SAP软件操作流程演示

SAP软件操作流程演示

第七小组： 05范琴

07 郭蓉

08何徵劲

09纪菲菲

11李敏

12李姝含

第一步：连接外网→我的文档（点击异速联客户端）

第二步：进入SAP登陆界面→点击更改公司

第三步：进入“选择公司”界面→选择相对应的数据库名称→输入用户标识：manager及密码：1234，点击确定。

第四歩：进入主菜单→点击管理→点击系统初始化，进入“公司详细信息”→更改公司名称（自己的姓名）

第五步：建立销售订单（客户C005，订购10000箱P001TC产品），交货日期5月15日；过账日期与单据日期一致均为5月1日.

产和采购期中的假期影响，点击运行。

第七歩:根据物流需求向导中的“订单建议”，选择采购物料分别形成三组采购订单。接下来我们就以供应商S001为例，输入单价后，形成采购订单CG001。

第八步：进入采购界面→更改物料数量，过账、交货日期根据订单建议直接填入，无须更改。

第九步：复制从采购订单生成采购收货单

生成会计分录如下：

第十步：根据物料需求计划订单计划，生成生产订单。状态改为“已审批”。以H001为例

第十一歩：根据生产订单生成生产发料单

生成会计分录如下：

第十二步：点击“生产”中“收货”,根据生产订单生成收货单，形成会计分录如下：

第十三步：根据采购订单生成应付发票

生成会计分录如下：

第十四步：在收付款业务中点击付款，选择付款方式（上面的小钱袋）

形成会计分录如下：

第十五步：进入销售-应收账款，点击“交货”，根据销售订单生成交货单

生成会计分录如下:

第十六步:在销售-应收账款中，点击“应收发票”，根据交货单生成应收发票

第十七步：在收付款业务中点击“收款”，选择付款方式

生成会计分录如下：

第十八步：在“报表-财务-财务”中自动生成利润表如下：

演示流程到此结束，谢谢观赏！