原材料进仓单
原材料入库流程
原材料入库流程一、概述。
原材料入库是指将外部采购或者生产部门生产的原材料，按照一定的程序和要求，入库到企业的仓库中，以备生产或者销售使用。
原材料入库流程的规范和高效性，直接关系到企业的生产和经营效率。
因此，建立科学合理的原材料入库流程，对于企业的发展至关重要。
二、流程步骤。
1. 接收原材料。
当原材料到达企业仓库时，仓库管理员需要及时进行接收。
在接收原材料时，要对货物的数量、质量和外包装进行检查，确保与供应商发出的货物清单一致，同时要检查外包装是否完好无损，以及货物是否存在破损或者变质的情况。
2. 进行验收。
验收工作由仓库管理员和质量部门共同完成。
仓库管理员根据货物清单进行逐项核对，确认无误后，将货物交由质量部门进行抽样检验。
质量部门根据企业的质量标准和要求，对原材料进行抽样检验，确保原材料的质量符合企业的要求。
3. 入库登记。
经过验收合格的原材料，仓库管理员进行入库登记。
入库登记包括原材料的名称、规格、数量、生产日期、供应商信息等内容。
同时，要对原材料进行分类、编号和标识，确保原材料的信息清晰明了，方便后续的管理和使用。
4. 入库存放。
入库登记完成后，仓库管理员将原材料按照规定的存放位置进行分类存放，并进行合理的堆放和标识。
不同类型的原材料要进行分区存放，避免交叉污染和混乱。
同时，要对原材料进行防潮、防晒、防火等措施，确保原材料的安全和完整。
5. 入库信息录入。
入库信息包括原材料的名称、规格、数量、存放位置等内容，需要及时录入企业的物料管理系统中。
录入信息后，要及时更新系统数据，确保系统中的原材料信息与实际存货一致，方便企业对原材料的管理和使用。
6. 入库通知相关部门。
入库完成后，仓库管理员需要及时通知生产部门、质量部门和采购部门等相关部门。
生产部门根据生产计划，安排原材料的领用和使用；质量部门根据抽样检验结果，进行质量评估和监控；采购部门根据入库信息，及时更新供应商信息和库存数据。
三、注意事项。
原材料进出厂单及操作流程
供应商： 年 月 日 单号：
序号
名称
规格
单位
数量
单价
采购合同号
备注
说明： 部门：
制单人：
原料进仓流程
1.通知来料检验人员验货，抽验合格并签字确认。 2.根据到货预报表核对合同号等相关信息。 3.送货单上必须注明：日期，采购订单号，名称，规格，数量，如有 不清楚必需告知相关业务员，并且有权拒签送货单 4.数量核对无误后签字确认 5.依据实际收货数量开出进仓单，进仓单必须注明：日期，采购合同 号，名称，规格，数量.进仓单一式三份，分别交给采购，财务和留 底。 6.如有异常立即联系相关采购人员 7.填写更新物料查存卡 8.登录台账
原 材 料 出 仓 单
领料部门：
年
月
日
单号：
序号
名称
规格
单位
数量
单价
采购计划单号
备注
说明： 部门：
收料人：Байду номын сангаас
制单人：
注明：
一式三联 原材料仓库一份存根（白） 财务部一份（绿） 采购部或生产部一份（红）
如果是退货给供应商开红字进仓单，生产退料则开红字出仓单。
原材料领用出仓流程
1.生产依据日生产计划开出领料单,相关指定人员凭领料单领料 2.仓库参照日生产计划和耗料单及领料单发放材料。 3.仓库按照实际领用量开据出仓单，双方签字确认。 4.点数发放 5.登录台账
仓库材料进出管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库材料进出管理，确保公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库材料进出管理应遵循“安全、高效、规范、节约”的原则。
第二章材料入库管理第四条材料入库前，采购部门应向仓库管理员提供采购订单、供应商送货单等相关资料。
第五条仓库管理员应核对采购订单、供应商送货单及实物，确保材料品种、规格、数量、质量符合要求。
第六条材料入库时，仓库管理员应做好以下工作：1. 根据入库材料品种、规格、数量，将材料分类存放至指定位置；2. 对入库材料进行标识，包括材料名称、规格型号、数量、供应商、入库日期等；3. 填写《材料入库登记表》，记录入库材料相关信息；4. 对入库材料进行验收，发现质量问题应及时报告采购部门。
