公司劳务费用管理实施细则
劳务结算工作管理制度
第一章总则第一条为规范劳务结算工作，确保劳务费用的准确、及时支付，维护劳务双方的合法权益，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有劳务结算工作，包括但不限于施工、安装、维修、保洁、安保等劳务项目。
第三条劳务结算工作应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第四条公司设立劳务结算管理部门，负责劳务结算工作的组织、协调和监督。
第二章劳务结算流程第五条劳务结算流程分为以下几个步骤：1. 劳务合同签订：劳务结算前，双方应签订正式的劳务合同，明确劳务内容、费用、支付方式、违约责任等。
2. 劳务完成验收：劳务项目完成后，由项目管理部门组织验收，确认劳务质量。
3. 提交结算资料：劳务完成验收合格后，劳务方应向结算管理部门提交以下资料：（1）劳务合同复印件；（2）劳务完成情况报告；（3）相关费用清单；（4）其他相关证明材料。
4. 审核结算资料：结算管理部门对提交的结算资料进行审核，确保其真实、完整、合法。
5. 确定结算金额：审核通过后，结算管理部门与劳务方协商确定结算金额。
6. 审批结算：结算金额确定后，由结算管理部门提交给相关部门审批。
7. 支付结算：审批通过后，财务部门按照审批结果支付劳务费用。
第三章劳务结算管理要求第六条劳务结算管理部门应履行以下职责：1. 负责制定劳务结算工作流程和规范，并组织实施；2. 负责劳务结算资料的收集、整理、归档；3. 负责对劳务结算工作进行监督，确保结算工作合规、高效；4. 负责协调劳务双方解决结算过程中出现的问题；5. 定期对劳务结算工作进行总结和分析，提出改进措施。
第七条劳务结算管理部门应建立健全以下制度：1. 劳务结算工作责任制：明确各部门、岗位的职责，确保劳务结算工作有序进行；2. 劳务结算资料管理制度：规范劳务结算资料的收集、整理、归档和保管；3. 劳务结算审批制度：明确审批权限和流程，确保结算审批的公正、公平；4. 劳务结算争议处理制度：建立争议处理机制，及时解决劳务结算过程中出现的争议。
劳务分包管理实施细则通用
一、总则第一条为规范劳务分包管理工作，确保施工项目的质量和安全，提高施工效率，保障双方合法权益，根据国家相关法律法规和公司管理制度，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于公司所有涉及劳务分包的工程项目。
第三条劳务分包管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度执行；（二）公开透明：分包信息、招标过程、合同签订等环节公开透明；（三）质量优先：确保施工质量和安全；（四）合作共赢：建立长期稳定的合作关系，实现互利共赢。
二、劳务分包单位管理第四条劳务分包单位应具备以下条件：（一）具有独立法人资格；（二）具备相应的资质等级；（三）有良好的社会信誉和业绩；（四）具备相应的施工技术和设备；（五）有完善的质量、安全、环保管理体系。
第五条劳务分包单位的选定：（一）采用公开招标方式选定劳务分包单位；（二）招标过程中，严格按照招标文件规定的条件和程序进行；（三）中标单位应具备与招标项目相适应的技术、经济实力。
三、劳务分包合同管理第六条劳务分包合同应包括以下内容：（一）双方基本信息；（二）工程概况；（三）分包范围；（四）合同工期；（五）质量、安全、环保要求；（六）工程款支付方式；（七）违约责任；（八）争议解决方式；（九）其他约定事项。
第七条劳务分包合同签订：（一）招标单位与中标单位签订合同；（二）合同签订前，双方应进行合同审核，确保合同内容合法、合规；（三）合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。
四、劳务分包施工管理第八条劳务分包单位应按照合同约定，负责工程的施工组织、技术指导和现场管理。
第九条劳务分包单位应建立健全质量、安全、环保管理体系，确保施工质量和安全。
第十条劳务分包单位应按期完成工程任务，确保工程进度。
五、劳务分包结算管理第十一条劳务分包单位应按照合同约定，及时提交工程结算资料。
第十二条招标单位应按照合同约定，对劳务分包单位提交的工程结算资料进行审核。
第十三条审核通过的工程结算，按照合同约定支付工程款。
劳务派遣公司收费管理制度
第一章总则第一条为规范劳务派遣公司的收费行为，维护劳务派遣公司和派遣员工、用工单位的合法权益，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有劳务派遣业务，包括员工招聘、派遣、管理、社保代理等服务。
第三条我公司收费遵循公开、公平、公正的原则，严格按照国家相关政策法规执行。
第二章收费标准第四条劳务派遣费用包括以下几部分：1. 基本劳务费：根据派遣岗位、工作强度、招聘难度等因素，按每人每月100-500元收取。
2. 社会保险费：根据当地社保政策，由我公司代缴，按实际发生费用收取。
3. 管理费：包括员工招聘、入职体检、用工登记、工资发放、工伤申报、政策咨询、劳务工劳动纠纷争议处理等，按每人每月100-500元收取。
4. 招聘外包服务费：根据岗位分析、发布招聘、收集简历、人数匹配、电话预约、组织面试、确定方向、职前培训、办理入职、入职保障等服务，按实际发生费用收取。
