过程流程图检查表

OTS过程检查表

Supplier No.:-Parts overview:零件概述Participant:参与者：Supplier:供应商：ZFSS:ZFSS：Evaluation:评估：(The topic with the lowest rating affects the total result) (评审等级最低的项目会影响总的评估结果)Signatures:签字：ZFSS auditor’s name ZFSS审核员的名字：Dept.部门：Phone:电话：ZFSS auditor’s signatureZFSS审核员的签字：Supplier’s name供应商的名字：Phone:电话：Supplier’s signature供应商的签字：1. Process Conditions过程状态1.1 If the flow chart, FMEA, control plan updated and issued internally?过程流程图，FMEA 和控制计划是否更新并发布？Comment: 备注：1.2 Is the layout available? All processes and control points definedor not?是否制定了平面布局图？是否明确了所要求的过程和检测点？Comment: 备注：1.3 Are all equipments available for sample production?是否具备工装样件生产所需要的设备?Comment: 备注：1.4 Does production occur under finished fixture and tools?生产是否在工装条件下进行?- Fixture and tools, transport conta iner, test equipment, employees… -生产工装，运送料架，检测设备，人员配置…Comment: 备注：1.5 Are all work stations, test stations installed appropriately?是否所有的生产工位，检测工位都被合理的设置?∙ Lighting 灯光/光线。

供应商审核各过程检查表

有规定相对应之检验工具？
5，
6
检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结
果？
5，
7
进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品
有否被隔离？
5，
8
进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行
对策回复及时效？
5，
9
是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？
5，
10
针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组
5，
6
危险品是否建立独立的仓库，并有文件支持？
5，
总分Total score
30'
签名:
8.环境系统（采购负责）
序号
内容
满分
供应
商
备注
1
供应商是否已经通过ISO14001的认证？最近的稽核
日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核？
5，
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保
部门的处罚？
5，
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的
130'
签名:
2.检验与测试仪器管理（SQE负责）
序号
内容
供应
商
备注
1
是否有适当的程序支持仪校室管理？
5，
2
是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?（如购
进时间、保存地点、保管人员、校正周期等）
5，
3
是否制定实验仪器校正周期和保养计划？
5，
4
仪校室是否进行温湿度管制并做记录？
5，
5
是否建立仪校室紧急应变措施程序？
45，
签名:

过程流程图检查表
顾客或厂内零件编号：
产品/零件名称：
问题
是否不适用
1
流程图是否描述了从进货到发货的所有过程，包括有关的外协、分包、服务过程
2
流程图绘制过程中，有否利用DFMEA来识别关键的特殊特性（适用时）
3
流程图中的过程描述是否与控制计划、PFMEA中过程一致
4
流程图中是否描述了怎样移动产品，如锟式输送机、滑动容器等
5 该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化
6 返工产品在使用前是否被识别检验
7
物料的搬运、贮存过程，包括进货、分包过程是否被确定并得到控制
检查日期：____________________
查表
产品/零件名称Biblioteka 评价/应采取的措施负责人完成日期
检查人：________________

生产过程控制程序流程图

相关部门
文件化信息管理
生产计划监视与调整
YES
异常记录
过程异常的 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ通与处理
生产部/仓库入库记录
包装入库
生产部/PMC 变更
生产完成情况的统计与报告
生产/工程变更申请
生产制程的变更
品质/生产检查表/检查记录
质量关键点的生产控制和监视
工程/生产台账/履历
基础设施管理
工程/生产/品质台账/履历/校准
监视测量设备管理
pmc生产计划执料单工程部时间纸wi装配图工程部确认记录生产部pmcnono生产相关记录人员培训记录不合格记录返修记录相关部门yes异常记录生产部仓库入库记录生产部pmc变更生产工程变更申请品质生产检查表检查记录工程生产台账履历工程生产品质台账履历校准相关部门生产策划生产计划策划特殊过程确认生产过程控制在制品及转序管理物料进场管理人员配置管理工艺执行管理生产工艺策划与提供不合格输出及返修管理生产计划监视与调整过程异常的沟通与处理包装入库生产完成情况的统计与报告生产制程的变更质量关键点的生产控制和监视基础设施管理监视测量设备管理文件化信息管理
生产过程控制程序流程图： PMC 生产计划
生产策划
执料单
生产工艺策划与提供
工程部时间纸/WI/装配图
生产计划策划
工程部生产部
特殊过程确认生产过程控制物料进场管理在制品及转序管理
NO
确认记录
生产相关记录
人员配置管理工艺执行管理不合格输出及返修管理
PMC 相关部门 NO
人员培训记录
不合格记录返修记录

