具/工装/
试做样品判定书
发放
发放
发放
NG
模具/工装/
试做品判定书 初始能力分析 测量系统分析
ＯＫ 发放
发放
PPAP提交
提交资料汇总
初品流动
生产 试作品 外观检查 外观样品 提交 性能试验 性能试验报告
零件提交保证书 外观件批准报告 生产件批准程序 生产件批准--尺寸结果 生产件批准--材料试验结果 生产件批准--性能试验结果
年 月 日
页 １８－２／３
财务总监 （ 暂名）
质保部
供应商
相关规定
作业记录
过程流程图
III
发放
文件受控发行 发放 发放
车间平面布置图 特性矩阵图
产品实现策划管理程序
过程失效模式及后果分析 试生产控制计划
过程能力研究
过程指导书
包装规范
测量系统分析
IV
修正完成 试生产计划 发 发放 发放
条件设定
18
品质保证体系图
制造部 生产管理科
制定・改订・年月日
年 月 日 页 １８－１／３
过程名称
询价
总经理
客户
询价
营销部
采购部
研发部
质保部
财务总监 （ 暂名）
供应商
相关规定
作业记录
报价
顾客要求 批准
客户沟通 传阅/评审 传阅/评审 传阅/评审 传阅评审
报价作业规范 顾客要求识别管理程序
开发信息联络单 顾客要求明细表
样件确认 管理者支持
发放
发放
发放
发放
发放
发放
发放
II
工程图样/ 工程规范/ 材料规范/ 工程更改样
多功能小组策
产品过程体系 评审
产品／过程质量检查表
产品过程特性 量具试验设备 要求 包装标准 新设备、工装 和设施要求
产品实现策划管理程序
特殊特性清单 功能分析和试验大纲
小组可行性承诺
过程流程图
模具申请制作单
接下一页
量产
入场验收
报验入库单
NG
进货检验和试验控制程序
委托试验单 进料检验记录 紧急放行和例外转序申请单 设备维护记录表
验收检 生产设备导入 不良对策的 立案,实施 验收检查记录 工厂动力设备的 维护 把不良对策 的实施向质 保部报告
设备验收单 设备报废申请单 设备台帐 设备管理程序 关键设备清单 设备点检表 设备维修记录表 设备运行状况统计表 设备预防和预见性维护计划
生产试作品
交货
评价
ＯＫ
ＮＧ
ＮＧ时条件
批准书 样品 其他
外观样品保管
量产工具准备
量产工具
各种工艺文 件（适合量
发放 发放
100个产品试做实施
100个产品试做实施结果报告书
18
过程名称 总经理 客户
品质保证体系图
营销部 采购部 研发部 制造部 生产管理科
制定・改订・年月日
年 月 日 页 １８－３／３
财务总监 （ 暂名）
质保部
供应商
相关规定
作业记录
量产移管会议
生产前保证卡
客户订单
评审
合同评审
评审
评审
评审
合同评审控制程序
合同评审登记表
发行客户交货
采购合同/ 订单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产性物资采购管理程序 供方管理程序
生产计划单
采购申请单/采购计划/质保协议/技 术协议 合格供方名录/采购合同/供方评审表 /供方现场评审表
纠正预 防措施 实施
给客户提出对策书
制定不良对策书 (客户格式)
纠正预防
不良对策项目·改善活动
发放
发放
发放 品质会议资料
发放
品质会议有效性验证（质保部）
持续改进
持续改进管理程序
持续改进项目计划表 持续改进措施实施表
成品检验和试验程序
保存/保管 成品检验
紧急放行例外转序申请单 成品检验报告
交货
交货管理作业办法
周日发货计划 产品交付报警单
客户反馈
品质评价
ＮＧ
ＹＥＳ 投诉联络书兼对 策回答书的发行
纠正和预防措施控制程序
8D报告 特采申请单 不合格品评审处置报告单 不合格品报废单
纠正预防措 施实施
纠正预防措 施实施
纠正预防措 施实施
过程设计 和开发
项目启动会议(项目小组职能分配) 开发计划 召开设计探讨
设计・开发探讨书 （关联主要部门负责人要参加）
成立项目小组 发放 发放 发放 发放 发放 发放
I
QCD目标 质量保证计划
设计目标/可靠 性质量目标/质
初始材料清单 初始过程流程图 产品和过程特殊特性初始清单
三初始资料确
手工样件制造/ 质量保证计划
合同评审
最终策
ＮＯ
可行性研究 ＹＥＳ 成本核算资料 成本计算
报价作业规范 报价作业规范
可行性研究报告 报价工艺参数表 产品价格分析表
报价书作成 （客户样式）
厂商选定 厂商确定 报价时情报
接单 立项
发单
接单联络书发 批准 项目任务 传阅 传阅 传阅 传阅
立项开发作业规范
商务信息单
立项开发作业规范
订单联络书
项目规划书 采购合同
PFEMA/试生产
作业指导书/包
模具发外制作管理作业规 范 电镀挂具 制作办法
验收入库单 挂具制作任务书 挂具改进通知单 挂具量产任务书
制定・改订・年月日
18
过程名称 总经理 客户
品质保证体系图
营销部 采购部 研发部 制造部 生产管理科
产品制造工序: 注塑 电镀 涂装 组装
生产过程控制程序
过程参数监控记录
发放
发放
发放
制程检验和试验控制程序
过程检验