5. 社保代理服务费：企业50元/月/人，个人600元/年。
第五条具体收费标准由我公司根据实际情况与用工单位协商确定。
第三章收费结算第六条我公司按月向用工单位收取劳务派遣费用，用工单位应在每月15日前将费用划付至我公司指定账户。
第七条劳务派遣费用结算方式为银行转账，用工单位需提供银行转账凭证。
第八条劳务派遣费用结算清单由我公司提供，清单内容包括员工姓名、岗位、派遣期限、费用构成等。
第四章附则第九条本制度由我公司负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关政策法规执行。
第十二条我公司将严格遵守国家法律法规，确保收费行为合法、合规，为用工单位提供优质、高效的人力资源服务。
公司劳务费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司劳务费报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有劳务费用的报销工作，包括但不限于临时工、兼职人员、劳务派遣人员等产生的费用。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则，确保劳务费用合理、准确、及时地报销。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 劳务人员的工资、福利、社会保险等费用；2. 劳务人员的交通费、住宿费、餐费等差旅费用；3. 劳务人员的培训费、体检费等特殊费用；4. 其他经公司领导批准的劳务费用。
第五条报销标准：1. 工资、福利、社会保险等费用按照国家及地方相关法律法规执行；2. 交通费、住宿费、餐费等差旅费用按照公司内部差旅费报销规定执行；3. 培训费、体检费等特殊费用按照公司内部相关规定执行。
第三章报销流程第六条劳务人员应向所在部门负责人提交报销申请，部门负责人审核无误后，报送财务部门。
第七条财务部门对报销申请进行审核，主要包括以下内容：1. 报销单据是否齐全、真实、有效；2. 报销金额是否符合公司规定；3. 报销时间是否符合报销规定。
第八条审核通过后，财务部门将报销款项支付给劳务人员。
第九条如有特殊情况，经公司领导批准后，可按照以下流程处理：1. 劳务人员向所在部门负责人提出申请；2. 部门负责人审核后，报送公司领导；3. 公司领导审批后，财务部门按照审批意见支付报销款项。
第四章监督与检查第十条公司财务部门负责对劳务费用报销工作进行监督与检查，确保报销制度的贯彻执行。
第十一条对违反本制度的行为，公司将按照公司内部规定进行处理，情节严重的，将追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司领导会议决定。
劳务管理费管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司劳务管理，规范劳务管理费用的使用，提高资金使用效益，保障公司劳务活动的顺利进行，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部所有劳务管理活动，包括但不限于劳务派遣、临时用工、劳务外包等。
第三条劳务管理费用是指公司在劳务管理活动中发生的各项支出，包括劳务派遣服务费、临时用工工资、劳务外包费用、劳务管理人员的薪酬及福利等。
第四条劳务管理费用的管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行费用管理。
2. 经济效益原则：合理控制费用支出，提高资金使用效率。
3. 公平公正原则：对所有劳务活动一视同仁，确保费用分配的公平性。
4. 透明公开原则：费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章费用预算与审批第五条劳务管理费用预算应根据公司年度经营计划和劳务需求进行编制，经相关部门审核后报公司管理层批准。
第六条劳务管理费用预算应包括以下内容：1. 劳务派遣服务费预算；2. 临时用工工资预算；3. 劳务外包费用预算；4. 劳务管理人员薪酬及福利预算；5. 其他相关费用预算。
第七条劳务管理费用预算的编制应遵循以下程序：1. 各部门根据实际需求提出劳务管理费用预算建议；2. 财务部门对预算建议进行审核，确保预算的合理性和可行性；3. 经公司管理层批准后，财务部门将预算下达至相关部门。
第八条劳务管理费用预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，需经公司管理层批准。
第九条劳务管理费用预算执行过程中，如发生预算外支出，需及时上报，经公司管理层批准后方可使用。
第三章费用支出管理第十条劳务管理费用支出应严格按照预算执行，不得超出预算范围。
第十一条劳务管理费用支出需经以下程序：1. 部门负责人提出费用申请；2. 财务部门审核费用申请的合理性、合规性；3. 经公司管理层批准后，财务部门办理支付手续。
第十二条劳务管理费用支出应提供以下凭证：1. 费用发票；2. 费用申请单；3. 其他相关证明材料。
劳务合同薪酬管理办法细则
