岗位廉洁风险排查样表

廉洁风险点排查及防控措施一览表

附件1
廉洁风险点排查及防控措施一览表
填报单位（部门）：负责人：
序号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级
防控措施
制度依据
1
思想道德风险
职工廉洁教育
1.组织对岗位廉洁风险点学习次数少，职工对岗位廉洁要求不了解，……
1.定期组织开展对本部门廉洁风险的排查、学习，制定防控措施……
2
岗位职责风险
干，……
1.建立健全XXX制度，严格按照制度开展相关工作……
5
外部环境风险
社会交往
打着公司或领导旗号办事……
严格执行公司关于严禁打着领导旗号办事有关规定……
说明：1.风险类别为五类：思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。
2.该表经各公司及总部各部门负责人审定、汇总后，以公司（部门）为单位报送公司纪检部。
1.严格执行选拔任用相关规定，加强对重要环节的纪实管理，提高选人用人公信度……
3
业务流程风险
采购价格核定
1.对重要物资品质价格跟踪监控不到位，采购价格不合理……
1.确定采购执行价格或参考价格……
2.建立采购价格数据库，定期对市场供求形势及价格走势商情进行分析……
4
制度机制风险
……
XXX相关制度不健全，在工作执行中有漏洞……

单位(岗位)主要廉政风险源(点)及防范措施排查表

廉政风险主要内容和表现形式单位岗位职责潜在廉政风险风险种类廉政风险形成原因个人自查自查思想道德风险一放松世界观改造队员理想信念动摇政治素质低
单位(岗位)主要廉政风险源(点)及防范措施排查表
单位（岗位）：市城管执法局机动巡查大队填表日期：2011年10月25日
单位（岗位）
市城管执法局机动巡查大队
单位（岗位）职责
三、处罚程序违法，违反公平、公正的原则，办人情案、关系案。
工作责任心不够，业务能力不强，法律意识缺失。
制度机制风险
一、所制定制度缺乏科学性，不够严谨，没有约束力；
二、对制度监督检查不够，制度不能有效落实；
三、行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
缺乏严格、有效的制度约束机制，制度执行不到位。
承诺人：
一、加强廉政教育，努力提高队伍的综合素质；
二、强化监督考核，增强各项制度的执行力度；
三、建立健全制度，加强源头廉政风险防范工作。
查找人签名：
一是全面开展个人自查，找准具体岗位廉政风险点；
二是加强对内设机构岗位廉政风险点排查，突出防控重点；
三是组织廉政风险点等级评估，明确监控责任；
四是公示各岗位风险点，广泛接受评议监督。
外部环境风险
一、不能抵御外部环境诱惑，出现违纪违规现象；
二、索取、接受或者以借用为名占用的方式非法获取管理和服务对象财物。
廉洁自律意识差，不能抵御社会上不正之风。
廉政风险
防控措施
单位（岗位）防控措施承诺
建议采取的防控措施
单位（岗位）防控措施
通过不断加强单位全体队员的廉政教育，不断筑牢拒腐防变的堤墙；不断加强队员的业务、法规培训，提高全体队员为民服务的能力和水平。

岗位廉政风险防控排查表

表现形式
风险等级
履行
职责
风险
人员管理
人员使用、考核、晋升、评优不能坚持公平公正原则
低
经费使用
不按规定安排经费使用
高
经费审批
不按规定审批
高
物品采购
不按规定安排物品采购
高
科研
系科研项目立项与成果申报工作的推荐是否公平、公正、公开
中
教学
系教研项目立项与成果申报以及质量工程项目的推荐是否广泛民主公开
中
不按规定对教学业务考核结果把关
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。
低
教学考核评价
不按规定组织教师教学质量评价，可能存在不公平、不公正现象。
教学、科研和教学质量工程
风险类别
廉政
风险点
表现形式
风险等级
履行
职责
风险
教科研课题推荐
不按规定组织实施教科研课题系内推荐，可能存在不公平、不公正现象。
低
教师职称评定推荐
不按规定组织实施教师职称评定系内推荐，可能存在把关不严、不公正现象。
中
教学质量工程项目申报
不按规定组织教学质量工程项目申报，可能存在不公平、不公正现象。
岗位廉政风险防控排查表
姓名
朱进
职务
社公系党总支书记
岗位主要职责（分工事项）
党务工作、学生管理
风险类别
廉政