第七条入库材料验收合格后，仓库管理员将《材料入库登记表》及相关资料交采购部门存档。
第三章材料出库管理第八条材料出库需凭有效出库单进行，出库单由使用部门填写，经部门负责人签字确认。
第九条仓库管理员根据出库单，核对材料品种、规格、数量，确保出库材料与出库单一致。
第十条材料出库时，仓库管理员应做好以下工作：1. 根据出库材料品种、规格、数量，将材料取出并放至指定位置；2. 填写《材料出库登记表》，记录出库材料相关信息；3. 对出库材料进行标识，包括材料名称、规格型号、数量、使用部门、出库日期等；4. 对出库材料进行复核，确保出库准确无误。
第十一条材料出库后，仓库管理员将《材料出库登记表》及相关资料交使用部门存档。
第四章仓库安全管理第十二条仓库应定期进行安全检查，确保仓库设施、设备、消防器材等安全可靠。
第十三条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
第十四条仓库内禁止吸烟、使用明火，确保仓库消防安全。
第十五条仓库内禁止堆放杂物，保持仓库整洁有序。
第五章盘点管理第十六条仓库应定期进行盘点，确保库存材料与账目相符。
仓库文员原料出入库管理制度
第一章总则第一条为规范公司原料出入库管理，确保原料的合理使用和有效控制，提高仓库工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原料的出入库管理工作。
第三条仓库文员负责原料出入库的具体实施，并严格按照本制度执行。
第二章原料入库管理第四条原料入库前，仓库文员应核对采购订单、供应商送货单等相关单据，确保入库原料的品种、规格、数量、质量等符合要求。
第五条入库原料需按照规定的流程进行验收，包括外观检查、重量称量、数量清点等，确保入库原料的准确性。
第六条验收合格的原料，仓库文员应及时办理入库手续，填写入库单，并在系统中进行录入。
第七条入库原料应按照分类、规格、批次等要求进行分区存放，确保原料的整齐有序。
第八条入库原料的标识应清晰明确，包括原料名称、规格、批次、入库日期、供应商等信息。
第三章原料出库管理第九条原料出库前，仓库文员应核对出库申请单，确保出库原料的用途、数量、质量等符合要求。
第十条出库原料需按照规定的流程进行复核，包括出库申请单、入库单、库存账目等，确保出库的准确性。
第十一条出库原料应按照规定的流程进行包装，确保原料在运输过程中的安全。
第十二条仓库文员应监督出库过程，确保出库原料的数量、质量与申请单相符。
第十三条出库原料完成后，仓库文员应及时办理出库手续，填写出库单，并在系统中进行录入。
第四章原料盘点管理第十四条仓库文员应定期对原料进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十五条盘点时，仓库文员应严格按照盘点计划进行，逐项核对原料的品种、规格、数量、质量等。
第十六条盘点过程中，如发现差异，仓库文员应立即报告主管，并查明原因，采取措施予以纠正。
第十七条盘点完成后，仓库文员应填写盘点报告，并报主管审批。
第五章原料库存管理第十八条仓库文员应定期对原料库存进行核查，确保库存数据的准确性。
第十九条仓库文员应关注原料的库存量，对即将耗尽的原料及时上报主管，以便及时补充。
第二十条仓库文员应确保原料的储存条件符合要求，防止原料变质、损坏。
原材料仓库操作流程
原材料仓库控制流程一.采购请购流程1.1所有原材料申请一律有请购单，仓库管理员根据请购单进行核实，根据月度物料需求总计划进行系统申请。
1.2系统申请完毕后应该按照采购给出的采购周期进行跟催，以免生产断料。
二.物料进出仓流程1.原材料进仓1.1.所有原材料进厂须一律附有送货清单（并注明生产单号），无清单仓管员有权拒绝物料进仓，清单的完善能减少仓管工作失误，同时避免出现虚报数量的现象。
1.2.仓管员根据采购合同及送货清单进行清点、核实，物料放置待验区，并及时做好物料标识，贴上待检证。
然后仓管员按实际数量输入电脑ERP系统打印出收料单签字后将回执联交送货人或采购员，同时将报检联给检验员进行物料进厂检验。