一、总则第一条为规范劳务合同薪酬管理，保障劳务人员的合法权益，提高劳务人员的工作积极性，促进公司业务的健康发展，特制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有与劳务人员签订的劳务合同。
第三条劳务合同薪酬管理应遵循公平、合理、公开、透明的原则。
二、薪酬构成第四条劳务人员薪酬由以下部分构成：1. 基本工资：根据劳务人员的岗位、技能、工作经验等因素确定，每月固定发放。
2. 绩效工资：根据劳务人员的工作绩效、项目完成情况等因素确定，按月或项目发放。
3. 奖金：包括年终奖、优秀员工奖等，根据公司年度业绩和员工个人表现发放。
4. 补贴：包括交通补贴、通讯补贴、餐补等，根据公司规定和实际需求发放。
5. 社会保险及公积金：按照国家法律法规和公司规定，为劳务人员缴纳社会保险及住房公积金。
三、薪酬发放第五条劳务人员薪酬发放时间为每月的固定日期，如遇国家法定节假日，薪酬发放时间顺延至节假日后的第一个工作日。
第六条劳务人员薪酬发放方式为公司银行转账，劳务人员需提供本人银行账户信息。
第七条劳务人员薪酬发放前，需进行考勤审核，确保薪酬发放准确无误。
四、薪酬调整第八条劳务人员薪酬调整分为以下几种情况：1. 岗位调整：因工作需要，劳务人员岗位发生变动时，薪酬可进行相应调整。
2. 绩效考核：根据年度绩效考核结果，对劳务人员薪酬进行晋升或调整。
3. 公司政策调整：因公司政策调整，薪酬可进行相应调整。
五、薪酬保密第九条劳务人员薪酬信息属于公司内部保密信息，未经本人同意，不得向他人透露。
六、附则第十条本细则由公司人力资源部负责解释。
第十一条本细则自发布之日起实施，原有薪酬管理办法与本细则不一致的，以本细则为准。
第十二条本细则未尽事宜，按国家法律法规和公司相关规定执行。
劳务公司费用管理制度
第一章总则第一条为加强劳务公司费用管理，提高资金使用效率，确保公司财务状况稳定，特制定本制度。
第二条本制度适用于劳务公司所有费用支出，包括但不限于日常运营、项目管理、人员工资、差旅费、办公费用等。
第三条本制度遵循合法性、合规性、节约性、透明性原则。
第二章费用报销管理第四条费用报销应遵循以下流程：1. 申请人填写费用报销单，详细注明费用事由、金额、票据等信息；2. 申请人将费用报销单及相应票据提交至财务部门；3. 财务部门对费用报销单及票据进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 财务部门将报销款项支付给申请人。
第五条费用报销单应包含以下内容：1. 申请人姓名、部门、职务；2. 费用事由；3. 费用金额；4. 票据清单；5. 审核人、审批人签字。
第六条费用报销票据要求：1. 票据应为合法、真实、有效的发票或收据；2. 发票抬头必须为公司全称，不得使用简称或缩写；3. 发票日期与费用发生日期应基本一致；4. 发票内容应与实际业务相符，不得虚构或夸大；5. 票据应清晰、完整、无破损。
第三章费用预算管理第七条公司根据年度经营目标、项目计划等，制定年度费用预算，并分解至各部门。
第八条各部门应根据预算编制月度费用计划，报财务部门审核。
第九条财务部门对各部门费用计划进行汇总，编制公司月度费用预算。
第十条财务部门定期对各部门费用执行情况进行跟踪、分析，确保预算执行效果。
第四章费用控制与监督第十一条公司设立费用控制小组，负责对公司费用支出进行监督、检查。
第十二条费用控制小组定期对各部门费用支出情况进行审计，发现问题及时纠正。
第十三条对违反费用管理制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、辞退等。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释和修订。
劳务费用管理实施细则
劳务费实施细则为进一步加强**集团劳务费管理，同时为了充分发挥**公司总经理的主观能动性，完善劳务费审批和报销流程，特制定本细则。
一、定义劳务费是指为了工作需要赠送给**体系外部人员礼品、礼金等劳务报酬，包括出差期间支付的上述劳务报酬。
二、总体原则本着少花钱多办事、杜绝浪费的原则，要求所有劳务费的发生，必须遵守申请、签批、执行、报销的流程。
集团总裁、**公司总经理负责控制劳务费。
集团总部、各**公司应该注意严格保密。
集团财务管理中心将根据各**公司劳务费实际发生情况上报集团财务总监、总裁。
三、流程具备劳务费、礼品费申请权的只限于部门经理及以上层级人员，并实行双人请款制度。
各**公司劳务费、礼品费限额以上实行集团审批制，未经集团相应签批程序，不得发生和列支。
劳务费原则上不以现金形式支付。
劳务费实行一笔一申报原则。
每月1日，须根据上月劳务费实际发生情况分别**公司总经理、副总经理、部门填写劳务费支出汇总表并上报集团财务管理中心。
劳务费支出原则上实行“谁支出，谁找票”原则。
集团总部每笔劳务费、礼品费的支出最终签批权为主管副总裁或总裁。
**公司劳务费限额和申请签批权限：1、单笔或单次不超过5000元（含5000元），最终签批权为**公司总经理；2、单笔或单次5000元—20000元（含20000元），最终签批权为集团财务总监；3、单笔或单次超过20000元以上，最终签批权为集团总裁；最终签批权限在集团层级的劳务费，各**公司财务部需要逐笔上报集团财务管理中心。
签批下发后，由财务部通知相关人员办理请款手续。
