重大风险管控清单

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重大风险及控制清单

重大风险及控制清单

中等、重大风险及控制清单编号:2011001工作岗位:风险分析人员:措施制定人员:审核人:序号危险、危害发生的后果现风险度进一步采取的措施预计达到的风险度工程技术方面管理教育个体防护1 中毒、火灾、爆炸、人员伤亡、财产损失10中等风险1、装设气体报警装置和监控装置;2、将三光气使用岗位用墙体隔离,调整设备布局;3、独立安设通风装置和尾气吸收装置;4、装设稀氨水应急喷雾设施5、设置15%的液碱桶用于消除防护用品、包装物及现场遗留的三光气;6、岗位设有排风装置,使生产场所保持微负压状态;7、备有应急电源1、严格按工艺要求进行作业;2、确保正常的安全投入至少每年进行一次安全与工艺技术培训按规定佩戴防毒面具,穿戴防毒物工作服、工作鞋6低风险中等、重大风险及控制清单编号:2011002工作岗位:风险分析人员:措施制定人员:审核人:序号危险、危害发生的后果现风险度采取的措施预计达到的风险度工程技术方面管理教育个体防护1液氨贮槽泄漏引起中毒、火灾、爆炸、灼伤、人员伤亡、财产损失10中等风险1、设置有毒气体报警装置;2、装设安全阀、压力表,定期校验;3、装设放空吸收装置;4、装设洒水喷淋装置1、完善安全操作规程,严格按工艺要求进行作业;2、设置安全警示标志和有毒信息卡、告知卡至少每年进行一次安全与工艺技术培训按规定佩戴防毒面具,穿戴防静电工作服、工作鞋6低风险。

重大安全风险清单及管控措施

重大安全风险清单及管控措施

重大安全风险清单及管控措施一、重大安全风险清单及管控措施(一)矿井瓦斯爆炸事故重大安全风险管控措施1.认真完成一年一度的矿井瓦斯等级鉴定工作,并及时上报***煤炭工业管理局*。

2.配齐配足矿井的瓦斯检查员和仪器仪表,做到持证上岗和定期标校,实施井下现场交接班制度。

3.建立健全矿井“一通三防”责任制和各种岗位责任制,严格落实。

(1)加强矿井主要通风机、局部通风机、通风设施和盲巷的管理,确保矿井的通风系统合理可靠,杜绝微风、无风、循环风、扩散通风以及不合理的串联通风。

(2)适时调整矿井的总风量或局部风量,杜绝瓦斯积聚和超限现象。

(3)加强矿井的安全监控系统的管理,实现安全监控系统对矿井的时时监控。

(4)认真编制矿井每月瓦斯检查布置计划,瓦斯日报实行矿长、矿总工程师审批制度。

(5)对于矿井的瓦斯异常涌出区,必须实施超前排放措施,矿井的瓦斯涌出不稳定区域,实施先探后掘,提前释放的原则。

(二)矿井火灾事故重大安全风险管控措施1.加强矿井采掘工作面、采空区和其他地点的火灾预测预报工作。

2.加强采空区的地面回填堵漏工作,杜绝地面向采空区漏风。

3.实施采后和采前的注氮防灭火措施。

4.井下建立消防材料库,配备足够的消防器材。

5.利用安全监控、束管监测系统按时对工作面的气体温度等指标监测、分析,时时监控矿井采面的发火征兆。

(三)矿井煤尘爆炸事故重大安全风险管控措施1.进一步完善矿井的防尘系统,确保防尘设施灵敏可靠。

2.确保采煤工作面采煤机的内外喷雾装置使用完好。

3.炮掘(C02)工作面实施湿式打眼和放炮前后洒水灭尘制度。

4.矿井的主要回风巷和采区的主回风巷必须定期进行清洗。

5.完善矿井的隔爆设施,确保隔爆设施的位置合理、水量满足要求,长度符合《规程》规定。

6.配足矿井测尘仪器和测尘人员,做到定期标校和持证上岗。

合理布置矿井的测尘点,严格执行矿井测尘制度,及时向有关部门反映各产尘点的数值。

(四)矿井顶板事故重大安全风险管控措施1.做好矿井各采掘工作面和其他巷道的矿压观测工作,及时采取行之有效的措施。

现场重大风险源清单及控制措施

现场重大风险源清单及控制措施

现场重大风险源清单及控制措施在现场作业中,存在着各种潜在的重大风险源,这些风险源一旦失控可能会导致人员伤亡、财产损失甚至环境污染等严重后果。

因此,对于现场重大风险源的清单和相应的控制措施具有重要的意义。

一、现场重大风险源清单1.高处作业风险:-风高的天气下作业,可能导致人员从高处摔落;-高处作业不当,可能导致倾斜物体的坠落。

2.电气火灾风险:-电线老化、短路等问题可能导致火灾;-使用不合格的电气设备可能引发火灾。

3.化学物质泄漏风险:-危险化学品的储存和使用可能出现泄漏情况;-化学品混装误用可能导致意外事故。

4.机械设备故障风险:-机械设备缺乏维护可能引发故障;-操作人员缺乏操作经验可能导致意外事故。

5.交通事故风险:-建设、施工现场道路狭窄可能引发交通事故;-人员和车辆不按规定通行可能造成事故。

二、现场重大风险源控制措施1.高处作业风险控制:-在高处作业前进行风速测量,超过安全范围则暂停作业;-设置防护栏杆、安全网等设施,防止人员从高处摔落;-对作业人员进行高处作业的培训,提高其安全意识。

