采购管理规范完整

5.4.7管理职职责是否明确，组织的权限是否明确。
5.4.8是否建立了《文件控制程序》、《记录控制程序》。
5.4.9计量制度是否健全。
5.4.10是否对管理体系文件进行控制。
5.4.11有无采购管理体系。
5.4.12产品出货资料是否有记录，并清楚完整。
5.4.13有无不合格品管理制度、执行情况。
5.4.14生产过程管理程序是否健全。
3.2.3要认真作好帐目管理工作，对出入库物资根据出入库凭证及时登帐，做到帐目清楚，帐物相符。
3.2.4及时反馈库房物品供需情况，为进货提供依据。
3.2.5对个别需报废、报损的物资应事实求是的向领导报告,经审定签批同意后方可销帐，并妥善保管凭证备查。
3.2.6库房物资要逐步做到分门别类、科学摆放，帐、卡物相符。搞好维护，防止霉烂、变质，搞好库房清洁工作。
5.3.7其他必要事项。
采购员填写《供应商评审表》，由运营管理中心主管签字审核。
5.4供方评审记录表，一般包括下列内容：
5.4.1产品质量、质量保证体系情况。
5.4.2未达成目标时是否有改善对策。
5.4.3售后服务情况。
5.4.4价格是否合理。
5.4.5有无专职检验机构。
5.4.6专职检验人员素质。
应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：
5.3.1公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
5.3.2公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
5.3.3设备状况。
5.3.4人力资源状况。
5.3.5主要产品及原材料。
5.3.6主要客户。
二.适用范围：
金车标识制作有限公司及旗下的各分公司。
; ~) }4 U: `9 e3 Z" ~/ A三.职责与权限：
3.1【采购部】
3.1.1根据各部门物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
. ~! L1 G( @, n0 B33.1.2认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况。
3.2.7严格执行安全制度，做好库房的防水、防火、防盗工作，发现隐患及时汇报并处理。
四.采购管理内容
4.1本采购管理制度主要指供应商管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、采购人员素质及等六个方面。
五.供应商管理
5.1供应商的开发权责
5.1.1生产部使用原材料，由运营管理中心负责供应商开发主导工作，由品质部门确认产品质量。
三
职责与权限………………………………………………………
3
四
采购管理内容……………………………………………………
4
五
供应商管理…………………………………………………………
6
4
六
采购询价管理…………………………………………………
7
七
采购合同管理……………………………………………
8
八
采购入库和库管………………………………………
******目录******
项目ITEM
内容DESCRIPTION
页次PAGE
目录…………………………………………………………………
1
修订履历……………………………………………………………
2
一
目的…………………………………………………………………
3
二
适用范围……………………………………………………
3
承办
ISSUED BY:
出版分发:
签名
DATE
日期
******修订履历******
版次
ECN NO.
修订页次
修改人
A
A
新版发行
张清彬
B
C
D
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F
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I
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K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
S
Y
Z
一.目的﹕
为加强公司采购管理制度，健全企业管理，监督和控制不必要的开支与浪费，保证采购工作的规范化、合理化特制定此制度。
5.4.15物品管理体系及货仓管理是否健全。
5.4.16设备及仪器管理制度是否完整及执行。
5.5供应商的开发流程
5.5.1寻找供应商并列成清单进行筛选。
5.5.2填写供应商基本资料。
5.5.3与供应商洽谈并填写《供应商评审表》。
5.5.4作样品鉴定。
5.1.5品质部、运营管理中心组成厂商调查小组，负责原材料供应商的评审调查。
5.2供应商的更换
5.2.1运营管理中心、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
5.2.2使用部门确认更换产品的性价比。
5.2.3由使用部门最高主管提交申请经运营管理中心、董事长审核签字方可更换供应商。
5.3供应商基本资料表
5.1.2设计院技术部研发使用材料，由技术部确认负责供应商开发主导工作，运营管理中心负责协助工作。
5.1.3一般物料、配件由采购部开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。
5.1.4生产专用设备由运营管理中心负责供应商开发主导工作，采购部负责协助工作。其他一般设备由运营管理中心负责供应商开发主导工作。
3.1.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
3.1.4建立供应商资料与价格记录。
3.1.5作好市场行情的调查。
3.1.6询价、比价、议价及定购作业。
3.1.7所购物品的品质异常、数量异常的处理及进度控制。
3.1.8作好平时的对帐及采购工作。
3.1.9执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
3.1.10大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
3.1.11了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
3.1.12及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
3.1.13加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
3.1.14做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
3.1.15完成领导交办的其他工作。
3.2【仓库】
3.2.1对各类物资入库要同采购人员及时进行清点验收，发现问题及时联系处理，确保无误方可办理入库手续。
3.2.2各类物资出库时，要仔细核对出库单上的数量、规格、型号的标识及财务转帐信息等，避免出现差错。
10
九
采购人员素质要求……………………………………………
11
十
支持文件……………………………………………………
12
十一
相关表单………………………………………………………
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分发各单位领导：百度文库
生产总经理:日期：年月日
销售总经理:日期：年月日
销售黄总：日期：年月日
APPROVED
核准
CHECKED
审核
PREPARED