过程符合性检查表初版(按日期)

素养
有无主动精神、团队精神。言、行、举止是否符合要求。正常工作任务是否按时、按要求完成。净化间和电子间是否配合良好现场操作人员是否经过安全培训教育，从事特种工作的员工是否取得上岗证操作人员是否按操作规程或者生产批记录在进行操作其他部门人员进入本区域的员工是否按要求穿戴
人员操作现场的特殊作业是否存在有未经审批和作业许可的特殊作业是否严格执行防静电措施，接触电子元件时必须戴静电手腕和手指套现场是否有违章作业人员生产现场的安全标志和警示标识是否齐全、完好通风设备设施（包括局部通风）是否完好、能否正常运行现场的定置线、托盘、周转车、消防器材、原料等是否定点放置，符合5S管理要求现场地面有无散落的物料，有无积水，无明显的脏乱差门窗是否完好、纱窗有无变形，是否稳固不脱落墙砖、地面砖是否缺损；墙面是否存在有水渍、涂层脱落等车间现场防止和减少有毒有害溢散的防护措施是否符合要求现场工器具是否齐全、摆放整齐现场的物料桶外观是否清洁、安全标签是否按规定张贴，桶身有无锈蚀、变形、泄漏等现场是否存在有多余的物料，不用的物料是否还存放在生产现场车间现场是否有浓烈的气味，并查找出气味的源头危废垃圾、生活垃圾是否已分类收集刀、剪不用时是否合拢或收起车间的设备设施是否完好、整洁；设备设施上的安全标识、安全标签等是否符合要求关键设备是否标识车间的转动设备是否已设置安全防护罩 EHS（环境、健康、安全）设备设施不使用的管道或暂时不能拆除的管道是否已加封头或盲板，并挂出已停用标识设备和管道上的阀门手柄是否齐全、管道上的物料名称标识、介质涂色及流向箭头方向是否正确设备设施上的安全附件是否有检验标签或铭牌设备设施上的紧急释放或泄爆系统是否完好开关、线管是否有明确位号标识车间照明灯是否保持完好状态，工作场所的光线是否充足防爆区使用的电气设备（电机、开关、插座等）是否防爆，完好电气线路敷设是否规范、整齐；现场是否有裸露电源线接头存在电气设备闲置电源线路是否有断电停用标识电气开关是否完好、外观整洁电源控制箱是否有无安全警示标识，并干净整洁工艺装置的防雷接地措施是否完好车间内的电气设备是否有可靠的接地（接零）装置，防雷和防静电设施是否完好对车间内可能产生静电危险的设备和管道是否已采取了静电接地措施

26个过程内审检查表(问题应用清单)

