分析原始记录三级审核人员的职责-2014.09
三级核查制度
三级核查制度
简介
三级核查制度是一种重要的审批制度，它用于保证公司经营活
动的合法性和合规性。
该制度将所有需进行审批的事项划分为三级，按照不同的级别进行审批，以确保审批流程的高效性和科学性。
三级分类
三级核查制度的分类包括：
- 一级核查：由部门负责人或委派代表进行审批。
- 二级核查：由公司中级管理层进行审批。
- 三级核查：由公司高级管理层或董事会进行审批。
核查流程
三级核查制度的核查流程如下：
1. 申请人填写审批申请表格，提供必要的资料并提交给下一级审批人。
2. 下一级审批人对申请资料进行评估并审批。
3. 审批人将审批结果反馈给申请人，将审批结果上报至上一级审批人。
4. 依此类推，直至审批流程结束。
意义
三级核查制度的实施，有助于保证公司经营活动的合法性和合规性。
通过分级审批，可以将审批流程简化和合理化，提高审批效率；同时，也可以有效防止内部人员违规操作和铺张浪费现象的产生。
结论
三级核查制度是一种科学、高效的管理制度，它有助于确保公司进行各项决策和活动时的合法性和透明性。
因此，我们应该加强对三级核查制度的执行和监督，推进公司的规范化管理和可持续发展。
三级复核制度
三级复核制度三级复核制度是指在某些组织或机构中，对于某些重要的决策或行动，需要经过三级审核才能最终确定。
这种制度的目的是为了保证决策的准确性和可靠性，避免因为个人主观意识或疏忽而导致的错误。
三级复核制度的实施需要有明确的流程和规定。
一般来说，第一级审核是由直接参与决策或行动的人员进行的，他们需要对相关的信息和数据进行初步的分析和评估，确定是否符合要求和标准。
如果初步审核通过，就可以进入第二级审核。
第二级审核一般由更高级别的管理人员或专业人员进行，他们需要对初步审核的结果进行更加深入的分析和评估，确定是否存在潜在的问题或风险，并提出相应的建议和意见。
如果第二级审核通过，就可以进入最后一级审核。
最后一级审核一般由最高级别的管理人员或专业人员进行，他们需要对前两级审核的结果进行综合评估和决策，确定是否可以最终通过或需要进行进一步的修改和完善。
如果最后一级审核通过，就可以正式实施决策或行动。
三级复核制度的优点在于可以避免单一人员或单一部门的主观意识和疏忽导致的错误，提高决策的准确性和可靠性。
同时，三级复核制度也可以促进组织内部的沟通和协作，提高工作效率和质量。
然而，三级复核制度也存在一些缺点和挑战。
首先，三级复核制度需要耗费大量的时间和人力资源，可能会影响工作的进度和效率。
其次，三级复核制度可能会导致决策的过度谨慎和保守，缺乏创新和冒险精神。
最后，三级复核制度需要有明确的流程和规定，如果流程不够清晰或规定不够明确，可能会导致审核结果的不一致和混乱。
因此，在实施三级复核制度时，需要注意以下几点。
首先，需要明确审核的标准和要求，避免主观意识和猜测。
其次，需要建立完善的审核流程和规定，确保审核结果的一致性和可靠性。
最后，需要平衡审核的时间和效率，避免过度谨慎和保守。
三级复核制度是一种有效的管理制度，可以提高决策的准确性和可靠性，促进组织内部的沟通和协作。
然而，在实施三级复核制度时，需要注意其缺点和挑战，建立完善的审核流程和规定，平衡审核的时间和效率，才能发挥其最大的作用。
各级审查人员的职责
各级审查人员的职责
（一）自检：设计人员在完成设计文件和图纸初稿后，就应仔细检查有无错误遗漏，与其它专业的相关部分有无矛盾，
1. 是否符合任务书要求及有关协议文件,
2. 所采用的基础数据、计算公式是否正确,-
3. 所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实，■]
4.