岗位廉政风险点排查表

岗位廉政风险点排查表五类廉政风险点说明一、思想道德风险防范思想道德风险主要表现为:放松世界观改造,理想信念动摇，政治素质低；背离社会主义荣辱观;不思进取、得过且过；工作敷衍、组织观念不强；作风飘浮、不深入基层实际；利用工作便利谋取私利;弄虚作假、虚报浮夸;贪图享受、腐化堕落；工作软弱、作风涣散等。

二、制度机制风险防控制度机制风险主要表现为:制度本身存在漏洞或缺乏可操作性;制度贯彻落实不到位；制度过时未及时修订；制度缺乏相互支撑、相互制约,不能形成制度合力。

三、岗位职责风险防控岗位职责风险主要表现为:单位或部门不能正确履行职能、不作为或集体违规违纪。

不履行“一岗双责”，或履行不到位;违反廉洁自律相关规定;利用职务上的便利牟取私利；违反民主集中制,不执行局队制定的各项规章制度,独断专行或软弱放任；工作失职、渎职,不履行或不正确履行职责等。

四、业务流程风险业务流程风险主要表现为：统计数据的采集、审核、上报、领导把关、对外发布等环节出现问题,导致数据失真;财务支出项目的申请、财务主管审核、项目的执行过程中不严格执行财务管理规定，出现牟取私利、铺张浪费等现象；关于“三重一大”事项的提出、党组会议研究决定、事项的贯彻执行等环节出现个人或少数领导决定代党组会议决定的现象等。

五、外部环境风险外部环境风险主要表现为：业务部门自身受外界环境的影响为迎合某部门或领导篡改、编制统计数据,导致出现数据失真；在外界压力下，被动接受压力篡改、伪造统计数据而导致数据失真等。

在会上大家共同学习了卫生部2０10年6月３0日发出的《深化治理医药购销领域商业贿赂工作通知》。

万子杨主任希望全科工作人员要加强法制纪律观念和廉洁从业意识,深化对治理医药购销领域商业贿赂工作的认识，切实增强工作的责任感和紧迫感,牢固树立防止商业贿赂的思想道德和纪律法制防线。

常务副院长吕农华在会议上强调了三点精神。

第一,她要求大家从防范角度出发，药剂科是医院的关键岗位,药剂科全体工作人员首先要认真学习文件，深刻领会精神，让每个员工参与其中,特别是重要岗位工作人员更加要着重学习，同时要落实会议精神，每个岗位都要认真查找岗位风险点,并制定出岗位风险防范措施，排除一切风险隐患;第二，加强长效机制建设,着力抓好防控商业贿赂长效机制各项制度的落实，提高防范意识,使每个人都保持清醒的头脑,警钟长鸣。

岗位廉洁风险查找表例(餐厅服务员)

岗位廉洁风险查找表例（餐厅服务员）
背景
本文档旨在帮助餐厅服务员识别和防范岗位廉洁风险，以保持个人廉洁和确保餐厅的运作合规。

以下是一些常见的廉洁风险和建议的防范措施。

岗位廉洁风险及防范措施
1.就餐纪录
风险：与供应商、客户或其他人员就餐并接受对方支付，可能给予对方不正当的利益。

防范措施：严格遵守就餐规定，避免与相关方员工就餐，并自行支付就餐费用。

2.小费收取
风险：接受非法小费可能导致贪污行为，损害个人形象和餐厅的声誉。

防范措施：拒绝接受非法小费，并遵守餐厅的小费分配政策。

3.赠品接受
风险：接受供应商或客户赠送的礼品可能影响判断力，导致对对方不公平优待。

防范措施：严格遵守餐厅的礼品接受政策，拒绝非法或不适当的赠品。

4.服务偏袒
风险：对特定客户或供应商提供优先或特殊待遇，可能导致偏袒，违反公平原则。

防范措施：所有客户和供应商应平等对待，不得提供特殊或不公平的服务。

5.个人利益冲突
风险：在处理与个人利益相关的事务时，可能很难保持公正和客观。

防范措施：及时披露潜在的利益冲突，并遵守餐厅的利益冲突管理政策。

6.盗窃行为
风险：盗窃餐厅或客户财物，不仅违法犯罪，也会造成重大损
失和声誉影响。

防范措施：维持高度诚信和道德标准，严禁盗窃行为，并主动
监督他人遵守规定。

总结
餐厅服务员应时刻关注岗位廉洁风险，并采取相应的防范措施。

通过遵守餐厅的规定和政策，服务员能够维护个人道德和职业形象，确保餐厅的运作合规和廉洁。

岗位廉政风险排查登记表

岗位权力清单登记表
单位：填表时间：年月日
注：列出本岗位全部权力事项。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
XX岗位XX权力运行流程图（例图）
注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在与本岗位对应的权力运行环节。

