安全生产规范标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表概述安全生产标准化是推进企业安全生产工作的有效方式，是现代企业实施安全管理的重要手段之一。
标准化可以提高企业安全管理的科学性、规范性和实效性，促进企业安全水平的不断提升。
本文列举了一些安全生产标准化体系相关文件，供参考。
标准体系文件1. GB/T 24001-2004 环境管理体系要求该标准要求企业在环境管理方面符合规定要求，遵守相关法律法规，建立环境管理体系，实施环境保护措施，持续改进环境管理水平。
2. GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求该标准要求企业建立职业健康安全管理体系，保障员工的职业健康安全，提高员工的工作满意度，提高企业的竞争力。
3. GB/T 19001-2016 质量管理体系要求该标准要求企业建立质量管理体系，确保产品和服务满足规定要求，满足客户需要，提高客户满意度，推动企业的可持续发展。
4. GB/T 28004-2016 安全产品标识与警示符号的设计要求该标准要求企业对安全产品进行标识，使用标准化的安全警示符号，减少事故发生率，提高安全生产意识。
5. GB/T 28003-2011 安全管理体系要求该标准要求企业建立安全管理体系，规范企业安全管理行为，保护员工安全，防止意外事故发生。
6. GB/T 27586-2011 前期工作中的风险评估与控制要求该标准要求企业在项目前期进行风险评估，制定合理的控制措施，减少风险对项目进展的影响，确保项目的安全顺利进行。
操作规范文件1. 安全操作规程该操作规程包括企业安全管理的相关规定，员工在工作中应该注意的安全事项，安全事故的应急处置措施等内容。
2. 安全管理手册该手册包括企业安全管理的组织机构、职责与权限，安全工作计划与方案的制定、实施、检查与评估等内容。
3. 安全事故处理程序该程序包括对安全事故的应急处置措施、事故调查和分析、追究责任及协调处理等方面的规定。
4. 风险评估与管控规程该规程包括进行风险评估的具体步骤、流程和方法，采取的相应控制措施，以及对已发生的风险进行修正和改进的要求。
安全标准化体系文件清单
制作日期
管理部门
备注
30 KS-AQ-006-06
隐患整改计划
31 KS-AQ-006-07
隐患报告登记表
32 KS-AQ-006-08 专家参与隐患整改方案论证登记表
33
KS-AQ-007
安全生产法律法规鉴定管理制度
34 KS-AQ-007-01
适用的法律法规清单
35 KS-AQ-007-02
法律法规符合性评价表
吊装作业安全管理制度
49 KS-AQ-013-09
临时用电安全管理制度
50
KS-AQ-014
机动车辆进入厂区的管理制度
51
KS-AQ-015
变更管理制度
52
KS-AQ-016
承包商安全管理制度
53 KS-AQ-016-01
承包商资格审查表
54 KS-AQ-016-02
合格承包商名录
55 KS-AQ-016-03
安全培训计划-2016年
15
KS-AQ-004-02
企业负责人、安全管理人员资格证书 登记表
16 KS-AQ-004-03
危险化学品运输押运人员登记表
17 KS-AQ-004-04
员工培训申请表
18 KS-AQ-004-05
安全培训教育记录
19
KS-AQ-005
风险评价管理制度
20 KS-AQ-005-01
安全标准化清单
序号 1
文件编号 KS-AQ-001
文件名称 安全生产责任制
2 KS-AQ-001-01
安全方针和目标
3 KS-AQ-001-02
公司承诺
4 KS-AQ-001-03
安全生产责任书
管理制度-安全标准化制度文件一览表 精品
3 安全 生产组 12、《特殊工种管理制度》
《特种作业人员台帐》 《特种作业人员办证登记台帐》
织保障
《特种作业人员培训记录》
13、《外部联系与内部沟通制度》
《相关方对安全标准化的抱怨、投诉》 《合理化建议登记表》
14、《合理化建议制度》
《合理化建议单》
《管理评审计划》
15、《安全标准化系统管理评审控制
要素
制度文件
1、《安全生产方针管理制度》 1 安全 生产方 针与目
标 2、《安全生产目标管理制度》
安全标准化系统制度文件清单 支持性文件
2 安全
生产法 律法规 及其他
3、《安全生产法律法规与其他要求 管理制度》
要求
4、《安全生产责任制管理制度》
企业安全生产责任制
5、《安全管理机构设置与人员任命 制度》
29、《运输系统管理制度》 6 安全 30、《供配电系统管理制度》 生产工 艺系统
31、《通风系统管理制度》
32、《防排水系统管理制度》
企业生产技术规程
《采矿车间安全技术交底表》
企业生产技术规程
企业井下提升安全规定 企业提升岗位作业安全操作规程 企业井下电气设备设施安全规定 企业机械设备技术规程 企业电气设备技术规程 企业停电应急预案 企业提升事故应急预案 企业主斜坡道及车辆行使安全管理规定 企业爆破作业及爆破器材安全规程 企业井下电气设备设施安全规定 企业机械设备技术规程 企业电气设备技术规程 企业停电应急预案
6、《员工安全、健康权益保障管理 制度》
7、《文件和资料控制管理制度》
Hale Waihona Puke 记录《安全生产方针更新记录》
