TS16949项目实施进度表-2012620
TS16949实施计划
3
27
准备过程流程、过程FMEA、控制计划和作业指导书。
I
过程文件可得
所有设计和工艺部门人员
2个月
4
28
过程文件评估
C
符合AIAG要求的过程文件、DFMEA、DVP&R、过程流程、过程FMEA、控制计划和作业指导书
消除非附加价值的过程
项目管理人员、产品开发人员、过程评估人员、技术人员
2天
4
29
启动和执行持续改进计划
推进委员会和核心小组
1天
3
8
过程的识别和确定
T／C
确定关键过程和过程小组
管理代表，核心小组
1天
1
9
建立过程流程图
T／C
确定关键过程的流程图
确定过程指标
管理层、核心小组
3天
2
10
撰写第I级文件-品质手册
G
依据INDUS第一级文件的规范(蓝本),界定职责和程序
管理代表，核心小组
1天
改正并下发过程流程、FMEA和控制计划
I
发放过程文件
管理代表和关键人员
半个
月
4
30
评估并确定所有表单查核清单
C
表单和查核清单可得
所有部门经理
2个月
4
31
正式实施／执行文件化的TS16949质量体系
I
体系在现场运行
所有部门经理
持续
进行
4
32
内部审核员培训
T／C
理解审核群
产生产品审核员、过程审核员和体系审核员
所有相关人员
5
37
管理评审
I
产生改进措施
管理层
TS16949体系推行计划表
品质部 品质部
TS16949标准宣贯
品质部
建立组织结构，明确职责权限
管理者代表
指导组织各部门的文件编制计划
品质部
3
管理体系推行建 组织编制TS16949体系的资源及投入方案
立阶段
TS16949标准条文及相关要求的解读培训
品质部 品质部
组织各部门结合TS16949体系要求与现状作差异分析
品质部
组织各部门对过程、流程的识别、确定
完成 周期
按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表 按照进度表
4--7月份 （绿色为已经完成，黄色为正在进行）
17周 18周 19周 20周 21周 22周 23周 24周 25周 26周 27周 28周 29周
备注
日 期 ： 201 4418
与完善阶段
组织内部质量管理体系的审核及不符合项纠正预防
品质部 品质部
召开管理评审会议
管理者代表
对评审结论进行贯彻执行
品质部
审核材料的收集整理
6
认证机构评审和 改进阶段
申请认证并进行审核通过
认证审核不符合项改善及持续改进
品质部 品质部 品质部
审核：管理者 代表（黄洪）
制定：推行 人（李银 飞）
S16949体系推行工作计划
品质部
组织讨论TS16949体系文件的编制方案
品质部
4
管理体系文件的 制定各部门的文件编制计划
2012最新最全的TS16949表格大全
产品质量审核报告编号: 码BD17.11 零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数总计缺陷扣分数A类B类C类结果∑缺陷数= ∑缺陷扣分= 质量水平TYG =决定: 认可□扣留□总结:需采取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年月日批准：年月日分发部门第页共页产品质量审核报告编号: 码BD17.11 零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数总计缺陷扣分数A类B类C类结果∑缺陷数= ∑缺陷扣分= 质量水平TYG = 决定: 认可□扣留□总结:需采取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年月日批准：年月日分发部门第页共页产品质量审核报告编号: 码BD17.11 零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数总计缺陷扣分数A类B类C类结果∑缺陷数= ∑缺陷扣分= 质量水平TYG =决定: 认可□扣留□总结:需采取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年月日批准：年月日分发部门产品质量审核报告编号: 码BD17.11 零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数总计缺陷扣分数A类B类C类结果∑缺陷数= ∑缺陷扣分= 质量水平TYG =决定: 认可□扣留□总结:需采取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年月日批准：年月日分发部门第页共页产品质量审核报告编号: 码BD17.11 