1.3.进厂检验员接到报检单，应及时对该批物料进行检验，检验工作必须当天完成，若遇特殊情况，检验时间可延期至次日上午，若遇生产急料，检验员要积极配合，优先安排，在1个小时内完成检验。
物料验收合格，检验员在收料单上签字确认；物料验收全部不合格，检验员从ERP系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明该批物料全部验退；物料验收部份不合格，检验员要将该批物料不合格品与合格品分开放置，并从EPR系统开出验退单，并在收料单上签字同时注明物料不合格品的数量，收料单与验退单除检验联外，其他交还仓管员。
特别要规范的是，检验员验退的物料必须由检验员开具验退单，不允许仓管员自行开具退货单。
1.4.检验员要将合格品与不合格品分别贴上标签，明显区分1.5.仓管员根据收料单与验退单清点核对物料合格品数量，并核实不合格品是否已处理后将合格品入仓，物料放置到指定位置，同时做好物料标识，附上物料卡。
2.原材料出仓2.1.定额领料原则：根据物料需求计划定额备料。
2.2.生产部统计员根据每单生产任务单的要求，及技术部下达的材料定额，将每单的材料限额输入电脑。
2.3.生管员应至少提前一天将滚动计划单送至仓库，仓库打单员根据计划单，从定额勾选，打印次日领料单，当库存不足时或定额错误时反馈到生管员处，生管员必须及时追踪处理。
进仓单和出仓单模板
采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单采购：检验：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）出仓单记帐：领用人：仓管：（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）进仓单和出仓单模板进仓单和出仓单模板- 待处理物资登记表备注：“性质”按馈赠、回收、边角料、遗留、其他填写。
单价须财务审核，价格上盖印。
仓管员：出纳员：部门经理：物资报废申请单盘盈盘亏处理记录表处理人：仓库管理流程图根据物资申购单采购，原则上采购数量不能大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓入库管理仓管员和物资使用部门指定人员共同验货，对合格物资开《进仓单》并签字确认，按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如办公用品，工程物资、清库内管理洁用品、危险品等定期检查，维护仓库清洁、安全出库管理领用人必须凭《物品领用申请单》经部门负责人批准后方可到仓库领取，工程消耗物资须一并附《工程维修单》物资按照“先进先出”的原则发放，急用物资须在一个工作日内补单交仓管员销账周期性采购的物资均实行以旧换新制度，旧物资每月由当地财务仓库盘点及行政人事主管监督清点后，仓管员统一处理仓管员每月对仓库进行盘点并于25日前做好仓库进销存台账经经理签名后报财务审核，保证账物相符。
一、目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
二、范围适用于公司各部门及项目的仓库管理。
三、职责1.办公部门及经理负责对仓库管理进行监督检查。
2.财务部门负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。
四、方法和过程控制1.物资入库1)仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
进仓单
Forever 21进仓通知单
进区单号：AS600046902378 11 箱
货主单位：
※此单请进仓时携带（一式三份）盖章后交给司机（1.货主单位：填写报关抬头；2.盖的章可以是工厂的名称--随意，但一定要正本章），请按货物的实际情况如实填写，除车牌号以外，其他信息必须打印，不可手填。
※请随货携带明细装箱清单，相关信息与进仓通知单保持一致。
※收货时间：周一至周五，9：00-14：00，法定节假日不收货。