4. 技术经济的论证是否合理，设计概算（预算门
5. 图纸中的尺寸、投影、材料规格、数量等是否正确无遗漏。
7.
8.
（二）校对：在自检的基础上，由设计人员互相校对，松討旳职贵丛：
1.
2.
（三）审核人、单项负责人，
1. 设计方案是否正确合理（工程规模是否合理，技术先进可靠，经济合理，符合设计规范）：
2. 技术措施是否正确，是否经济合理，切实可行，役汁洙匿『否符入戏求：
3.
3. 设计计算书，关飼迸肖仃无辛需:
4. 兄否歼慣汉，
5. i殳汁概贰/否范的;
7.
8.
（四）■
1. 总体设计方案是否正确、合理，-
2. 设备选型是否得当，■:
3.
3. 各单项工程配合接口是否得当。
审核人员职责及三级审核重点
审核人员职责及三级审核重点（一）各级审核人员通则1．严格按《达飞公司安全评价报告质量标准》审核；2．认真填写《安全评价报告审核表》，审核完毕后必须当日与安评人员进行解释和交流；3．一审由评价项目组以外人员进行，二审由技术负责人进行，三审由过程控制负责人进行；4．审核人员对自己的审核结果负责，并对自己审核的评价报告的质量负主要责任；5．过程控制负责人对评价报告的最终质量负责。
（二）一级审核重点1．审查评价依据是否充分、引用法律法规标准是否准确、齐全；2．审查评价单元划分、评价方法选用是否合理；3．危险因素分析、重大危险源辨识是否全面、准确；4．安全不合格项是否客观、全面；5．安全对策措施是否有针对性和可操作性，是否符合现场实际。
6．检查错别字、标点符号、语句、页码、页眉、页脚等语言和格式；7．评价报告的内容是否符合项目的实际情况，有没有张冠李戴的情况。
（三）二级审核重点1．评价内容与评价范围是否一致；2．评价内容及格式是否符合国家及各省、自治区要求；3．审核不合格项及评价结论是否客观准确；4．检查封面、内封、签字页、声明页、资质、附件等是否齐全、正确，是否签字盖章。
（四）三级审核重点1．是否进行了风险分析；2．是否实施了报告审核；3．记录是否完整；4．是否满足过程控制要求。
达飞公司安全评价报告质量标准安全评价报告审核程序评价报告实行内部三级审核制：即项目组内部审核、部长审核、审核部审核。
1．评价报告初稿由项目组进行一级审核，根据审核意见由报告编写人进行修改。
2．由部长对评价报告进行二级审核，根据审核意见由报告编写人进行修改。
3．评价报告初稿送审核部三级审核时，报告编写人将一、二级审核意见表、评价项目的原始材料、现场检查表、记录等材料一起交审核部进行三级审核，报告编写人根据审核意见对评价报告进行修改。
4．经过三级审核、修改后的初稿，审核人员进行复核后，由审核部按评价项目任务书的印刷份数要求交公司印刷部门进行印刷，并办理交接手续。
三级点检的职责范围范本(二篇)
三级点检的职责范围范本一、前言三级点检是现代企业管理中非常重要的一环，它负责对设备和生产设施进行定期检查和维护工作，以确保设备正常运行，生产线不受干扰，并提高工作效率和产品质量。
本文将详细介绍三级点检的职责范围，包括工作内容、工作流程、工作标准等方面。
二、职责范围1.设备检查和记录三级点检负责对指定设备进行定期检查，包括外观、内部结构、电气设备等各方面的检查，查看设备是否正常运行，是否存在异常情况。
同时，需要将检查结果进行记录，包括设备名称、检查时间、异常情况及处理方法等内容，以备后续参考。
2.维护工作三级点检还负责对设备的维护工作，如清洁设备、更换易损件、调整设备参数等。
在维护工作中要做到及时、准确，避免因设备故障导致生产线停工或产品质量问题。
3.故障排除当设备发生故障时，三级点检应及时响应，并通过检查和测试等方法找出故障原因，并采取合适的措施进行修复。
同时，要与更高级别的维修人员协作，确保设备能够尽快恢复正常运行。