内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。

APQP检查表

顾客或内部零件编号：______________________是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期1DFMEA在准备过程中是否使用了克莱斯勒、福特、通用汽车公司的潜在失效模式与影响分析（FMEA）参考手册和适用的顾客特殊要求？2是否对过去已发生的事件和保修数据进行了评审？3是否考虑了从相似零件DFMEA中吸取的最佳实践和教训？4DFMEA是否识别特殊特性？5途径特性（见术语）是否受到识别？是否和受影响的供应商一起，就供应链里FMEA的一致和控制，对特性进行评审？6是否和受影响的供应商一起，对由顾客或组织制定的特殊特性进行评审，以保证FMEA 的一致性？7对高风险顺序失效模式有影响的设计特性是否得到识别？8是否对高风险的顺序数制定了适当的纠正措施？9是否对高严重度数制定适当的纠正措施？10在完成纠正措施并验证后，是否对风险顺序进行评审？问题修订等级：_________________修订日期：__________________制定人：____________________A-1设计FMEA检查表顾客或内部零件编号：_________________________是否N/A 评价/要求的措施负责人完成日期1设计是否要求：a 新材料？b 特殊工具？c 新技术或过程？2是否考虑了装配制造变差的分析？3是否考虑了实验设计？4目前对样本是否已有计划？5是否已经完成了DFMEA？6是否已经完成了DFMEA（可制造性和装配设计）？7是否考虑了有关服务和维护的问题？8是否考虑了设计验证计划？9如果是的话，它是否是由一个跨职能小组完成？10是否所有规定的试验、方法、设备和接受准则都被清晰定义和了解？11是否选择了特殊特性？A-2设计信息检查表修订等级：____________________A.一般情况问题12是否完成了材料清单？13特殊特性是否正确地文件化？B.工程图14是否标明了参考尺寸，从而被检查全尺寸时间降低到最小？15为了设计功能量具，是否明确了足够的控制点和基准平衡？16公差是否与可接受的制造标准一致？17现存和可得到的检查技术是否能测量所有的设计要求？18是否用顾客指定的工程变更管理过程来管理工程变更？C.工程性能规格19特殊特性是否被识别？20试验参数是否足够应对要求的使用条件，即：生产确认和最终使用？21以最小和最大规格制造的零件是否按照要求来试验？22所有产品试验是否都在厂内进行？23如果不是，则是否是由授权供应商执行？24规定的过程中性能试验抽样大小和/或频次，是否和制造容量一致？25要求时，是否获得顾客批准？例如：要求的试验和文件记录。

特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表

是否所有过程流程图中的控制要点都识别在PFMEA内？
√
5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√
6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√
8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查？
√
9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
√
10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制：
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
产品/过程特殊特性是否与技术要求一致？
√
2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
√
3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配（包括包装）的全过程？
√
4

5-流程图和PFMEA

课程目标♦1-了解流程图基本知识并熟悉编写方法♦2-了解过程FMEA基本知识并熟悉编写方法流程图基本知识作业(工艺)流程图是用简明的图形\符号及文字组合形式表示的作业全过程中各过程输入\输出和过程形成要素之间的关联和顺序.可从产品的原材料\产品组成部分和作业所需的其它物料投入开始到最终产品实现的全过程中的所有备料\制作(工艺反应)\搬运\包装\防护\存储等作业的程序.检验流程图是用图形\符号,简洁明了地表示检验计划中确定的特定产品的检验流程(过程\路线)\检验工序\位置设置\和选定的检验方式\方法\和相互顺序的图样.可直接使用作业流程图,并在需要质量控制和检验的部位\处所,连接表示检验的图形和文字,必要时标明检验的具体内容\方法,同样起到检验流程图的作用和效果.②检验流程图一\流程图:①作业(工艺)流程图①作业(工艺)流程图作业(工艺)流程图是用简明的图形\符号及文字组合形式表示的作业全过程中各过程输入\输出和过程形成要素之间的关联和顺序.可从产品的原材料\产品组成部分和作业所需的其它物料投入开始到最终产品实现的全过程中的所有备料\制作(工艺反应)\搬运\包装\防护\存储等作业的程序.②检验流程图检验流程图是用图形\符号,简洁明了地表示检验计划中确定的特定产品的检验流程(过程\路线)\检验工序\位置设置\和选定的检验方式\方法\和相互顺序的图样.可直接使用作业流程图,并在需要质量控制和检验的部位\处所,连接表示检验的图形和文字,必要时标明检验的具体内容\方法,同样起到检验流程图的作用和效果.过程流程图♦过程流程图是对材料整个制造和装配过程直观地描述其连续流程的计划工具。