2.电气火灾风险控制:-定期检查电气设备,及时更换老化或损坏的电线、插座等;-使用符合国家标准的电气设备,杜绝使用假冒伪劣产品;-建立健全的电气设备管理制度,确保设备的安全使用。

3.化学物质泄漏风险控制:-对危险化学品进行分类储存,防止相互混装导致泄漏;-定期检查和维护储存设施,确保其安全可靠;-配备合适的泄漏处理设备和紧急处置措施,第一时间处理泄漏情况。

4.机械设备故障风险控制:-对机械设备进行定期检查和维护,确保其工作状态良好;-建立健全的设备使用和维护制度,提高操作人员对设备的维护意识;-培训操作人员,提高其操作经验,减少意外事故的发生。

5.交通事故风险控制:-制定施工现场交通管理规定,确保人员和车辆有序通行;-设置标志、警示牌等交通安全设施,提醒人员和车辆注意安全;-加强对驾驶员的培训,提高其驾驶技能和交通安全意识。

山东高速安全生产重大风险管控清单

山东高速安全生产重大风险管控清单

山东高速安全生产重大风险管控清单近年来,山东高速公路系统的发展日新月异,为人们的出行提供了便利。

然而,高速公路行车风险也随之增大,事故频发,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。

为了保障高速公路的安全运行,山东高速公路管理部门制定了一份重大风险管控清单,以帮助管理部门和驾驶员更好地应对风险,确保安全生产。

一、道路运输风险1. 道路状况风险道路损坏、路面湿滑、路面坡度等因素都可能导致车辆行驶不稳定,增加了事故的风险。

2. 交通流量风险车流量大、车辆速度快、车距不保持等交通因素都会增加事故发生的概率。

3. 车辆技术状况风险车辆制动系统故障、轮胎磨损、悬挂系统失效等都会影响车辆的行驶安全。

二、交通事故风险1. 高速公路超速行驶风险超速行驶是导致交通事故的主要原因之一,驾驶员需严格遵守限速规定,合理控制车速。

2. 疲劳驾驶风险长时间驾驶容易导致驾驶员疲劳,影响驾驶操作能力,增加事故发生的概率。

3. 违法行为风险闯红灯、不按规定让行、违法变道等违法行为都会增加事故发生的可能性。

三、气象条件风险1. 雨天行车风险雨天路面湿滑,视线模糊,驾驶员需减速慢行,保持安全距离。

2. 大风天气风险大风天气会影响车辆的稳定性,驾驶员需谨慎驾驶,避免行驶在大风区域。

四、应急处置风险1. 突发事件应对风险突发事件如交通事故、车辆故障等需要及时应对,驾驶员需掌握应急处置措施。

2. 高速公路设施故障风险高速公路设施故障可能导致交通堵塞,驾驶员需知悉相关维修信息,及时调整行驶计划。

五、安全管理风险1. 驾驶员安全意识不强驾驶员应具备安全意识,遵守交通规则,确保自身和他人的安全。

2. 高速公路管理措施不到位高速公路管理部门需加强巡查力度,及时发现和处理安全隐患。

为了有效应对这些风险,山东高速公路管理部门制定了一系列措施:1. 加强道路维护和修复,确保道路状况良好,减少事故风险。

2. 设置合理的限速标志,加强交通流量管控,减少超速行驶的发生。

项目部重大风险(红)、较大风险(橙)管控清单及管控措施

项目部重大风险(红)、较大风险(橙)管控清单及管控措施
1、模板及材料堆放处严禁靠近临边、洞口。
班组长:
现场负责 人:
班组长:
1.作业人员必须进行安全教育及交底。 2.正确佩戴个人防护用品。
1.吊笼必须固定牢固,设置警戒区。 2.湿接缝施工必须设置临边防护。 当前-6.30 1.用绳索吊模板时绳扣必须保证牢固。 2.立柱模板拼装螺丝数量必须充足、连接必须牢固。
1.不得站在临边一侧。2.应系安全带等。
1.严禁站在溜槽边缘进行操作,在临边部位应设置 防护栏杆。2.溜槽应固定牢靠。
班组长:
在不安全环境或条件 进行模板拆除作业
模板拆除作业现场混 乱;无人监管
起吊前,未检查钢丝 绳
的安全性
邻近既有线作业未安 设防护员
架桥机安装完没有及 时验收即投入使用
无临边防护
班组长:
吊笼未与墩身钢筋连 接牢固
模板支撑和固定未完 成前,在梁底模板上 走动或升降和移动吊