※如晚于预计到货日期进仓，收货人有权给于处罚。
※送货时请务必将客人要求的唛头显示在货物外包装上，以便理货。
※进仓单号为海关系统中自动生成,且只能在进仓时使用一次,不可重复使用,一个送货单上所有po必须同时进仓，否则后果自负；
※发货前，请贵司认真检查货物包装是否符合F21的要求：
⑴外箱破损严重的不收货；
⑵供应商箱唛与码单不一致的不收货；
⑶po号不一致的不收货。
原料入仓及储存管理规定
1.目的为规范原料收货和储存过程作业管理，使收货数量准确、按库位及时整理入库，系统、单同步更新，特制定本流程。
2.范围本流程适用于仓库原料的收货控制。
3.职责a）计划物控部（原料仓）：到货核对、验货签单、进仓整理、报检、异常情况反馈以及更新SAP库存系统及EXCEL台账。
b）质管部：原料检验，出具检验报告并在标识卡上盖章确认。
c）采购员：到货明细通知、确认及到货异常的协调跟进。
4.工作内容4.1入库通知4.1.1采购员在本周通知仓库下周的到货明细，并附上电子版的每周送货明细表（原料的入库时间、数量等明细）。
4.2仓管员核对单货、报检4.2.1检查验收1）对来货车辆状况进行检查，检查柜内是否密封无漏，卫生干净，无油，无污染等其他杂质；2）将同一品种，合理整齐摆放在卡板上，注意每个产品的摆放高度，连板不能超过1.6米高；3）要将生产标签统一方向（统一向外，一目了然），正面向上，不能向下，以方便清点数量；4）数量验收：对照实物，查看送货单或检验报告上订单号、名称、数量、批号一致，确定单和实物一致，实收数量原则上是送货量等于计划送货量；5）对以上事项进行核对，并填写《来货验收单》；6）对原料外包装进行清洁处理后，放置待检区；7）其他核、验证遵照附件一《原料验收准则》。
1.1.2验收异常处理1.1.2.1出现单和实物对不上，由仓管员通知采购员并由其进行协商，做到单料一致，否则不予办理入库；1.1.2.2其他未按照《原料验收准则》要求的，如实向采购、计划说明情况，除非是紧急特采，其他一律拒收。
1.1.3报检及检验结果的处理1）填写《报检单》，并将《报检单》与随货《检验报告》一并交给原料检验员。
2）质检对检验合格的原料要在“标识卡”上盖上合格章，并向仓库提供原料的储存要求、注意事项等信息。
3）不合格的原料移置不合格区，按《不合格品控制程序》进行处理，如需退货，与采购确认退货事宜，在系统上录入并打印《采购退货》进行退货。
原材料入库规则制度模板
原材料入库规则制度一、总则1.1 为了规范原材料入库管理，确保原材料质量，保障生产正常进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有原材料的入库管理。
二、原材料入库流程2.1 采购部门根据生产计划和物料需求，制定采购计划，并提交给总经理审批。
2.2 采购部门根据审批后的采购计划，选择合适的供应商进行采购，并与供应商签订采购合同。
2.3 供应商按照采购合同的要求，将原材料送货至公司仓库。
2.4 仓库管理人员对送货单上的原材料进行核对，包括品名、规格、数量、质量等方面，确保与采购合同一致。
2.5 仓库管理人员对原材料进行入库操作，包括填写入库单、上架存放等。
2.6 仓库管理人员对入库的原材料进行标识，包括品名、规格、数量、生产日期等信息，以便于管理和使用。
三、原材料质量控制3.1 采购部门应选择有信誉、质量稳定的供应商，并对供应商进行定期评估。
3.2 仓库管理人员对入库的原材料进行抽检，确保质量符合要求。
3.3 对于不合格的原材料，仓库管理人员应将其隔离存放，并立即通知采购部门处理。
3.4 采购部门应根据不合格原材料的处理结果，对供应商进行相应的处罚或更换。
四、原材料库存管理4.1 仓库管理人员应定期对原材料进行盘点，确保库存数量与账面一致。
4.2 仓库管理人员应根据生产计划和物料需求，制定原材料的出库计划，并提交给生产部门。
4.3 仓库管理人员对出库的原材料进行核对，确保与出库计划一致。
4.4 仓库管理人员对出库的原材料进行记录，包括品名、规格、数量、出库日期等信息，以便于管理和追溯。
五、原材料安全与环境保护5.1 仓库管理人员应确保原材料的存放安全，防止火灾、盗窃等事故的发生。
