某某大学廉政风险防控风险点及防控措施汇编
大学廉政风险防控风险点及防控措施通用资料
法》
严格杜绝超范围、超标准的收费行 为；预算外资金等非税收入严格执行 “收支两条线”的规定，及时上缴财 政专户
《某某某大学收费及票据管 理办法》、《某某某大学学 分制收费管理办法》、《某 某某大学学生缴费管理办 法》
《事业单位会计准则》、《事 严格按财务制度有关规定及时处理
业单位会计制度》、《高等 高校结余资金
国家关于政府采购法律制度和招投标
物资采购工作
高
制度及学校规定，对国家和学校利益
造成损失。
定期了解材料市场行情及价格。会同 监理方及学校相关职能处室全程参 与材料认质认价工作，并报请校领导 同意后确定。 会同监理方对进场材料与样品认真 核对，严格进行质量验收，及时取样 送检。在施工中不定期进行材料质量 抽检。
严格执行《党政机关国内公务接待管 理规定》、《党政机关厉行节约反对 《党政机关国内公务接待管 浪费条例》。严格控制“三公”经费， 理规定》、《党政机关厉行 厉行节约，严格控制能源消耗和运行 节约反对浪费条例》 费用支出，严格控制校园建设标准。
严格执行中组部关于党费收缴标准
的规定；党费并入财务处代收代管，
前期不经过认真考察，不提出具体招
标原则、范围、资质等要求，不认真
工程招标
高
标志标底，不讨论总造价让利比例。
造成工程中标价虚高。
严格把关，对申报材料进行认真审 《某某某大学评选表彰先进
核；严格按照学院相关文件规定公平 基层党组织优秀共产党员和
公正评定。
优秀党务工作者实施办法》
严格按照《党章》规定发展党员，坚
工程签证
高
要的工程签证或返工签证。造成工程
造价增加。
在职称评审材料的审核、评审、聘用 职称评聘 中营私舞弊，任人唯亲，不公开，不 高
最新某大学廉政风险防控风险点及防控措施1
各项收支严格按规定纳入学校财务部门统一管理和核算；严格按要求查处“小金库”问题
《某某某大学收费及票据管理办法》、《某某某大学财政直接支付实施意见》、《某某某大学差旅费管理办法》、《某某某大学公务卡管理办法》
学校教育收费
不能严格执行《教育乱收费治理工作责任书》，存在超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入不能严格执行“收支两条线”的规定，不能及时缴存财政专户.
xxxx廉政风险防控风险点及防控措施1
风险点
风险情形
风险
等级
主要负责人相关责任人
防控措施
防控制度
学校财务预算制度
不能按规定完整编制学校预算，不能按批复预算严格执行
高
严格按规定完整编制学校预算；经学校党委会审定，严格按批复预算执行
《某某某大学财务管理办法》
收支管理
各项收支是否按规定不能严格纳入学校财务部门统一管理和核算；存在“小金库”问题.
工程签证
不了解工程的具体情况和功能，不能及时和使用部门协调沟通，出现不必要的工程签证或返工签证.造成工程造价增加.
高
及时向主管领导汇报，并与设计方、监理方、使用部门协调沟通.避免出现不必要的签证和返工.
某某某大学基建工程施工管理办法
职称评聘
在职称评审材料的审核、评审、聘用中营私舞弊，任人唯亲，不公开，不透明.
高
严格杜绝超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入严格执行“收支两条线”的规定，及时上缴财政专户
《某某某大学收费及票据管理办法》、《某某某大学学分制收费管理办法》、《某某某大学学生缴费管理办法》
学校财务制度执行
高校结余资金不能按财务制度有关规定及时处理.