♦其作用是：♦制造方法改进分析，减少流程工步的数量可以用于时间和距离的研究，决定生产线的平衡及改进制造。

♦了解用于流程每一步的模具、设备或检具的细节。

♦了解每一项操作对产品和过程变化的影响因素。

这些因素可能是与材料、工具、设备、工位器具、环境条件及操作相关。

APQP五大阶段文件目录-详解

TS16949五大工具细讲一.五大工具简介 1.1 五大工具：1.1.1 APQP 先期产品质量策划与控制计划:用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步骤的一种结构化方法。

1.1.2 FMEA 失效模式与后果分析 DFMEA: 设计失效模式及后果分析 PFMEA: 过程失效模式及后果分析 1.1.3 SPC 统计过程控制供正在进行过程控制的操作者使用；有助于过程在质量上和成本上能持续地，可预测地保持下去；使过程达到：更高的质量；更低的成本；更高的能力。

1.1.4 MSA 测量系统分析：用来获得表示产品或过程特性的数值的系统。

测量系统是与测量结果有关的仪器、设备、软件、程序、操作人员、环境的集合。

量具: 任何用来获得测量结果的装置，包括用来测量合格/不合格的装置。

1.1.5 PPAP 生产件批准程序1.2 五大工具的相互关系计划确定项目产品设计和开发验证过程设计和开发验证产品和过程确认反馈、评定和纠正措施生产试生产样件提出/批准项目批准PPAP是APQP第四阶段（试生产）的输出，即PPAP是试生产阶段所产生的资料PPAP资料有19个提交项，其中包括SPC、MSA、FMEAMSA是为保证SPC的可靠性，故先MSA（如用到Xbar-R图）后SPC，两者相辅相成SPC是FMEA中的一种工具及方法五大工具中，PPAP、MSA、SPC、FEMA均围绕着APQP系统在运转1.3 PPAP的作用1).需方了解供方对产品的理解能力2).需方了解供方的制造能力PPAP相当于《样品承认》的一个高级版本，一般体现形式即为一份表格资料二、APQP开展步骤（技术部分）2.1 市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持2.2 市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持2.3制造过程设计输入评审→根据第二阶段输出文件更新过程流程图→场地平面布置图→特性矩阵图→过程FMEA→试生产控制计划→文件评审→设备工装、量检具配备→过程指导书→检验指导书→包装规范→MSA分析计划→过程能力研究计划→培训计划→试生产计划→试生产准备→员工培训→过程审核→阶段总结评审，管理者支持2.4 试生产→设备工装验证→工艺验证→生产能力分析→MSA分析报告→过程能力研究报告→样品验证（材料、全尺寸、性能、包装等）→产品审核→试生产总结评审→生产控制计划→PPAP整理提交→更新作业指导书、过程流程图、PFMEA等工艺文件→过程审核、管理者评审→质量策划认定及管理者支持2.5总结：根据设计目标、初始材料清单编制初始过程流程图（第一阶段）－－－初始流程图、初始特殊特性清单编制DFMEA（第二阶段）－－－样件控制计划－－－样件生产中问题解决－－－更新DFMEA－－－更新过程流程图－－－编制PFMEA－－－更新控制计划（试生产控制计划）－－－作业指导书－－－试生产问题解决－－－生产控制计划－－－更新PFMEA－－－更新工艺文件－－－量产设计和开发流程：第一阶段+第二阶段设计和开发策划（第一阶段）→设计和开发输入（第一阶段输出）→设计和开发输出→设计和开发评审→设计和开发验证→设计和开发确认→设计和开发更改的控制无设计责任1）市场调研→立项可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议，确定时间节点→编制APQP计划→编制设计任务书→编制产品保证书→阶段评审2）无第二阶段3）根据第一阶段输出编制特殊特性明细→更新过程流程图→平面布置图→特性矩阵图→过程FMEA→样件控制计划→文件评审→提出设备设施要求→编制过程指导书→检验指导书→包装规范→样件制作→样件评审、变差分析→样件验证→样件评审→MSA分析计划→过程能力计划→培训计划→员工培训→阶段评审，小组可行性承诺→更新设备设施要求→试生产控制计划→工艺文件更新4、小批量试产→工艺验证→工装设备验证→生产能力分析→样件验证→样件确认→生产总结样件评审→PPAP提交→生产控制计划→更新工艺文件→管理者评审→质量策划认定总结三、APQP的实施1、计划和确定项目阶段（13项）1.1 本阶段工作目的及任务1）进行总体策划，包括人员，资源及时间安排2）确定顾客的需要和期望，提供比竞争者更好的产品3）确定设计目标和设计要求1.2 本阶段的输入及输出的文件市场调研、顾客要求→顾客要求评审（贯穿于整个APQP过程）→新产品可行性分析→立项申请→成本核算→成立APQP小组，召开会议→APQP总进度策划，确定时间节点和设计任务→编制设计质量可靠性目标、初始流程图、初始特性、初始材料清单等→编制产品保证书→阶段评审→管理者支持1.2.1市场调研或整理确认顾客要求，输出《顾客要求清单》；1.2.2 组织对顾客要求进行评审，输出《顾客要求评审记录》1.2.3进行新产品可行性分析，内容包括：①市场调研结果：②保证记录和质量信息：③小组经验：④业务计划/营销策略：⑤产品/过程指标：⑥产品/过程设想：⑦产品可靠性研究：⑧顾客输入。