针对同一性质的业务所发生的劳务费不得拆分，应合并算作一笔劳务费申请。
如果因为主管业务繁忙或出差，必须先电话请示，然后补办申请手续，并注明已经电话请示。
未经审批，所有人员不得以任何形式到财务部门领款用于劳务费、礼品费的支出。
附件一：《劳务费、礼品费申请单》附件二：《劳务费汇总表》劳务费申请汇总表备注：1、此表为限额以下劳务费汇总表，限额以上劳务费和**公司总经理发生的劳务费在向集团申报时由集团汇总填写。
劳务分包管理实施细则
劳务分包管理实施细则引言概述：劳务分包管理是一种常见的企业管理方式，通过将某些工作环节外包给专业的劳务公司来完成，从而提高企业的效益和竞争力。
为了规范和优化劳务分包管理，制定了劳务分包管理实施细则。
本文将从五个方面详细阐述劳务分包管理实施细则。
一、合同签订和履行1.1 确定合同主体：在劳务分包过程中，首先需要明确合同的主体，包括委托方和承包方。
委托方是指需要外包工作的企业，而承包方则是专业的劳务公司。
1.2 合同内容明确：劳务分包合同应明确工作内容、工作标准、工作期限、工作地点等关键信息，以确保双方对工作的期望一致。
1.3 合同履行监督：委托方应对承包方的履约情况进行监督，确保承包方按照合同约定完成工作，同时承包方也应履行合同义务。
二、劳务分包人员管理2.1 人员选拔与培训：委托方应根据工作要求，选择合适的劳务分包人员，并提供必要的培训，以确保其具备完成工作所需的技能和知识。
2.2 人员管理与考核：委托方应建立健全的人员管理制度，包括考勤、绩效考核等，以确保劳务分包人员的工作质量和效率。
2.3 人员安全保障：委托方应确保劳务分包人员的工作环境安全，并提供必要的劳动保护措施，遵守相关的劳动法律法规。
三、工作进度和质量控制3.1 工作计划制定：委托方和承包方应共同制定工作计划，明确工作进度和里程碑，确保工作按计划进行。
3.2 质量控制措施：委托方应建立质量控制机制，包括工作验收和质量检查等，确保劳务分包工作的质量符合要求。
3.3 异常情况处理：委托方和承包方应制定应急预案，及时应对工作中的异常情况，确保工作进度和质量不受影响。
四、费用管理和结算4.1 费用核算和支付：委托方和承包方应按照合同约定的费用标准进行核算和支付，确保费用的合理性和准确性。
4.2 发票管理和归档：委托方应要求承包方提供合法合规的发票，并妥善归档，以备查阅和审计。
4.3 结算周期和方式：委托方和承包方应明确结算周期和结算方式，遵守相关的财务管理规定，确保结算的及时性和准确性。
劳务付款管理制度
劳务付款管理制度第一章总则第一条为了规范和加强公司的财务管理，保证劳务费用的合理支出和使用，维护公司的财务秩序，提高财务管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司的所有劳务费用支出。
公司的劳务费用包括但不限于工资、奖金、社保、公积金等。
第三条公司劳务费用的支付应当遵循公开、公平、公正的原则，确保资金的安全和有效运作，提高管理效率。
第四条公司财务部门是劳务费用支付的责任主体，负责制定劳务费用支付流程和管理制度，具体执行人员由财务部门确定。
第五条公司领导应当对劳务费用的支付进行监督和检查，确保费用支出的合理性和合规性。
第二章劳务费用支付流程第六条劳务费用支付的流程包括申请、审批、支付和核销四个环节。
第七条劳务费用支付的申请由各部门提交，需注明具体的费用项目和金额，经部门负责人签字确认后方可提交财务部门审批。
第八条财务部门在收到费用申请后，应当及时审核费用的合理性和合规性，如有疑问应及时与申请单位联系，经确认无误后方可进行支付。
第九条支付劳务费用时，财务部门应当根据公司规定的支付方式进行操作，需注意细节，确保资金的安全和正确支付。
第十条支付完成后，财务部门应及时将支付情况通知相关部门，确保费用到账及时，避免因拖延而影响公司的正常运作。
第十一条劳务费用支付后，需由财务部门及时进行核销账目，确保公司的财务数据准确无误。
第三章劳务费用支付管理第十二条公司在支付劳务费用时，应当严格遵守国家和公司的财务管理法规，避免违规操作引发的问题。
第十三条劳务费用支付时，需注意保护个人隐私，不得泄露个人信息，保障员工的合法权益。
第十四条公司需要建立健全的财务稽核制度，定期对劳务费用支付情况进行监督和检查，确保公司内部财务数据的真实性和准确性。
第十五条公司对于违规操作或造成损失的情况，应当严格追责，确保公司财务安全和稳定运作。
第四章附则第十六条本制度自发布之日起正式执行，如有补充或修正，需经公司领导同意。
第十七条其他未尽事宜，公司可根据实际情况进行规定或解释。
施工企业劳务(专业)分包结算管理实施细则
劳务（专业）分包结算管理实施细则第一章总则第一条为进一步加强公司劳务（专业）分包合同的履约管理，强化过程控制，规范工作流程，提升劳务管理水平，更好的控制劳务成本，结合公司实际，特制定本细则。
第二条对协作队伍办理结算是履行合同义务、责任的具体体现，各单位必须按时、规范地执行劳务（专业）分包结算程序，认真执行签字负责制，保证公司和协作队伍的合法权益。
第三条本细则适用于公司所属各单位。
第二章管理体系第四条建立公司、项目经理部两级劳务（专业）分包结算管理体系。