5.2 仓库管理人员应定期对仓库进行清洁和维护，确保环境卫生。
5.3 仓库管理人员应遵守国家有关环保法律法规，确保原材料的存放和使用不会对环境造成污染。
六、规章制度与培训6.1 公司应制定相关的规章制度，明确原材料入库管理的职责和权限。
原材料仓库进出制度范本
原材料仓库进出制度范本第一章总则第一条为了加强原材料仓库的管理，确保原材料的安全、整齐、有序，提高工作效率，根据公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于原材料仓库的进出管理工作，包括原材料的入库、出库、库存管理、安全管理等方面。
第三条原材料仓库管理人员应严格遵守本制度，确保原材料仓库的正常运行。
第二章原材料入库管理第四条原材料入库前，应由采购部门提供合格的采购凭证，包括产品质量合格证、发票、装箱单等。
第五条仓库管理人员应核对采购凭证上的信息，包括产品名称、规格、数量、质量等，确保与实际货物一致。
第六条仓库管理人员应对入库的原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
第七条原材料入库时，应按照规定的存放区域和分类进行摆放，确保整齐、有序。
第八条原材料入库后，仓库管理人员应及时填写库存入库卡，包括原材料名称、来源、编号、到货日期、收入量等信息。
第三章原材料出库管理第九条原材料出库前，应由使用部门提供合格的出库凭证，包括领料单、生产计划等。
第十条仓库管理人员应核对出库凭证上的信息，包括产品名称、规格、数量等，确保与实际货物一致。
第十一条仓库管理人员应按照出库凭证上的要求，对原材料进行包装、标识，确保货物安全。
第十二条原材料出库时，应由仓库管理人员和领料人员共同签字，确认货物出库。
第四章库存管理第十三条仓库管理人员应定期对库存原材料进行盘点，确保库存数量与账面数量一致。
第十四条仓库管理人员应根据库存情况，及时向采购部门反馈采购需求，确保原材料供应的正常进行。
第十五条对库存中的过期、变质原材料，仓库管理人员应及时进行处理，确保原材料的质量和安全。
第五章安全管理第十六条仓库管理人员应定期对仓库进行安全检查，确保仓库的安全设施完好无损。
第十七条仓库管理人员应加强仓库的安全管理，杜绝火源、易燃易爆物品等进入仓库。
第十八条仓库管理人员应加强仓库的防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保原材料的安全。
第六章附则第十九条本制度的解释权归公司管理层所有。
原材料仓库管理制度及规定
一、目的为加强原材料管理，确保原材料的质量、数量和安全，提高原材料利用率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料仓库的日常管理工作。
三、职责1. 仓库管理员：负责原材料的入库、出库、盘点、保养、安全等工作。
2. 采购部门：负责原材料的采购、验收、供应等工作。
3. 质量管理部门：负责原材料的检验、质量跟踪等工作。
4. 生产部门：负责原材料的领用、消耗等工作。
四、原材料入库管理1. 采购部门收到原材料后，应立即通知仓库管理员。
2. 仓库管理员对原材料进行检查，确认无误后，填写入库单。
3. 原材料入库时，需附有质保书等相关文件。
4. 仓库管理员对入库的原材料进行分类、分区存放，并做好标识。
五、原材料出库管理1. 生产部门或使用部门需领用原材料时，应填写领料单，并经部门主管签字确认。
2. 仓库管理员核对领料单，确认领料数量及规格无误后，办理出库手续。
3. 仓库管理员根据出库单，及时更新库存台账。
六、原材料储存管理1. 原材料应按类别、规格、型号等进行分类存放，保持通风、干燥。
2. 对易燃、易爆、有毒等危险品，应严格执行国家相关规定，隔离存放。
3. 仓库管理员定期检查原材料的储存情况，确保原材料质量。
七、原材料盘点管理1. 仓库管理员每月对原材料进行盘点，确保账实相符。
2. 盘点过程中，如发现差异，应及时查明原因，并报告相关部门。
3. 盘点结束后，填写盘点报告，并报相关部门审批。