3.岗位权力运行图与部门权力运行图中与本岗位有关的权力运行图相一致。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险排查登记表
单位：填表日期：年月日
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：填表时间：年月日
注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。

岗位廉政风险排查组织审核表
单位：填表时间：年月日
注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：填表日期：年月日。

餐厅服务员岗位(个人)廉洁风险点排查登记表

餐厅服务员岗位(个人)廉洁风险点排查登
记表
1.岗位背景
服务员是餐厅的重要职位之一，主要负责接待客人、点餐、上菜等工作。

2.廉洁风险点排查
为了确保服务员岗位廉洁风险的排查，以下是一些可能存在的廉洁风险点，需要进行排查和解决。

2.1 服务质量
服务员是否存在服务态度差、服务质量不达标等问题？
是否存在贿赂、索要小费、以权谋私等违规行为？
2.2 盗窃行为
是否存在服务员盗窃客人财物、餐厅物品等行为？
2.3 不当关系
是否存在服务员与客人或其他员工之间的不当关系，以获取不
正当利益？
2.4 工作时间安排
是否存在服务员利用工作时间从事其他个人经营或兼职的情况？
2.5 泄露信息
是否存在服务员泄露客人个人信息、餐厅商业机密等行为？
3.解决方案
为了有效排查和解决上述廉洁风险点，以下是一些可行的解决
方案。

3.1 培训和教育
加强对服务员的廉洁教育培训，提高服务质量意识和服务规范意识。

3.2 激励措施
建立激励机制，鼓励服务员以优质的服务获得奖励和激励，提高服务质量和廉洁意识。

3.3 监督和检查
加强对服务员的监督和检查，确保工作规范和廉洁要求得到执行。

3.4 建立制度和规范
坚持制度执行，建立相应的廉洁管理制度和规范，明确禁止和惩治廉洁风险行为。

4.结论
通过对餐厅服务员岗位廉洁风险点的排查和解决方案的实施，可以有效降低廉洁风险，提升服务质量和餐厅形象，为顾客提供良好的用餐体验。

岗位职责廉洁风险点自查表

岗位职责廉洁风险点自查表部门/职位名称: [填写部门或职位名称]负责人: [填写负责人姓名]日期: [填写填表日期]风险点检查内容:1. 接受礼品、礼金、宴请和款待2. 参与商务援助和赞助3. 参与采购、招标和合同签订4. 报销和报账5. 知悉和接触专有信息6. 与供应商、客户以及其他利益相关方关系的管理7. 接受顾客或他人投诉处理8. 办理危险化学品的领取和使用9. 获取和保管公司资产10. 参与员工招聘和考核11. 进行内部沟通和信息传递12. 参与公司决策过程13. 参与合规培训和教育14. 执行管理控制措施和风险管理15. 其他（请具体说明）风险点自查要求:1. 是否了解相关的公司职业道德准则和行为规范？2. 是否知晓相关法律法规和公司内部规章制度？3. 是否存在利用职务之便牟取私利的风险？4. 是否存在利用职务和权限进行不正当行为的风险？5. 是否存在泄露公司机密或专有信息的风险？6. 是否存在与供应商、客户以及其他利益相关方有不当关系的风险？7. 是否存在违背公司投诉处理程序的风险？8. 是否存在危险化学品领取和使用不当的风险？9. 是否存在公司资产遗失、损坏或滥用的风险？10. 是否存在在员工招聘和考核中不公正行为的风险？11. 是否存在内部沟通和信息传递不畅的风险？12. 是否存在决策过程中权力滥用或不公正行为的风险？13. 是否存在对合规培训和教育不重视的风险？14. 是否存在管理控制措施不严密或风险管理不到位的风险？15. 是否存在其他潜在的违规行为或学问的风险？风险点自查结果:1. 是否存在风险？2. 风险的可能性和影响程度如何？3. 已存在的风险控制措施是否有效？4. 是否需要进一步加强风险控制？风险点改进计划:1. 针对已发现的风险点，制定相应的改进措施和计划。