零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数总计缺陷扣分数A类B类C类结果∑缺陷数= ∑缺陷扣分= 质量水平TYG =决定: 认可□扣留□总结:需采取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年月日批准：年月日分发部门第页共页不合格报告受审部门审核员：不合格报告编号：审核日期：不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文）不符合条款号：其它：严重程度□严重□一般不合格原因分析（参加分析人员：）不合格的处置方案：（预计完成日期：负责人：）对应原拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：）责任部门确认批准：年月日纠正措施实际完成情况：（部门负责人签字：日期：）跟踪验证结论原因分析是否正确：验证人签字：日期：处置是否有效：纠正措施是否有效：不合格品评审表产品名称型号规格数量分承包方/生产部门申请部门/人技术要求实际情况不合格原因填写人：年月日技术部门意见负责人：年月日处理意见品质部负责人：年月日仲裁意见负责人：年月日评审结论让步接收返修返工报废拒收降级改作它用不合格项分布情况一览表BD17.05部门要素QS9000合计4.1/014.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04编制: 日期:产品安全特性一览表BD22.01序号顾客名称特殊特性级别控制符号1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.编制：审核：批准：产品运费一览表客户名称到达地点运输方式及运费单位：元/件记录人汽车火车托运其他返工/返修品加工单车间：工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工品回用品质废料废检验后合格数自检全检自检全检自检全检库管员：日期：检验员：日期：返工/返修品加工单车间：工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工品回用品质废料废检验后合格数自检全检自检全检自检全检库管员：日期：检验员：日期：工程标准/规范/产品图纸评审记录表BD.05.08 收到日期收到人编号收到文件信息(文件名称、编号、版本、提供方等)：评审结论：评审负责人：小组成员：日期：审批意见：批准人：日期：备注：产品质量审核报告编号: 码BD17.11 零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数总计缺陷扣分数A类B类C类结果∑缺陷数= ∑缺陷扣分= 质量水平TYG = 决定: 认可□扣留□总结:产品质量审核报告编号:码BD17.11零件名用户名取样时间：取样地点：制造日期：序号决定:总结:需采取的其他库存产品扣压检查库存产产编号BD17.11零件库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年月日批准：年月日分发部门第页共页产品质量审核报告编号: 码BD17.11 零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数总计缺陷扣分数A类B类C类结果∑缺陷数= ∑缺陷扣分= 质量水平TYG = 决定: 认可□扣留□总结:需采取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品产品质量审核报告编号: 码BD17.11零件名称用户名称取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数总A类结果∑缺陷数=决定: 认可□扣留总结:需采取的其他措施库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年月日分发部门第页共页必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员审核：年月日批准：年月日分发部门第页共页BD07.02顾客单位产品名称入厂时间合同号合同签订部门不合格记录检验员年月日品质部门意见负责人:年月日生产部门意见:负责人:年月日处 理 结 果销售部门负责人:年 月 日顾客提供产品清单BD07.01销 售 部 门物 管 部 门质 检 部 门 备 注序号 名称 编号应到数量接收人包装 状态 实收 数量 验收人日期验收状态验收人日期计划调整通知单产品名称及规格型号单位原计划现计划时间要求质量要求调整原因备注批准：制表人：日期：注：计划调整通知单产品名称及规格型号单位原计划现计划时间要求质量要求调整原因备注批准：制表人：日期：注：库 存 情 况 报 表制表人： 年 月 日名称/规格型号单位 数量 名称/规格型号单位 数量 名称/规格型号单位 数量提货单提货时间：年月日BD15.02 收货单位详细地址交货方式联系人联系电话规格型号发货数量单价金额发货总金额回笼金额顾客欠款财务确认销售经办人内勤核实部门主管销售部经理厂长托 运 凭 单托运日期： 年 月 日 BD15.01 托运线路 至 承 运 方单位名称托运 方单位 名称地 址 地址 电 话电话托运人物 品 名 称重量（kg ） 件 数托运费备 注（承运方盖章及经手人签字）收 货 名 址收货 单位 地址电话收货人注：一式三联，一联托运人自存，二联承运方，三联销售部门内勤。