八、原材料质量跟踪管理1. 质量管理部门负责对原材料进行质量检验，确保原材料质量符合要求。
2. 仓库管理员对检验合格的原材料进行标识，并妥善保管。
3. 对不合格原材料，仓库管理员应立即隔离，并报告质量管理部门。
九、安全及卫生管理1. 仓库内禁止吸烟、使用明火，确保消防安全。
2. 仓库管理员定期检查消防设施，确保其完好有效。
3. 仓库内保持清洁、卫生，定期进行消毒、除虫等工作。
十、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释。
原材料和成品出入库管理规定,保证成本和费用核算真实 - 制造业仓储.doc
原材料和成品出入库管理规定为了加强仓库管理，完善材料和成品出入库手续，保证公司成本和费用核算真实，经与相关部门和相关人员协商，制定以下管理规定。
一、材料出入库：（一）材料入库：1、大宗原材料及烟煤：物资送到公司后，先经过地磅房过磅，须取样的物资试化验室人员必须取样，卸车后由仓管人员开出过磅单，凭过磅单上的物资净重由仓管人员开具入库单，并经质检部质检人员在入库单上签字，作为检验物资合格的凭据，没有质检人员签字，不允许办理物资入账手续。
须取样的物资为工业萘、硫酸、烧碱、甲醛、木钠、木镁、木钙、烟煤等，洗油和氢钙不须取样。
2、编织袋及其他物资（不含柴油）：供应商或采购人员将材料送到公司后，编织袋需由质检部进行质量检查，合格后仓管人员清点无误方可办理入库手续（入库单上须有质检部相关人员签字）；其他材料（含机修材料）由相关使用部门予以验收质量，仓管人员清点无误后办理入库手续，质量验收部门在入库单上签字（以作为经过质量检验的凭据）。
对于已经办理了入库手续而在使用时发现质量不合格的各类物资，由采购人员出具借条从仓库中借出到供应商处更换，合格物资如数换回后，仓管人员方可将借条还给采购人员。
（二）材料出库：1、大宗原材料及烟煤：每班各工序生产作业完成后，由生产领班组织相关人员填写领料（出库）单，硫酸、烧碱、甲醛、洗油等液体原材料应根据计量桶刻度计算消耗量，工业萘、氢钙、木钠等有包装的原材料则根据使用数量填写原材料领料（出库）单；若是复合车间领用的木钠、木镁、木钙等材料，须注明“复合”字样。
烟煤则根据使用车数折算消耗量（吨），领班签字后于下班前将领料（出库）单交于仓管员。
月度终了时根据盘点情况进行调整，具体调整由财务部办理。
2、编织袋及其他物资：根据生产经营需要由使用人员领取，领取前先填写领料（出库）单，由领班签审，仓管人员见领料（出库）单才能发放（仓管人员一定要熟悉材料存放地点，逐步做到不麻烦使用人员到仓库查找材料）。
关于材料进仓、出仓、库存管理暂行办法（共5则）
关于材料进仓、出仓、库存管理暂行办法（共5则）第一篇：关于材料进仓、出仓、库存管理暂行办法关于材料进仓、出仓、库存管理暂行办法经营部所属各厂、本部各部门：为规范经营部所属各厂、本部各部门所有对外采购的经济活动，包括原材料、劳保用品、生产工具用具、化验耗材、生产设备材料、固定资产和行政办公用品等采购，加强会计核算，降低运营成本，提高工作效率，作出如下规定：一、材料验收入库1．材料购进时先由经手人在发票背面签名，由使用部门责任人验收确认，对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
．入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3．仓管员对购回的材料无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对购进品已损坏的不验收。
4．验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写进仓单或入仓单，一式三份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交报销人员，附在报销单后面。
5．入库存放：（1）验收后的材料，一律要进仓保管；（2）进仓的材料一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在货架上。