4.设备技术参数管理三级点检要负责管理设备的技术参数，包括设备规格、操作手册、维修手册等相关资料。
在设备维护和故障排除过程中，需要根据技术参数进行操作，确保正确和安全。
5.协助设备改进和优化三级点检应积极参与设备改进和优化的工作，提出改进建议，帮助企业提高设备运行效率和产品质量。
可以通过对设备运行情况的观察和记录，分析设备存在的问题，并提出相应的解决方案。
6.培训新员工三级点检应协助企业培训新员工，包括介绍设备的基本情况和使用方法，教导操作技巧和注意事项，培养其独立进行设备点检和维护工作的能力。
同时，要对新员工进行监督和指导，确保其工作的准确性和高效性。
7.安全生产工作三级点检应积极参与企业的安全生产工作，关注设备安全和操作安全。
要遵守安全操作规程，配戴相关防护装备，及时发现和排除安全隐患，确保员工的人身安全和设备的正常运行。
三、工作流程三级点检的工作流程主要包括以下几个步骤：1.计划制定三级点检需要根据企业的生产计划和设备状况，制定点检计划。
审核岗位职责
审核岗位职责审核岗位职责(15篇)在学习、工作、生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
大家知道岗位职责的格式吗？以下是店铺收集整理的审核岗位职责，希望对大家有所帮助。
审核岗位职责11、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的`有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确；、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；3、根据公司业务及管理需求，制定费用报销模板，费用报销流程，费用报销制度；4、根据公司费用分析需要收集、统计、分析数据、出具相关报表、异常数据预警提醒；5、负责公司日常资金收付业务，严格审核出款材料，确保资金使用安全和合规；6、办理与银行之间的所有相关业务，例行维护银行关系；7、按照国家规定纳税时间即使申报、确保公司税务0风险；8、金蝶系统固定资产卡片建立；9、财务资料收集、整理、归档、保管；10、其他突发事件处理和领导交办的工作。
审核岗位职责2岗位职责1、负责文学业务书籍内容安全及内容符合标准的审核的管理工作;2、负责与公司内部其他部门沟通、合作、支持;3、负责产品安全状况的分析、评估和总结;4、对产品内容审核工作效果负责;5、对团队人员有指导及培训能力。
任职资格:1、大专及以上学历,两年以上互联网工作经验,一年以上相关审核工作经验,对文学有一定了解及爱好;2、有30人以上团队管理经验,条件优秀者可适当放宽要求;3、具有敏锐的风险洞察意识;4、具有较强的沟通、协调、组织能力;善于归纳总结思路且能清晰、完整、系统地进行阐述和表达;5、具有较高的工作热情和一定的'抗压能力,能够承受特殊时期的周末、节假日倒班;6、良好的数据处理、分析、总结提炼能力。
各级审查人员的职责
各级审查人员的职责
一自检：设计人员在完成设计文件和图纸初稿后,就应仔细检查有无错误遗漏,与其它专业的相关部分有无矛盾,其检查重点是：
1.是否符合任务书要求及有关协议文件,是否达到规定的设计深度.
2.所采用的基础数据、计算公式是否正确,计算结果有无错误.
3.所选用的材料和设备仪表型号等是否正确落实,价格是否合理.
4.所采用的标准、规范、标准图、通用图是否符合实际要求.
5.技术经济的论证是否合理,设计概算预算是否准确.
6.图纸中的尺寸、投影、材料规格、数量等是否正确无遗漏.
7.图面质量是否符合要求.
8.设计文内容格式是否符合要求.
二校对：在自检的基础上,由设计人员互相校对,校对的职责是：
1.对设备、材料和劳动力的单价以及计算结果是否正确.
2.对图纸中的尺寸、材料规格、数量等是否正确无遗漏.