《安全生产目标与指标分解表》 《目标管理方案》 《目标-管理方案一览表》 《安全生产目标更新记录》 《适用法律法规与其他要求清单》 《法律法规意识调查报告》 《法律法规意识提升计划》 《员工法律法规需求调查表》 《法律法规与其他要求更新记录》 《安全生产责任制更新记录》 《安全生产责任制培训台帐》 《安全生产委员会会议纪要》 《安全生产管理网络图》 《安全生产委员会人员培训记录》 《安全管理人员培训记录》 《聘任书发放记录》 《协商与信息交流表》 《拒绝操作调查表》 《制度文件清单》 《作业文件清单》 《安全记录表格清单》 《（受控）文件发放回收表》 《文件发放清单》 《文件更改通知单》 《文件销毁记录》
最新安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料1、目标职责序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1目标1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门8记录目标指标修订记录安全环保部最新可编辑word文档1.2机构和职责1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度安全环保部各部门2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部3 制度主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中）安全环保部4 组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部5任命书安委会主任任命文件安全环保部6制度安全生产会议管理制度安全环保部7 会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部8 记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3全员参与最新可编辑word文档1制度安全生产责任制管理制度安全环保部2 制度安全生产承诺制度安全环保部3记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部4记录安全生产责任制考核记录安全环保部5 记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部6 制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部1.4安全生产投入1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门3 台账安全生产费用使用台账财务部门4 制度员工工伤保险管理制度人力资源部5 台账工伤保险参保名册人力资源部最新可编辑word文档6 凭证工伤保险清单凭证人力资源部7 报告工伤调查报告人力资源部、安全环保部8 记录工伤处理记录人力资源部1.5安全文化建设1 计划企业安全文化建设计划安全环保部2 记录企业安全文化建设评估表安全环保部3 理念、准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则安全环保部1.6安全生产信息化建设1 制度安全生产信息化管理制度安全环保部2 台账安全生产电子化台账安全环保部2、制度化管理最新可编辑word文档序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注2.1 法律法规识别1 制度法律法规和其它要求管理制度安全环保部2 台账安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录安全环保部3 记录法律法规识别获取记录安全环保部各部门4 记录法律法规发放、回收记录安全环保部5 记录法律法规培训记录（内容、签到表）各部门6 记录法律法规遵守考核记录（可合并）各部门7 报告法律法规符合性评价报告安全环保部各部门2.2 规章制度规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记1 制度安全环保部录和档案管理制度》中）最新可编辑word文档2 制度汇编安全管理规章制度汇编安全环保部3 记录规章制度发放、回收记录安全环保部4 记录规章制度培训记录（内容、签到表）各部门5 记录规章制度执行考核记录(可合并）各部门2.3 操作规程1 操作规程岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编生产科2 记录操作规程培训记录（内容、签到表）一线部门3 记录操作规程执行情况考核记录（可合并）一线部门2.4 文档管理1 制度文件、记录和档案管理制度安全环保部安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作2 记录安全环保部规程执行和适用情况检查记录最新可编辑word文档。
生产安全标准化13要素文件分目录