PPAP检查表

2
结果
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No. 序号
PPAP Element PPAP 文件内容
第三方材料告 10
检查内容尺寸报告是否有检测人员的签字、检测日期？试验机构是否是客户认可的、或者是权威机构认可的实验室？
10 供应商原材料质保书
执行的标准号及版本号是否与图纸/试验大纲相一致？是否提交了所有分零件的原材料质保书？
PPAP Checklist / PPAP 检查内容清单
No.
PPAP Element
序号
PPAP 文件内容
1 客户正式发放的图纸
检查内容顾客的图纸及客户发放的图纸复印件是否包括在提交的文件中？
特殊特性是否在图纸中标明？
2 工程更改文件（如果有）
图纸的版本是否为最新状态？是否有授权的工程更改，该工程更改已发生在零件上，但还未在设计记录反映出来？
检查内容
外观认可报告是否按照要求格式进行填写（如有客户格式，按客户格式填写）？是否有颜色、皮纹、光泽的标准样块？表面纹理加工的供应商是否经过认可（若有此要求）？是否有客户工程师确认的认可样件？是否提交全尺寸测量的样件？（提交的PPAP样品与全尺寸测量的样品一一对应，并编号）每个/箱样件上是否悬挂/粘贴了客户规定的样品标识？样品代号与尺寸检验报告相对应。是否提交了每一付模具的每一个模腔的产品，并保留了每一模具、模腔的样件？是否有客户认可签字是否包括检具清单？是否包含客户特殊要求且满足？客户批准的偏差申请分供方清单是否获得采购的批准？分供方清单中是否包含贸易商？（必须体现原材料的生产方） PSW是否已经获得签字批准签字盖章针对每道工序都提交了产能分析么？潜在产能百分比是否>120% ? 表格是否填写完整？

过程FMEA检查表

责任部完成日效果确
门
期
认
备注
3 人机平衡评价人员会签：
2.生产线各工序设备的产能与辅助作业人数配备合理。
3.生产线各工序设备的产能与检验员数配备合理.
4、一旦缺岗由应急人员安排
日期：
XXX压铸有限公司
过程FMEA检查表
序号评价内容接收准则评价1、有厂区平面图
2、生产线按流程图布局 3、生产线通道顺畅，照明充足，有检验站点,有待加工区、转序区,物流合理,没有重复的搬运、 1 工厂布局合理性交转. 4、厂区有绿化,与工作区分开,整洁、有序
5、厂区有交通通道，各种指示标识清晰
6、有仓库及合理的贮存空间
1、操作复杂的工序自动完成
2、容易出现质量事故的工序,有自动完成装置或自动报警装置 2 适当的自动化 3、简单重要的工序(容易出错)有自动完成装置或相应的防错装置
4、危及员工安全及健康的工序有限位装置、报警装置或自动完成装置.
1.生产线各工序设备的产能与作业人数配备合理.
改善措施
3 人机平衡