首末件检验记录单 注塑巡检表 注塑完工检验记录 电镀检验记录 电镀槽液分析报告 电镀完工检验记录表 真空镀膜完工检验记录表 总装检验记录表 委托试验单
ＮＯ ＹＥＳ
不合格品控制程序
不合格品记录表 让步接受申请单 不合格品评审单
试做工艺设
生产过程控制程序
过程参数监控记录
首件试做
试做品 模具/工装/
试做样品判定书
发放
发放
发放
NG
模具/工装/
试做品判定书 初始能力分析 测量系统分析
ＯＫ 发放
发放
PPAP提交
提交资料汇总
初品流动
生产 试作品 外观检查 外观样品 提交 性能试验 性能试验报告
零件提交保证书 外观件批准报告 生产件批准程序 生产件批准--尺寸结果 生产件批准--材料试验结果 生产件批准--性能试验结果
年 月 日
页 １８－２／３
财务总监 （ 暂名）
质保部
供应商
相关规定
作业记录
过程流程图
III
发放
文件受控发行 发放 发放
车间平面布置图 特性矩阵图
产品实现策划管理程序
过程失效模式及后果分析 试生产控制计划
过程能力研究
过程指导书
包装规范
测量系统分析
IV
修正完成 试生产计划 发 发放 发放
条件设定
18
品质保证体系图
制造部 生产管理科
制定・改订・年月日
年 月 日 页 １８－１／３
过程名称
询价
总经理
客户
询价
营销部
采购部
研发部
质保部
财务总监 （ 暂名）
供应商
相关规定
作业记录
报价
顾客要求 批准
客户沟通 传阅/评审 传阅/评审 传阅/评审 传阅评审
报价作业规范 顾客要求识别管理程序
开发信息联络单 顾客要求明细表
样件确认 管理者支持
发放
发放
发放
发放
发放
发放
发放
II
工程图样/ 工程规范/ 材料规范/ 工程更改样
多功能小组策
产品过程体系 评审
产品／过程质量检查表
产品过程特性 量具试验设备 要求 包装标准 新设备、工装 和设施要求
产品实现策划管理程序
特殊特性清单 功能分析和试验大纲
小组可行性承诺
过程流程图
模具申请制作单
接下一页
量产
入场验收
报验入库单
NG
进货检验和试验控制程序
委托试验单 进料检验记录 紧急放行和例外转序申请单 设备维护记录表
验收检 生产设备导入 不良对策的 立案,实施 验收检查记录 工厂动力设备的 维护 把不良对策 的实施向质 保部报告
设备验收单 设备报废申请单 设备台帐 设备管理程序 关键设备清单 设备点检表 设备维修记录表 设备运行状况统计表 设备预防和预见性维护计划
生产试作品
交货
评价
ＯＫ
ＮＧ
ＮＧ时条件
批准书 样品 其他
外观样品保管
量产工具准备
量产工具
各种工艺文 件（适合量
发放 发放
100个产品试做实施
100个产品试做实施结果报告书
18
过程名称 总经理 客户
品质保证体系图
营销部 采购部 研发部 制造部 生产管理科
制定・改订・年月日
年 月 日 页 １８－３／３
财务总监 （ 暂名）
质保部
供应商
相关规定
作业记录
量产移管会议
生产前保证卡
客户订单
评审
合同评审
评审
评审
评审
合同评审控制程序
合同评审登记表
发行客户交货
采购合同/ 订单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产性物资采购管理程序 供方管理程序
生产计划单
采购申请单/采购计划/质保协议/技 术协议 合格供方名录/采购合同/供方评审表 /供方现场评审表
纠正预 防措施 实施
给客户提出对策书
制定不良对策书 (客户格式)
纠正预防
不良对策项目·改善活动
发放
发放
发放 品质会议资料
发放
品质会议有效性验证（质保部）
持续改进
持续改进管理程序
持续改进项目计划表 持续改进措施实施表
成品检验和试验程序
保存/保管 成品检验
紧急放行例外转序申请单 成品检验报告
交货
交货管理作业办法
周日发货计划 产品交付报警单
客户反馈
品质评价
ＮＧ
ＹＥＳ 投诉联络书兼对 策回答书的发行
纠正和预防措施控制程序
8D报告 特采申请单 不合格品评审处置报告单 不合格品报废单
纠正预防措 施实施
纠正预防措 施实施
纠正预防措 施实施
过程设计 和开发
项目启动会议(项目小组职能分配) 开发计划 召开设计探讨
设计・开发探讨书 （关联主要部门负责人要参加）
成立项目小组 发放 发放 发放 发放 发放 发放
I
QCD目标 质量保证计划
设计目标/可靠 性质量目标/质
初始材料清单 初始过程流程图 产品和过程特殊特性初始清单
三初始资料确
手工样件制造/ 质量保证计划
合同评审
最终策
ＮＯ
可行性研究 ＹＥＳ 成本核算资料 成本计算
报价作业规范 报价作业规范
可行性研究报告 报价工艺参数表 产品价格分析表
报价书作成 （客户样式）
厂商选定 厂商确定 报价时情报
接单 立项
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立项开发作业规范
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