生产安全标准化13要素文件分目录1.目标序号文件名称备注01安全生产目标管理制度02年度安全方针目标每年初一次03安全生产目标分解每年初一次04安全生产目标实施计划和考核办法每年初一次05安全目标实施检查监测记录每季度一次06安全生产目标完成效果评估报告每季度一次07安全目标责任书板每年初一次2.组织机构和职责序号文件名称备注01安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度02安全生产责任制管理制度03安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度04安全管理部门任命及组织机构图每年初一次05安全生产领导小组各成员任命的通知每年初一次06主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文件每年初一次07安全生产例会记录每季度一次08安全生产责任制完成情况考核表每季度一次09安全生产责任制适宜性评审及更新记录每半年一次3.安全生产投入序号文件名称备注01安全生产费用提取和使用管理制度02工伤保险、安全生产责任保险管理制度03年度安全生产费用的投入计划每年初一次04年度安全生产费用的使用记录发放记录05安全生产费用使用台账财务做账06为员工缴纳保险费的凭证最近半年的安全生产标准化文件目录4.法律法规与安全管理制度序号文件名称备注01识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度02安全生产规章制度和操作规程管理制度03文件和档案管理制度04安全生产法律法规与其它要求清单每年初一次05安全生产法律法规和标准及其它要求文件发放记录每年初一次06安全生产标准化法律、法规识别及符合性评价表每半年一次07识别的法律法规符合性评价报告每年一次08安全生产管理制度发布令每年初一次09安全生产管理制度汇编文件发放记录每年初一次10岗位安全操作规程每年初一次11岗位安全操作规程发布令每年初一次12岗位安全操作规程汇编文件发放记录每年初一次13安全生产法律、法规、规章制度、岗位安全操作规程执行和适用情况检查评估报告每年一次14安全标准化文件修订记录15工贸标准化安全生产档案目录每年初一次安全生产标准化文件目录5.教育培训序号文件名称备注01安全教育培训管理制度02特种作业人员安全管理制度03安全培训教育计划每年初一次04安全培训、教育需求识别表各部门定期识别05安全生产教育培训记录汇总记录06从业人员安全培训教育档案定期更新培训记录07新员工三级安全教育试卷及三级教育卡新进员工08主要负责人、安全管理人员培训合格证并要有再继续教育09特种作业人员和特种设备作业人员管理台账特种作业人员10特种作业人员和特种设备作业人员资格证书复印件收集存档11外来施工人员安全须知及外来施工人员培训记录外来人员12企业安全文化建设方案通知每年初一次13安全文化建设台账收集资料安全生产标准化文件目录6.生产设施设备序号文件名称备注01新、改、扩建工程“三同时”管理制度02设备设施安全管理制度03设备设施变更管理制度04设备设施检维修管理制度05设备设施定期维护保养管理制度06特种设备安全管理制度07生产设备设施验收、拆除和报废管理制度08设备全生命周期管理制度09设施设备检维修方案每年初一次10设备设施综合检维修计划每年初一次11安全设施三同时管理档案12生产设备设施管理统计台账收集资料13特种设备统计管理台账收集资料14重大设备设施检维修管理台账收集资料15生产设施拆除、报废台账收集资料16建筑照度测量记录表收集资料17防雷装置维护、检测记录18电动工具维护检测记录收集资料19特种设备每月自查记录记录20设备设施日常检查、维护、保养记录收集资料21设备到货验收单收集资料22特种设备及其安全附件的检测报告收集资料安全生产标准化文件目录7.作业安全序号文件名称备注01“三违”行为管理制度02危险作业安全管理制度03危险化学品安全管理制度04风险评估和控制管理制度05领导干部现场带班管理制度06班组岗位达标管理制度07操作牌管理制度08安全警示标志和安全防护管理制度09人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度10相关方及外用工(单位)管理制度11承包商管理制度12供应商管理制度13作业危险、有害因素风险识别每年初一次14高危作业有专人进行现场管理通知每年初一次15个体劳动防护用品发放标准每年初一次16“三违”行为检查记录表每半年一次17人的不安全行为辨识及检查表每半年一次18风险分析评估台账每年初一次19危险作业安全票管理台账危险作业票20劳动防护用品管理台账发放记录21承包商管理台账收集并记录22供应商管理台账收集并记录23变更管理台账安全生产标准化文件目录8.隐患排查和治理序号文件名称备注01隐患排查治理管理制度02安全检查管理制度03隐患排查工作方案每年初一次04事故隐患排查分析整改台账定期排查并记录05安全检查表台账记录06隐患整改通知单及隐患治理方案记录安全生产标准化文件目录9.重大危险源监控序号文件名称备注01重大危险源管理制度02重大危险源辨识报告每年初一次安全生产标准化文件目录10.职业健康管理序号文件名称备注0101职业健康管理制度0202作业场所职业危害因素检测管理制度0303劳动防护用品采购、发放、使用制度0404作业场所职业危害因素识别记录每年初一次0505职业卫生管理档案0606员工健康监护档案07防护器具管理台账收集08防护器具检查、维护、保养记录记录09职业危害应急预案收集10 职业防护设施检查表记录11 作业场所职业病危害申报回执网上申报安全生产标准化文件目录11.应急救援序号文件名称备注01应急救援管理制度02消防安全管理制度03成立应急管理机构及成员每年初一次04突发事故（事件）应急预案05应急预案演练计划每年初一次06应急预案演练记录07应急救援物资管理台账安全生产标准化文件目录12.事故报告、调查和处理序号文件名称备注01事故管理制度02事故统计台账每年一次03安全生产事故管理台账04事故报告书安全生产标准化文件目录13.绩效评定和持续改进序号文件名称备注01安全生产标准化绩效评定管理制度02安全生产标准化绩效考核评定报告每年一次03下一周期安全生产标准化的工作计划和措施每年一次04安全标准化绩效评定会议纪要每年一次05安全标准化绩效评定报告通报每年初一次。
安全生产标准化体系文件(全套)