TS16949体系推进计划表
计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度 计划 进度
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 实施中 计划中 计划中 计划中 计划中
备 注 ：计划\进度内方框颜色；蓝色表示计划完成时间，绿色表示实际完成时间。
作成\刘黎 更新日期:2012.9.17
东莞市远见金属制品有限公司
PROSPECT
TS16949体系推进计划表
No
推进项目
担当
计划\进度 1周
2012年7月 2周 3周
4周
1周
2012年8月 2周 3周
4周
1周
2012年9月 2周 3周Βιβλιοθήκη 4周2012年10月
11月 效果确
1周 2周 3周 4周 12月 认
1 经营计划管理程序文件完成
2 经营计划
14 第三方审核资料，内部消化
15 TS16949资料补填
16 第三方审核，正审
17 外审后问题点，内部改善
18 将内部改善报告回复TUV
19 回复英文报告
20 提交ITAF申请证书
21 发证
刘黎 刘黎 刘黎 刘黎 刘黎 刘黎 刘黎 刘黎 刘黎 采购部 各部门 各部门 内审员 各部门 刘黎 各部门 TUV外审 各部门 刘黎 刘黎 刘黎 刘黎
3 市场调研报告
4 过程和设计管理程序文件完成
5 做管理体系内审检查表
6 做管理过程内审检查表
7 质量管理手册完成
TS16949计划表
高层、中层领导 班组长 企业质管和培 训部门人员 咨询专家
制 定 企 业 质 量 方 结合 ISO9000 和 ISO/TS16949 要求和企业具体 质量方针、目标厂长的 最高管理层
5
针和目标
情况，制订企业质量方针、目标
签发文件
咨询专家辅助
按 ISO9000 和 ISO/TS16949 要求，重新调整、
确定组织机构和
组织机构图
确定组织机构；进一步明确各部门及各层次管
职责
职责权限、岗位规范
理人员质量职责、权限，并配备足够的资源
6
根据顾客的要求，从管理层中确定一能代表顾客利益行使职权， 顾客代言人任命书
须经顾客的认可。
最高管理层 咨询专家辅助
最高管理层 咨询专家辅助
按制定的 考核方法 实施。
体量 21 内部审核员培训 1、ISO/TS16949 审核员培训由认证机构负责。 培训记录
企业培训部门
16
3
22 指导试运行
1、检查试运行情况。 2、解决存在的疑难问题。 3、对质量手册、程序文件进行修订。
质量手册 程序文件 （修订版）
理
1． 咨询专家进驻企业
2
企业现场调研 2． 厂级领导层及中层人员介绍企业的简况
3．咨询专家介绍咨询计划
1． 由最高管理者代表主持会议
2．最高管理者动员讲话
3 贯标工作动员会 3．咨询专家讲话
会议纪要
4．有代表性有关部门发言
5．宣布此阶段工作安排（培训）
1． 培训内容
1.1 ISO/TS16949 介绍
段
19 试运行动员
1、中层以上管理人员会议动员。 2、各职能部门进行动员。 3、层层动员，必须人人皆知
TS16949顾问项目辅导进度表
7S教育及推动
APQP＆PPAP培训
FMEA培训
品管七大手法与SPC培训
MSA培训
二、体系设计阶段：建立TS16949质量方针和目标,建立TS16949文件化体系
TS16949标准QMS文件撰写实务
TS16949质量方针及目标制定
目标分解及各部门标杆制定
TS16949质量体系文件编写
TS16949顾问项目辅导进度表
进度时程
第一个月
第二个月
第三个月
第四个月
第五个月
第六个月
一、体系设计准备阶段:完成ISO/TS16949标准理解与实施、标准与五大工具等相关培训.
TS16949推行组织及多功能小组成立
顾客需求确定与质量体系诊断及调查
八大质量管理原则与TS16949
TS16949标准理解与实施培训
内部质量审核员培训
进行TS16949体系运行初期检查
四、体系评价和改善阶段:首要目标是必须完成第一次内审及管理评审，并完成相关的整改工作；完成有关业务计划及公司级数据的数据收集和初步评审.
