项目部2016年重大质量风险清单

7、定期对分包单位进行考评，
达不到要求进行考核，直至清
除出场。
1、土方未按工艺进行回填；
1、配备专职或兼职见证取样人
土方回填
易造成地基下沉，基础 施工管理部建
2
交付产品类 2、回填密实度不合格；
员；
质量风险
不均匀沉降，设备损坏 筑专业
3、未按要求进行见证取样。
2、加强技术交底，对现场作业
人员明确质量要求；
3、加强对回填材料的检查，回
填料必须符合设计及规范规定
要求；
4、严格执行分层碾压，安排专
人分层见证取样，碾压厚度及
取样的面积依据方案及规范执
行；
5、质检人员加强过程监控，不
符合规定的坚决要求整改，并
按照公司质量奖惩规定对责任
人进行考核。
自拌混凝土:
自拌混凝土:
1、搅拌站质量管理制度不健
1、建立、健全完善的管理制度
质量隐患及后果
责任部门
主要控制措施
1、分包项目招标时对分包单位
资质严格审查；
2、加强分包单位资质的现场验
证工作，确保其履约能力符合
现场要求；
3、分包单位进场后对其实行班
组化管理，设置分包专管员，
1、分包单位技术管Baidu Nhomakorabea能力不 施工工艺质量达不到规
加强分包管理；
能满足要求；
定要求，野蛮施工可能 施工管理部各
时组织专家论证；
2、模板支撑系统安装必须由特
种作业人员严格按照方案和规
范进行搭设；
1、模板支撑系统未进行方案
3、支撑系统使用前，组织施工、
建筑模板
针对性承载力计算，支撑系
技术、质量、安全人员对系统
统未按方案进行安装；
5 支 撑 系 统 交付产品类
模板支撑系统结构变形 施工管理部建 进行检查验收，杜绝使用不合
6 面 施 工 质 交付产品类 4、锅炉系统组合安装时洁净
管
炉专业
5、配备技能熟练的气割焊工并
量风险
化施工措施不到位；
进行严格的岗前培训、考试，
5、锅炉受热面鳍片切割时，
合格后方可上岗；
使用不合格割刀或技能不
6、一旦发生割伤母材情况，不
熟练工人实施操作，割伤母
得擅自处理或隐瞒实情，应安
材；鳍片开好后，不及时组
分包项目
4、对分包单位人员进行质量意
1
产品供应类 2、质量工艺水平差，不服从 会导致建筑结构强度不 专业、专业公
质量风险
识和技能培训；
管理，流动性大；
足，设备安装工艺粗糙、 司
5、各级管理人员加强分包项目
3、人员技能参差不齐
损坏设备等
施工过程控制，发现问题及时
纠正；
6、在分包合同条款中明确质量
要求，签订“质量协议书”
监督检查；
1、锅炉受热面合金钢材料未
2、加强承压焊工的资质审查与
进行 100%光谱复查；
岗前培训考核工作，确保锅炉
2、焊工技术水平下滑，焊口
受热面焊接质量；
3、合理安排作业时间，给金属
一次合格率降低；
检测留有足够的作业时间；
3、受热面焊口未进行探伤检
4、制定锅炉安装洁净化施工措
锅炉受热
测；
导致锅炉启动运行后爆 施工管理部锅 施；
7、相关部门对搅拌站的管控
前向搅拌站提出明确的混凝土
不到位；
原材料、方量、强度、坍落度、
8、试样检测报告未出，开始
外加剂及有特殊性能要求等技
混凝土浇筑。
术、质量要求；
7、必须配备齐全的计量、检测
设备，并定期校验；
8、配备混凝土标养间；
9、检验试验要及时，试样检测
报告未出，不许进行混凝土浇
筑；
10、相关职能部门应按要求定
险
4、未按规定留置足够数量的 易产生不合格混凝土； 筑专业
4、严把材料质量关，杜绝不合
试块；
3、管理制度执行不到
格材料进入施工现场；
5、测量装置未鉴定；
位，影响混凝土生产质
5、必须对砂石、外加剂等原材
6、机构资源配置不齐全，人 量。
料的各项指标进行检测；
员资质不符合要求；
6、必须依据设计及规范要求提
排专业和合格焊工按要求进行
织检查。
修补或换管处理；
7、加强班组自查、互查和项目
部的专项检查，发现问题及时
整改落实；
8、加强奖惩力度，提高施工人
员积极性。
全；
和操作规程；
2、原材料质量及技术要求不
2、配备足够的具有相应资质的
能满足设计及规范要求； 1、降低混凝土强度或影
管理、操作人员；
混凝土搅
3、搅拌站运营前技术、质量 响混凝土观感；
3、搅拌站必须经内、外部验收
3 拌 质 量 风 产品供应类 控制的必备物项不齐全； 2、检测漏项或不准确， 施工管理部建 合格后方可生产；
期对搅拌站计量、设备及各项
制度、规程的落实情况进行检
查，并有记录。
混凝土浇筑：
1、加强混凝土浇筑作业指导书
1、混凝土配比不符合标准要
的编制与审核工作，混凝土浇
求；
筑工艺工法符合技术规范要
2、浇筑工艺、方法不当；
求；
建筑结构
3、混凝土落差过大，导致混 混凝土表面产生蜂窝、
2、严格审查混凝土配比，符合
混凝土浇
质量风险
2、螺栓紧固力不足；
造成安全事故
筑专业
格脚手管，多螺栓紧固力实行
3、脚手钢管等材料规格不符
抽检，确保模板支撑系统的稳
合要求。
固；
4、对脚手管等材料实行统一配
供管理，对扣件等材料进行定
期保养，确保材料质量满足要
求。
1、编制锅炉承压焊口一览表，
配备足够的金属检测人员，锅
炉受热面合金钢材料进行
100%光谱复查，质检人员加强
凝土离析；
麻面、孔洞、露筋、裂 施工管理部建 标准要求；
4
交付产品类
筑质量风
4、混凝土存在过振、漏振现 缝，造成修补、加固、 筑专业
3、混凝土浇筑前对施工人员进
险
象或振捣不均；
返工
行针对性的交底，保证每个作
5、混凝土浇筑间隔时间超过
业人员都能熟悉混凝土浇筑过
混凝土初凝时间；
程中各环节操作要求和质量标
项目部 2016 年重大质量风险清单
批准：于德宏 2016.03.09 审核：蒋泽松 2016.03.08 编制：吴兆群 2016.03.08
生效日期：2016 年 3 月 江苏省电力建设第三工程公司五彩湾项目部
五彩湾项目部 2016 年重大质量风险清单
序 风险名称 风险类别
号
重大质量风险内容描述
6、大体积混凝土未采用分层
准；
浇筑；
4、明确混凝土浇筑顺序和方
7、养护不及时；
式；
8、未按规范要求留置足够数
5、配备足够的振捣设备；
量同条件和标养试块。
6、对模板进行全面检查和验
收；
7、技术、质检人员加强现场旁
站，及时发现和处理现场突发
状况，有应急处置预案。
1、技术员按照方案进行承载力
计算，严格执行编审批，必要