ATYAQ –A02-2022依据标准 AQ/T9006-2022《企业安全生产标准化基本规范》受控状态：受控版本号： A/O-A02发放号：编制：审核：批准：第一章总则第二章手册管理第三章各类安全管理制度第一部份基本安全生产管理制度A1.1 安全目标管理制度A1.2 安全生产目标管理责任制考核奖惩办法A2.1 安全生产责任制A2.2 安全生产责任制管理制度A2.3 安全会议制度A3.1 安全生产费用提取和使用管理制度A3.2 工伤保险管理制度A4.1 法律法规规范管理制度A4.5 安全生产规章制度和操作规程管理制度A4.6 文件和档案管理制度A5.1 安全教育培训管理制度A5.3 特种作业人员管理制度A6.1 建设项目安全设施“三同时”管理制度A6.2 生产设备设施安全管理制度A6.2 施工和检(维)修安全管理制度A6.2 生产设备设施维护保养安全管理制度A6.2 生产设备设施验收安全管理制度A6.2 生产设备设施报废安全管理制度A6.4 特种设备安全管理制度A7.1 “三违”行为检查管理制度A7.1 作业安全管理制度A7.1 现场带班安全管理制度A7.2 消防安全管理制度A7.3 警示标志和安全防护管理制度A7.4 相关方安全管理制度A7.5 变更管理制度A8.1 安全检查及隐患管理管理制度A9.1 危（wei）险物品和危（wei）险源管理制度A9.2 风险评估和控制管理制度A10.1 职业健康管理制度A10.2 劳动防护用品(具)和保健品管理制度A11.1 应急管理制度A12.1 安全事故管理制度A13.1 安全绩效评定管理制度A13.2 岗位达标管理制度第二部份其它安全生产管理制度安全生产奖惩制度巡回检查制度用电管理制度交接班制度安全生产值班制度外来人员及车辆管理制度安全标准化运行自评制度动火作业安全管理规定高处作业安全管理规定动土作业安全管理规定施工作业安全管理规定暂时用电、用气安全管理规定装卸、运输安全管理规定危（wei）险化学品安全管理规定应急救援器材维护制度第四章各类操作规程第五章安全教育第六章安全作业证第七章安全生产技术通则第八章应急救援预案安全生产是企业的头等大事，必须坚持“安全第一，预防为主，综合管理”的方针和群防群治制度，认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全与健康。
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
制度
消防安全管理制度
保卫科
4.2作业安全
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.2.1作业环境和作业条件
1
记录
隐患排查表（设备设施环境等）
安全环保部
2
记录
隐患整改措施表
安全环保部
3
制度
危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）
安全环保部
7
台账
重大隐患台账
安全环保部
8
方案
隐患排查工作方案
安全环保部
9
记录
综合检查记录表
安全环保部
10
记录
专业检查记录表（用电、消防、行车等）
安全环保部
相关部门
11
记录
季节性检查记录表（夏季）
安全环保部
12
记录
节假日检查记录表
安全环保部
13
记录
日常检查记录表
安全环保部
14
记录
部门级（车间）安全检查表
安全环保部
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
3.2人员教育培训
1
记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
(完整版)安全生产标准化体系文件一览表
2.3操作规程
1
操作规程
岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编
生产科
2
记录
操作规程培训记录（内容、签到表）
一线部门
3
记录
操作规程执行情况考核记录（可合并）
一线部门
2.4文档管理
1
制度
文件、记录和档案管理制度
安全环保部
2
记录
安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录
安全环保部
走GMP体系
5
台账
危险源台账
安全环保部
6
标识
危险源标识
安全环保部
7
记录
危险源检查记录表
安全环保部
8
记录
变更审批及验收表
一线部门
相关部门
9
记录
变更风险分析控制表
一线部门
5.2重大危险源辨识与管理
安全环保部
制度
危险物品及重大危险源管理制度
安全环保部
台账
重大危险源台账
安全环保部
方案
重大危险源备案
安全环保部
协议
运输安全管理协议书
记录
出入证
保卫科
4.3职业健康
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
职业健康管理制度
人力资源部
安全环保部
2
档案
职业卫生档案
人力资源部
3
档案
职业健康监护档案（体检记录）
人力资源部
4
台账
职业病台账
安全环保部
5
记录
安全生产标准化体系文件(全套)
安全生产标准化体系文件(全套)简介为了加强企业安全生产管理，促进我国安全生产事业的发展，国家制定了一系列安全生产标准，建立安全生产标准化体系。
本文档提供了一整套安全生产标准化体系文件。
安全生产管理体系文件安全生产管理体系要求安全生产管理体系是指企业在生产经营过程中，为预防和减少事故，保护生命财产安全而建立并运行的管理体系。
本文件详细规定了安全生产管理体系的要求，包括：•体系结构及要素；•体系文件和记录的控制；•内部审核；•管理评审；•持续改进。