公司是劳务（专业）分包结算的监控层，项目经理部是劳务（专业）分包结算的执行层。
第五条公司成立劳务（专业）分包结算管理领导组：组长：公司总经理副组长：公司分管工经、生产工作的副总经理，总工程师，总会计师；组员：工程经济部（劳务结算中心）、工程管理部、物资管理部、机械管理部、安质环保部、财务部、劳务管理中心、审计部、人力资源部、法律合规部、纪委监察部、办公室等相关部门负责人。
领导组负责项目劳务（专业）分包结算的指导、监督、检查工作，组织研究决定劳务（专业）分包结算管理中的重要问题，原则上领导小组每季度定期召开工作会议，处理劳务（专业）分包结算相关事项。
领导小组下设办公室，办公室设在工程经济部（劳务结算中心），办公室主任由劳务结算中心主任兼任。
第六条项目经理部对应成立劳务（专业）分包结算管理工作小组，具体负责项目经理部劳务（专业）分包结算的实施、复核、监督，办公室设在工程经济部。
第三章职责分工第七条公司职能部门分工1.工程经济部（劳务结算中心）：是劳务（专业）分包结算审批的主责部门，负责全公司劳务（专业）分包结算的指导、监督与管理；审核是否签订合同，结算单价是否按合同单价执行，合同外结算是否符合公司相关规定；督促项目经理部规范建立合同管理台账及劳务（专业）分包结算台帐；负责督导成本管理信息系统的正常运行。
2.工程管理部：负责全公司劳务（专业）分包工程收方计价的指导、监督与管理；审核收方控制数量及每月收方结算数量；督促项目经理部规范建立收方结算台账；督促项目经理部完成成本管理信息系统中控制数量及收方数量的审核录入工作。
某劳务公司管理实施细则
第一章总则第一条为规范劳务公司管理，提高劳务公司运营效率，保障劳务人员合法权益，根据国家相关法律法规，结合我公司实际情况，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于我公司所有劳务公司及其相关人员。
第三条劳务公司管理应遵循以下原则：（一）依法经营，诚实守信；（二）以人为本，关爱员工；（三）注重效益，保障权益；（四）公平公正，公开透明。
第二章组织架构第四条劳务公司实行总经理负责制，下设人力资源部、财务部、业务部、行政部等部门。
第五条人力资源部负责劳务人员的招聘、培训、考核、薪酬、福利等工作；财务部负责劳务公司财务核算、资金管理、成本控制等工作；业务部负责劳务项目的开发、拓展、实施等工作；行政部负责劳务公司内部行政管理、后勤保障等工作。
第三章劳务人员管理第六条劳务人员招聘应遵循公开、公平、公正的原则，按照国家相关法律法规执行。
第七条劳务人员招聘程序：（一）发布招聘信息；（二）组织报名、资格审查；（三）面试、笔试；（四）体检、政审；（五）签订劳动合同。
第八条劳务人员培训：（一）新员工入职培训；（二）业务技能培训；（三）职业道德培训；（四）安全教育培训。
第九条劳务人员考核：（一）定期考核；（二）绩效考核；（三）年终考核。
第十条劳务人员薪酬、福利：（一）薪酬待遇按照国家相关规定和公司制度执行；（二）福利待遇包括社会保险、住房公积金、带薪年假等。
第四章劳务项目管理第十一条劳务项目开发：（一）市场调研；（二）项目立项；（三）项目招标；（四）合同签订。
第十二条劳务项目实施：（一）项目筹备；（二）项目执行；（三）项目验收。
第十三条劳务项目结算：（一）项目验收合格后，与甲方进行结算；（二）结算款项及时支付给劳务人员。
第五章内部管理第十四条劳务公司内部管理应遵循以下原则：（一）岗位职责明确；（二）工作流程规范；（三）工作纪律严明；（四）信息保密。
第十五条劳务公司内部管理制度：（一）考勤制度；（二）奖惩制度；（三）保密制度；（四）档案管理制度。
公司劳务费管理制度
第一章总则第一条为规范公司劳务费管理，提高劳务费用使用效率，保障公司合法权益，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有劳务费用的管理，包括但不限于劳务派遣、临时用工、外包服务等。
第三条劳务费管理制度应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保劳务费管理的合法性；2. 公平性原则：公平对待所有劳务人员，确保劳务费用分配的公平性；3. 效率性原则：提高劳务费用使用效率，降低管理成本；4. 透明性原则：劳务费用管理过程公开透明，接受监督。
第二章劳务费申请与审批第四条劳务费用申请：1. 劳务派遣、临时用工、外包服务等劳务费用，由用人部门提出申请；2. 申请内容应包括劳务人员姓名、工种、用工时间、劳务费用标准、支付方式等；3. 用人部门负责人审核后，报财务部门审批。
第五条劳务费用审批：1. 财务部门收到申请后，对申请内容进行审核，确保符合国家法律法规及公司相关规定；2. 审核通过后，报公司领导审批；3. 领导审批通过后，财务部门办理劳务费用支付手续。
第三章劳务费支付与核算第六条劳务费用支付：1. 财务部门根据审批通过的劳务费用申请，及时办理支付手续；2. 劳务费用支付方式可根据实际情况选择现金、银行转账等方式；3. 支付前，财务部门应核对劳务人员身份信息，确保支付准确性。
第七条劳务费用核算：1. 财务部门对劳务费用进行核算，确保核算准确、及时；2. 核算内容包括劳务人员工资、社会保险、福利等费用；3. 核算完成后，财务部门将核算结果报送用人部门和公司领导。
