董事长出差服务流程
公司出差流程管理制度
公司出差流程管理制度第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全，特制定本制度。
第二章出差申请1.员工在需要出差时，需提前向所在部门领导提交出差申请，注明出差目的、出差时间、地点、预计费用等信息。
2.领导审核通过后，员工须填写出差申请表并提交人力资源部备案。
3.出差申请需提前至少5个工作日提交，紧急情况除外。
4.领导需核实出差行程是否符合公司规定，出差费用是否合理。
第三章出差资金审批1.出差费用包括交通、住宿、餐饮、通讯、资料等费用。
2.员工需提前根据行程计划，估算出差费用，并在申请表中提出。
3.财务部门根据规定标准，审核出差费用报销申请，领导审批后确认。
4.员工需保留出差行程中的所有小票和发票，并在回公司后及时提交报销。
第四章出差保险1.公司为员工出差提供必要的保险保障，包括意外伤害险、医疗保险等。
2.员工在出差前需确认所需要的保险种类，并在出差期间注意保障个人财产安全。
3.如有发生意外或健康问题，员工应第一时间联系公司人力资源部，并及时就医。
第五章出差安全管理1.员工在出差期间需注意个人安全，避免非必要的夜间外出活动。
2.出差地点需提前了解当地环境和交通情况，确保自身安全。
3.如在出差途中遇到问题，需及时与公司领导或同事联系并报告。
第六章出差后评估1.员工在出差归来后，需向领导提交出差总结报告，包括出差收获、存在问题及建议等。
2.公司人力资源部将对出差总结报告进行评估，并做出必要的改进和调整。
3.员工应根据出差总结报告的反馈，不断提高出差经验和管理能力。
第七章附则1.本制度自颁布之日起施行，如有更新或修订，将提前通知全体员工。
2.员工如有不遵守本制度或出现违规行为，公司将按规定予以处理。
3.出差流程管理制度解释权归公司人力资源部所有。
以上为公司出差流程管理制度的内容，希望全体员工认真遵守，确保出差行为规范、安全有序。
请查收公司行政人员出差管理流程通知
请查收公司行政人员出差管理流程通知
尊敬的各位公司行政人员：
为了更好地规范和管理公司内部出差流程，提高出差效率，特制定以下出差管理流程通知，望各位行政人员严格遵守并执行。
一、出差申请
出差人员应提前填写《出差申请表》，包括出差事由、目的地、出差时间、预计费用等信息，并报经直接主管审批。
出差申请需提前至少3个工作日提交，特殊情况下需提前向行政部门请示。
二、出差审批
直接主管在收到出差申请后，应及时审批并签字确认。
行政部门收到审批后的出差申请，进行备案并安排相关事宜。
三、出差准备
出差人员需提前做好行程安排，包括交通工具预订、住宿安排、会议安排等。
需携带必要的证件和文件，如身份证、护照、公司名片等。
四、出差期间
出差人员需按照行程安排准时到达目的地，并保持联系畅通。
在出差期间如遇突发情况或变动，需及时向直接主管和行政部门
汇报。
五、出差报销
出差人员需保存好所有费用票据，并按规定填写《费用报销表》。
出差结束后，需在规定时间内将费用报销表和相关票据提交给财
务部门进行报销。
六、出差总结
出差结束后，出差人员应及时撰写《出差总结报告》，包括本次
出差的收获、问题及建议等内容。
出差总结报告需提交给直接主管和行政部门，以供参考和改进。
以上即为公司行政人员出差管理流程通知，请各位行政人员严格
执行，如有任何疑问或情况，请及时与行政部门联系。
感谢各位的配
合与支持！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司行政部敬上。
出差补助报销规定
出差补助报销规定出差补助报销规定为进一步规范公司人员出差报销审批手续，加强公司出差补助报销管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司所有人员。
二、报销范围差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。