安全生产管理体系文件规定本文件规定了安全生产管理体系的各项文件要求，包括：•安全生产管理手册；•标准操作程序；•工作指导书；•录音录像记录；•与安全生产有关的法规、标准和规范文件等等。
安全生产技术措施文件安全生产技术措施要求本文件详细规定了企业安全生产技术措施的各项要求，包括：•设备设计和改进；•工艺流程和手段；•安全装置和保护设施；•人员防护措施。
本文件规定了企业在实施安全生产技术措施时，必须编制的相关文件，包括：•安全技术措施方案；•安全评价文件；•安全操作程序；•设备管理文件等。
安全生产应急管理文件安全生产应急管理要求本文件详细规定了企业安全生产应急管理的各项要求，包括：•应急排查和评估；•应急预案和应急流程；•建立应急救援队伍和应急管理机构；•辅助决策系统建设；•应急演练和应急培训等。
安全生产应急管理文件规定本文件规定了企业在实施安全生产应急管理时，必须编制的相关文件，包括：•应急预案；•应急资源调度计划；•应急演练和检查报告；•事故调查报告等。
安全生产环境管理文件安全生产环境管理要求本文件详细规定了企业安全生产环境管理的各项要求，包括：•环境监测和数据管理；•有害环境因素控制；•废物和排放管理；•环境风险评估和控制；•环境应急管理。
本文件规定了企业在实施安全生产环境管理时，必须编制的相关文件，包括：•环保监测计划和报告；•废物管理计划和报告；•环境应急演练和检查报告等。
安全生产标准化体系文件一览表
安全生产标准化体系文件一览表一、安全生产方针、目标、原则安全生产标准化体系文件一览表，旨在明确我单位的安全生产方针、目标及原则，确保安全生产工作的有序进行。
以下为具体内容：1. 安全生产方针：以人为本，安全第一，预防为主，综合治理。
2. 安全生产目标：实现重伤及以上事故为零，轻伤事故下降10%，安全隐患整改率100%，安全生产达标率100%。
3. 安全生产原则：（1）合法性原则：严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规章和标准。
（2）预防为主原则：强化安全生产源头管理，预防事故发生。
（3）责任制原则：明确各级管理人员、技术人员和操作人员的安全生产职责，实行责任追究。
（4）全员参与原则：全体员工积极参与安全生产工作，共同维护安全生产秩序。
（5）持续改进原则：不断优化安全生产管理体系，提高安全生产水平。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组安全管理领导小组是本单位安全生产工作的领导机构，负责组织、协调和监督安全生产工作。
组长由单位主要负责人担任，副组长由分管安全生产的负责人担任，成员包括各部门负责人。
2. 工作机构（1）安全生产办公室：负责安全生产日常管理工作，组织实施安全生产计划和措施，检查督促各部门的安全生产工作。
（2）安全生产技术部：负责安全生产技术管理工作，制定安全技术措施，开展安全生产技术研究。
（3）安全生产监督部：负责对安全生产工作的监督、检查和考核，查处安全生产违法违规行为。
（4）安全生产培训部：负责组织安全生产培训工作，提高员工的安全意识和安全技能。
三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要安全职责如下：（1）负责组织制定项目安全生产目标和计划，并确保实施。
（2）建立健全项目安全生产责任制，明确各岗位的安全生产职责。
（3）组织编制和审批项目安全生产规章制度、操作规程和应急预案。
（4）负责项目安全生产资源的配置，确保安全生产投入。
安全生产标准化文件清单
设施设备技术档案
BZH6-ZD01-001
1.0
设施设备台账
BZH6-ZD01-002
1.0
特种设管理案台账
BZH6-ZD01-003
1.0
停车场安全管理制度
BZH6-ZD02
停车场专人值班记录
BZH6-ZD02-001
1.0
7.科技创新与信息化
卫星定位装置安装使用及动态监控管理规定
应急救援管理制度
BZH14-ZD01
“应急处理指挥部和应急救援队伍”成立通告
BZH14-ZD01-001
1.0
事故应急救援报告
BZH14-ZD01-002
1.0
应急救援训练计划
BZH14-ZD01-003
1.0
指标
一级文件
二级文件
其他文件
版本
备注
文件名称
文件编号
文件名称
文件编号
14.应急救援
应急救援管理制度
BZH16-ZD01-005
1.0
安全生产标准化自评报告
BZH16-ZD01-006
1.0
绩效考评与持续改进管理制度
BZH16-ZD02
管理评审输入资料
BZH16-ZD02-001
1.0
关于召开管理评审会议通知（计划）
BZH16-ZD02-002
1.0
安全生产标准化管理评审报告
BZH16-ZD02-003
BZH7-GD01
车载卫星定位装置管理台账
BZH7-GD01-001
1.0
车载卫星定位装置档案
BZH7-GD01-002
1.0
驾驶员不规范行为管理台账
三体系与安全生产标准化条款对照表
监视和测量 5.4.4 评估
合规性评价 事件调查、不符合、纠正措施 和预防措施（仅有标题） 事件调查
4.5.2
合规性评价
—— ——
—— 5.12 —— 事故报告、调查和处理
不符合、纠正措施和预防措施
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措 施
5.8
隐患排查和治理