未按照规定的顺序拆 除模板
拆除模板的所有固定 配时,方法不当
一次起吊两块或两块 以上大模板
混凝土浇筑的顺序、 速度不符合施工方案 的要求
底模铺装时底模搬运
方法错误,安全防护
K161+969
措施不到位
2 分离式立 盖梁施工 钢筋安设时在恶劣气
1. 每班前应检查钢丝 绳、吊具,发现隐患及时更换。 2.起吊前,钢丝绳与吊物之间采取隔离缓冲措施。 3.吊钩要安装保险装置。 4.使用合格索具,钢丝绳倍数符合规范要求。
邻近既有线施工现场必须有安全防护员持证上岗进行监管 作业
架桥机安装完后必须经检测机构检验合格后颁发检测证书 当前-6.23 后投入使用
1.严禁施工过程中钢筋与带电体接触 2.吊运钢筋应加设溜绳

工程项目施工现场重大风险控制计划清单

工程项目施工现场重大风险控制计划清单
员工相 关方合 理抱怨
直接 观察 到的
10
机 械 伤 害
钻机 施工
指挥作用
钻孔作业时违章指挥、违章操作
J
II (540)
各单位参照 本重大风险 控制清单制 定出结合各 自的施工现 场安全管理 方案和措 施,进行重 点部位重点
11
木加 工
从事禁忌 作业
操作人员没有按操作规程操作
J
11(360)
12
龙门架作业
J
11(360)
27
防护缺陷
电气操作人员没有穿戴防护用具
J
11(360)
第—J页
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
危险因素
判别依据
定量评价LEC法
控制计划
备注
类别
具体描述
不符合 法律 法规
曾发生 过事故 仍未采 取措施
员工相 关方合 理抱怨
直接 观察 到的
28
触 电
现场 施工 用电
指挥作用
没有执行三级保护两级控制的原则
操作失误
超载起吊物料
J
11(360)
13
混凝土 搅拌机 作业
从事禁忌 作业
操作工没有严格执行操作规程
J
1(720)
14
从事禁忌 作业
操作工无证操作
J
11(360)
15
触 电
混 凝 土 浇 注
防护缺陷
混凝土浇注人员没有安全防护用 具
J
II (540)
16
设备缺陷
使用振捣器没有合格的漏电保护 器
J
II (360)
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动

重大风险清单及控制措施

重大风险清单及控制措施

重大风险清单及控制措施序号设备/作业活动潜在的危害事件危害后果控制措施控制部门1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行罐区及装车操作规程,按照操作1罐区充装作业2、火灾、爆炸事故3、车辆伤害2、发生着火、爆炸事件3、车辆、设备损坏票步骤执行;严格执行车辆的安全检查;加强人员培训,提高安全意识。

生产部4、其他伤害1、中毒、窒息1、人员伤亡严格执行工作票制度,作业前进行风险分2受限空间作业2、高处坠落3、触电2、设备受损3、财产损失析,加强人员培训,提高安全意识。

生产部4、其他伤害1、高处坠落1、人员伤亡严格执行高处作业安全操作规程,佩戴安3高处作业2、触电3、起重伤害2、财产损失3、设备受损全防护用品,加强人员培训,提高安全意识。

生产部4、其他伤害1、火灾、爆炸事故1、发生着火、爆炸事故严格执行动火作业安全操作规程,作业前4动火作业2、中毒、窒息2、人员伤亡进行动火分析,配备消防器材,,加强人员生产部3、烫伤、冷灼伤3、设备、设施损坏培训,加强应急救援演练。

1、违反特种设备管理制度造成起1、物体打击严格执行特种设备安全管理制度,吊装作重伤害业安全操作规程,操作人员持证上岗,特2、人员伤亡5吊装作业2、设备缺失造成起重伤害3、设备受损种设备定期检验,加强营救救援培训和演生产部3、机械伤害4、财产损失练。

4、触电1、操作失误造成物料泄漏1、人员伤亡严格执行检维修管理制度,规范检维修人6检维修作业2、工具使用不当造成火灾、爆炸2、发生着火、爆炸事故员的操作事项、合理使用工具,穿戴安全生产部3、触电3、设备、设施受损防护用品。

4、中毒、窒息4、财产损失1、工艺处理不全导致人员中毒、1、人员伤亡严格执行压缩机大修、中修、小修操作规7压缩机检修作业窒息2、机械伤害2、设备受损3、财产损失程,各部门严格交接,联合试车验收。

生产部3、火灾、爆炸事故1、操作不当导致超温、超压、物1、人员伤亡严格执行压缩机开停车、倒车操作规程,8 压缩机开、停、倒车作业料泄漏2、触电2、设备损坏合理控制工艺指标,加强人员培训,加强工艺安全培训。

7重大风险及控制清单

7重大风险及控制清单

(参考安评报告和应急预案中内容填写)
重大风险控制清单
2018年编制
重大风险及控制清单
序号
危险、有害因素
造成主要后果
可能存在的场所
1
火灾、爆炸
人员伤亡、财产损失
仓库、生产车间
2
中毒
人员伤亡、职业病
仓库、生产车间
危害因素识别分析及防范措施
潜在
事故
危险
因素
机械危害
各种机械设备的卷夹、绞碰、戳伤人体
在生产、检查、维修设备时,不注意被碰戳;
人体直接碰到转动物体
1.工作注意力不集中;
2.没有穿戴劳保用品;
3.违章作业。
人体伤害