高
严格按财务制度有关规定及时处理高校结余资金
学校廉政风险点梳理和防控措施
学校廉政风险点梳理和防控措施学校作为培养人才的重要场所，廉政建设至关重要。
廉政风险点的梳理和防控措施的制定，有助于预防和遏制腐败现象的发生，保障学校的健康发展和教育事业的顺利推进。
一、学校廉政风险点梳理（一）财务管理方面1、预算编制不科学、不合理，可能导致资金分配不当，影响学校的正常运转和发展。
2、财务报销审批流程不规范，存在虚报、冒领、挪用公款等风险。
3、资产管理混乱，资产购置、使用、处置等环节缺乏有效监管，可能造成国有资产流失。
（二）人事管理方面1、教职工招聘过程中，可能存在暗箱操作、任人唯亲等问题。
2、教职工职称评定、岗位晋升等方面，可能存在不公平、不公正的现象，影响教职工的工作积极性。
3、绩效工资分配方案不合理，可能导致教职工之间的矛盾和不满。
（三）招生工作方面1、招生政策执行不严格，存在违规招生、“条子生”“关系生”等问题，破坏教育公平。
2、招生录取过程不透明，可能存在权钱交易、权力寻租等腐败行为。
（四）物资采购方面1、采购计划不合理，导致物资积压或短缺，影响学校的教学和工作。
2、采购招标过程不规范，存在围标、串标等现象，损害学校利益。
3、采购物资质量不过关，可能影响学校的正常使用和安全。
（五）基建工程方面1、工程项目规划、设计不合理，可能造成资金浪费和工程质量问题。
2、工程招投标不规范，存在违规操作、行贿受贿等行为。
3、工程施工过程监管不力，可能出现偷工减料、工程变更等问题，导致工程造价增加。
（六）教育教学方面1、教师在教学过程中，可能存在收受家长礼品、礼金，违规补课等行为。
2、教材选用、教辅资料征订等环节，可能存在利益输送等问题。
二、学校廉政风险防控措施（一）加强廉政教育1、开展定期的廉政教育培训，提高全体教职工的廉政意识和法律意识。
2、通过典型案例分析，让教职工深刻认识到腐败的危害，增强拒腐防变的能力。
3、加强师德师风教育，倡导廉洁从教，树立良好的教育形象。
（二）完善制度建设1、建立健全财务管理制度，规范预算编制、报销审批、资产管理等流程，加强内部审计和监督。
学校廉政风险点梳理和防控措施
学校廉政风险点梳理和防控措施学校作为教育的重要场所，承担着培养未来人才的重任。
廉政建设对于学校的健康发展至关重要，梳理学校廉政风险点并制定有效的防控措施，有助于营造风清气正的教育环境，保障教育事业的公正、公平和高质量发展。
一、学校廉政风险点梳理1、财务管理方面（1）预算编制不科学、不合理，可能导致资金使用效率低下，甚至出现浪费和滥用的情况。
（2）财务报销制度执行不严格，存在虚报、冒领、挪用公款等风险。
（3）固定资产管理不善，资产登记不完整、清查不及时，可能造成国有资产流失。
2、人事管理方面（1）教职工招聘过程中，可能存在人情招聘、暗箱操作等不公平现象。
（2）教职工职称评定、岗位晋升等环节，可能出现拉关系、走后门等违规行为。
（3）绩效考核制度不完善，考核结果不公正，影响教职工的工作积极性和公平性。
3、物资采购方面（1）采购计划不明确，采购流程不规范，可能导致采购成本过高、质量不过关。
（2）在招标采购过程中，可能存在围标、串标等违法行为。
（3）对供应商的选择和管理不严格，可能出现供应商行贿、提供劣质产品等问题。
4、基建工程方面（1）工程项目规划和设计不合理，可能导致工程质量问题和资金浪费。
（2）工程招标和投标过程不规范，存在违规操作和利益输送的风险。
（3）工程施工过程中的监督不到位，可能出现偷工减料、虚报工程量等情况。
5、招生工作方面（1）招生政策执行不严格，可能存在违规招生、条子生、关系生等问题。
（2）招生过程中的信息不公开、不透明，容易引发社会质疑和不满。
6、教育教学方面（1）教师可能存在收受家长礼品、礼金，违规补课等违反师德师风的行为。
（2）在教材选用、教学设备采购等方面，可能存在利益关联和不正当交易。
二、学校廉政风险防控措施1、加强廉政教育，提高思想认识（1）定期组织学校领导班子、教职工学习廉政法规和政策，增强廉政意识和法律意识。
（2）开展廉政警示教育活动，通过典型案例分析，让大家深刻认识到廉政风险的危害。
学校廉政风险点梳理和防控措施
学校廉政风险点梳理和防控措施廉政建设是学校管理中的重要环节，关乎学校的健康发展和教育事业的公正公平。
为了有效预防和遏制腐败现象的发生，保障学校各项工作的顺利进行，有必要对学校廉政风险点进行全面梳理，并制定切实可行的防控措施。
一、学校廉政风险点梳理1、财务管理方面预算编制不科学、不合理，可能导致资金使用效率低下或资金浪费。
财务报销审批制度执行不严格，存在虚报、冒领等违规行为。
专项资金管理不善，未做到专款专用，存在挪用、截留等风险。
财务账目处理不规范，可能出现账目混乱、账实不符等问题。
2、物资采购方面采购计划制定不周全，导致采购物品不符合实际需求或数量过多过少。