GB/T 19001-2008 章条号 8.4 8.5.2 8.5.3 4.2.4 8.2.2 5.1 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 8.5.1 章条标题 数据分析 4.5.3.2 纠正措施 预防措施 记录控制 内部审核 管理评审 管理评审（仅有标题） 总则 4.6 评审输入 评审输出 持续改进 4.5.4 4.5.5 章条号
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
GB/T 19001-2008 章条号 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.5 8.3 8 7.6 8.1 8.2.3 8.2.4 8.4 8.2.3 8.2.4 —— —— 8.3 章条标题 设计和开发评审 设计和开发验证 4.4.6 设计和开发确认 设计和开发更改的控制 采购过程 采购信息 采购产品的验证 生产和服务的提供 生产和服务的提供的控制 生产和服务的提供过程的确认 产品防护 不合格品控制 测量、分析和改进（仅有标题） 监视和测量设备的控制 （测量、分析和改进）总则 过程的监视和测量 产品的监视和测量 数据分析 过程的监视和测量 4.5.2 产品的监视和测量 —— —— 不合格品控制 4.5.3.2 4.5.3 4.5.3.1 4.5.1 4.4.7 4.5 章条号
GB/T 28001-2011 章条标题 章条号
安全标准化文件层次对应一览表
安全标准化管理手册5.1.1 负责人5.1.2 方针目标5.1.3 机构设置负责人与5.1.4 职责职责5.1.5 安全生产投入及工伤保险5.2.1 范围与评价方法5.2.2 风险评价风险 5.2.3 风险控制管理 5.2.4 隐患治理5.2.5 重大危险源5.2.6 风险信息更新法律 5.3.1 法律法规法规 5.3.2 符合性评价与管 5.3.3 安全生产规章制度理制 5.3.4 操作规程度 5.3.5 修订5.4.1 培训教育管理培训5.4.2 管理人员培训教育教育5.4.3 从业人员培训教育安全生产规章制度01 安全生产会议管理制度02 安全生产责任制03 安全生产责任制考核制度04 安全生产奖惩管理制度05 安全投入保障制度06 风险管理制度07 风险评价准则08 隐患治理管理制度09 重大危险源管理制度10 安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度操作规程11 管理制度评审和修订制度12 安全培训教育制度13 特种作业人员管理制度备注5.4.4 新从业人员培训教育5.4.5 其他人员培训教育5.4.6 日常安全教育5.5.1 生产设施建设生产 5.5.2 安全设施设施 5.5.3 特种设备及工 5.5.4 工艺安全艺安 5.5.5 关键装置及重点部位全 5.5.6 检维修5.5.7 拆除和报废5.6.1 作业许可作业安全5.6.2 警示标志5.6.3 作业环节14 管理部门、基层班组安全活动管理制度15 生产设施安全管理制度16 监视和测量设备管理制度17 关键装置和重点部位安全管理制度18 检维修管理制度19 生产设施拆除和报废管理制度20 安全作业管理制度21 动火作业安全管理规定22 进入受限空间作业安全管理规定23 盲板抽堵作业安全管理规定24 高处作业安全管理规定25 吊装作业安全管理规定26 动土作业安全管理规定27 临时用电作业安全管理规定28 断路作业安全管理规定29 设备检修作业安全管理规定30 高温作业安全管理规定31 仓库、罐区安全管理制度32 防火、防爆、禁烟管理制度33 消防管理制度5.6.4 承包商与供应商5.6.5 变更5.7.1 危险化学品档案5.7.2 化学品分类产品5.7.3 化学品安全技术说明书安全和安全标签于危5.7.4 化学事故应急咨询服务害告电话知5.7.5 危险化学品登记5.7.6 危害告知5.8.1 职业危害申报职业5.8.2 作业场所职业危害管理危害5.8.3 劳动防护用品5.9.1 事故报告5.9.2 抢险与救护事故5.9.3 事故调查和处理与应5.9.4 应急指挥系统急5.9.5 应急救援器材5.9.6 应急救援预案与演练检查 5.10.1 安全检查34 危险化学品安全管理制度35 门卫管理制度；36 厂区道路交通、车辆管理制度；37 废弃物管理制度38 承包商管理制度39 供应商管理制度40 变更管理制度41 职业卫生管理制度42 作业场所职业危害因素监测管理制度43 劳动防护用品(具)和保健品管理制度44 事故管理制度45 事故应急救援管理制度46 安全检查管理制度与绩 5.10.2 安全检查形式与内容效考 5.10.3 整改核 5.10.4 自评 47 自评管理制度。
安全生产标准化体系文件一览表
6、应急管理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
事故应急救援制度
安全环保部
2
组织机构
应急救援机构图
安全环保部
3
记录
应急救援人员培训记录
安全环保部
相关部门
4
方案
生产事故应急预案、处置方案
安全环保部
5
备案书
应急预案备案
安全环保部
6
通报
应急预案通报
安全环保部
7
记录
应急预案评审记录表
安全环保部
各部门
5
制度
安全生产与职业卫生目标指标考核办法
安全环保部
6
记录
安全生产与职业卫生目标指标监测记录
安全环保部
7
报告
安全生产与职业卫生目标指标考评报告
安全环保部
各部门
8
记录
目标指标修订记录
安全环保部
1.2机构和职责
1
制度
设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度
安全环保部
安全环保部
4
记录
危险作业许可证（记录）
安全环保部
5
制度