1.工作时注意力集中;
2.正确穿戴劳保用品;
3.对搅拌机电机采用防护罩;
4.保持厂区清洁,按安全操作规程作业。
噪声危害
各设备在运转过程等
触发事件
发生
条件
事故原因
事故
后果
危险
等级
防范措施





1.室内电线、配电设备、用电设备产生火花;
2.丙烯酸等与易燃有机物质接触引发火灾;
3苯乙烯[稳定的]和丙烯酸[稳定的]等泄漏混合;
4.调整车间苯乙烯[稳定的]和丙烯酸[稳定的]积聚与空气混合达到爆炸极限;
5.调配过程中,出现或与可燃物质接触。
1.裸露电线相互接触或与别的导电性物质接触使线路出现短路;
2.包装物和零部件缺陷;
3.操作人员失误;
4.安全操作规程缺陷;
5.安全检查不力;
6.操作人员培训缺陷;
7.作业人员着装或使用检修工具产生静电;
8.遇点火源或发火源。

重大风险清单

重大风险清单
重大风险清单
序号
事故
危险源
控制、改进措施
评价负责人
工程技术措施。
管理措施。
培训教育措施。
个体防护措施。
1
机械伤害。
压片、切片、搅拌。
安装防护罩。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
2
诱发职业病。
烘烤、消毒。
安装排风装置。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
3
火灾、baoz。
有柴油储罐、液化石油气罐。
10
触电伤害。
隔离不当。
安全防护设施安装到位。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
11
触电伤害。
违章带电作业。
严格用电规范。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
12
引发人员摔伤。
地面湿滑。
防滑设施到位。
管理制度。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
13
baoz、火灾。
易燃易爆气体聚集。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
7
气瓶baoz。
气瓶违章充装。
气瓶的充装规范。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
8
触电伤害。
违章操作。
绝缘设施到位。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
9
触电伤害。
停送电操作失误。
严格按照用电规范。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。