第四章监督与检查第八条公司设立劳务费管理监督小组，负责对劳务费管理制度的执行情况进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：1. 劳务费用申请、审批、支付等环节是否符合本制度规定；2. 劳务费用使用是否合理、合规；3. 劳务费用核算是否准确、及时。
第五章违规处理第十条对违反本制度规定的部门和个人，公司将按照以下规定进行处理：1. 对未按规定申请、审批、支付劳务费用的部门和个人，给予通报批评，并追究相关责任；2. 对滥用职权、玩忽职守，造成公司经济损失的，依法依规追究责任；3. 对违反国家法律法规，构成犯罪的，移交司法机关处理。
公司内部劳务费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部劳务费用管理，规范劳务费用支出，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有劳务费用的发生、报销、审核和支付等环节。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策规定执行；（二）真实性原则：所有劳务费用支出必须真实、合法；（三）效益性原则：在保证服务质量的前提下，努力降低劳务费用；（四）透明性原则：劳务费用管理过程公开透明，接受监督。
第二章劳务费用范围及标准第四条劳务费用范围包括但不限于以下项目：（一）劳务人员工资及福利；（二）劳务人员差旅费；（三）劳务人员培训费；（四）劳务人员保险费；（五）劳务人员工具及材料费；（六）劳务人员安全防护用品费；（七）其他与劳务工作相关的费用。
第五条劳务费用标准按照国家相关法律法规、行业规定及公司内部相关规定执行。
第三章劳务费用报销流程第六条劳务费用报销应遵循以下流程：（一）劳务人员填写《劳务费用报销单》，并附相关凭证；（二）部门负责人对报销单及凭证进行审核，签署意见；（三）财务部门对报销单及凭证进行审核，确认无误后办理报销手续；（四）报销款项支付至劳务人员指定的账户。
第四章劳务费用审核与支付第七条劳务费用审核应遵循以下原则：（一）真实性审核：核对报销单及凭证是否真实、合法；（二）合规性审核：核对劳务费用支出是否符合公司内部规定及国家法律法规；（三）合理性审核：核对劳务费用支出是否合理、节约。
第八条劳务费用支付应在审核通过后及时办理，确保劳务人员利益。
第五章监督与检查第九条公司设立劳务费用管理小组，负责监督、检查劳务费用管理工作。
第十条劳务费用管理小组定期对劳务费用支出情况进行检查，发现问题及时整改。
第六章违规处理第十一条对违反本制度规定的行为，公司将按照以下规定进行处理：（一）对虚报、冒领、挪用、侵占劳务费用的，依法依规追究相关责任；（二）对未按时报销、不按规定报销的，责令改正，并给予通报批评；（三）对审核不严、失职渎职的，依法依规追究相关责任。
劳务公司成本费用管理制度
第一章总则第一条为加强我公司成本费用的管理，提高成本控制能力，确保公司经营目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有成本费用的管理和控制，包括直接成本、间接成本、期间费用等。
第三条成本费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行成本费用管理。
2. 实事求是：真实、准确地反映成本费用情况。
3. 严格控制：加强成本费用预算管理，严格控制成本费用支出。
4. 优化结构：优化成本费用结构，提高成本费用使用效率。
第二章成本费用预算管理第四条成本费用预算应根据公司年度经营目标和实际情况编制，经公司领导审批后执行。
第五条成本费用预算应包括以下内容：1. 直接成本：包括原材料、人工、机械使用费等。
2. 间接成本：包括办公费、差旅费、维修费、水电费等。
3. 期间费用：包括销售费用、管理费用、财务费用等。
第六条成本费用预算的编制应遵循以下程序：1. 各部门根据业务需求编制成本费用预算。
2. 财务部门对各部门预算进行汇总、审核，形成公司整体预算。
3. 公司领导审批预算。
4. 预算执行过程中，各部门应定期汇报预算执行情况。
第三章成本费用控制第七条加强直接成本控制：1. 严格执行采购计划，控制采购成本。
2. 优化库存管理，减少库存积压。
3. 加强物资管理，降低损耗。
第八条加强间接成本控制：1. 严格控制办公费用，合理使用办公用品。
2. 加强差旅费管理，合理安排出差。
3. 优化维修保养，降低维修成本。
第九条加强期间费用控制：1. 严格执行费用报销制度，控制不合理支出。
2. 优化人力资源配置，降低人工成本。
3. 加强财务管理，降低财务费用。
第四章成本费用核算与分析第十条成本费用核算应按照国家会计制度进行，确保核算的真实、准确。
第十一条定期对成本费用进行分析，找出成本费用控制中的问题，提出改进措施。
第十二条对成本费用控制情况进行考核，对优秀部门和个人给予奖励，对问题部门和个人进行处罚。
劳务费核算管理制度
劳务费核算管理制度1. 前言为规范公司内部各部门和人员在劳务费核算方面的行为，提高财务管理效率，特制定此劳务费核算管理制度。
2. 适用范围此制度适用于公司内部所有部门及人员。
3. 定义3.1 劳务费指用于支付劳务报酬的费用。