三审核人、单项负责人,其审核内容是：
1.设计方案是否正确合理工程规模是否合理,技术先进可靠,经济合理,符合设计规范.
2.技术措施是否正确,是否经济合理,切实可行,设计深度是否符合要求.
3.设备、仪表和主要器材的选型、选用是否合理.
4.设计计算书,关键图纸等有无差错.
5.是否符合规范.
6.设计概算是否准确.
7.各单项或单位工程之间的衔接、配合是否完整合理.
8.设计文件的内容格式是否符合要求.
四总负责人、负责人、室主管的审查内容：
1.总体设计方案是否正确、合理,是否符合计划任务书要求.
2.设备选型是否得当,技术上是否可行.
3.持指标是否符合规范.
4.各单项工程配合接口是否得当.。
三审工作人员岗位职责（共4篇）
三审工作人员岗位职责（共4篇）第1篇：日审工作岗位职责（九）日审【工作关系】直接上级：内部联系：【岗位描述】【工作内容】1．指导和监督夜审工作，每日审核《日夜审交接记录本》上的夜审过程登记信息，发现问题及时处理；2.每日晨会前将《经理日报表》送到财务经理办公室，并将前台发生的重要事情进行汇报。
3.每日复核当天的《现金收入报告》，与出纳核对现金、信用卡的收入情况；将报告原件交给收入会计做凭证附件，复印件及班结放入当天报表。
4.每天根据餐饮部送来的用餐客人报表及现金餐券，核实酒管系统记录的准确性，并做好登记工作。
如若发现问题，及时联系餐饮及客务予以解决。
5.根据当月店值经值班表及当日店值住宿单，审核自用房的使用情况，发现特殊情况予以查明并由相应人补签字；店值在客房吧的消费按转内招处理，单据审核后按月交给成本。
6.审核完当日报表后，登记“预收订金单”“支出凭单”的使用情况，作废单据单独留存，保证单据的连号使用，如发现缺号的及时询问前台人员。
7.根据当天的报表，编制当日的《营业收入日报表》，将账单上的发票经审核后随转应收的账单、收入报表一同交给应收会计；如有挂账同时打折的，待应收做好台帐后拿给相应人员签字。
8.随时协助应收会计及销售代表查账、打印挂账单及在酒管系统中结账。
9.根据前台需要，准备好各种单据、餐券、收据，以备前台手银领取。
及时收回已使用的银钱收据，核实其连号使用情况并作登记。
10.将当天的大堂吧转宴请、咖啡厅宴请单据核实后转交给成本，并在每月月初将上个月七部一室的内部宴请做汇总，审核后交给成本做相应处理。
注：2009年3月6日开始执行“内部宴请标准”，启用内部宴请申请单及结算单，审核时需注意。
11.按月做好《收入调整明细》，对账单报表中的调整事项做汇总；按月核对收入月报表，并与应收会计核对应收账款情况。
12.按月汇总当月的出租率及日均房价，制作统计表报财务经理阅。
13．按月将酒管系统记录的七部一室及酒店客房的话单统计好，发送给总办。
三级点检的职责范围范本
三级点检的职责范围范本一、前言三级点检是现代企业管理中非常重要的一环，它负责对设备和生产设施进行定期检查和维护工作，以确保设备正常运行，生产线不受干扰，并提高工作效率和产品质量。
本文将详细介绍三级点检的职责范围，包括工作内容、工作流程、工作标准等方面。
二、职责范围1.设备检查和记录三级点检负责对指定设备进行定期检查，包括外观、内部结构、电气设备等各方面的检查，查看设备是否正常运行，是否存在异常情况。
同时，需要将检查结果进行记录，包括设备名称、检查时间、异常情况及处理方法等内容，以备后续参考。
2.维护工作三级点检还负责对设备的维护工作，如清洁设备、更换易损件、调整设备参数等。
在维护工作中要做到及时、准确，避免因设备故障导致生产线停工或产品质量问题。
3.故障排除当设备发生故障时，三级点检应及时响应，并通过检查和测试等方法找出故障原因，并采取合适的措施进行修复。