2. 完善相关的制度和规章，提高员工风险防范意识。

3. 加强对岗位职责廉洁风险的监督和检查。

备注: [填写可选的备注信息，如对风险点的具体描述、补充的说明等]签字: [填写负责人签字，表示承认风险点自查结果]日期: [填写签字日期]。

岗位廉洁风险防控自查表

岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位级别：____________________4. 岗位所在部门：____________________5. 填写日期：____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险（1）岗位权力特点：____________________（2）可能存在的权力寻租行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________2. 贪污受贿风险（1）岗位涉及的资金、物资、项目等：____________________（2）可能存在的贪污受贿行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________3. 违法违规风险（1）岗位涉及的法律、法规、政策：____________________（2）可能存在的违法违规行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________4. 利益冲突风险（1）岗位涉及的利益相关方：____________________（2）可能存在的利益冲突行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________5. 泄露商业秘密风险（1）岗位涉及的商业秘密：____________________（2）可能存在的泄露商业秘密行为：____________________（3）潜在的风险后果：____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施（1）明确岗位权力边界，制定权力运行流程：____________________（2）实行权力分解、制约和监督：____________________（3）加强内部审计，定期对权力运行情况进行检查：____________________2. 贪污受贿风险防控措施（1）加强财务管理，规范资金使用：____________________（2）实行采购、合同管理等环节的公开、透明：____________________（3）建立举报制度，鼓励员工举报贪污受贿行为：____________________3. 违法违规风险防控措施（1）加强法律法规教育，提高员工法律意识：____________________（2）制定完善的内部管理制度，确保制度执行到位：____________________（3）对违法违规行为进行严肃处理，形成震慑作用：____________________4. 利益冲突风险防控措施（1）建立利益冲突申报制度，要求员工主动申报利益冲突：____________________（2）对存在利益冲突的员工进行调整，避免利益输送：____________________（3）加强内部监督，防止利益冲突行为发生：____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施（1）制定商业秘密保护制度，明确保密责任：____________________（2）加强员工保密教育，提高保密意识：____________________（3）对泄露商业秘密的行为进行严肃处理，追究责任：____________________以下为具体内容：一、基本信息1. 岗位名称：项目经理2. 岗位职责：负责项目的整体策划、组织、协调和执行，确保项目按期完成，达到预期目标。

岗位廉政风险点排查表(样表)

岗位廉政风险点排查表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：股室廉政风险点排查表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：领导班子廉政风险点排查表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：岗位廉政风险等级一览表（样表）填表单位（签章）：填表日期；年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）:廉政风险点汇总表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：备注：思想道德、业务流程、制度机制、外部环境风险点以单位进行统计，不得重复；岗位职责风险点已在《岗位廉政风险点一览表》中体现，此表只统计风险点数量。

岗位廉政风险点防控表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：股室廉政风险点防控表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：领导班子廉政风险点防控表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：岗位廉政风险防控措施一览表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：廉政风险防控措施汇总表（样表）填表单位（签章）：填表日期：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：廉政风险防范管理责任一览表（样表）填表单位（签章）：填表时间：年月日填报人（签字）：单位负责人（签字）：。

岗位廉政风险点排查表

风险点
表现形式
决策程序、权力监督制衡等
制度机制方面
管理不到位、制度不落实的
工作环节
1、
2、
……
1、
2、
1、
2、
1、
2、
3、
主要负责人意见
单位意见
（填会议研究情况）
（盖章）
科室名称
科室负责人
分管领导
职权名称
运行环节
风险点及其表现形式
风险点
表现形式（重点是制度机制方面）
1、
2、
……
1、
2、
……
1、
2、
科室互评
意见
（签章）
分管领导
意见
主要负责人意见
单位意见
（填会议研究情况）
（盖章）
单位廉政风险点排查表
单位名称：填表时间：
单位名称
单位主要负责人
职权名称
运行环节
风险点及其表现形式
岗位廉政风险点排查表
单位名称：填表时间：
姓名
性别
年龄
职务
政治面貌
职权名称
运行环节
风险点及其表现形式
风险点
表现形式
思想道德方面
岗Байду номын сангаас职责方面
1、
2、
……
1、
2、
1、
2、
……
科室意见
（填互评情况）
（签章）
分管领导
意见
主要负责人意见
单位意见
（填会议研究情况）
（盖章）
科室（站所）廉政风险点排查表
单位名称：填表时间：