三、报销标准及报销规定总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：报销规定：1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
共 3 页 1（2）伙食补助费（金额单位：元。
下同）：报销规定1、伙食费报销时必须提供餐饮发票或二联单据，超出报销标准的自行承担，实际未达到标准的不予补偿（销售人员除外）。
2、工程部或市场部需要宴请客户的，需向部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费。
（3）通讯费补贴（金额单位：元。
下同）：报销规定1、每月电话费本人垫付，每月电话费用随当月的工资发放，超出话费自行承担。
2、公司执行总裁、总经理实报实销。
因工作需要产生话费高的，可打报告申请，申请程序先有部门领导签字、总经理签字方可报销。
3、公司人员不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。
（4）往返车费：共 3 页报销规定1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；○2、陪同重要客人外出的；○3、执行特殊业务或夜间办事不方便的；○以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
领导出行准备
出差流程
一、出差前
1、出差交通工具如果为飞机则需要提前7—15天预定飞机票，火车票需提前1—20天预订，汽车票需要0—3天预订，开车出行需要提前0—1天加满油箱准备加油卡并清洗车辆，订过票后及时汇报出差人确定行程。
根据出差目的地不同提前1—7预定酒店。
2、出差前需要考虑准备物品有：手机、手机充电器、充电宝、插头转换器、名片、水杯及水、洗漱用具、化妆品、身份证、护照、照片、U盘、彩页、宣传册、服装（职业装必备）2套、银行卡、现金500元以上、酒、作品、烧鸡、茶叶、便携式笔记本及笔、卫生纸、湿纸巾、急用药品、眼镜等，根据出差时间长短选定物品，陪同领导出差提前安排秘书准备所需物品。
3、出差前一天要将自己手头工作提前安排并交接，出差人员走之前向财务室填写出差时间、目的、目的地（冯总除外）。
4、提前了解出差的目的，尽量了解准备会见人员的身份、职务、背景、电话号码等。
二、出差中
1、注意记录所见领导或客户的联系方式、职务、单位等（陪同领导出差者记录，本人出差者本人记录）。
2、与领导或客户喝茶及吃饭过程中要注意宣传公司、讲解董事长、讲解公司的经营模式，寻求共鸣话题，吃饭过程中注意维护自己的领
导、迎合领导的话题，同时推介自己争取给客户留下好的印象。
三、出差后
1、开车出差回公司后1小时内车辆监管人负责将车内物品整理归位、车内垃圾清理、水杯倒空杯备用、礼品货品及时上账归类放置。
2、出差人员将名片交客户档案管理者记录存档、其他资料整理归位存档。
出差管理人员管理制度及流程
一、目的为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差人员的安全，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有出差管理人员。
三、职责1. 综合部：负责出差申请的审核、审批、出差期间的考勤管理以及出差费用的报销。
2. 财务部：负责出差费用的审核、报销。
四、出差审批流程及权限1. 出差人员提前一天填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、目的、预算等。
2. 申请人所在部门负责人进行初步审核，如有需要，可提交分管领导或总经理审批。
3. 审批权限如下：（1）部门负责人：当日出差、3日以内的国内出差；（2）分管领导：3日以上的国内出差；（3）总经理：国际出差、跨地区出差。
4. 各级审批人员要认真核实申请人出差事宜，视其工作性质及必要性合理安排。