包括但不限于：•合同工、临时工、劳务外包人员的报酬；•派遣人员及劳务公司的服务费用；•根据劳务合同、协议或保密协议支付的技术、管理、咨询等费用。
3.2 劳务费核算指对公司支付的劳务费进行核算、审核和结算的管理活动。
4. 劳务费核算制度4.1 劳务费核算程序•每月初，各部门提供劳务费用品单位经办人提供上一月的劳务费用清单；•财务部门按照清单进行核算并编制相关报表；•相关管理部门对报表进行审核；•财务部门按照审核结果结算劳务费用。
4.2 劳务费用结算•劳务费用应在费用发生后及时结算，不得滞后；•劳务费用的结算应对资金使用情况进行分析，并按规定程序进行结算；•劳务费用结算时应考虑企业的经济效益和所在行业的市场价格水平；•劳务费用的结算凭证应存档备查。
4.3 劳务费用管理•因工作需要，公司可根据实际情况调整劳务费用的支付标准；•整个过程中，非财务人员不得随意更改劳务费用的报销标准；•劳务费用支付应按照人事档案资料、财务凭证和企业账户进行管理，确保真实、准确、合法。
5. 责任与义务5.1 财务部门•负责劳务费用的核算和结算，并编制相应报表；•对上报的劳务费用单据进行审核；•对劳务费用的预算和实际情况进行监督和分析，建议合理的费用支付标准。
5.2 部门经理•负责部门内部劳务费用的管理和审批；•对劳务费用的报销进行审核；•确保劳务费用审批的真实性、准确性、合法性。
5.3 单位经办人•提供劳务费用清单并协助财务部门进行核算；•对部门内部的劳务费用进行管理并办理相关单据；•审核劳务费用单据的真实性、准确性和合法性。
6. 管理制度实施本劳务费核算管理制度自正式发布之日起开始执行。
7. 补充条款本管理制度如有未尽事宜，以公司相关部门联合商议、制定补充规定为准。
劳务公司安全费用管理制度
一、目的为了加强劳务公司的安全生产管理，保障公司及员工的生命财产安全，预防安全事故的发生，根据国家有关安全生产法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于劳务公司所有员工、承包商及施工项目。
三、安全费用提取1. 安全费用提取标准：按照国家规定和公司实际情况，按照公司上年度营业收入的一定比例提取安全费用。
2. 安全费用提取时间：每年第一季度，根据上年度营业收入情况，计算提取本年度安全费用。
3. 安全费用提取程序：财务部门根据公司营业收入和提取标准，编制安全费用提取计划，经公司领导审批后执行。
四、安全费用使用1. 安全费用使用范围：（1）安全设施购置、更新和维护；（2）安全教育培训；（3）安全检查、事故隐患排查；（4）安全奖励和事故赔偿；（5）其他与安全生产相关的支出。
2. 安全费用使用审批：（1）安全费用使用计划由项目负责人提出，经部门负责人审核，报公司领导审批；（2）安全费用使用实行专款专用，不得挪作他用；（3）使用安全费用时，需填写《安全费用使用申请表》，经审批后执行。
3. 安全费用使用监督：（1）财务部门负责对安全费用使用情况进行监督，确保安全费用专款专用；（2）项目负责人对安全费用使用情况负责，定期向公司领导汇报。
五、安全费用管理责任1. 公司领导对本公司的安全生产负总责，对安全费用管理工作负直接责任；2. 各部门负责人对本部门的安全费用管理工作负直接责任；3. 项目负责人对项目安全费用管理工作负直接责任。
六、附则1. 本制度由公司安全生产管理部门负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上安全费用管理制度，劳务公司可以更好地保障员工的生命财产安全，预防安全事故的发生，促进公司的持续健康发展。
建筑劳务公司费用管理制度
第一章总则第一条为加强建筑劳务公司费用管理，提高费用使用效益，规范费用支出行为，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑劳务公司所有费用支出，包括但不限于工资、材料费、设备租赁费、差旅费、办公费等。
第三条费用管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 合理节约原则：合理使用资金，降低成本，提高效益；3. 透明公开原则：费用支出过程公开透明，接受监督；4. 严谨审批原则：费用支出必须经过严格审批程序。
第二章费用审批第四条费用审批权限：1. 工资、材料费、设备租赁费等日常费用，由部门负责人审批；2. 差旅费、办公费等较大额度费用，由公司财务部门审批；3. 重大费用支出，由公司总经理审批。
第五条费用审批程序：1. 提出费用申请：部门负责人根据实际工作需要，填写费用申请单，并附上相关证明材料；2. 审批：按照审批权限，逐级审批；3. 审批通过：审批通过后，财务部门办理报销手续；4. 审批未通过：审批未通过时，及时告知申请人，并说明原因。
第三章费用报销第六条费用报销应遵循以下要求：1. 凭证齐全：报销凭证必须真实、合法、有效，并符合财务制度要求；2. 金额准确：报销金额应与实际支出相符；3. 时间规范：报销时间应按照公司规定执行。
第七条费用报销程序：1. 部门负责人将费用申请单、报销凭证等相关材料提交财务部门；2. 财务部门审核报销凭证，确认无误后，办理报销手续；3. 财务部门将报销款项支付给申请人。
第四章费用监督第八条公司设立费用监督管理小组，负责对费用支出进行监督。