公司各岗位廉洁风险点自查表

廉洁风险点
潜ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ岗位廉洁风险描述
采取的防控或纠正措施
部门负责人审核意见
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10 注： 1、本表一式两份，一份上报，一份留存。 2、请于年月日前将此表上报至公司规划发展委员会资源优化管理小组。部门负责人：填表人：
相关概念
1 廉洁风险管理是将风险管理理论应用于反腐倡廉工作的实际,通过对管理人员和关键岗位人员在履行岗位职责、行使权力中面临的以及潜在的廉洁从业风险进行识别、评估,采取针对性防控措施,做到潜在问题及时防范,有了问题及时发现,一般问题及时纠正,严重问题及时查处,最终使管理人员和关键岗位人员不犯或少犯错误。从廉洁自律、克己奉公、预防腐败的角度出发，联系岗位工作事项实施的各个环节中可能存在的隐患和问题。是为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。一个不符合可能有若干个原因，采取纠正措施就是要找出问题的原因，消除原因，防止再发生。
是将风险管理理论应用于反腐倡廉工作的实际通过对管理人员和关键岗位人员在履行岗位职责行使权力中面临的以及潜在的廉洁从业风险进行识别评估采取针对性防控措施做到潜在问题及时防范有了问题及时发现一般问题及时纠正严重问题及时查处最终使管理人员和关键岗位人员不犯或少犯错误
岗位廉洁风险点自查表
岗位部门
岗位职责
岗位
2 3
廉洁风险点纠正措施
4
防控措施
为消除潜在不合格或者趋势发生的原因而采取的措施。

岗位廉政风险排查表

岗位廉政风险排查表单位（岗位）：英德市交通运输局副局长备注：本表一式三份，一份自己保留，一份单位存档，一份报市纪委派驻纪检监察组。

岗位廉政风险防范承诺书单位（岗位）：英德市交通运输局副局长有效措施：1、认真执行党组会和局务会的各项决议，严格落实重大事项领导班子集体研究制度。

2、加强工作履职尽责情况的监督检查，及时发现问题，不断改进工作。

3、办事公开、透明，广泛接受社会和群众监督。

职责：主持养护处全面工作，负责组织萍栗公路养护和公路管理工作，维护路产路权，保障公路畅通财务出纳岗位工作职责：1、严格遵守《现金管理暂行条例》，单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。

2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

3、现金日记帐要日清月结，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查询。

潜在廉政风险：1、财务管理不规范，存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。

2、可能出现现金开支范围过大，可能出现库存现金限额过大。

3、大额资金的使用管理不按规定，存在廉政风险。

风险等级：B级防控措施：1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。

注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。

通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。

2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。

3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。

4、按照局财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。

5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。

工程科科长岗位工作职责：1、及时为局党组在公路建设方面的决策提供可靠的依据，确保局党组的决策意图得到有效落实。

岗位廉政风险自查表

岗位廉政风险自查表一、基本信息1. 岗位名称：____________________2. 岗位职责：____________________3. 岗位所在部门：_________________4. 岗位所在单位：_________________5. 填写人：____________________6. 填写日期：___________________二、廉政风险点及防控措施以下为该岗位可能存在的廉政风险点及具体防控措施，共计2000字以上：1. 风险点一：利益冲突（1）风险描述：岗位人员可能因个人利益与企业利益发生冲突，导致廉政风险。

防控措施：建立健全利益冲突申报制度，要求岗位人员主动申报可能存在的利益冲突情况。

定期开展利益冲突审查，确保岗位人员利益与企业利益相一致。

对存在利益冲突的岗位人员，进行岗位调整或采取其他措施，降低廉政风险。

（2）风险描述：岗位人员可能利用职权为亲朋好友谋取利益，导致廉政风险。

防控措施：建立健全回避制度，要求岗位人员在处理与亲朋好友相关的事务时，主动回避。

加强对岗位人员的监督，防止其利用职权为亲朋好友谋取利益。

对违反规定的人员，依法依规进行处理。

2. 风险点二：权力寻租（1）风险描述：岗位人员可能利用职权在项目审批、采购等环节寻租，导致廉政风险。

建立健全权力清单和责任清单，明确岗位人员的职责和权限。

加强对权力运行的监督，确保权力在阳光下运行。

定期对项目审批、采购等环节进行审计，防止权力寻租现象发生。

（2）风险描述：岗位人员可能泄露企业商业秘密，为外部人员谋取利益，导致廉政风险。

防控措施：加强对商业秘密的保护，建立健全商业秘密管理制度。

对涉及商业秘密的岗位人员进行保密培训，提高其保密意识。

对泄露商业秘密的人员，依法依规进行处理。

3. 风险点三：违规操作（1）风险描述：岗位人员可能违反规定，为亲朋好友或关系单位提供便利，导致廉政风险。

建立健全内部控制制度，规范岗位人员的操作行为。