五、差旅费预借、报销流程及审批权限1. 差旅费预借：（1）各部门根据出差任务、路途、天数确定预借差旅费数额。
（2）出差人员填写《借款单》，经部门分管领导、财务总监、总经理审批后，到财务部借款。
2. 差旅费报销：（1）出差返回后5个工作日内，出差人员填写《费用报销单》，按流程签批后予以报销。
（2）报销流程：经办人→部门负责人→分管领导→财务部复核→报销。
3. 差旅费报销要求：（1）出差人员出差前必须填写《出差申请表》。
（2）报销时需提供车票、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。
（3）报销金额不得超过批准的预算。
六、出差期间管理1. 出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
2. 出差期间，保持手机畅通，及时与公司联系。
3. 出差期间，注意安全，遵守交通规则，确保自身安全。
4. 出差期间，不得擅自变更出差地点、行程或延长出差时间。
七、考核与奖惩1. 出差管理人员需按时完成工作任务，确保出差效果。
2. 对表现优秀的出差管理人员给予奖励；对违反本制度的人员进行处罚。
八、附则1. 本制度由综合部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
出差及差旅费管理制度汇总1_1
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公司出差及差旅费管理制度为掌握费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
差旅费报销的管理要求
差旅费报销管理要求第一条:出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，实行“总额包干、分项计算、限额扣除、超支不补”的办法（实报实销人员除外）。
总额包干按实际住宿天数计算报销，伙食补贴费按出差的日历天数减去实际住宿天数计算报销，市内交通费按在出差目的地天数减去实际住宿天数计算报销。
当天往返的不报销住宿费。
第二条: 出差审批规定一、出差审批权限及报销手续的规定：员工出差均须经总经理或董事长批准，总监以上人员出差由董事长批准，出差人返回单位一周内凭批准后的《出差申请表》和发票办理报销手续。
二、部门领导应根据工作需要确定出差人数、地点和时间，严格控制差旅费用，非本公司业务需要的会议、学习等，审批人不得批准出差。
三、出差借支差旅费审批按资金开支程序执行，其流程如下：出差人申请→部门领导审核→主管副总审核→财务部审核→总经理审批，两人以上出差由职务最高者借支和报销。
第三条: 差旅费用报销规定一、员工的出差费用，按规定凭单据报销，实际费用超过按规定扣除后的包干费用部分的需自理，节约的按规定奖励给个人。
二、员工连续乘坐车船8小时以上，考虑到乘坐车船在途期间伙食费用较高等原因，在途期间凭车、船票按规定的住宿限额标准的50%计发伙食补贴（不另计发当日伙食补助）。
三、出差人员住在亲友家，无住宿费依据的，按标准的30%计发住宿补贴。
因工作需要长期在家住地出差，并在家住宿的，不报销住宿费补贴，但按标准发给伙食补贴。
四、出差乘坐交通工具的规定注：高级管理人员含董事长、总经理、副总经理。
中级管理人员含各部门经理、付经理监管员。
高级员工指受聘高级职称以上员工。
2、因特殊情况需要提高乘坐标准的，应事先经分管副总同意，并经财务总监、总经理批准方可报销。
3、除乘坐飞机外，一般应选择其他交通工具中乘坐时间较短的交通工具。
第四条: 出差交通费管理办法长途交通费实行凭票据实报销的原则，具体规定如下：一、员工乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4个小时以上的，或连续乘坐火车超过12个小时的，必须购买卧铺车票。
外出出差流程
外出出差流程一、申请出差在进行出差前，需要向所在单位或上级领导提交出差申请。