第一次内部质量审核
稽核缺点矫正及跟踪验证
管理评审及持续改进培训
业务计划执行情况收集、统计公司级数据
业务计划评审和分析；公司级数据评审
认证ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ请；管理评审准备
管理审查会议
体系纠正及改进
持续改善、解决问题
五、体系评审认证阶段：主要工作是将第三方预审所产生的不合格执行纠正措施，做好认证前的准备工作,顺利通过第三方审核。
第三方预审或顾问师模以审核
预审不符合事项矫正及验证
认证前准备培训（文件记录整理/受审人员与陪同人员安排）
TS16949体系推进计划
各部门负责人 体系工程师
咨询师
计划 实际
6、体系试运营及诊断 7、内部审核及关闭不符合项 8、管理评审
各部门负责人 体系工程师
咨询师 内审小组 各部门负责人
各部门负责人 总经理
计划 实际 计划 实际 计划 实际
9、第三方认证审核
计划 第三方审核员 各部门负责人
实际
10、获取证书
计划 实际
进
展
报
进展报告及确认
告
担当 确认 注：1、“上中下”代表每月的上、中、下旬，上旬：1-10日，中旬：11-20日，下旬：21-31日； 2、咨询公司和辅导老ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ选定要重实操。
XXXXXX有限公司
核准
审查
制作
IATF16949:2016推进计划表
项目
1、任命管理者代表、各部门负责人 2、规范公司组织架构，明确各部门职责.
主导者
总经理 总经理
配合人
完成情 4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
况 上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下
无
管理者代表、人资 主管、体系工程师
计划 实际 计划 实际
3、根据组织构架完成公司所有岗位职责
各部门负责人 人资主管
体系工程师
计划 实际
4、顾问咨询公司选定
总经理
3、IATF16949:2016标准条款培训、五大工 具培训
咨询师
管理者代表 各部门负责人
计划 实际 计划 实际
4、DCC成立
计划 体系工程师 各部门负责人
实际
5、五大手册、质量手册、程序文件编制
TS16949审核计划表
监视测量装置控制程序
1：建立《内校规程》校准周期量检具标签
2：重新编制《监视测量装置控制程序》
质控部
9月20日
SP9
产品监视和测量控制
质控部
产品监视和测量控制程序
1：重新编制程序
重点：内校员培训
质控部
9月20日
SP10
不合格品控制
质控部
不合格品控制程序
1：修改《不合格品控制程序》
重点：返工返修作业指导书
重点：解决方法--8D的方法
赵晓义
9.20日
COP1
报价
销售开发部
生产部
顾客财产管理
1：《顾客财产管理规定》
重点：永久性标识
张明
9.20日
COP2
合同评审
销售开发部
合同评审控制程序
1：重新编制《合同评审控制程序》
重点：新合同 变更合同 例行合同
张明
9.20日之前交到质控部
COP3
设计与开发
销售开发部
1：修改<设备设施控制程序》
2：编制《设备保养管理规定》
重点：设备清单台账备件的安全库存维修后的确认当机率
肖飞
田国顺
9.20日之前交到质控部
SP5
采购控制
采购部
采购控制程序
1：修改《采购控制程序》
重点：供应商如何选择批准供应商评价体系的建立外委过程如何控制如何监督，识别外委的过程采购新产品明确验证过程制定验证计划
产品质量先期策划程序
1：铝锭，汽车产品制定APQP,控制计划
9.20日之前完成
COP4
生产控制
生产部
机加工
生产控制程序
1：各车间制定《工艺与环境管理规定》《生产计划控制规程》
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TS16949项目实施进度表-2012620
111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。
一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。
一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。
一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
ISO/TS 16949:2009专项培训服务项目实施进度表(第一阶段工作安排)
序培训服务内容上课天数开始时间企业需要涉及到的部门、人员责任人号
TS16949质量管理体系涉及的所有相关基层技1 TS16949实施要点进行全面宣贯 3天2012.6.15_2012.6.17 术、质量、设备、计量、质量成本管理等人员
策划并完善公司TS16949质量管理体系文企业质量管理体系运营与监控管理部门 2 件(质量手册、程序文件、第三层次管理 2012.6.18_2012.8.xx 各部门文件) 策划公司经营计划(含质量目标)并实行考3 2012.7.xx_2012.7.xx 企管部总经办核策划设备预见性维护和预防性维护方案，4 2012.7.xx_2012.x.xx 生产设备管理人员、设备用备品备件管理人员策划备品备件安全库存量
产品提前期的策划 (物质流-生产周期、 5 2012.7.xx_2012.x.xx 生产部、采购部、采购周期策划)
编制产品设计和开发程序文件和“设计和6 2012.7.xx_2012.x.xx 研发部开发计划书”模板
