产品借用管理制度

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产品借用管理制度

一、目的

为了加强产品管理,提高资源利用效率,规范日常产品借用行为,降低资产使用风险,特制定本制度。

二、适用范围

本制度用于为了公司经营业务和业务部门合理需求,所发生的产品借用行为。三、部门职责

1)财务部

核算产品成本价值及占用成本;

2)物质保障部

登记和办理产品借用/归还手续;

按季度对借用产品进行归类汇总;

3)质量部

对归还的产品进行检验;

4)借用部门

对审批后的客户借用产品,安排装箱或办理发货;

与客户做好产品归还的跟进/提醒工作;

收回归还的产品交质量部检验。

四、借用产品管理规定

1、相关人员根据商机、客户需求等业务需要申请办理客户借用产品申请,并如实填写提交《借用产品申请单》。

2、借用审批流程

1)借用时间在30天内且借用产品库存价在5万元(含)以下,由部门经理审批后生效;

2)借用时间在30天小于90天或借用产品库存价在5-10万元(含)以下,由副总审批后生效;

3)借用时间在大于90天或借用产品库存价在10万元(含)以上,必须由总经理审批后生效;

4)到期不能按时归还的产品,市场人员根据业务需要,提前到库房办理续借手续。

3、借用产品出库

借用人提交物资保障部经审批后的借用申请单,物资保障部办理手续,申请单由

物资保障部归口管理。

4、借用产品归还

归还借用的产品,借用人交质量部检验产品功能、软、硬件及外观。

1)合格:质量部填写《借用产品申请单》归还后的信息内容,物资保障部办理归还

手续;

2)不合格:若有元器件或结构件的更换,需由借用人员提出采购或外协加工的申请,按下标准经相关领导批准后执行,

a) 器件或结构件价格在100-200元(含)以下,由部门经理审批后生效;

b)器件或结构件价格在200-1000元(含)以下,由副总审批后生效;

c)器件或结构件价格在1000元(含)以上,必须由总经理审批后生效;

借用人员将借用的产品交由质量部,质量部指定相关部门人员协作配合完成测试

及结构件的替换,经检验合格后,检验人员在《借用产品申请单》上签字确认后物资

保障部方可办理归还手续。

5、借用产品转销售处理

借用产品转为销售,市场人员与客户签订合同,同时将库房的《借用产品申请单》转为出库单,办理出库手续。

五、客户借用产品损坏、丢失处理

对于客户借用产品丢失、损坏坏,市场部落实责任,明确赔偿金额,报请公司相

关领导审批后进行赔偿处理。

1、借用产品赔偿金额由客户赔偿,市场部可转为销售合同处理,赔偿金额计入

合同收入,相关资产损失计入合同成本。

2、借用产品的赔偿金额无法落实客户赔偿,赔偿金额将作为相关市场人员的费用,计入当年销售费用。

借用产品申请单

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