采购过程中，供应商选择不公正，存在利益输送、权钱交易的可能。
采购合同签订不严谨，条款不清晰，容易引发纠纷和经济损失。
物资验收环节把关不严，可能使质量不合格的产品进入学校。
3、人事管理方面教职工招聘过程中，存在任人唯亲、暗箱操作的风险。
职称评定、岗位晋升等工作中，标准不明确、程序不规范，容易引发不公平竞争。
绩效工资分配方案不合理，可能导致教职工积极性受挫，影响工作效率。
4、基建工程方面工程项目规划论证不充分，导致工程建设质量不高或重复建设。
工程招标过程不规范，存在围标、串标等违规行为。
工程施工过程监管不力，可能出现偷工减料、工程延期等问题。
工程竣工验收不严格，影响工程结算和交付使用。
5、招生工作方面招生政策执行不严格，存在违规招生、收取好处费等现象。
招生信息不公开、不透明，可能引发社会质疑和不满。
6、教育教学方面教材选用、教辅资料征订不规范，可能存在收受回扣等问题。
考试组织管理不严格，出现泄题、作弊等违规行为。
二、学校廉政风险防控措施1、加强廉政教育定期组织教职工学习党纪国法和廉政规定，增强廉洁自律意识。
开展廉政文化活动，营造风清气正的校园氛围。
利用典型案例进行警示教育，提高教职工的拒腐防变能力。
2、完善制度建设建立健全财务管理制度，规范预算编制、报销审批、资金使用等流程。
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2
选拔任用制度不完善；未严格按程 序推荐干部；推荐统计和结果分析 不准确；未按规定考察干部和撰写 干部选拔任 考察材料；考察汇报与考察实情有 高 用 出入；干部选拔工作纪律执行不 严，透露相关信息；对公示期间反 映的问题，未认真进行核实。
《高等学校会计制度》
1
滥发奖金、津贴补贴以及铺张浪费 等问题;不能严格执行《党政机关 国内公务接待管理规定》、《党政 机关厉行节约反对浪费条例》，不 能严格控制“三公”经费，是否厉 行节约，能源消耗和运行费用超 中央八项规 支；党员领导干部出入私人会所、 高 定执行情况 变相公款旅游问题；领导干部利用 婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出 国等名义，收受下属以及有利益关 系单位和个人礼金礼券，存在挪用 公款互相宴请、赠送节礼、高档消 费等。
某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施
风险点 学校财务预
算制度
收支管理
学校教育收 费
学校财务制 度执行
风险情形
风险 等级
不能按规定完整编制学校预算，不 高
能按批复预算严格执行
各项收支是否按规定不能严格纳 入学校财务部门统一管理和核算； 高 存在“小金库”问题。
不能严格执行《教育乱收费治理工 作责任书》，存在超范围、超标准 的收费行为；预算外资金等非税收 高 入不能严格执行“收支两条线”的 规定，不能及时缴存财政专户。
相关责任；严格领导干部个人事项 施方案》
报告。
《某某某大学处科级干部
请销假制度》
某大学廉政风险防控风险点及防控措施1
《某某某大学物资采购管理办法》
《某某某大学招标投标及合同管理办法》
国有资产管理工作
各占有与使用学校资产的单位，对所占用的国有资产负使用、保管和维护责任，资产购置、验收、保管、领用、回收等内部管理制度不健全。国资处对实物资产不能进行定期清查，不能做到账账、账卡、账实相符，使国有资产流失和证
不了解工程的具体情况和功能，不能及时和使用部门协调沟通，出现不必要的工程签证或返工签证。造成工程造价增加。
高
及时向主管领导汇报，并与设计方、监理方、使用部门协调沟通。避免出现不必要的签证和返工。
某某某大学基建工程施工管理办法
职称评聘
在职称评审材料的审核、评审、聘用中营私舞弊，任人唯亲，不公开，不透明。
高
对新采购物资做好资产验收、登记、入账工作；不定期进行资产检查，严格帐卡物管理。
《某某某大学国有资产管理实施办法》
固定资产处置
固定资产处置不能按照审批权限进行，处置收入不能按照规定入账。
高
学校资产处置的价值具体规定限额及资产处置程序、处置权限，严格按省教育厅、省财政厅的具体规定执行，进行严格的审批手续。资产处置残值全部上缴学校财务。
高
严格杜绝超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入严格执行“收支两条线”的规定，及时上缴财政专户
《某某某大学收费及票据管理办法》、《某某某大学学分制收费管理办法》、《某某某大学学生缴费管理办法》
学校财务制度执行
高校结余资金不能按财务制度有关规定及时处理。
高
严格按财务制度有关规定及时处理高校结余资金
高
严格执行中组部关于党费收缴标准的规定；党费并入财务处代收代管，按时向省委上缴学校党费；严格按照规定使用党费；加强对下拨党费使用情况的监督；及时通报党费使用情况，接受全体党员监督。