申请应包括以下内容：1. 出差事由：详细说明出差的目的和任务。
2. 出差时间：确定出差的具体日期和时间范围。
3. 出差地点：列明出差地点或出差路线。
4. 出差费用预算：根据出差目的和地点，估计出差期间的交通费、住宿费、餐费等费用。
5. 出差安排：包括会议安排、工作安排等。
6. 出差人员名单：列明出差人员名单和职务。
7. 申请人签名：出差申请需要申请人亲笔签名确认。
二、出差批准上级领导根据出差申请情况进行审批。
审批结果可能有以下几种情况：1. 批准出差：同意出差申请，并签署出差批准函。
2. 部分批准：同意部分出差申请，对出差时间、地点或费用进行调整。
3. 未批准：拒绝出差申请，并说明理由。
申请人应及时获取出差批准文件，并根据批准文件上的要求进行后续操作。
三、行程安排在获得出差批准后，出差人员需要进行详细的行程安排。
以下是行程安排应包括的内容：1. 交通预订：根据出差地点和时间，预订航班或火车票；如果需要，还可以预订租车或预约士官等交通工具。
2. 住宿预订：根据出差地点和时间，预订酒店或服务式公寓。
3. 会议、访问等安排：如果出差需要参加会议、访问客户等活动，需要提前与相关方面进行预约和安排。
4. 报销准备：根据出差费用预算，准备相应的费用票据和报销材料。
四、出差期间在出差期间，出差人员应按照以下要求进行操作：1. 出发前检查：确认是否携带了必要的身份证件、行程单、证明文件等。
2. 规划行程：根据安排好的行程表，按时参加会议、访问等活动。
3. 注意交通安全：遵守交通规则，注意交通安全，确保顺利抵达目的地。
4. 出差期间费用控制：严格按照预算控制费用开支，保留所有费用票据和报销材料。
5. 保持联系：与单位保持及时沟通，向上级或同事报告出差进展情况。
五、出差总结出差结束后，出差人员应及时进行出差总结，内容应包括：1. 出差成果：总结出差期间取得的成果和达到的目标。
公司内部接待及出差要求
关于简化内部接待、树立清新廉洁企业风气的通知根据集团公司下发的文件精神，为贯彻和落实企业文化，践行企业核心价值观，树立清新廉洁的企业风气，现就内部接待问题进一步规范如下：一、员工出差（包括出国）必须贯彻轻车简从的接待原则1、董事长、总裁出差，从工作所在地出发和回到工作所在地均由集团指派一名司机负责送站接站，到达出差所在地后由当地负责接待的分公司分店派一名司机和一名副经理级以上干部接送；2、副总裁、总监级干部出差，无论是出发还是到达和返回均由一名司机接送；3、其他人员出差，通过集团公司指定商旅平台预订用车或乘坐公共交通工具解决交通问题，费用由公司报销，公司不安排接送；4、未经集团公司董事长批准，任何人不许购买机场贵宾卡服务，也不得使用商户贵宾卡。
二、企业宴请招待活动按下列原则执行：1、上级可以宴请下级，下级不得宴请上级。
任何级别的员工出差，使用公款宴请的活动均不得超过一次，不得出入高端酒店和酒楼，不得点鱼翅、鲍鱼、海参等高端菜品，不得饮用白酒和高端进口酒水饮料（从集团正常采购的红酒不属于此列）。
饭后不得前往卡拉 OK、桑拿等娱乐场所。
宴请费用由宴请人（最高级别领导）支付，人均费用不得超过 200 元，超过部分由宴请人承担；另外费用报销时必须写明宴请人、参加宴会的人数和具体人员名单；2、除上级宴请下级外，其他员工之间不得用公款相互宴请。
员工到外阜分公司分店出差尽可能到员工食堂或者餐厅用餐，或者自行解决用餐，出差期间每个员工每天可以凭票报销餐费（不得使用假发票或者替代发票），最高报销餐费标准为：集团总监级、副总监级、主持分店工作的店长 200 元每天；分店副店长兼业务经理、分公司及分店部门经理、实际主持部门工作的高级主管以上干部 120 元每天；其余出差人员 80 元每天。
储备干部或者试用期员工被安排到其他分店锻炼实习或者委托培养的，不算作出差，不享受餐费报销；3、分公司安排支援人员到其他分店出差支援的，其用餐应由受益分店妥善安排，优先安排在员工餐厅就餐，如无员工餐厅或者条件不具备的也可以外出用餐或者点餐，餐费最高上限不超过上述第2条的标准。