重大风险及控制措施清单

重大风险及控制措施清单

重大风险及控制措施清单是企业在制定风险管理计划时必备的工具,它能够帮助企业识别并评估可能出现的重大风险,并制定相应的控制措施以减少或避免风险对企业造成的影响。

以下是一些常见的重大风险及其对应的控制措施:
1. 自然灾害风险
自然灾害如地震、洪水、台风、火灾等都可能对企业造成严重影响。

为此,企业应制定应急预案,加强防灾减灾措施,确保设备、资产和人员的安全。

此外,企业还应购买相应的保险以降低风险。

2. 法律合规风险
企业在经营过程中必须遵守各种法律法规,
如劳动法、税法、环保法等。

为了避免风险,企业应建立健全的合规制度和流程,并定期
开展内部审计和合规检查,确保企业的经营
活动符合法律法规要求。

3. 供应链风险
企业的供应链中可能存在不稳定的环节,如
供应商倒闭、原材料短缺、质量问题等。


了降低风险,企业应建立供应链风险管理机制,对供应商进行评估和选择,采取多元化
供应策略,建立库存管理系统,以确保供应
链的稳定性。

4. 市场风险
企业的市场风险包括市场变化、竞争加剧等。

为了应对风险,企业应建立市场监测和预警
机制,加强市场调研和分析,制定灵活的市
场营销策略,以适应市场变化。

5. 人员风险
企业的人员风险包括员工离职、员工不当行
为等。

为了降低风险,企业应加强员工管理,建立健全的用工制度和流程,加强员工培训
和教育,提高员工的责任意识和法律意识。

总之,企业在制定重大风险及控制措施清单时,应全面考虑企业经营过程中可能出现的各种风险,采取相应的措施以降低风险,确保企业的安全和稳定运营。

重大风险清单

重大风险清单

重大风险清单引言概述:在现代社会中,各行各业都面临着各种风险。

为了更好地管理和应对这些风险,建立一个完善的重大风险清单是至关重要的。

本文将详细阐述重大风险清单的意义和作用,并从五个方面分析其内容。

一、市场风险1.1 不稳定的市场需求:市场需求的波动性会对企业的销售和利润产生重大影响。

不稳定的市场需求可能导致产品滞销和库存积压等问题。

1.2 激烈的竞争环境:竞争对手的增加和市场份额的争夺使得企业面临着更大的市场风险。

竞争激烈可能导致价格战、产品同质化等问题。

1.3 政策和法规变化:政策和法规的变化对企业经营活动产生重大影响。

不合规的经营可能导致罚款、停产等风险。

二、金融风险2.1 汇率波动:企业在跨国经营中面临着汇率波动的风险。

汇率波动可能导致资金损失和成本增加等问题。

2.2 利率风险:企业的借贷活动受到利率的影响。

利率的上升可能导致借款成本增加和利润下降等风险。

2.3 资金流动性风险:企业在经营过程中可能面临资金周转不畅的风险。

资金流动性风险可能导致经营活动受阻和无法按时偿还债务等问题。

三、技术风险3.1 技术更新速度:随着科技的不断发展,企业需要不断跟进和更新技术。

技术更新速度过快可能导致企业技术落后和产品淘汰等风险。

3.2 数据安全风险:企业在信息化建设中面临着数据泄露和黑客攻击等风险。

数据安全风险可能导致企业形象受损和商业机密泄露等问题。

3.3 技术故障风险:企业在生产和运营过程中可能面临技术故障的风险。

技术故障可能导致生产中断和产品质量问题等风险。

四、供应链风险4.1 供应商问题:供应商的质量问题、交货延迟等可能对企业的生产和交付造成影响。

供应商问题可能导致生产线停产和定单无法按时交付等风险。

4.2 物流问题:物流环节的问题可能导致产品运输延误和损坏等风险。

物流问题可能导致定单无法按时交付和客户投诉等问题。

4.3 天灾人祸:自然灾害和社会事件可能对供应链产生重大影响。

天灾人祸可能导致供应链中断和库存损失等风险。

3.3重大风险及控制措施清单

3.3重大风险及控制措施清单
3、培训教育措施:定期对员工进行安全培训。
4、个体防护措施:正确穿戴了防护用品,并由管理人员监督执行。
生产部/
朱江涛
6
二甲苯储罐
泄漏引起火灾、燃爆
基础、罐体、进出管道、阀门、紧固件、呼吸阀、防雷装置、防静电装置、防溢堤

1、工程技术措施:选用有资质厂家生产的质量合格产品。
2、管理措施:定期检查;每年进行除锈刷漆
3、培训教育措施:定期对员工进行安全培训。
4、个体防护措施:正确穿戴了防护用品,并由管理人员监督执行。
成品库/老化、照明灯具不防爆、环境湿度过小,车辆未带防火帽进入库房产生电火花导致火灾
原药库

1、工程技术措施:线路穿管保护;配置有应急救援设备;采用防爆照明灯具;
2、管理措施:制定操作规程并严格按照操作规程执行;定期检查线路、开关;成品分类、分区堆放;加强巡检车辆进入厂区由门卫发放安全帽,进入生产区由库管检查安全帽。
3、培训教育措施:定期对员工进行设备设施安全操作的培训。
4、个体防护措施:正确穿戴了防护用品,并由管理人员监督执行。
生产部/
朱江涛
2
成品包装
设备泄漏发生中毒、火灾
成品包装工段;沉降釜

1、工艺技术措施:作业前认真检查管道、阀门等设备;定期检修;选用有资质厂家生产的质量合格产品。
2、管理措施:严格按照操作规程执行。操作人员进行安全、技能培训。
3、培训教育措施:定期对员工进行安全培训。
4、个体防护措施:正确穿戴了防护用品,并由管理人员监督执行。
原药库/
孙永会
5
甲醇储罐
泄漏引起火灾、燃爆
基础、罐体、进出管道、阀门、紧固件、呼吸阀、防雷装置、防静电装置、防溢堤

重大风险五个清单

重大风险五个清单
重大
公司
现有防控措施具有可行性、可靠性和有效性,能够使风险控制在公司可以接受程度。
12.
装货
超载。超载会对车轮螺栓产生过大压力,造成螺栓断裂,车轮脱落,从而可能导致事故。
车辆损坏车辆伤害
制定运输安全管理制度严禁超载。装货人员严格按车辆核载质量装货;禁止超载宣传教育。
制定车辆伤害应急预案并组织演练,配备应急资
2.重大责任分工清单
风险点名称:道路运输作业 岗位:驾驶员
作业内容或步骤
危险源或潜在事件(致险因素)
可能发生的事故类型及后果
风险等级
管控层级
隐患排查频次
责任人
岗位
车队
部门
公司
岗位
车队
部门
公司
序号
名称




1.
驾驶前
驾驶员饮酒,精神恍惚,车辆失控。
车辆伤害
重大/红色
公司




驾驶员
车队长
安全技术部
XXX道路危险货物运输有限公司
重大风险五个清单
编制人:
审核人:
批准人:
编制日期:2023年9月23日
1.重大大风险基础信息清单
序号
风险点名称
类型
可能导致的事故类型
区域位置
风险等级
管控级别
责任单位
责任人
管控状态
1
道路运输作业
作业活动
车辆伤害、火灾、爆炸
云南省昆明市
重大/红色
公司级
安全领导
XXX总经理
受控
车辆伤害、爆炸事故
使用配备限速器的车辆;使用动态监控系统对车辆和驾驶员进行实时监控和管理