某某大学廉政风险防控风险点及防控措施
科研专项经费、学科建设、科研项目经费等经费的使用
可能存在对经费支出票据审核不细，把关不严问题。未按相关经费管理制度进行使用和审批，造成经费使用不规范。
高
严格按照《某某某大学科研项目管理办法》、《某某某大学科研经费管理办法》的规定，进行科研经费使用的管理与监督。注重探索创新，探索部门各项资金管理新模式，从源头上防范资金管理使用方面的风险，确保资金安全、有效使用。
高
严格执行省、校关于职称评审的相关规定；强化职称评聘过程中的纪律性、规范性、制度化。
《某某某大学教师专业技术职务聘任解聘管理暂行办法》
人才引进
人才引进的接待、考试、录用、审批过程不合规范，存在营私舞弊，任人唯亲现象，不严格按制度办事。
高
严格执行省、校关于人才引进的相关规定；强化公开招聘程序纪律性、规范性。
高
各项收支严格按规定纳入学校财务部门统一管理和核算；严格按要求查处“小金库”问题
《某某某大学收费及票据管理办法》、《某某某大学财政直接支付实施意见》、《某某某大学差旅费管理办法》、《某某某大学公务卡管理办法》
学校教育收费
不能严格执行《教育乱收费治理工作责任书》，存在超范围、超标准的收费行为；预算外资金等非税收入不能严格执行“收支两条线”的规定，不能及时缴存财政专户。
《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》、《高等学校会计制度》
中央八项规定执行情况
滥发奖金、津贴补贴以及铺张浪费等问题;不能严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不能严格控制“三公”经费，是否厉行节约，能源消耗和运行费用超支；党员领导干部出入私人会所、变相公款旅游问题；领导干部利用婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出国等名义，收受下属以及有利益关系单位和个人礼金礼券，存在挪用公款互相宴请、赠送节礼、高档消费等。
学校廉政风险点及防控措施范文(6篇)
学校廉政风险点及防控措施范文(6篇)学校廉政风险点及防控措施篇1 一、对学校财务收支审批环节：坚持遵守民主集中制原则，不独断专行，软弱放任，廉洁自律，秉公办事，依法行使权力，不滥用职权，玩忽职守，不接受任何影响公正执行公务的利益。
认真执行年度财政预算，在大额资金使用上，坚持集体讨论、风险评估等原则;做到科学决策，合理安排，政令畅通，规范管理。
二、对教师工作任务安排环节：坚持走群众路线，细心地做好调查研究，认真听取群众意见，努力为困难教职工排忧解难，集思广益，发挥党组会议、校长办公会议的职能作用，合理、科学安排学校工作。
在此项工作中，要努力做到管好自己的亲属和身边工作人员，不允许他们利用自己的影响而谋取私利。
公道正派用人，不任人唯亲，不营私舞弊，做到两袖清风，廉洁从政。
三、对学校重大事项决定的环节：坚持立党为公、勤政为民，不断强化宗旨意识。
坚决履行“一岗双责”，加强“十廉”活动，认真落实“两个条例”，“五个不许”、“六条承诺”、“七条禁令”、“八项要求”、“十条规定”，建立健全党内民主监督制度，坚持民主集中制原则，绝不独断专行，使重大决策力求合理化，科学化。
学校廉政风险点及防控措施篇2 投资项目科主要负责政府投资项目审批、企业投资项目核准和备案、施工许可、环境影响评价等审批事项，接触的各级政府职能部门和社会企业较多，各类项目的社会关注度较高。
结合工作情况，我认为个人廉政风险点如下：1、因为放松对自己的要求，容易出现理想信念不坚定，导致思想退步，信念滑坡的风险。
2、在审批工作中容易存在不遵守党纪党风和工作纪律，接受申请人吃请、财务，索取、收受贿赂，造成违法违纪的现象。
3、在审批过程中存在托人情找关系的情况，容易出现对审批事项在不规范、不符合条件的情况下私自准予办理，造成违规的现象。
针对上述风险点，决定采取如下防控措施：1、加强党的理论知识学习，提高自身素质，加强廉政教育，开展警示教育活动，增强自律意识，做到廉洁自律，杜绝“吃、拿、卡、要”。
完整版学校廉政风险点梳理和防控措施
学校廉政风险点梳理及预警措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本实施办法。
一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。
风险涉及单位：总务处、班主任。
（二）干部人事任免1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。
2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。
3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。