同时，要与更高级别的维修人员协作，确保设备能够尽快恢复正常运行。
4.设备技术参数管理三级点检要负责管理设备的技术参数，包括设备规格、操作手册、维修手册等相关资料。
在设备维护和故障排除过程中，需要根据技术参数进行操作，确保正确和安全。
5.协助设备改进和优化三级点检应积极参与设备改进和优化的工作，提出改进建议，帮助企业提高设备运行效率和产品质量。
可以通过对设备运行情况的观察和记录，分析设备存在的问题，并提出相应的解决方案。
6.培训新员工三级点检应协助企业培训新员工，包括介绍设备的基本情况和使用方法，教导操作技巧和注意事项，培养其独立进行设备点检和维护工作的能力。
同时，要对新员工进行监督和指导，确保其工作的准确性和高效性。
7.安全生产工作三级点检应积极参与企业的安全生产工作，关注设备安全和操作安全。
要遵守安全操作规程，配戴相关防护装备，及时发现和排除安全隐患，确保员工的人身安全和设备的正常运行。
三、工作流程三级点检的工作流程主要包括以下几个步骤：1.计划制定三级点检需要根据企业的生产计划和设备状况，制定点检计划。
三级点检的职责范围范文
三级点检的职责范围范文一、引言随着现代工业的发展和进步，对设备设施的可靠性和安全性要求也日益提高。
点检作为设备管理和维护的重要环节，起着关键的作用。
在点检中，三级点检负责人起到了核心的作用。
本文将探讨三级点检负责人的职责范围，并提出若干建议。
二、三级点检负责人的职责范围1. 设定点检计划和指导原则：三级点检负责人应根据设备的运行情况、生产计划和维护需求，制定合理的点检计划，并确保各级点检负责人能够根据计划进行工作。
同时，负责人还要制定点检的指导原则和操作规程，确保点检工作的执行统一标准。
2. 指导和培训点检人员：三级点检负责人要对点检人员进行指导和培训，使其掌握点检操作技能和安全操作规程。
此外，负责人还应对点检人员进行定期的考核和评估，以保证点检人员的工作质量和能力。
3. 管理点检工作流程：三级点检负责人要负责点检工作的组织和安排，确保点检工作按照计划和程序进行。
同时，负责人还要协调各个岗位之间的工作，确保点检工作的顺利进行。
4. 分析和解决问题：三级点检负责人要对点检过程中发现的问题进行分析和解决。
一旦发现设备存在故障或异常情况，负责人应及时与相应的维修团队进行沟通，并协调修理工作的进程。
此外，负责人还要对点检过程中的问题进行分析，并提出改进建议。
5. 负责点检数据的统计和分析：三级点检负责人要负责对点检记录进行整理和分析，并编制相应的报告。
这些数据和报告对于设备的维护和管理非常重要，可以为设备的故障预防和提前维护提供依据。
6. 质量管理和持续改进：三级点检负责人要积极参与质量管理和持续改进工作，协助质量部门开展质量控制和改进活动。
负责人应通过点检工作的质量控制和纠正措施，提高设备的可靠性和工作效率。
7. 协助设备管理工作：三级点检负责人要积极参与设备管理工作，对设备进行合理的使用和维护。
负责人应主动与设备管理部门进行沟通，了解设备的维护需求和管理要求，并积极配合设备管理的工作。
三、建议1. 加强培训和提高专业素质：三级点检负责人应不断提升自己的专业知识和技能，加强对设备管理和维护的理解和把握。
三甲医院复审内审员职责
三甲医院复审内审员职责第一篇：三甲医院复审内审员职责内审员遴选要求及职责根据医院质量控制的需要及等级医院评审标准要求，各职能部门、科室（每个病区）内选定内审员，完善医院质量管理体系，使内审自查常态化，以到达医疗服务质量持续改进。
一、选定对象要求根据各科的实际情况选定科室内审员，最好不是科主任、负责人，最好是主治医（技）师或高年资住院医（技）师，科质控员也可兼任。
内审员必须熟悉本科室工作，有一定的文字功底。
二、内审员主要工作职责：1、在科主任的领导下，履行其职责。