作业现场安全管理制度
安全环保部
6
制度
定置管理规定
一线部门
4.2.2作业行为
1
制度
“三违”管理制度
安全环保部
2
记录
隐患排查表（作业行为）
安全环保部
3
制度
工作牌、操作牌制度
安全环保部
4
记录
安全生产标准化文件及制度清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
专业名称
文件名称
通风
综合防尘管理制度
通风
井下Байду номын сангаас破管理制度
地质灾害防治与测量 地质灾害防治技术管理制度
地质灾害防治与测量 预测预报制度
地质灾害防治与测量 地测安全办公会议制度
地质灾害防治与测量 地测资料、技术报告审批制度
地质灾害防治与测量 图纸的审批、发放、回收、销毁制度
地质灾害防治与测量 资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度
地质灾害防治与测量 隐蔽致灾地质因素普查制度
地质灾害防治与测量 水害应急处置制度
职业病危害防治 职业病危害防治责任制度
从业人员素质
应急救援预案培训计划
职业病危害防治 职业病诊断、鉴定及报告制度
职业病危害防治 职业病危害防治经费保障及使用管理制度
职业病危害防治 职业病危害防治档案管理制度
职业病危害防治 职业病危害事故应急管理制度
职业病危害防治 职业病危害防治规划和年度计划
组织机构
关于规范召开安全办公会的通知
从业人员素质
矿长组织制定并实施安全生产教育和培训计划
职业病危害防治 职业病危害警示与告知制度
职业病危害防治 职业病危害项目申报制度
职业病危害防治 职业病防护设施管理制度
职业病危害防治 职业病个体防护用品管理制度
职业病危害防治 职业病危害日常监测及检测、评价管理制度
职业病危害防治 建设项目职业卫生“三同时”制度
职业病危害防治 劳动者职业健康监护及其档案管理制度
安全生产标准化管理体系档案资料目录表
隐患排查
7-03
事故隐患排查治理
2
22
一通三防
8-1-01
通风系统
2
通风设计及安全措施，年度全矿性反风技术方案，总结，反风设施检查记录。通风机性能测定，矿井通风阻力测定，通风能力核定，密闭台账。
23
一通三防
8-1-02
测风报表
2
1-12月
24
一通三防
8-1-03
瓦斯管理
2
瓦斯等级鉴定报告，年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施，瓦斯检查手册，瓦斯检查班报(台账)，瓦斯排放按规定编制专项措施，
1
煤矿特种作业人员证件
9
人员素质
4-3
安全培训
1
安全培训管理制度，安全培训经费，班组安全建设，不安全行为管理。
10
基本条件
5-01
隐蔽致灾因素普查报告
1
隐蔽致灾因素普查报告、矿井水文地质类型修测报告。
11
基本条件
5-02
生产组织计划
1
2020年1月至12月生产组织计划
12
基本条件
5-03
安全生产标准化管理体系评分表
25
一通三防
8-1-04
安全监控
2
调校记录，安全监控设备中断运行或者出现异常情况，处理措施，监控系统运行日志，监控日报，报警断电记录，
26
一通三防
8-1-05
防灭火
2
矿井防灭火措施，每季度井上下消防材料库检查记录，井下进行电焊安全技术措施，地面消防水池每季度检查记录，年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施。
38
测量
8-2-06
基础工作
贯通通知单、开掘通知单、放线变更通知单、停掘通知单、停采通知单、过特-2-07
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2
制度
安全管理职责（包含在上一制度中）
安全环保部
3
制度
主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和职业卫生责任制》中）
安全环保部
4
组织机构
安全管理组织机构图（第一条制度附件）
安全环保部
5
任命书
安委会主任任命文件
安全环保部
6
制度
安全生产会议管理制度
安全环保部
7
会议纪要
安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）
安全环保部
各部门
8
档案
员工档案
安全环保部
3.2人员教育培训
1
记录
相关安全管理人员从业条件认定表
安全环保部
相关部门
2
证书
主要负责人和管理人员培训合格证书
安全环保部
3
记录
操作岗位安全教育和生产技能培训记录
一线部门
4
台账
新员工入司教育台账
安全环保部
各部门
5
证书
特种作业人员特种作业操作证
安全环保部
相关部门
6
设备部
制度
消防安全管理制度
保卫科
4.2作业安全
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
4.2.1作业环境和作业条件
1
记录
隐患排查表（设备设施环境等）
安全环保部
2
记录
隐患整改措施表
安全环保部
3
制度
危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）
安全环保部
6、应急管理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
事故应急救援制度
安全环保部
2
组织机构
应急救援机构图
安全环保部
3
记录
应急救援人员培训记录
安全环保部
相关部门
4
方案
生产事故应急预案、处置方案
安全环保部
5
备案书
应急预案备案
安全环保部
6
通报
应急预案通报
安全环保部
7
记录