通知公司重要领导出差安排及接待流程
通知公司重要领导出差安排及接待流程尊敬的各位领导：根据公司安排，我将向大家通报公司重要领导出差安排及接待流程。
希望各位领导能够认真阅读并配合执行，确保出差期间工作顺利进行，接待工作周到细致。
出差安排出差时间公司重要领导本次出差时间为【具体时间】，请各部门提前做好相关准备工作，确保出差计划的顺利进行。
出差地点本次出差地点为【具体地点】，请相关部门根据出差地点的特点提前了解当地情况，为领导出行提供必要的支持和协助。
出差任务此次出差的主要任务为【任务内容】，请各部门根据任务要求提前准备相关资料和文件，确保领导在出差期间工作高效顺利。
接待流程接待人员安排领导抵达当地后，由【具体人员】负责接机工作，并安排车辆将领导送往下榻酒店。
接待人员需提前了解领导的喜好和需求，做好接待准备工作。
住宿安排公司已经为领导预订了【酒店名称】的房间，请接待人员协助领导办理入住手续。
确保酒店环境整洁舒适，提供优质的服务。
餐饮安排根据领导的口味喜好，安排合适的餐厅就餐。
确保用餐环境优雅，菜品新鲜美味。
日程安排按照出差任务的安排，合理规划每天的行程。
安排专人陪同领导参观考察等活动。
安全保障加强对领导人身安全的保护，确保出行期间平安无事。
注意当地安全情况，避免发生意外事件。
注意事项请各部门积极配合出差工作，做好相关准备工作。
接待人员需保持耐心和细心，细致周到地为领导服务。
如有突发情况，请及时向上级汇报并寻求支持。
希望各位领导和同事们能够共同努力，为公司重要领导的出差工作顺利进行提供最大的支持与配合。
谢谢大家！此致敬礼。
外出与出差流程规定
外出与出差流程规定一、概述外出与出差是工作中常见的情况，为了规范和管理员工外出与出差的流程，减少不必要的麻烦和纠纷，公司特制定了以下外出与出差流程规定。
二、申请流程1. 需外出或出差的员工应提前向上级领导提交申请，明确外出或出差的目的、地点、时间等信息，并附上相关的出差计划或行程安排。
2. 上级领导在收到申请后，将会评估申请的必要性和合理性，并根据实际情况批准或拒绝申请。
如有需要，可能会要求申请人提供进一步的解释或补充材料。
3. 一旦申请获得上级领导的批准，员工应通知相关部门和同事，并与其他相关方面进行沟通，以确保外出或出差期间工作的正常进行。
三、行程和联系安排1. 员工外出或出差期间，应按照事先提交的行程安排执行，并尽量遵守时间计划。
如有需要，应随时向上级领导汇报工作进展情况。
2. 员工在外出或出差期间，应随时保持与公司和团队的联系，及时回复邮件、电话或其他沟通工具，以保持信息的畅通。
四、费用报销1. 员工在外出或出差期间产生的合理费用，可按规定进行报销。
但需要提醒员工，在报销前务必保留相关凭证，如发票、收据等。
2. 报销费用应符合公司相关规定，并且经过明确的核实和审批流程。
3. 员工应尽量选择经济合理的交通、住宿和餐饮方式，并遵守公司的差旅费用管理政策。
五、安全和紧急情况处理1. 员工在外出或出差期间，应注意个人安全和财产安全。
如遇到紧急情况、意外事件或身体不适等情况，应及时与上级领导和同事联系并报告情况。
2. 公司将为员工提供相应的安全保障措施，如需要，可提供紧急救援和协助。
六、返程和总结1. 员工在外出或出差期满后，应按计划返回公司或回到所属地点，并向上级领导和相关同事进行工作总结和汇报。
2. 工作总结和汇报应包括出差过程中的所学所思、遇到的问题及解决方案等内容，并提出改进建议。
七、其他规定1. 在外出或出差期间，员工应继续遵守公司的各项制度和规章制度。
2. 如发现滥用外出或出差的情况，公司将对相关人员进行相应的纪律处分。
出差管理守则精1.doc
出差管理制度(精)1中世运(北京)国际物流有限公司文件中世运综字[2015]4号中世运公司员工出差管理办法（2015年执行版）第一章总则第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。