2、不断的学习理解体系管理知识，准确掌握评审标准含义，并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。
3、负责本科室的质量管理体系的宣贯、监督和改进。
4、负责科室质量管理体系维护：科室内部体系运行监督、改进、文件管理、文件优化、问题点评、制定整改方案、组织整改，科室制度健全、体系自查、迎接评审等。
5、协助医院完成等级评审任务，并组织做好本科室后续改进工作。
6、协助或承当医院或本科室的质量改进工程的筹划、实施，参与或推动，识别改进需求，成立工程小组，筹划组织实施，固化改进成果。
7、积极参与医院流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。
运用质量管理PDCA的原理加强管理,确保各阶段工作有安排、有检查、有落实。
8、负责日常重要质量信息的收集、反应、跟踪、处置、归档等工作。
9、负责与医院其他科室之间的联系沟通工作。
各内审员要保证联系方式的畅通，定时查看邮件，保证文件、材料和通知精神的上传下求大家，勤学习专业知识和管理知识，加强个人修养。
科室只有骨干队伍优秀了，才能带着出一支有修养和战斗力的急诊队伍。
五、进一步加强急诊科科研工作。
完善《******的成因和特点研究》课题创伤数据库原始资料的输入,组织全科人员积极参与，改善科研人员力量缺乏的问题。
六、急诊科下一步工作要点加强急诊科院内急救的建设：(1) .急诊监护室：加强监护室的收容，完善病历书写，加强病历质量的监控。
三甲医院复审内审员职责
内审员遴选要求及职责根据医院质量控制的需要及等级医院评审标准要求，各职能部门、科室(每个病区）内选定内审员，完善医院质量管理体系，使内审自查常态化,以达到医疗服务质量持续改进。
一、选定对象要求根据各科的实际情况选定科室内审员，最好不是科主任、负责人，最好是主治医（技）师或高年资住院医（技）师，科质控员也可兼任。
内审员必须熟悉本科室工作，有一定的文字功底.二、内审员主要工作职责：1、在科主任的领导下，履行其职责.2、不断的学习理解体系管理知识，准确掌握评审标准含义,并在实际工作中应用，协助部门领导规范管理、促进改进。
3、负责本科室的质量管理体系的宣贯、监督和改进。
4、负责科室质量管理体系维护：科室内部体系运行监督、改进、文件管理、文件优化、问题点评、制定整改方案、组织整改，科室制度健全、体系自查、迎接评审等。
5、协助医院完成等级评审任务，并组织做好本科室后续改进工作。
6、协助或承担医院或本科室的质量改进项目的策划、实施，参与或推动，识别改进需求，成立项目小组,策划组织实施,固化改进成果.7、积极参与医院流程优化、职能梳理等日常基础管理工作。
运用质量管理PDCA的原理加强管理，确保各阶段工作有安排、有检查、有落实.8、负责日常重要质量信息的收集、反馈、跟踪、处置、归档等工作。
9、负责与医院其他科室之间的联系沟通工作.各内审员要保证联系方式的畅通，定时查看邮件，保证文件、材料和通知精神的上传下达，及时、认真地完成行政职能部门布置的相关任务。
三、内审员主要权利1、对本科室的质量管理体系运行有指导、监督和改进权。
2、根据医院等级评审安排，有权对受检部门进行审核、提出问题点改进要求，并对问题点的整改情况进行督查。
3、有权对违反医院规章制度和规范流程的行为进行监督和纠正.4、有权参与医院基础管理和部门间的协调改进工作.5、有权对重要质量信息进行收集、上报和跟踪。
6、有权享受院批准的超劳补助，由医务处每月考核上报后统一发放。
(岗位职责)审核人员职责
（岗位职责）审核人员职责审核人员职责采购审核方面：1.负责购物审核且报购相应物品。
对采购物品价格进行跟踪确认。