重大风险清单

重大风险清单

重大风险清单引言概述:重大风险清单是一种系统化的风险管理工具,旨在识别、评估和处理组织面临的重大风险,以确保组织的可持续发展和稳定运营。

本文将从五个方面详细阐述重大风险清单的内容和作用。

一、风险识别1.1 内部风险:包括组织内部的人员、流程、系统等方面的风险。

例如,人员离职、管理层失职、内部控制缺陷等。

1.2 外部风险:涉及组织所处的外部环境带来的风险,如政策法规变化、市场竞争加剧、自然灾害等。

1.3 行业风险:特定行业所面临的风险,如金融行业的信用风险、医疗行业的法律风险等。

二、风险评估2.1 概率评估:对风险事件发生的概率进行评估,以确定其可能性大小。

可以采用统计数据、历史案例等方法进行分析。

2.2 影响评估:评估风险事件发生后对组织的影响程度,包括财务、声誉、运营等方面的影响。

可以通过模型分析、专家判断等方法进行评估。

2.3 优先级评估:根据概率和影响的评估结果,确定风险的优先级,以便组织能够有针对性地制定风险应对策略。

三、风险处理3.1 风险避免:采取措施避免风险事件的发生,如加强内部控制、培训员工、遵守法规等。

3.2 风险转移:通过购买保险、签订合同等方式将风险转移给其他方。

这样可以减轻组织自身的风险承担。

3.3 风险控制:采取措施控制风险事件的发展,如建立应急预案、加强监测和预警机制等。

四、风险监测4.1 监测指标:制定合适的指标来监测风险事件的发生和演变情况,如财务指标、市场指标等。

4.2 监测频率:确定监测的频率,以及监测结果的反馈机制。

可以采用定期报告、异常事件报告等方式进行监测。

4.3 监测报告:及时向组织管理层提供风险监测报告,包括风险事件的发生情况、影响程度和应对措施的有效性等。

五、风险应对5.1 应急预案:建立完善的应急预案,以应对风险事件的发生。

预案应包括组织内部的应对流程、责任分工等。

5.2 危机管理:在风险事件发生后,采取措施进行危机管理,包括危机公关、舆情管理等。

重大较大不可接受风险管控工作清单

重大较大不可接受风险管控工作清单
重大、较大不可接受风险管控工作清单
序号
重大、较大风险点
施工单位
工程管理部门
项目监督部门
备注
管理措施
监控措施
监督措施
1
2
3
4
5
6789源自101112
备注:施工单位应辨识出本单位下月的重大、较大作业风险项目,在月安全例会上进行说明,工程管理部、安全管理部应针对根据现场危险性较大分部分项工程、高风险作业等重点风险的管控计划,做到“风险底数清、监管措施全、分工责任明、安全监督到”,充分贯彻党和国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,保障安全生产。

重大风险源清单及其控制措施

重大风险源清单及其控制措施

重大风险源清单及其控制措施1.自然灾害风险:自然灾害风险包括地震、洪水、台风等。

为了降低这些风险,可以采取以下措施:-建立健全的紧急预警系统,包括监测设备和预警机制,及时发出预警并采取适当的防护措施;-加强建筑物和基础设施的抗震、防洪能力,确保其能够承受自然灾害带来的冲击;-加强自然保护区和水源保护区的管理和监控,确保其生态系统的稳定和可持续发展。

2.人为事故风险:人为事故风险包括火灾、爆炸、意外泄漏等。

为了降低这些风险,可以采取以下措施:-加强安全培训和意识教育,提高员工对安全的认识和重视程度;-定期进行设备和安全设施的检修和维护,确保其正常运行;-严格遵守安全操作规程,禁止违规行为,并建立健全的监督和检查机制。

3.环境污染风险:环境污染风险包括大气污染、水污染、土地污染等。

为了降低这些风险,可以采取以下措施:-加强环境管理和监测,建立环境污染源清单,对可能造成污染的源头进行监控和管理;-推广清洁生产技术,减少污染物的排放;-加强废物处理和资源回收利用,减少对环境的负面影响。

4.金融风险:金融风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

为了降低这些风险,可以采取以下措施:-建立健全的风险管理系统,包括风险评估、监测和控制机制;-加强内部控制和风险管理能力培养,确保公司内部运作的稳定和安全;-加强外部监管和合规管理,确保公司的经营活动符合法律法规和道德规范。

5.供应链风险:供应链风险包括供应商倒闭、原材料短缺等。

为了降低这些风险,可以采取以下措施:-建立供应商评估和选择机制,确保供应商的稳定和可靠性;-多元化供应链,减少对单一供应商的依赖;-建立供应链危机管理机制,包括备货和备用计划。