APQP项目全过程文件范例

APQP项目全过程文件范例APQP（Advanced Product Quality Planning）中文意思是:产品质量先期策划，是QS9000/IATF16949质量管理体系的一部分。

产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。

产品质量先期策划主要包括五个阶段：计划和项目确定，产品设计和开发，过程设计和开发，产品和过程确认，反馈、评定和纠正措施。

现将各阶段部分文件摘录如下。

第一阶段计划和项目确定一、可行性分析01 项目可行性研究报告（一）项目概况1. 产品概况及市场前景2. 产品的主要性能指标3. 产品的技术质量指标总体水平达到或超过国家行业标准要求。

4. 企业实施该项目的优势5. 可行性研究报告项目负责人（二）产品生产安排及依据1. 产品的市场分析2. 生产大纲（1）生产规模：（2）产品系列：（3）设备（4）原材料供应（5）能源供应（6）厂房（三）生产工艺技术、设备和人员配置1. 工艺流程2. 产品规格3. 生产设备（1）主要生产设备（2）设备能力测算表（3）人员配置（四）项目进度安排（五）结论二、小组成员01 项目负责人任命书02 APQP小组成员及职责表三、开发计划01 设计开发方案02 设计开发任务书03设计开发计划书四、设计输入01 产品内控标准02 项目建议书03设计开发输入清单04 设计开发信息联络单五、供方材料清单六、初始过程流程图七、APQP项目计划八、第一阶段评审报告第二阶段产品设计和开发一、控制计划（样件）01 控制计划特殊特性（选用）02 产品过程特性矩阵图03 生产工艺流程图04 控制计划-原材料04 控制计划-工序04 控制计划-成品检验05 控制计划检查表二、工程规范01 客户产品要求（略）02 产品规格书（略）三、材料规范四、产品图纸（略）五、特殊特性清单六、DFMEA及检查表01 DFMEA（样品、小批量、批量）02 DFMEA检查表（样品、小批量、批量）七、设备设施01 生产设备设施清单（略）02 检测设备清单（略）八、样件生产01 材料检验记录（略）02 生产记录（样品生产计划/投料单/工序管理表/产品测试记录/成品检验记录，略）九、设计评审报告01 设计开发一阶段评审报告02 设计小样评审报告十、设计开发验证01 样品负荷测试数据（略）02 样品负荷测试报告（略）03 客户检测报告（略）04 设计开发验证报告十一、小组可行性承诺十二、第二阶段评审报告01 设计开发输出清单02 第二阶段评审报告第三阶段过程设计和开发一、质量保证体系评审01 产品/过程质量检查表二、过程流程图及检查表01 过程流程图02 过程流程图检查表修订日期：制定人：三、制造过程特性矩阵图四、车间平面图及检查表01 车间平面布置图（略）02 车间平面图检查表顾客或内部零件号修订水平_________________日期：制定人：五、PFMEA及检查表01 PFMEA（样品、小批量、批量）02 PFMEA检查表（样品、小批量、批量）顾客或内部零件号修订水平修订日期：制定人：六、包装方案七、控制计划及检查表01 生产工艺流程图02 控制计划-原材料02 控制计划-工序02 控制计划-成品检验03 控制计划检查表顾客或内部零件号修订水平__________制定人：日期：八、作业指导书01 产品技术标准（略）02 SOP作业指导书（分工序）03 SIP检验指导书（工序/成品/出库，略）九、测量系统分析计划十、初始过程能力研究计划十一、第三阶段评审报告第四阶段产品和过程确认一、试生产制造计划编制：批准：二、MSA报告三、初期过程能力分析四、试生产报告01 试产报告02 试产总结报告03 新产品鉴定评审报告五、PPAP生产件批准程序01 PPAP提交清单02 零件提交保证书03 材料试验报告（略）04 尺寸测量报告（略）05 性能试验报告（内部/顾客/第三方,略）06 CPK报告（关键工序）07 供方清单（略）六、生产确认试验01 质量一致性检验报告（略）02 第三方机构检测报告（略）七、包装评价01 包装箱坠落实验报告02 包装评价表八、生产控制计划01 控制计划-原材料02 控制计划-工序03 控制计划-成品检验九、产品质量策划总结和认定报告十、第四阶段评审报告十二、量产通知单编制：批准：日期：日期：第五阶段反馈、评定和纠正措施一、减少变差（CPK报告）二、顾客满意01 质量承诺书（略）02 顾客满意度调查报告（略）。