尽量争取供应商最优惠价格，努力降低公司采购成本。
对采购物品价格的更新及时进行登记备案。
2.负责对所有供应商提供的产品价格和质量进行比较，优先选择性价比高的供应商采购。
3.负责协调对购进不良物品的处理工作，及时联系供应商退货等关联事宜。
4.对供应商送货单的价格、数量、关联人员签名、日期等进行审核，发现问题第壹时间上报审核员。
5.协助监督整个采购流程，对采购过程中发现的不正当贸易应及时制止及上报。
6.对供应商送货单据进行登记和归类整理，月底统计ft现金付款供应商本月货款，且和仓管员进行核对。
报送现金付款明细表俩份，壹份上交老板，壹份供ft纳员核对发放现金。
7.每月 15 号审核供货方所持的送货单是否和我司统计的应付款金额相符，如相符则于ft纳文员开具的付款单上签名。
8.负责处理本公司和划款供应商付款和开票关联事宜。
资金审核方面：1.负责对资金使用关联票据进行审核和监督。
包括金额、数量、日期、审批手续是否齐全等。
发现问题及时纠正和上报，确保资金使用高效、安全合理。
2.审核员对已审核的票据应签上审核员姓名，对无责任人签名的按“审核手续不全”考核审核员，审核员对本人签名审核的票据付连带责任。
销售审核方面：1.负责产品发货单据的审核、归类整理和登记，确保销售产品货款安全受控。
2.负责对应收货款的跟进，对逾期货款及时上报，敦促业务员向付款单位及时催讨，确保货款按时回笼。
3.协助提供销售开票关联资料数据供会计开票，且对发票开ft和货款回笼进行跟踪记录。
4.跟进客户付款和开票情况，登记客户付款和公司发票开具的日期、金额、所对应的发货期限等。
对于客户货款到帐的，将该笔货款登记于案，且查对和公司开具发票的金额是否相符，不符及时上报。
5.审核且登记业务人员开ft的每日发货统计表，每月月底汇总和门市进行对账，确保发货数量准确无误。
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原始记录三级审核人员的职责
1.检测人员：应及时、认真填写原始记录，不得誊抄。
如果原始记录出现
多处错误，需要重写时，应将原始的附在后面。
检测人员应注意同一检测点位同一项目，连续多次检测结果之间的变化趋势，不合格、不达标的应及时报告。
若因检测人员的疏忽产生的，由校核人员记录，每月末提交检测室主任。
2.校核人员：应认真核对原始记录中的样品编号、标准溶液、空白及样品
检测数据、计算公式及计算结果等全部原始记录内容，检查数据处理和计算过程。
若因校核人员的疏忽产生的，由审核人员记录，每月末提交检测室主任。
3.审核人员：应检查原始记录的检测方法、检测条件、数据的有效位数、
法定计量单位和质量控制数据等；抽查数据计算和处理过程；检查记录是否完整和数据是否异常。
若因审核人员的疏忽产生的错误，由质控人员记录，每月末提交综合室负责人。
4.质控人员：负责报告编制，应对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理
性进行审核。
主要考虑与历史数据的比较，总量与分量的关系，有关联的检测项目之间分析结果的相关性和合理性等。
报告校核人员记录报告编制人员出现的错误。
5.授权签字人或报告批准人：对报告的完整性和准确性负责。
记录审核报
告时发现的错误，每月底归到综合室负责人处。
6.检测室负责人把登记的原始记录的质量情况进行统计分析，在质量会议
上公布。
综合室负责人每月整理出现错误的记录并进行统计分析，把每
月质量统计的情况在质量会议上通报。
（综合室负责统计每个人错误率，要求检测人员书写等未影响到结果的错误率≤10%，报告编制错误率≤5%，发出报告错误率≤1%。
）
7.登记的表格见附件。
编写：审核：批准：。