1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。
2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。
3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。
境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。
其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。
2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具(飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。
3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。
4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。
在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费用。
第五条员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分管总监予以核定。
几人一起出差的，由主办业务部门或人员填写。
领导出行准备
出差流程
一、出差前
1、出差交通工具如果为飞机则需要提前7—15天预定飞机票，火车票需提前1—20天预订，汽车票需要0—3天预订，开车出行需要提前0—1天加满油箱准备加油卡并清洗车辆，订过票后及时汇报出差人确定行程。
根据出差目的地不同提前1—7预定酒店。
2、出差前需要考虑准备物品有：手机、手机充电器、充电宝、插头转换器、名片、水杯及水、洗漱用具、化妆品、身份证、护照、照片、U盘、彩页、宣传册、服装（职业装必备）2套、银行卡、现金500元以上、酒、作品、烧鸡、茶叶、便携式笔记本及笔、卫生纸、湿纸巾、急用药品、眼镜等，根据出差时间长短选定物品，陪同领导出差提前安排秘书准备所需物品。
3、出差前一天要将自己手头工作提前安排并交接，出差人员走之前向财务室填写出差时间、目的、目的地（冯总除外）。
4、提前了解出差的目的，尽量了解准备会见人员的身份、职务、背景、电话号码等。
二、出差中
1、注意记录所见领导或客户的联系方式、职务、单位等（陪同领导出差者记录，本人出差者本人记录）。
2、与领导或客户喝茶及吃饭过程中要注意宣传公司、讲解董事长、讲解公司的经营模式，寻求共鸣话题，吃饭过程中注意维护自己的领
导、迎合领导的话题，同时推介自己争取给客户留下好的印象。
三、出差后
1、开车出差回公司后1小时内车辆监管人负责将车内物品整理归位、车内垃圾清理、水杯倒空杯备用、礼品货品及时上账归类放置。
2、出差人员将名片交客户档案管理者记录存档、其他资料整理归位存档。
公司出差审批管理办法
关于印发《公司出差审批管理办法》的通知公司所属各单位：经公司办公会研究，决定对原《公司出差审批管理办法》部分内容进行修订，并予以发布，请认真遵照执行。
公司20年月日公司出差审批管理办法第一条为明确公司员工出差审批程序，加强对员工外出的考勤管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。
第二条本办法所指出差，是指员工到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。
第三条本办法适用于公司总部员工及所属单位班子成员。
第四条员工出差前应在OA上填写《出差申请审批表》（见附表），按照以下程序报批：（一）公司总部工作人员1.一般工作人员由部门正职审批；2.行政部门副职人员由部门正职审核，总经理审批；党群部门副职人员由部门正职审核，党委书记审批；3.行政部门正职人员由分管领导审核，总经理审批；党群部门正职人员由分管领导审核，由党委书记审批；4.公司领导、高管出差由董事长审批；5.公司董事长出差由集团股份公司审批并告知公司办公室。