第九条费用监督管理小组主要职责：1. 检查费用支出是否符合国家法律法规和公司内部规章制度；2. 检查费用支出是否合理、节约；3. 检查费用支出是否公开透明；4. 对费用支出中存在的问题，提出整改意见。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
劳务工管理、考核标准及实施细则
劳务工管理、考核标准及实施细则为了进一步规范对劳务工及劳务费的管理，在确保劳务工安全生产的前提下，充分调动和激发劳务工的积极性，结合我处实际，特定如下细则：一、用人程序用人部门根据生产需求提前填报用人计划，经本部门分管领导批准后，报送到经营办，经营办将各部门用人计划汇总后报送生产准备处批复，经营办将生产准备处派遣来的人调派到各部门。
任何部门不得擅自用人，如不需要或违规违纪的劳务工部门负责人要及时办理清退手续并上报经营办。
二、劳务费标准执行《XX煤炭分公司劳务人员劳务费标准》（附后）。
三、考核办法1、考核范围是处所属各部门使用的所有劳务工。
2、考核目的是为了激发鼓励劳务人员的工作积极性，体现社会主义多劳多得、不劳不得的分配原则。
3、考核原则是力求对劳务工实行公平、公正、公开。
4、考评人员按百分制对劳务工进行考评，其中安全状况占25%（包括对安全知识的学习情况、作业和安全规程的遵守情况、自保和互保意识）、工作业绩占40%（包括工作任务完成的数量、质量、准确性、及时性以及临时安排任务的执行情况）、工作能力占25%（包括解决问题的能力、创新和执行能力）、工作态度占10%（包括工作责任感、积极性和纪律性）。
5、通过百分制考核，被考核人员的绩效考核结果应分为A、B、C、D四个等级，比例为2：6：1.5：0.5,考评人员要严格把关，不能搞平均主义。
若劳务人员连续三个月被考核为D级，由被服务部门及时上报经营办，并办理清退手续。
A、B、C、D各级工资浮动比例以次为12%、0、-12%、-2096（劳务工劳务费考核表附后）。
个人应得劳务费二本月出勤X标准劳务费X（1±浮动比例）6、各部门负责人每月底对所属劳务工进行考核一次，下月初将考核结果报送经营办。
7、为了鼓励劳务工提高职业技能，很好的服务于生产，凡是通过国家省部级或XX职业技能鉴定站职业技能等级鉴定，取得职业技能等级证书，并与所从事岗位相一致的，由各部门负责统计并将相关证件送经营办备案，我处将按公司专业技能津贴标准执行。
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劳务费实施细则
为进一步加强**集团劳务费管理，同时为了充分发挥**公司总经理的主观能动性，完善劳务费审批和报销流程，特制定本细则。
一、定义
劳务费是指为了工作需要赠送给**体系外部人员礼品、礼金等劳务报酬，包括出差期间支付的上述劳务报酬。
二、总体原则
本着少花钱多办事、杜绝浪费的原则，要求所有劳务费的发生，必须遵守申请、签批、执行、报销的流程。
集团总裁、**公司总经理负责控制劳务费。
集团总部、各**公司应该注意严格保密。
集团财务管理中心将根据各**公司劳务费实际发生情况上报集团财务总监、总裁。
三、流程
具备劳务费、礼品费申请权的只限于部门经理及以上层级人员，并实行双人请款制度。
各**公司劳务费、礼品费限额以上实行集团审批制，未经集团相应签批程序，不得发生和列支。
劳务费原则上不以现金形式支付。
劳
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务费实行一笔一申报原则。
每月1日，须根据上月劳务费实际发生情况分别**公司总经理、副总经理、部门填写劳务费支出汇总表并上报集团财务管理中心。
劳务费支出原则上实行“谁支出，谁找票”原则。
集团总部每笔劳务费、礼品费的支出最终签批权为主管副总裁或总裁。
**公司劳务费限额和申请签批权限：
1、单笔或单次不超过5000元（含5000元），最终签批权为**公司总经理；
2、单笔或单次5000元—20000元（含20000元），最终签批权为集团财务总监；
3、单笔或单次超过20000元以上，最终签批权为集团总裁；
最终签批权限在集团层级的劳务费，各**公司财务部需要逐笔上报集团财务管理中心。
签批下发后，由财务部通知相关人员办理请款手续。
针对同一性质的业务所发生的劳务费不得拆分，应合并算作一笔劳务费申请。
如果因为主管业务繁忙或出差，必须先电话请示，然后补办申请手续，并注明已经电话请示。
未经审批，所有人员不得以任何形式到财务部门领款用于劳务费、礼品费的支出。
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附件一：《劳务费、礼品费申请单》
附件二：《劳务费汇总表》
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劳务费申请汇总表
备注：1、此表为限额以下劳务费汇总表，限额以上劳务费和**公司总经理发生的劳务费在向集团申报时由集团汇总填写。
2、事由需要写明支付劳务费的详细目的。
3、每个主管副总经理需要按照单一部门单独填写；
4、每次申请劳务费支出都必须填写此表；
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