以上是一些常见的重大风险源及其控制措施,针对不同行业和企业的具体情况,还需要根据实际情况进行更具体的分析和控制。

同时,风险管理是一项长期的工作,需要公司高层的重视和全员的参与,才能确保业务的稳定和可持续发展。

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6
锚杆支护
掘进过程中,锚杆支 护未达到要求,顶板 冒落,造成群死群伤。
顶板事故
1.安装锚杆前必须先对锚杆眼进行清理; 2.检查锚杆眼深度满足设计要求; 3.锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧,确保锚盘紧贴巷壁; 4.打设锚杆时要严格按照作业规程执行,锚杆预紧力,锚固
宫德常
冯克国
调度室
安全科
掘进队
1.使用树脂药卷前,要检查其出厂日 期,严禁使用过期的树脂药卷; 2.施工过程中随时检查锚杆支护质量, 锚固力、扭力、锚杆间排距、角度、外 露长度等支护质量指标; 3.生产调度部、安全科不定期抽查锚杆支护质量。
5
掘进过断层
掘进过程中遇到特殊地质构造,顶板破碎,造成工作面片帮冒顶,导致群死群伤。
顶板事故
1.坚持有疑必探的原则; 2.超前加固破碎构造带; 3.备足临时支护材料,加强找顶工作,临时和永久支护。
宫德常
冯克国
调度室
安全科
掘进队
1.制定针对性过地质构造带措施; 2.由生产调度部、安全监察部组织人员进行现场监督检查落实; 3.现场按措施要求备足临时支护材料,加强临时和永久支护。
刘太胜
强同琛
调度室
安全科
采煤队
专人定期现场监督检查超前支护,发现 未按规定支设的,立即整改。
4
过断层
采煤工作面过断层,遇围岩破碎,顶板冒落,导致群死群伤。
顶板事故
1.提高初撑力,加强顶板支护; 2.设专人观察顶板,出现问题及时停机处理; 3.超前加固破碎围岩。
刘太胜
强同琛
调度室
安全科
采煤队
1.制定有针对性的过断层措施; 2.制定相应的应急措施,作业人员熟练掌握自救、互救等措施; 3.生产调度部、安全监察部组织人员现场监督检查,发现问题及时整改。
1.操作人员严格落实操作规程,按章操作; 2.队管理人员加强检查,发现未制定专项措施进行拉车的进行处罚。
12
皮带运输
皮带摩擦起火,引起火灾、瓦斯或煤尘爆炸,导致群死群伤。
瓦斯事故
1.定期检查,及时更换失效托辊; 2.必须装设防打滑、跑偏、堆煤、撕裂等保护装臵,同时应当装设温度、烟雾监测装臵和自动洒水装臵; 3.及时清理胶带输送机回煤及杂物。
2
矿井供
电管理
供电系统不按设计安装或安装工艺不符合要求;系统中各种保护失效,不能起到保护作用,易造成设备损坏、人员触电、电缆燃烧引发矿井瓦斯爆炸,造成群死群伤。
机电事故
1.严格按相关法律法规、设计进行系统验收; 2.定期进行现场检查,除患
及时处理; 3.供电系统有改变时,必须进行验算; 4.按期组织供电系统年检。
机电事故
1.设备旋转部件必须设臵护罩或护栏; 2.人员需穿越运输设备的地方设臵过桥; 3.设备检修时要按相关规程和
尹承举
王新国
调度室
安全科
机电运输科、区队负责人
1.设备安装时就要配备好相关辅助装臵,没配臵不得进行验收投用; 2.机电运输部、安全监察部加强现场监督检查,发现问题,责令及时整改要求进行。
5
主通风机倒换
主通风机操作人员操作失误,造成不能在规定时间倒换风机,有害气体积聚,瓦斯爆炸,导致群死群伤。
机电事故
主通风机操作人员必须经过专业技术培训,考试合格,持特殊工证上岗。张虎尹承举
秦成忠
调度室
安全科
机电运输科
1.每年对主通风机操作人员进行操作规程的培训; 2.倒换风机前检查蝶阀、高压开关柜、变频器,发现问题,及时汇报; 3.安全监察部、机电运输部组织人员 到现场指导,处理,严格按照每月倒机、检查一次。
由总工程师批准; 2.倒换前检查并确认备用风机及其控制系统完好。
尹承举
王新国
调度室
安全科
机电运输科
1.机运队组织人员提前办理倒换风机报告; 2.不能按照规定时间倒换时,必须首 先启动原风机,并立即组织人员查明不能及时倒换的原因,解决问题后另行安 排风机倒换时间; 3.安全监察部、机电运输部组织人员 现场监督检查,无倒换风机措施、备用风机及控制系统不完好,不得倒换风机。
王新国
调度室
安全科
机电运输科
1.机运队管理人员加强培训,讲解应急预案的流程和开停压风机的注意事项。 2.机运队管理人员加强培训,讲解事故状态下的汇报程序,严禁越级汇报; 3.机运队管理人员不定期到岗位上对 压风机司机进行提问,对长期回答不正确的职工进行处罚; 4.安全科、机电运输科管理人员定期、不定期对岗位人员进行抽查,发现不会回答者,进行批评和处罚。
尹承举
王新国
调度室
安全科
机电运输科