（二）所属单位工作人员1.公司所属单位副职人员出差由本单位主要负责人审批；公司国内直管项目部经理出差由公司生产管理部负责人审核，总经理审批；2.公司所属单位正职人员出差由董事长审批。
（三）赴国外出差人员，由所在单位主要负责人审核，董事长审批。
第五条经审批的《出差申请审批表》与出差人员差旅费报销流程相关联，由出差人员按照《公司差旅费管理办法》有关规定提交。
第六条公司统一安排的会议、活动，以会议、活动主办部门书面通知为出差依据，参会人员无须再填报《出差申请审批表》。
第七条公司领导、高管出差由办公室根据《出差申请审批表》安排专人负责办理相关事宜。
第八条员工出差前及出差归来后应及时告知本单位考勤管理人员，以便如实做好考勤记录。
第九条因公务紧急，未能履行出差审批手续的员工，出差前可以口头、电话、短信等方式向上级领导请示，出差归来后应在三个工作日内补办手续。
第十条出差人员应严格按照《出差申请审批表》的起讫时间和目的地出差，如遇特殊情况需延长出差时间或变更目的地的，应再次按上述规定程序报批。
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董事长出差服务流程
一、出差准备
1.在接到出差通知后，要及时询问时间、地点、携带物品，文件，随行人员，对方联系人员，及时查询机票和酒店信息（随行、安保秘书陪同董事长出差，原则上不允许带行李箱，带个背包放些简单衣物即可）。
2.航班查询：
（1）一定要查询往返出差目的地的全部航班信息，时间、航班号、豪华头等舱、头等舱、经济舱等金额及机票张数，并且要反复核实保证准确无误后提供给董事长选择乘坐航班；（2）等领导选择出行方案后，要马上联系航空公司预订机票，同时要将已订机票的航班信息发送给董事长、随行人员、司机和接待方负责人；
（3）董事长经常出差往返的城市，董事长办公室应备有航班信息。
3.酒店查询：
（1）应根据出差目的地的信息，在周边范围内查找五星级酒店信息,信息内容包括：房型、价格、相关服务等信息，呈报领导选择，经领导确认后马上联系预订；
（2）如是接待方负责住宿，则要和接待方负责人核实董事长居住房间信息。
4.董事长出差期间住宿标准，原则如下：
（1）大陆内地：住五星级酒店，豪华型（根据需要），大床套房；
（2）港澳台地区：住五星级酒店，海景，大床房；
（3）随行人员根据《集团出差管理规定》的相关标准在附近范围入住（秘书/司机为经济型房）。
5.根据查询的航班信息和酒店情况统一汇总报董事长审核，经确定后制定行程表。
（二）出差中的相关工作
1.根据工作需要提醒董事长携带相关证件、文件、个人物品、洗漱用品等。
2.出差期间，董事长的公文包一定要看管好，不论在何种情况下要做到包不离人。
3.董事长在外出会客和洽谈期间，行政秘书要认真看护好领导的个人物品，在离开时要协助董事长收拾好东西后再离开。
4.出差期间，做为随行秘书要和董事长保持合适距离，永远保持在董事长视线范围之内的位置。
5.出差期间，要保证董事长邯郸和北京号码的手机通讯畅通，行政秘书应备有中国移动和中国联通的电话充值卡，以备使用。
6.每次出差董事长到达目的地时，随行秘书需短信告知董事长夫人，安全到达目的地，报一下平安。
二、前往机场
1.根据所订机票的航班信息，应保证提前一个小时到机场换登机牌；一般情况下，去首都机场开车是30分钟行程，回来是20-25分钟行程。
2.根据行程安排行政秘书和司机应提前30分钟到达董事长家里，发短信告知，并于距离出发前10-15分钟以电话形式提醒，要给领导留出拿行李的时间，确保提前一个小时到达机场。
3.出发前，董事长会以（短信/电话）形式告知秘书，上楼拿行李，此时，秘书要及时到楼上并在门外等候。
4.如在外地出差，则要认真核对目的地到机场时间，根据时间安排应提前半小时提醒董事长做好告别准备；保证提前一个小时到机场换登机牌。
5.到机场后，要及时下车开门，迎董事长下车，然后拿上行李和公文包进入机场候机大厅，