vda63过程审核检查表及报告

vda63过程审核检查表及报告以下是VDA 6.3过程审核检查表及报告的示例：过程审核检查表1.一般信息：- 公司名称：- 审核日期：- 审核人员：- 审核对象：- 审核范围：- 审核目的：2.审核准备：- 审核计划：- 相关文档：- 审核标准：3.审核内容：- 过程流程图：- 过程描述：- 目标设定：- 流程表达：- 注意事项：4.审核问题：- 问题描述：- 问题根源：- 影响程度：- 建议解决方案：5.审核结论：- 符合要求：- 部分符合：- 不符合要求：6.审核意见：- 建议改进措施：- 建议修正措施：- 建议扩展措施：7.审核记录：- 审核人员签名：- 审核日期：过程审核报告1.一般信息：- 公司名称：- 审核日期：- 审核人员：- 审核对象：- 审核范围：- 审核目的：2.审核准备：- 审核计划：- 相关文档：- 审核标准：3.审核内容：- 过程流程图：- 过程描述：- 目标设定：- 流程表达：- 注意事项：4.审核结果：- 符合要求的过程：- 部分符合要求的过程：- 不符合要求的过程：5.审核意见：- 建议改进措施：- 建议修正措施：- 建议扩展措施：6.审核记录：- 审核人员签名：- 审核日期：请根据实际情况填写过程审核检查表及报告，确保准确记录审核过程中的信息和问题，并提供针对性的改进和修正建议。

APQP程序文件及完整表格

2.0适用范围适用于本
公司所开发的新产品或产品变更的先期策划。
3.0职责 3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提供支持。
3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。
技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功能小组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。
将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。
项目小组负责材料规范的确认，确认后形成材料规范。
针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评审。
将确认结果记录于材料规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。
文件名称产品质量先期策划控制程序文件编号文件版次
1.0目的
4.0过程分析图
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率；
D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。

cheack-table(TUV检查表)

過程文件化Is the process documented?
什麼指標(量測，檢查)With which key indicators? (measurement, inspection)
定義過程介面Are process interfaces defined?
用什麼方法(方法，技術)Where? (methods, techniques)
管理评审及时性100%
5.6
M3 质量成本控制过程
短期和中长期质量成本目标，预防、鉴定成本，、内、外部故障成本
质量成本≦2%销售额
5.6
M4 内部质量审核过程
年度内审计划;产品出现重大质量问题;内、外部顾客发生重大投诉或抱怨;产品、工序审核中出现系统性问题、组织职能出现重大调整时
内审及时性100%
8.2
b)合格供应商分数≧80分
c)不合格供应商分数﹤80分
7.4
S6 采购控制过程
采购资料(采购资料目录；合格供应商清单；；质量目标；采购合同等)、、、顾客指定的供方、生产计划、库存情况、采购信息、限用物资标准
采购交付及时率100%
7.4
S7 顾客财产管理过程
顾客产品、顾客模具
顾客资料（图纸、技术资料、标准）等
业务策略及时性100%
5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,6.1
M2 管理评审过程
管理评审计划、审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、市场失效分析以及影响、质量成本等
各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录、纠正和预防措施记录等