6、不按规定办理聘任手续。
风险涉及单位：学校党支部、学校行政。
（三）大宗物资采购及学校基建项目1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。
风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。
（四）资产及财务管理1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。
2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。
一把手直接管财务。
3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。
4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。
5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。
6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。
高校廉政风险点及防控措施
高校廉政风险点及防控措施一、高校廉政风险点在高校管理中存在许多廉政风险点，主要包括以下几个方面：1. 资金管理：高校经费多为国家拨款和学费等资金，存在滥用、挪用等风险，尤其是在资金使用环节缺乏有效监管时更容易出现问题。
2. 招生录取：高校的招生录取工作一旦出现不公平、腐败现象，会损害招生公平和高校声誉。
3. 项目采购：高校为了开展科研和教学工作需要采购大量设备、实验器材等，项目采购环节容易存在贪污受贿等问题。
4. 学术不端：高校学术不端问题严重影响教学科研水平和学术声誉，包括学术造假、抄袭等行为。
5. 招聘管理：高校人才引进环节容易出现有偿招聘、利用关系等不正当行为。
二、高校廉政防控措施针对上述高校廉政风险点，需要采取一系列有效的防控措施，以保障高校管理的廉洁和规范。
1. 完善制度建设：建立健全高校管理制度，明确资金使用流程、招生录取规定、项目采购程序等，加强内部监控和审计，形成制度约束。
2. 提高透明度：高校应当加强信息公开，对重要决策和资金使用情况进行公开透明，接受社会监督。
3. 强化监督机制：建立健全高校监督机制，包括建立独立的监督部门、加强内部控制、定期开展自查自纠等，确保高校管理行为符合法律法规和规范。
4. 教育培训：开展廉政教育和专业培训，提高高校管理人员和师生员工的廉洁意识和法纪观念，加强廉政文化建设。
5. 加强惩治力度：对高校管理中发现的违纪违法行为，要依法从严查处，对违纪人员进行惩处，形成震慑，维护高校管理的正常秩序和声誉。
综上所述，高校廉政工作任重而道远，需要全校上下共同努力，形成廉洁治校的良好氛围，真正做到廉洁奉公、清正廉洁，为高等教育事业的持续发展保驾护航。
大学廉政风险防控风险点及防控措施
工作人员责任心不强,不积极主动与相关职能部门联系沟通,造成相关手续不能按期办理,影响工程正常开展;缴纳相关费用就是不根据国家相关政策、法规据理力争为学校争取费用减免。
高
在工作中认真学习熟悉国家及省市得相关政策、法规,同时牢固树立“主人翁”意识,增强责任心,积极主动完成自己得职责任务。
某某某大学基建工程前期工作管理办法
工程招标
前期不经过认真考察,不提出具体招标原则、范围、资质等要求,不认真标志标底,不讨论总造价让利比例。造成工程中标价虚高。
高
严格遵循国家相关法律法规,成立专门得工作小组,并安排专人进行全程监督。
某某某大学基建工程招投标管理办法
材料认质认价
不考察市场行情、材料价格,不报经学校领导同意,采购不到质优价廉得材料,浪费基建资金。
中
严格按照《党章》规定发展党员,坚持标准,宁缺毋滥;
坚持组织发展过程公开、公正、透明,按规定及时公示;
严格审核党员发展材料。
《某某某大学发展党员工作实施办法》
干部监督
与管理
干部管理与监督不到位;干部考核不规范;
高
严格按照要求管理与考核干部;接收各方监督,对违规违纪者,追究相关责任;严格领导干部个人事项报告。
《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》、《高等学校会计制度》
中央八项规定执行情况
滥发奖金、津贴补贴以及铺张浪费等问题;不能严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》,不能严格控制“三公”经费,就是否厉行节约,能源消耗与运行费用超支;党员领导干部出入私人会所、变相公款旅游问题;领导干部利用婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出国等名义,收受下属以及有利益关系单位与个人礼金礼券,存在挪用公款互相宴请、赠送节礼、高档消费等。