拿身份证去办理登机牌。
6.一定要到服务台办理登机牌，选择头等舱（豪华头等舱）的头排靠窗位置；如是两位以上领导同行，则订头等舱，并尽量安排在一起，方便工作交流和沟通；随从秘书办理登机牌时，应办理尽量靠近头等舱的位置，方便下飞机时到董事长处拿行李；办好登机牌后，要询问机场工作人员安检口、登机口位置和距离；如距登机口较远要安排机场车辆接送。
7.办理登机牌后，可马上打印行程单，如为往返机票可一起打印出来做报销凭证。
8.豪华头等舱/头等舱：过安检时行政秘书应跟随董事长一起从头等舱安检通道安检（头等舱安检通道人少时，安保秘书应跟随董事长一起从头等舱安检通道安检；若头等舱安检通道人比较多，安保秘书应自行从经济舱安检通道安检，在头等舱休息室等候董事长）。
9.到休息室后，要安排好董事长休息，根据需求提供茶水（红茶）、饮料（橙汁）和点心等；在条件允许的情况下，行政秘书和安保秘书一定要在董事长身边（或视线范围内）；如休息室只限一人随行进入时，则由行政秘书跟随进入并在董事长身边（或视线范围内），安保秘书在休息室门口（视线范围内）适当位置等候，方便工作安排和协调。
10.司机将董事长送到机场后，应在董事长进入机场（10-15分钟后/得到离开通知）后才能离开机场，避免有突发事情发生，行政秘书要适时提醒，避免司机遗忘。
三、关于登机
1.根据所乘航班信息；及时关注登机时间（或广播）做好登机准备。
2.登机时间临近或广播通知登机时，要提醒董事长做好登机准备，同时携带好行李由机场车辆送达登机口；如果此时董事长在打电话或谈事情，则应酌情进行提醒，不能误机。
3．登机需乘摆渡车时，行政秘书应跟随董事长一起乘摆渡车；若条件不允许，行政、安保秘书应拿上董事长行李乘摆渡巴士。
4.在登机后，要先协助董事长就座，放好董事长的个人物品，得到允许后再去找自己的座位就座。
5.在登机前后要合理安排时间，给董事长夫人和董办主任发信息告知行程。
四、关于抵达
1.在飞机到达目的地降落后，就要做好下机准备，打开通讯设备，利用飞机滑行期间，迅速前往头等舱（或豪华头等舱），迎接董事长，携带好行李和衣物等，陪同董事长出站。
2.在飞机着陆后的滑行期间，要及时联系接机司机，确定具体位置。
3.董事长每次出差回北京，在进入北京后随行秘书要向董事长夫人发送信息告知董事长到家时间及是否回家用餐等信息。
五、关于接机
1.要根据往返两地的天气情况，通知司机携带相关衣物和物品，或根据需要携带药品等。
2.联系接机时：如是一个司机接机：应提前联系，明确司机所在位置，争取出来机场后直接上车，不停留；如人多应安排大车或多辆车；看情况最好两个人接站，一个进去接，司机外面等。
3.上车后询问董事长行程安排，及时和相关人员联系，做好工作安排。
六、关于酒店
1.出差期间：不论何时、何地，要保证董事长居住的房间是五星级或豪华型的套房（根据需要），即：房间内要有卧室和客厅，能便于董事长接待客人或开会使用。
2.如果接待方预订的房间不符合要求，则要马上联系重新订房，要知道目的和结果是什么。
3.董事长进房间后，要给董事长换上拖鞋，然后烧水沏茶，通常情况下董事长只喝自己携带的茶叶，酒店里提供的茶叶一般不喝；及时联系服务台提供免费瓶装水；落实早餐时间和地点，必要时进行实地查看和确定房间到餐厅的路线。
4.董事长的行李箱要按要求（正面向上，横向）放在行李台上，公文包放在软质体（皮椅、
沙发等）上，切记不可放在硬质的东西上；在拿行李箱的时候，应避免和硬质物体接触，以免划伤。
5.一切工作安排妥当后，要根据董事长的行程计划或工作安排，做好约见人员的联络工作；董事长会客期间或经董事长同意后，随行秘书应在（房间外/酒店大堂）等候指示。
6.每次出差到酒店应询问提供当地地图，标注酒店所在区域；如果酒店不提供，则应立即购买一份使用。
7.在外出差期间：为保证董事长身体健康、精力充沛和高效的工作，行政秘书应及时提醒董事长进行午休；董事长午休前，行政秘书要在房间冲半杯茶水放在工作台，等董事长睡醒后再冲半杯热水，要使茶水的温度能够保证直接饮用。