1.加强安全培训,提高把钩工操作技能。加强安全教育,强化把钩工安全责任; 2.挂钩前,详细检查钩头、保险绳是 否完好,否则严禁提升。挂钩后,应检 查矿车插销是否闭锁,保险绳是否挂 好。严禁保险绳拖地运行;。 3.管理人员加强督查,对违规人员严厉处罚。
11
平巷轨道运输
3
矿井防爆管理
机电设备带病运转或有失爆现象,造成设备损坏与矿井瓦斯爆炸,造成群死群伤。
机电事故
1.机电运输部防爆检查人员定期深入生产现场,检查电气设备是否存在失爆现象; 2.因瓦斯浓度超限被切断电源的电气设备,必须在瓦斯浓度降到1%以下时,恢复供电; 3.电气设备按规定维护检修,并进行防爆检查检验; 4.确保风电闭锁、瓦斯电闭锁完好有效。
运送人员的列车附挂物料车或乘车人员不遵守乘车规定,造成掉
道、翻车等人身伤亡。
运输事故
禁止同时运送有爆炸性的易燃性的或腐蚀性的物品,或附挂物料车。 乘车人员所携带的工具和物件严禁露出车外。列车行驶中和尚未停稳前禁止人员上下和在车内站立。机车或任何两车箱之间,严禁搭乘人员。
尹承举
王新国
调度室
安全科
机电运输科、采掘区队
尹承举
王新国
调度室
安全科
机电运输科
1.严格落实设备包机制,确保设备维护检修责任到位; 2.机电运输部、安全监察部组织人员负责监督检查,发现问题及时处理。
4
主通风机倒换
备用风机或控制系统存在缺陷,不能在规定时间顺利倒换风机,易造成有害气体积聚,导致群死群伤。
机电事故
1.倒换风机前必须办理倒换风机报告,
织金县贵平煤矿
2017年度重大安全风险清单及管控措施
二〇一七年六月
织金县贵平煤矿重大安全风险清单及管控措施
序号
项目
风险描述
事故类型
管控措施
负责人
监管
部门
管控
区队
落实要求
一、顶板
1
初次
放顶
初次放顶时,单体支柱、液压支架初撑力 不符合要求,发生顶 板大面积垮落,导致群死群伤。
顶板事故
1.工作面所有单体支柱初撑力不小于,液压支架初撑力必须达到24Mpa以上; 2.所有单体支柱、支架齐全完好,泵站压力表齐全完好。
张虎、
尹承举
王新国
调度室
安全科
机电运输科、采掘区队
1.机运队组织人员每班对托辊,皮带保护装臵不间断巡检,发现问题及时处 理; 2.电机及减速器定期加油、更换,检修; 3.机电运输部、安全监察部组织人员 对皮带的完好情况现场监督检查,发现问题,责令及时整改。
13
机械伤人
设备在运行中触摸运动部件、人员违章跨越运行中的设备和检修时不按规定操作
7
压风机系统应急管理
紧急情况下,不会应急操作;未开展压力容器爆炸事故演练,不了解压力容器爆炸事故影响范围,致使事故范围扩大,造成设备人员损伤严重。
机电事故
1.紧急情况下,能够根据情况进行应急操作,缩小事故影响范围;2.能够及时向上级领导汇报事 故事故灾情及影响范围; 3.操作熟练,缩短影响时间。
尹承举
8
巷道维修
巷道维修过程中,顶 板危岩冒落,导致群 死群伤。
顶板事故
1.检查掘进工作面顶板及巷帮支护情况,并进行敲帮问顶; 2.敲帮问顶时,要及时观察顶板危岩,选择顶板完好,安全的地点站位; 3.敲帮问顶时必须设臵专人看护安全,并确保安全退路路线畅通; 4.处理破碎区域的顶板浮矸时,工具与水平面的夹角应小于45°,由外向里逐段处理;片帮严重或冒顶厚度较大的情况下,要边处理边支护,严禁人员进入空顶区域; 5.现场备足临时支护材料,同时加强临时支护。
7
架棚支护
架棚支护未满足要 求,顶板离层,造成冒顶、片帮,导致群 死群伤。
顶板事故
1.棚腿间距符合作业规程规定,帮、顶支护背板数量满足要求; 2.无前倾后仰,垫板、撑、拉杆齐全,梁端扭距符合要求; 3.帮、顶背实背紧,刹杆木楔齐全刹紧。
宫德常
冯克国
调度室
安全科
掘进队
1.掘进队每班跟班副队长组织人员对 施工的巷道进行检查,对质量不合格的地点,要立即整改; 2.生产调度部和安全监察部组织人员定期进行现场检查,对支护质量不合格 的,责令整改并追究相关人员责任。
6
局部通风机
风机切换装臵失灵,供风中断,瓦斯积聚爆炸,造成群死群伤。
机电事故
1.采用局部通风机供风的地点,实现双风机、双电源并能够自动切换; 2.风电闭锁、瓦斯电闭锁灵敏可靠。
张虎
尹承举
秦成忠
调度室
安全科
掘进队
1.安全科、机电运输部组织人员不定期的对用风地点进行检查,对未安设双风机及双电源不能自动切换的相关责任人进行处罚,责令整改; 2.每天由瓦斯检查员、维修电工进行一次切换试验,并有记录; 3.供电系统稳定可靠,并定期检查
刘太胜
强同琛
调度室
安全科
采煤队
1.采煤队每小班检查单体支柱初撑力、 观测液压支架完好情况是否满足要求; 2.生产调度部每5-7天抽查工作面支护 状况。 3.职能部门组织人员现场监督检查,发 现问题及时整改。
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