样品存留封样、材料进场验收及材料出入库管理作业指导书

样品存留封样、材料进场验收及材料出入库管理作业指导书

工作流程图

工作流程说明书

流程

步骤

工作内容的简要描述人力资源支持相关要求重要输入信息重要输出信息备注

1 编制样品封样明细表工程部采购明细表应包含所有材料及主辅材样品

名称、规格、具体要求等内容，编制完

成后报工程部及技术总工审批。

设计图纸等样品封样明细表

2 材料供应单位提供样品材料供应单位所有相关材料招标谈判前均需由材料

供应单位提供样品（含所有主辅材）至

工程部采购。中标单位样品存留，未中

标单位样品返还。

招标谈判文件材料要

求

材料样品清单

3 工程部采购组织样品确认技术总工

相关职能部门

公司领导

工程部采购

凡涉及产品自身质量的样品，由工程部

采购及技术总工进行确认。

凡涉及观感、功能的样品，由工程部采

购组织技术总工、相关职能部门、公司

领导进行确认；需设计确认的由开发部

与设计沟通确认。

材料样品及清单材料样品确认单

4 样品移交工程部采购

项目部工程组

样品移交项目部工程组，并进行样品交

底。

材料样品、清单及确

认单

材料样品交底及移

交记录

5 样品封样项目部工程组

监理单位

施工单位

材料供应单位

项目部工程组组织监理单位、总包单

位、材料供应单位进行样品封样并交

底。

材料样品、清单、确

认单、样品交底及移

交记录

材料样品交底及封

样记录

6 材料供应单位提报进场验收申

请

材料供应单位

项目部工程组

材料进场后报项目部工程组申请验收

材料进场验收申

请、材料合格证、

厂家检测报告

7 项目部工程组组织验收监理单位

项目部工程组

施工单位

材料供应单位

项目部工程组组织监理单位、总包单

位、材料供应单位根据封存样品进行对

比验收，需进行见证取样复试的进行现

场见证取样，重要材料工程部采购一并

参与验收，不合格要求退场，验收合格

后参与验收各方签验收意见，并在供货

收据上签字认可，供货收据参与验收各

方均做存留以备查验。

材料进场验收申请、

材料合格证、厂家检

测报告

材料进场各方验收

意见、送样委托单、

复试报告

8 材料供应单位给成本部提交供

货收据

成本部

正式的、签字盖章的收据

1、材料名称、规格、

数量；

2、参与验收单位签

字、盖章；

供货收据

9 成本部制作出入库单成本部1、依据材料供应单位提供供货收据；

2、依据合同单价制作出入库单；

3、依据项目部工程组提供的供货收据。

1、材料名称、数量、

单价、金额等出入库

单标准模板所需信

息；

出入库单

10 1、施工单位对领料单数量进行

核

2、材料供应单位对出入库单数

量、金额进行核对

成本部

施工单位

材料供应单位

1、厂家主要核对金额；

2、施工单位核对供货收据数量与出库

单数量是否一致。

施工单位出库单签字

盖章、确认

《材料计划》经办

人审定稿

11 成本部将出入库单转交财务部

挂账

财务部

1、出入库单规范；

2、出入库单金额与发票金额一致；

3、发票属正规发票、加盖发票专用章、

与合同名称对应，公司相关人员签字。

签字、盖章

出入库单及对应的

发票