编制零部件安全库存量、策划库房(零部7 2012.7.xx_2012.x.xx 生产部、采购部、件和成品库)周转率统计方法。
辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。
西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。
111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。
一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。
一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。
一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
文件和记录管理、人力资源管理标准化和8 2012.7.xx_2012.x.xx 文控中心人力资源部规范化
辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。
西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。
111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。
一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。
一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
ISO/TS 16949:2009专项培训服务项目实施进度表(第二阶段工作安排) 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。
一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
序培训服务内容上课天数时间节点企业需要涉及到的部门、人员责任人号
审核概论及审核技巧培训 1 2012.x.x 全体内审员现场审核演练 8
16949内审员考试 2小时全体内审员
车间生产和质量管理统计人员 9 质量成本分析培训与实施 0.5 2012.x.x_2012.x.x 销售部门和财务部门的统计人员
策划并编写产品质量先期策划及控制计划产品设计人员、产品工艺管理人员、生产和质量10 1.5 2012.x.x_2012.x.x (APQP) 管理人员、(含项目负责人)
策划并编写潜在失效模式及后果分析FMEA产品设计人员、产品工艺管理人员、生产和质量11 1.5 2012.x.x_2012.x.x 报告管理人员、(含项目负责人)
12 策划安排测量系统分析(MSA)工作 1.0 2012.x.x_2012.x.x 公司计量器具管理人员
策划并完善公司现场作业文件、检验文产品设计人员、产品工艺管理人员、现场生产和13 1.0 2012.x.x_2012.x.x 件，实施产品交付零缺陷控制管理。
质量管理人员
14 SPC现场运用策划与实施 1.5 2012.x.x_2012.x.x 产品工艺管理人员、现场生产和质量管理人员
公司PPAP资料的收集整理 15 1 2012.x.x_2012.x.x 销售部、研发部、生产部、质量部、采购部供应商的PPAP管理策划与实施
辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。
西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。
111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。
一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。
一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。
一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。
西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。
111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。
一栏落霞一处忧，一卷诗情一夕游。
一渡飞瀑半山下，一行白鹤越峰翔。
一竿怅惘一蓑远，一船离愁一帆行。
ISO/TS 16949:2009专项培训服务项目实施进度表(第三阶段工作安排) 一梦十年一回首，一丝垂纶一苇轻。
一枕乡思黄花瘦，一雁独行一弓惊。
序培训服务内容上课天数时间节点企业需要涉及到的部门、人员责任人号内审、制造过程审核、产品审核、管理评16 1 2012.x.x_2012.x.x 企业质量管理体系运营与监控管理部门审等活动的策划与审核
申请并提交ISO/TS 16949认证所需文件17 0.5 2012.x.x 企业质量管理体系运营与监控管理部门和资料辅导
18 TS16949 质量管理体系运行情况预审 3 2012.x.x_2012.x.x 公司 TS16949内审员
1.每次培训前需检查上一阶段布置的工作实施情况。
备
2.每一时间节点结束时，将检查该节点各项工作实施情况。
注
辗转异地一衫泪，曾记当年一伞轻。
西子湖畔一相逢，断桥一诺金山漫。