技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇编
各部门廉政风险点、防控措施汇编（共825项）安徽机电职业技术学院廉政风险防控领导小组办公室二○一二年七月目录1. 办公室（党办、院办）廉政风险点、防控措施汇总表.............2. 纪委办公室（监察审计处）廉政风险点、防控措施汇总表......3. 组织人事处廉政风险点、防控措施汇总表....................4. 宣传统战部廉政风险点、防控措施汇总表....................5. 教务处廉政风险点、防控措施汇总表.......................6. 实训中心廉政风险点、防控措施汇总表.....................7. 教学质量管理处廉政风险点、防控措施汇总表...............8. 学生处（团委）廉政风险点、防控措施汇总表.................9. 招生就业办公室廉政风险点、防控措施汇总表...............10. 财务处廉政风险点、防控措施汇总表......................11. 工会廉政风险点、防控措施汇总表........................12. 保卫处廉政风险点、防控措施汇总表…....................13. 后勤保障处廉政风险点、防控措施汇总表..................14. 校医院廉政风险点、防控措施汇总表......................15. 图书馆廉政风险点、防控措施汇总表......................16. 国有资产管理办公室廉政风险点、防控措施汇总表..........17. 成教培训部廉政风险点、防控措施汇总表..................18. 机械工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................19. 电气工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................20. 数控工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................21. 信息工程系（网络中心）廉政风险点、防控措施汇总表........22. 人文管理系廉政风险点、防控措施汇总表..................23. 汽车工程系廉政风险点、防控措施汇总表..................24. 思政基础教学部廉政风险点、防控措施汇总表..............25. 体育教学部廉政风险点、防控措施汇总表.................安徽机电职业技术学院各部门廉政风险点、防控措施汇总表部门：办公室（党办、院办）部门：纪委（监察审计处）部门（单位）：宣传（统战）部部门（单位）：教务处部门（单位）：实训中心部门（单位）：教学质量管理处部门（单位）：学工部（团委）部门（单位）：招生就业办公室部门（单位）：财务处部门（单位）：教育工会部门（单位）：保卫处部门（单位）：后勤保障处（基建办）。
学校廉政危险因素及防控手段汇编
学校廉政危险因素及防控手段汇编一、廉政危险因素1.1 公款管理不规范- 公款使用缺乏明确的管理制度和审批流程；- 财务管理不规范，存在资金管理漏洞；- 财务人员职责不清晰，容易产生腐败问题。
1.2 招投标中的腐败问题- 招投标程序不透明，容易产生腐败行为；- 业务人员与供应商之间存在利益输送问题；- 招投标文件编制不规范，容易产生漏洞。
1.3 人事管理中的不正之风- 人事任免程序不规范，容易产生任人唯亲的问题；- 人事信息管理不严密，容易产生人事腐败问题；- 考核评价制度不完善，容易产生懒政怠政现象。
1.4 学术不端行为- 学术评价体系不健全，容易产生学术造假问题；- 学术论文抄袭现象严重，缺乏有效的防范措施；- 学术成果评审程序不严格，存在利益输送问题。
二、防控手段2.1 建立健全的制度体系- 建立公款使用管理制度，明确审批流程和责任人；- 完善财务管理制度，加强资金监管和审计；- 规范人事管理程序，建立公平公正的选拔任用机制；- 完善学术评价体系，提高学术道德意识和学术诚信水平。
2.2 加强监督与问责- 建立有效的监督机制，加强监察和审计工作；- 加强对招投标过程的监管，确保程序公正透明；- 加强人事管理的监督，严肃处理违规任用行为；- 加强学术成果评审的监测，防止学术不端行为的发生。
2.3 提高廉政教育与培训- 加强学校廉政文化建设，倡导廉洁自律的价值观；- 开展廉政教育和培训，提高师生廉政意识；- 推行学术诚信教育，加强学术道德规范的培养。