应急预案评审记录表
安全环保部
6
记录
劳保用品发放记录
安全环保部
4.2.3岗位达标
1
制度
班组安全活动管理制度
安全环保部
2
记录
班组安全活动记录
一线部门
4.2.4相关方
制度
相关方及外用工（单位）安全管理制度
安全环保部
档案
合格承包商名录
档案
合格承包商档案
档案
合格供应商名录
档案
合格供应商档案
记录
承包商和供应商审计评估表
协议
安全生产管理(服务)协议书
配合部门
完成日期
备注
1
制度
事故报告程序
安全环保部
2
制度
事故调查和处理制度
安全环保部
3
方案
现场处置方案
安全环保部
4
档案
事故档案
安全环保部
5
报告
事故调查报告
安全环保部
6
报告
事故统计分析报告
安全环保部
7
记录
事故回顾学习记录
安全环保部
8、持续改进
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
安全环保部
各部门
5
制度
安全生产与职业卫生目标指标考核办法
安全环保部
6
记录
安全生产与职业卫生目标指标监测记录
安全环保部
7
报告
安全生产与职业卫生目标指标考评报告
安全环保部
各部门
8
记录
目标指标修订记录
安全环保部
1.2机构和职责
1
制度
设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度
安全环保部
方案
重大危险源管理方案
安全环保部
记录
重大危险源检查记录表
5.3隐患排查治理
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
1
制度
隐患排查治理管理制度
安全环保部
2
制度
安全检查管理制度
安全环保部
3
台账
隐患排查治理台账
安全环保部
4
记录
隐患整改通知书
安全环保部
5
台账
隐患治理台账
安全环保部
6
报告
重大隐患报告
安全环保部
7
记录
职业危害检测记录表
安全环保部
8
台账
放射性场所检测台账
安全环保部
9
报告
个人剂量计检测报告
安全环保部
10
台账
安全用电防护器具台账
安全环保部
11
合同
职业危害告知（合同或附加协议）
安全环保部
12
标识
职业危害告知牌
安全环保部
13
报告
职业危害申报表
安全环保部
14
报告
职业危害变更申报表
安全环保部
4.4警示标志
3
报告
规章制度和操作规程评估报告
安全环保部
4
记录
规章制度和操作规程评估修订记录
安全环保部
5
安全管理档案目录
安全环保部
6
档案
安全管理档案资料（实物与目录相符）
安全环保部
7
台账
安全管理电子台账
安全环保部
3、教育培训
序号
文件类型
名称
文件编号
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
3.1教育培训管理
1
制度
安全教育培训管理制度
归口编制部门
配合部门
完成日期
备注
2.1法律法规识别
1
制度
法律法规和其它要求管理制度
安全环保部
2
台账
安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录
安全环保部
3
记录
法律法规识别获取记录
安全环保部
各部门
4
记录
法律法规发放、回收记录
安全环保部
5
记录
法律法规培训记录（内容、签到表）
各部门
6
记录
法律法规遵守考核记录（可合并）
一线部门
15
记录
班组安全检查表
一线部门
16
方案
隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）
相关部门
17
记录
隐患排查治理统计分析表
安全环保部
18
报告
定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患排查治理情况报告
5.4预测预警
1
方案
安全预警指数系统
安全环保部
2
记录
安全预警指数图
安全环保部
3
记录
月安全生产风险分析表
各部门
7
报告
法律法规符合性评价报告
安全环保部
各部门
2.2规章制度
1
制度
规章制度的编制与管理规定（包含在《文件、记录和档案管理制度》中）
安全环保部
2
制度汇编
安全管理规章制度汇编
安全环保部
3
记录
规章制度发放、回收记录
安全环保部
4
记录
规章制度培训记录（内容、签到表）
各部门
5
记录
规章制度执行考核记录(可合并）
走GMP体系
5
台账
危险源台账
安全环保部
6
标识
危险源标识
安全环保部
7
记录
危险源检查记录表
安全环保部
8
记录
变更审批及验收表
一线部门
相关部门
9
记录
变更风险分析控制表
一线部门
5.2重大危险源辨识与管理
安全环保部
制度
危险物品及重大危险源管理制度
安全环保部
台账
重大危险源台账
安全环保部
方案
重大危险源备案
安全环保部
安全环保部
8
记录
会议决议跟踪记录表
安全环保部
相关部门
1.3全员参与
1
制度
安全生产责任制管理制度
安全环保部
2
制度
安全生产承诺制度
安全环保部
3
记录
安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）
安全环保部
4
记录
安全生产责任制考核记录
安全环保部
5
记录
安全生产责任制奖惩记录
安全环保部
6
制度
安全生产和职业卫生激励考核管理制度
7
记录
特种设备定期检查记录
设备部
8
记录
特种设备隐患整改记录
设备部
9
制度
高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等）
设备部
10
台账
高风险设备运行、巡检、保养台账
设备部
4.1.4设备设施检修
1