（4）凡库存材料，要逐项建立登记库存卡片，材料进仓时在库存卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数，以及时反映材料的增减变化情况，做到账、物、卡三相符；库存卡片固定在材料正前方。
6．保管与抽查：（1）对库存材料要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将材料的损耗率降到最低限度。
（2）抽查：①仓管员要经常对所管材料进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；②经营部会计、各厂出纳或有关管理人员也要经常对仓库材料进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
原材料出入库管理办法,原材料的入库、出仓、退仓
5.3.4.1良品：检验结果判定为良品的，仓库管理员应根据原领料性质按有无订单分别开列《材料出库单》或《其它出库单》红字冲销；
5.3.4.2来料不良：检验结果为来料不良的,仓库管理员应根据原领料性质先办理材料入库,将不良品放置退货区并及时通知采购员与供应联系退货或换货事宜.并列《材料出库单》或《其它出库单》红字冲销，填写《退货单》，并由供应商签字确认，由仓管员开列红字《采购入库单》
5.4.4属同一厂部门间的调拨时如原料仓调拨到现场仓，ERP设置需求对不可数物料的发料作业采用《调拨单》，仓库根据调拨需求量备料并与生产部门领料员交接，等订单结案或成品入库时，按实际耗用量开列《材料出库料单》并与生产部物料员签字确认。
5.4.5《调拨单》一联经办单位，一联接收单位，一联财务。
5.5订单发料
5.2.3录入系统：若检验结果为“合格”、“全检”或已申请特采之物料，此时仓库针对该批合格或特采物料的《到货单》于ERP系统中开列《采购入库单》，并将该批合格、全检或特采物料由“待检区”搬运到“原物料仓”规定储位存放好。《采购入库单》一联自存。一联交给采购，一联交给财务。
5.2.4若检验结果为“退货”之不良物料，此时采购员针对该批不良物料之《到货单》、品质异常处理单于ERP系统中开列《到货拒收单》，一式三联，一联交给仓库，一联自存，一联交给财务。仓管员根据《到货拒收单》将该批不良物料由“待检区”搬运到“退货区”，由采购联络供应商，退货时应由供应商在《退货单》上签字确认。
各部门领用之原物料归还时应经质量中心检验合格后仓管方可接收入库。
借据只作为一般依据，不作为仓库账务处理凭证，但需另作一本备查帐管理。
5.8.4借据原件就应仓库应备存一份作为仓库盘点查账时使用。
中航锂电仓库原材料配送流程
中航锂电仓库原材料配送流程
1.协调送货
送货时间需要跟单员与供应商沟通协调确定，如果供应商在没有得到采购方许可的情况下送货，跟单员在没有和供应商协调确定的情况下，都会引起混乱。
2.协调接收
在供应商送货前，跟单员一定要协调好仓库部门的接收工作，否则会出现供应商送货人员及运输车辆需要等待较长时间的情况，甚至会出现原材料被拉回供应商所在地的情况。
3.通知进货
跟单员在经过以上两项工作后，即可通知供应商送货，供应商在得到送货通知后，应立即组织专职人员进行处理，将原材料送至指定仓库。
4.原材料（零部件）人库原材料的库房接收过程有：
（1）检查即将送达的货物清单信息是否完整（包括原材料的采购单、型号、数量等）；
（2）接收原材料，对应采购单进行核查；
（3）检查送货单据及装箱单据；
（4）检查包装与外观，注意原材料检验合格后才能卸货；
（5）卸货；
（6）清点原材料；
（7）搬运入库；
（8）填写“原材料入库单据"，注意原材料检验合格后才能填写原材料入库单
（9）将原材料人库信息录入存储信息系统中。
5.处理原材料（零部件）接收问题
由于供应商或者跟单员方面的原因，原材料（零部件）在接收环节上可能会出现以下问题：
（1）原材料（零部件）型号与采购单中的要求不一致；
（2）未按照采购单中指定的原材料数量送货；
（3）交货日期不对；
（4）原材料的包装质量不符合要求等。
此类问题跟单员需与有关领导一同协调解决，处理方法要现实。