2.4 加强信息化建设- 建立健全的财务信息管理系统，提高财务监管效能；- 建立招投标信息公开平台，增加透明度；- 建立人事信息管理系统，加强对人事管理的监控；- 建立学术论文查重系统，提高学术诚信水平。
以上就是学校廉政危险因素及防控手段的汇编。
通过建立健全的制度体系、加强监督与问责、提高廉政教育与培训，以及加强信息化建设，可以有效预防和控制廉政风险，维护学校的廉政形象和良好的学术环境。
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工程签证
不了解工程的具体情况和功能，不 能及时和使用部门协调沟通，出现 不必要的工程签证或返工签证。 造 成工程造价增加。
高
及时向主管领导汇报，并与设计 方、监理方、使用部门协调沟通。 避免出现不必要的签证和返工。
某某某大学基建工程施工 管理办法
职称评聘
在职称评审材料的审核、评审、聘 用中营私舞弊，任人唯亲，不公开， 不透明。
《某某某大学处级干部选 拔任用工作实施细则》
《某某某大学科级干部选 拔任用工作实施办法》
党内评先评 优
对申报材料审核不严，对评选条件 执行不严。
高
严格把关，对申报材料进行认真审 核；严格按照学院相关文件规定公 平公正评定。
《某某某大学评选表彰先 进基层党组织优秀共产党 员和优秀党务工作者实施 办法》
高
严格按照要求管理和考核干部；接 收各方监督，对违规违纪者，追究 相关责任；严格领导干部个人事项 报告。
《某某某大学干部管理办 法》
《某某某大学干部考核实 施方案》
《某某某大学处科级干部 请销假制度》
学习
基层组织建 设
基层组织建设工作制度不健全；基 层组织换届不及时；对基层组织管 理不力。
中
严格按照党章和党的建设相关规 疋加强基层党建，完善相关规早制 度；严格执行基层组织换届、改选 规定。
高
严格杜绝超范围、超标准的收费行 为；预算外资金等非税收入严格执 行“收支两条线”的规定，及时上 缴财政专户
《某某某大学收费及票据 管理办法》、《某某某大 学学分制收费管理办法》、
《某某某大学学生缴费管 理办法》
学校财务制 度执行
咼校结余资金不能按财务制度有 关规定及时处理。
高
严格按财务制度有关规定及时处 理咼校结余资金
高
各项收支严格按规定纳入学校财 务部门统一管理和核算；严格按要 求查处“小金库”问题
《某某某大学收费及票据 管理办法》、《某某某大 学财政直接支付实施意 见》、《某某某大学差旅 费管理办法》、《某某某 大学公务卡管理办法》
学校教育收 费
不能严格执行《教育乱收费治理工 作责任书》，存在超范围、超标准 的收费行为；预算外资金等非税收 入不能严格执行收支两条线的 规定，不能及时缴存财政专户。
高
进一步规范干部选拔任用工作程 序；严格按照要求确定民主推荐范 围；严防干部选拔任用过程中的信 息透露和拉票行为；进一步规范民 主推存程序,确保统计、分析、结 果准确；合理运用分析结果；严格 按照要求确定考察范围，如实撰写 考察材料和汇报考察情况；对公示 期间反映的问题及时核实，并向党 委汇报。
《某某某大学干部管理办 法》
《某某某大学人才引进管 理暂行办法》
教职工福利工 资
校内工资、津贴的审核不严
高
严格执行省、校关于福利工资的相 关规定；强化福利工资工作的规范 性，控制错误。
《某某某大学教职工津贴 暂行办法》
物资采购工作
在物资米购和招投标活动中存在 违反国豕关于政府采购法律制度 和招投标制度及学校规定，对国家 和学校利益造成损失。
党员发展审 批
未按照规定程序发展党员；未严格 执行党员发展的标准和纪律要求； 未严格审查党员发展材料。
中
严格按照《党章》规定发展党员，
坚持标准，宁缺毋滥； 坚持组织发展过程公开、公正、透 明，按规定及时公示；
严格审核党员发展材料。
《某某某大学发展党员工 作实施办法》
干部监督 和管理
干部管理和监督不到位；干部考核 不规范；
《事业单位会计准则》、 《事业单位会计制度》、
《高等学校会计制度》
中央八项规 定执行情况
滥发奖金、津贴补贴以及铺张浪费 等问题;不能严格执行《党政机关 国内公务接待管理规定》、《党政 机关厉行节约反对浪费条例》，不 能严格控制“三公”经费，是否厉 行节约，能源消耗和运行费用超 支；党员领导干部出入私人会所、 变相公款旅游问题；领导干部利用 婚丧喜庆、乔迁、履新、就医、出 国等名义，收受下属以及有利益关 系单位和个人礼金礼券，存在挪用 公款互相宴请、赠送节礼、高档消 费等。
《某某某大学科研项目管 理办法》
科研专项经 费、学科建 设、科研项目
经费等经费 的使用
可能存在对经费支出票据审核不 细，把关不严问题。未按相关经费 管理制度进行使用和审批，造成经 费使用不规范。
高
严格按照《某某某大学科研项 目管理办法》、《某某某大学科研 经费管理办法》的规定，进行科研 经费使用的管理与监督。注重探索 创新，探索部门各项资金管理新模 式，从源头上防范资金管理使用方 面的风险，确保资金安全、有效使 用。
学校严格执行省教育厅、 财政厅规定，校内执行《某 某某大学国有资产管理实 施办法》。
组织申报科 研项目、科研
成果奖励及 科研成果认 定等环节
在组织开展科研项目申报、开展各 类科研成果奖励申报等工作的过 程中，存在因学科分类不同、评审 专家廉政意识不够及个人学术倾 向、主观印象等因素产生评审不 公，挫伤科研人员科研积极性的风 险。意见对申报材料审查方面可能 出现错漏及对各项信息处理的不 妥当。
高
定期了解材料市场行情及价格。会 同监理方及学校相关职能处室全 程参与材料认质认价工作，并报请 校领导同意后确定。
某某某大学基建工程施工 管理办法
材料进入现场
不严把材料进场质量关，影响工程 质量。
高
会同监理方对进场材料与样品认 真核对，严格进行质量验收，及时 取样送检。在施工中不定期进行材 料质量抽检。
高
严格执行省、校关于职称评审的相 关规定；强化职称评聘过程中的纪 律性、规范性、制度化。
《某某某大学教师专业技 术职务聘任解聘管理暂行 办法》
人才引进
人才引进的接待、考试、录用、审 批过程不合规范，存在营私舞弊， 任人唯亲现象，不严格按制度办 事。
高
严格执行省、校关于人才引进的相 关规定；强化公开招聘程序纪律 性、规范性。
某某某大学廉政风险防控风险点及防控措施
风险点
风险情形
风险
等级
主要负责人 相关责任人
防控措施
防控制度
学校财务预 算制度
不能按规定完整编制学校预算，不 能按批复预算严格执行
高
严格按规定完整编制学校预算；经 学校党委会审定，严格按批复预算 执行
《某某某大学财务管理办 法》
收支管理
各项收支是否按规定不能严格纳 入学校财务部门统一管理和核算； 存在“小金库”冋题。
《关于进一步创新调整学 校基层党组织设置的实施 意见》
工程报建审批
工作人员责任心不强，不积极主动 与相关职能部门联系沟通，造成相 关手续不能按期办理，影响工程正 常开展；缴纳相关费用是不根据国 家相关政策、法规据理力争为学校 争取费用减免。
高
在工作中认真学习熟悉国家及省 市的相关政策、法规，同时牢固树 立“主人翁”意识，增强责任心， 积极主动完成自己的职责任务。
高
严格执行《党政机关国内公务接待 管理规定》、《党政机关厉行节约 反对浪费条例》。严格控制“三公” 经费，厉行节约，严格控制能源消 耗和运行费用支出，严格控制校园 建设标准。
《党政机关国内公务接待 管理规定》、《党政机关 厉行节约反对浪费条例》
党费的收缴 管理和使用
党费汇总统计数额与实际收缴数 额不符；未按规定使用党费；对下 拨的党费使用情况缺少监督。
学校教材采 购
教材折扣不明确；出现盗版、劣质 教材；教材采购不符合学校教学需 求，利用职权私自指定不符合规范 的出版社，营私舞弊，谋取私利。
高
严格按照教材采购管理办法执行； 保证教材质量，杜绝盗版教材；教 材与教学大纲一致，保证教材符合 教师、学生教学需求，保证选用优 秀教材，保证教材米购工作的规范 性、科学性、公开性。
高
严格执行中组部关于党学校党费；严 格按照规定使用党费；加强对下拨 党费使用情况的监督；及时通报党 费使用情况，接受全体党员监督。
《某某某大学党费收缴、 使用和管理暂行办法》
学习
干部选拔任 用
选拔任用制度不完善；未严格按程 序推存干部；推存统计和结果分析 不准确；未按规定考察干部和撰写 考察材料；考察汇报与考察实情有 出入；干部选拔工作纪律执行不 严，透露相关信息；对公示期间反 映的问题，未认真进行核实。
某某某大学基建工程前期 工作管理办法
工程招标
前期不经过认真考察，不提出具体 招标原则、范围、资质等要求，不 认真标志标底，不讨论总造价让利 比例。造成工程中标价虚高。
高
严格遵循国家相关法律法规，成立 专门的工作小组，并安排专人进行 全程监督。
某某某大学基建工程招投 标管理办法
材料认质认价
不考察市场行情、材料价格，不报 经学校领导同意，采购不到质优价 廉的材料，浪费基建资金。
高
加强理想信念教育，认真学 习党的路线、方针、政策，通过举 办讲座、讨论会、集中学习等方式 开展教育活动，引导干部职工明确 冈位职责和廉政职责，止确看待和 运用手中权力，筑牢反腐倡廉思想 道德防线。同时，注意提高工作人 员的素质与修养，严肃劳动纪律、 严格办事流程、深化服务意识、提 咼办事效率，努力培养一支思想过 硬，作风优良、清正廉洁、业务精 通的科研管理与服务队伍。
《某某某大学科研项目管 理办法》、《某某某大学 科研经费管理办法》
学校图书馆 图书米购
图书折扣不明确；
出现盗版图书；
图书采购不符合学校教学科研需 求。
高
严格按照图书采购管理办法执行； 采取实洋结算方式；保证图书采购 质量，杜绝盗版图书；保证图书采 购工作的规范性、科学性、公开性。
《某某某大学图书采购管 理办法》
高
对新米购物资做好资产验收、登 记、入账工作；不定期进行资产检 查，严格帐卡物管理。
《某某某大学国有资产管 理实施办法》